Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ,   показателей

№ п/п

Единицы измерения показателей

Методика расчета показателей

Сроки реализации

2022

2023

2024

2025

2026

Итого

гр.1

гр.2

гр.3

гр.4

гр.5

гр.6

гр.7

гр.8

гр.9

гр.10

гр.11

Цель: сохранение финансовой стабильности в долгосрочной перспективе на основе совершенствования управления муниципальными финансами и повышения их открытости

1

х

х

х

х

х

х

х

Х

Финансирование за счет источников:

тыс.руб.

х

х

701 741,7

825 511,8

597 153,0

616 862,4

676 910,9

3 418 179,8

- местный бюджет

тыс.руб.

х

х

514 414,4

593 048,5

588 634,0

608 394,3

668 398,2

2 972 889,4

- бюджет Забайкальского края

тыс.руб.

х

х

15 392,2

89 458,9

8 519,0

8 468,1

8 512,7

130 350,9

- федеральный бюджет

тыс.руб.

х

х

171 935,1

143 004,4

0,0

0,0

0,0

314 939,5

Показатель «Отношение дефицита бюджета муниципального района к общему годовому объему доходов бюджета муниципального района (без учета объема безвозмездных поступлений)»

ПЦ1

%

Деф / Д * 100, где Деф – дефицит бюджета муниципального района, Д – доходы бюджета муниципального района без учета безвозмездных поступлений, предусмотренные решением о бюджете на отчетный год

х

7,7

0

0,7

0,7

0,8

10

Показатель «Качество управления муниципальными финансами муниципального района по оценке Министерства финансов Забайкальского края»

ПЦ2

Степень качества

Абсолютный показатель, определяется в соответствии с методологией, утвержденной Министерством финансов Забайкальского края

х

2

1

1

1

1

1

Показатель «Темпы роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального района»

ПЦ3

%

[ДН(n)+ ДНН(n)] / [ДН(n-1) + ДНН(n-1)], где ДН(n), ДН(n-1) – налоговые доходы консолидированного бюджета муниципального района в отчетном году, в году, предшествующему отчетному;ДНН(n), ДНН(n-1) – неналоговые доходы консолидированного бюджета муниципального района в отчетном году, в году, предшествующему отчетному

х

119,6

113,3

100

100

100

1

Показатель «Информация о бюджете муниципального района в требуемом формате размещена на официальном веб-сайте муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края в информационно-телекоммуникационной сети   «Интернет» www.adminkr.ru

ПЦ4

Да/нет

х

да

да

да

да

да

да

Задача 1. «Мобилизация доходных источников и оптимизация расходов бюджета муниципального района»

х

х

х

х

х

х

х

х

Подпрограмма «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального района»

1.1.    

х

х

2022-2026

х

х

х

х

Х

финансирование за счет бюджета муниципального района

тыс.руб.

х

х

427 691,1

484 468,3

500 700,8

519 968,8

579 923,9

2 512 752,9

Показатель «Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района»

1.1-ПП1

тыс.руб.

Абсолютный показатель

х

427 691,1

484 468,3

500 700,8

519 968,8

579 923,9

2 512 752,9

Показатель «Доля публичных нормативных обязательств, исполненных в требуемом объеме»

1.1-ПП2

%

ПНОисп / ПНО * 100, где ПНОисп – фактический объем расходов на исполнение публичных нормативных обязательств, ПНО – объем расходов, необходимых на исполнение публичных нормативных обязательств

х

100

100

100

100

100

100

Показатель «Просроченная задолженность бюджета муниципального района по исполнению обязательств перед гражданами»

1.1.-ПП3

Тыс.руб.

Абсолютный показатель

х

0

0

0

0

0

0

Показатель «Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета муниципального района»

%

Зкпр / Рк * 100, где Зкпр – объем просроченной кредиторской задолженности   консолидированного бюджета муниципального района на 1 число года, следующего за отчетным, Рк – расходы консолидированного бюджета муниципального района в отчетном году

х

0

0

0

0

0

0

Показатель «Доля оптимизированных расходов в общем объеме расходов бюджета муниципального района»

1.1-ПП5

%

Роптим / Р * 100, где Роптим – оптимизированные расходы в отчетном году;Р – общий объем расходов бюджета муниципального района в отчетном году

х

0

0

0

0

0

-

Основное мероприятие «Организация и осуществление бюджетного процесса»

1.1.1.

х

х

2022-2026

х

х

х

х

х

Х

финансирование за счет бюджета муниципального района

Тыс.руб.

х

Х

-

-

-

-

-

Мероприятие «Современное и качественное составление проекта бюджета муниципального района»

1.1.1.1

х

х

2022-2026

х

х

х

х

х

Х

Показатель «Решение о бюджете муниципального района принято до начала финансового года»

1.1.1.1.-ПМ1

Да/нет

х

х

да

да

да

да

да

да

Мероприятие «Организация исполнения бюджета муниципального района»

1.1.1.2.

2022-2026

х

х

х

х

х

Х

финансирование за счет бюджета муниципального района

Тыс.руб.

х

х

-

-

-

-

Показатель «Доля операций по исполнению бюджета муниципального района»

1.1.1.2.- ПМ1

%

Рф / Рп * 100, где Рф – фактические расходы бюджета муниципального района в отчетном году, Рп – расходы по уточненному плану бюджета муниципального района

х

98,9

98,1

100

100

100

100

Мероприятие «Своевременное и качественное составление бюджетной отчетности»

1.1.1.3.

х

х

2022-2026

-

-

-

-

-

финансирование за счет бюджета муниципального района

х

х

х

-

-

-

-

-

-

Показатель «Отчетность об исполнении консолидированного бюджета муниципального района предоставлена в Министерство финансов Забайкальского края в установленные сроки»

1.1.1.3.- ПМ1

Да/нет

х

х

да

да

да

да

да

-

Основное мероприятие «Стимулирование расширения применения программно-целевых методов»

1.1.2.

-

-

-

-

-

-

финансирование за счет бюджета муниципального района

х

х

х

-

-

-

-

-

-

Показатель «Доля расходов, распределенных по муниципальным программам, в общем объеме расходов бюджета муниципального района»

1.1.2. – ПОМ1

%

Рмп / Р * 100,где Рмп – общий объем расходов, распределенный по муниципальным программам,Р общий объем расходов бюджета муниципального района

х

93,3

95,2

94,4

94,4

94,1

-

Мероприятие «Внесение изменений в методологию составления проекта бюджета в условиях перехода к программному бюджету»

1.1.2.1

х

х

х

х

х

х

Х

х

х

финансирование за счет бюджета муниципального района

Тыс.руб.

х

х

0

0

0

Показатель «Методология позволяет формировать бюджет муниципального района по программным принципам»

1.1.2.1.-ПМ1

Да/нет

х

х

да

да

да

да

да

-

Основное мероприятие «Меры по повышению точности планирования доходов бюджета муниципального района»

1.1.3.

х

х

2022-2026

х

х

х

х

х

Х

финансирование за счет бюджета муниципального района

тыс.руб.

х

х

0

0

0

0

0

0

Показатель «Степень фактического выполнения плана по сбору налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального района»

1.1.3.-ПОМ1

%

(ДНф + ДННф) / (ДНпл + ДННпл) * 100, где ДНф, ДННф – фактический объем налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района в отчетном году, ДНпл, ДННпл – плановый (уточненный) объем налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района в отчетном году

Х

100

108,7

100

100

100

-

Мероприятие «Планирование доходов в соответствии с утвержденной методикой прогнозирования доходов бюджета муниципального района»

1.1.3.1

х

х

х

х

х

х

Х

финансирование за счет бюджета муниципального района

тыс.руб.

х

х

0

0

0

0

0

0

Показатель: «Наличие нормативного акта, утверждающего Методику прогнозирования доходов бюджета муниципального района»

1.1.3.1.- ПМ1

Да/нет

х

х

да

да

да

да

да

да

Мероприятие «Мобилизация поступления доходов в бюджет муниципального района»

1.1.3.2.

х

х

х

х

х

х

х

х

Х

финансирование за счет бюджета муниципального района

тыс.руб.

х

х

0

0

0

0

0

0

Показатель «Проведение ежеквартальных заседаний Межведомственной комиссии по мобилизации доходов в бюджет муниципального района и контролю за соблюдением налоговой дисциплины»

1.1.3.2.-ПМ1

Ед.

Абсолютный показатель

х

4

4

4

4

4

-

Задача 2 «Повышение эффективности управления муниципальным долгом муниципального района в долгосрочной перспективе»

х

х

х

х

х

х

х

х

Х

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом муниципального района»

1.2.

х

х

2022-2026

х

х

х

х

х

х

финансирование за счет бюджета муниципального района

тыс.руб.

х

х

3,9

3,9

2,6

1,2

0,0

11,6

Показатель «Отношение объема муниципального долга к утвержденному годовому объему доходов бюджета муниципального района   без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений»

1.2.-ПП1

%

МД / Д * 100, где МД – объем муниципального долга бюджета муниципального района, Д – доходы бюджета муниципального района без учета безвозмездных поступлений

2022-2026

1

1

0,5

0,2

0

Не выше 15%

Показатель «Просроченная задолженность по муниципальному долгу муниципального района»

1.2.-ПП2

Тыс.руб.

Абсолютный показатель

х

х

х

х

х

х

Х

Показатель «Соотношение расходов на обслуживание муниципального долга муниципального района с объемом расходов бюджета муниципального района (без учета расходов, осуществляемых за счет субвенций)»

1.2.-ПП3

%

Робсл / Р * 100, где Робсл – расходы на обслуживание муниципального долга, Р- расходы бюджета муниципального района в отчетном году без учета расходов, осуществляемых за счет субвенций

х

0,0001

0

0

0

0

Не выше 0,5%

Основное мероприятие «Выполнение требований бюджетного законодательства в сфере управления муниципальным долгом»

01.02.2001

х

х

2022-2026

х

х

х

х

х

х

финансирование за счет бюджета муниципального района

тыс.руб.

х

х

3,9

3,9

2,6

1,2

0

11,6

Показатель «Доля выполняемых требований бюджетного законодательства к управлению муниципальным долгом

1.2.1 –ПОМ1

Твып / Туст * 100, где Твып – число выполненных требований бюджетного законодательства к управлению муниципальным долгом (определяется на основании анализа положений решения о бюджете муниципального района, отчетности о его исполнении, анализа муниципальной долговой книги), Туст – число установленных требований бюджетного законодательства к управлению муниципальным долгом (включая требования к составлению документов и к пороговым значениям параметров размера муниципального долга и расходов на обслуживание муниципального долга

х

100

100

100

100

100

100

Показатель «Ведение муниципальной долговой книги и представление информации из муниципальной долговой книги в Министерство финансов Забайкальского края»

1.2.1-ПОМ2

Да/нет

х

да

да

да

да

да

да

Показатель «Наличие программы муниципальных заимствований»

1.2.1.-ПОМ3

Да/нет

х

х

да

да

да

да

да

да

Мероприятие «Обслуживание муниципального долга»

1.2.1.1.

х

х

2022-2026

х

х

х

х

х

Х

финансирование за счет бюджета муниципального района

тыс.руб.

х

х

3,9

3,9

2,6

1,2

0

11,6

Показатель «Исполнение обязательств перед бюджетом Забайкальского края»

1.2.1.1 –ПМ1

%

Опогаш / Онач * 100, где Опогаш –объем погашенных процентов за обслуживание муниципального долга, Онач – объем начисленных процентов за обслуживание муниципального долга

х

100

100

100

100

100

100

Задача 3. «Повышение стимулирующей роли межбюджетных трансфертов в активизации социально-экономического развития муниципальных образований муниципального района»

Подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе»

1.3.

х

х

2022-2026

263 427,5

327 013,8

85 411,8

85 411,9

85 411,9

846 676,9

финансирование за счет бюджета муниципального района

тыс.руб.

х

х

76 394,3

97 147,7

77 119,8

77 119,9

77 119,9

404 901,6

финансирование за счет средств федерального бюджета

тыс.руб.

х

х

171 935,1

143 004,4

0,0

0,0

0,0

314 939,5

финансирование за счет бюджета Забайкальского края

тыс.руб.

х

х

15 098,1

86 861,7

8 292,0

8 292,0

8 292,0

126 835,8

Основное мероприятие «Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района при передаче их на уровень поселений в соответствии с заключенными соглашениями»

1.3.1.

х

х

х

1 787,2

2 037,1

3 282,5

3 282,6

3 282,6

13 672,0

финансирование за счет бюджета муниципального района

тыс.руб.

х

х

1 787,2

2 037,1

3 282,5

3 282,6

3 282,6

13 672,0

Мероприятие «Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета муниципального района на осуществление части полномочий муниципального района при передаче их на уровень поселений в соответствии с заключенными соглашениями»

1.3.1.1

Тыс.руб.

1 787,2

2 037,1

3 282,5

3 282,6

3 282,6

13 672,0

финансирование за счет бюджета муниципального района

тыс.руб.

х

х

1 787,2

2 037,1

3 282,5

3 282,6

3 282,6

13 672,0

Основное мероприятие «Планирование и предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений»

1.3.2.

2022-2026

87 661,5

180 728,7

82 129,3

82 129,3

82 129,3

514 778,1

Мероприятие «Предоставление бюджетам поселений субсидий из бюджета Забайкальского края в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований»

1.3.2.2.

5 364,7

4 707,4

0,0

0,0

0,0

9 370,3

финансирование за счет бюджета муниципального района

тыс.руб.

х

х

485,3

216,5

0,0

0,0

0,0

х

финансирование за счет средств федерального бюджета

тыс.руб.

х

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

финансирование за счет бюджета Забайкальского края

тыс.руб.

х

х

4 879,4

4 490,9

0,0

0,0

0,0

9 370,3

Мероприятие «Предоставление дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений»

1.3.2.3.

20 347,0

20 335,0

20 094,0

20 094,0

20 094,0

100 964,0

финансирование за счет бюджета муниципального района

тыс.руб.

х

х

11 802,0

11 802,0

11 802,0

11 802,0

11 802,0

59 010,0

финансирование за счет бюджета Забайкальского края

тыс.руб.

х

х

8 545,0

8 533,0

8 292,0

8 292,0

8 292,0

41 954,0

Мероприятие «Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений»

1.3.2.4.

тыс.руб.

х

х

61 949,8

155 686,3

62 035,3

62 035,3

62 035,3

403 742,0

финансирование за счет средств федерального бюджета

тыс.руб.

х

х

0,0

финансирование за счет бюджета Забайкальского края

72 599,6

72 599,6

Финансирование за счет средств бюджета муниципального района

тыс.руб.

61 949,8

83 086,7

62 035,3

62 035,3

62 035,3

331 142,4

Показатель «Предоставление иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов сельских поселений»

1.3.2.4.-ПМ1

тыс.руб.

х

х

53 311,2

51 529,3

61 535,3

61 535,3

61 535,3

289 446,4

Показатель «Предоставление иных межбюджетных трансфертов на обеспечение мер поддержки поселений»

1.3.2.4 –ПМ2

тыс.руб.

х

х

8 638,6

31 557,4

500,0

500,0

500,0

41 696,0

Основное мероприятие «Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)»

1.3.3

тыс.руб.

х

х

7 400,0

536,1

0,0

0,0

0,0

7 936,1

Мероприятие «Предоставление бюджетам поселений субсидий из бюджета Забайкальского края в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований»

1.3.3.1

тыс.руб.

х

х

7 400,0

536,1

0,0

0,0

0,0

7 936,1

финансирование за счет средств федерального бюджета

тыс.руб.

х

х

6 397,3

482,9

0,0

0,0

0,0

6 880,2

финансирование за счет бюджета Забайкальского края

тыс.руб.

х

х

632,7

47,8

0,0

0,0

0,0

680,5

Финансирование за счет средств бюджета муниципального района

тыс.руб.

х

х

370,0

5,4

0,0

0,0

0,0

375,4

Основное мероприятие «Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»

1.3.4.

тыс.руб.

х

х

166 578,8

143 711,9

0,0

0,0

0,0

310 290,7

финансирование за счет средств федерального бюджета

тыс.руб.

165 537,8

142 521,5

0,0

0,0

0,0

308 059,3

финансирование за счет бюджета Забайкальского края

тыс.руб.

1 041,0

1 190,4

0,0

0,0

0,0

2 231,4

Финансирование за счет средств бюджета муниципального района

тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие «Предоставление бюджетам поселений субсидий из бюджета Забайкальского края в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований»

1.3.4.1.

тыс.руб.

х

х

22 050,0

23 893,1

0,0

0,0

0,0

45 943,1

финансирование за счет средств федерального бюджета

х

х

21 609,0

23 415,2

0,0

0,0

0,0

45 024,2

финансирование за счет бюджета Забайкальского края

х

х

441,0

477,9

0,0

0,0

0,0

918,9

Финансирование за счет средств бюджета муниципального района

х

х

0,0

Мероприятие «Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений»

1.3.4.2.

тыс.руб.

х

х

144 528,8

119 818,8

0,0

0,0

0,0

264 347,6

финансирование за счет средств федерального бюджета

тыс.руб.

х

х

143 928,8

119 106,3

0,0

0,0

0,0

263 035,1

финансирование за счет бюджета Забайкальского края

тыс.руб.

х

х

600,0

712,5

1 312,5

Финансирование за счет средств бюджета муниципального района

тыс.руб.

х

х

0,0

Задача 4 «Развитие муниципального внутреннего финансового контроля, внутреннего финансового контроля»

Подпрограмма «Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля, внутреннего финансового контроля»

1.4.

финансирование за счет средств бюджета муниципального района

тыс.руб.

х

х

0

0

0

0

0

х

Показатель «Доля муниципальных программ, в отношении которых проведены проверки полноты и достоверности отчетности программ»

1.4.-ПП1

%

МПпров / МП * 100, где МПпров – количество муниципальных программ, в отношении которых в отчетном году проведены проверки полноты и достоверности отчетности, МП – общее количество муниципальных программ, по которым в отчетном году имелась отчетность

х

0

0

50

50

50

-

Показатель «Полнота выполнения плана проверок в рамках осуществления внутреннего муниципального финансового контроля»

1.4.-ПП2

%

ПРф / ПРпа * 100, где ПРф – количество фактических проведенных плановых проверок в отчетном году, ПРпл – количество проверок, предусмотренных планом проверок на отчетный год

х

0

75

100

100

100

-

Основное мероприятие «Совершенствование правовой, методологической и организационной основ деятельности»

1.4.1.

х

х

х

финансирование за счет средств бюджета муниципального района

тыс.руб.

х

х

0

0

0

0

0

0

Показатель «Поддержание нормативной правовой базы по проведению контрольных мероприятий в актуальном состоянии»

1.4.1-ПОМ1

Да/нет

х

х

да

да

да

да

да

х

Основное мероприятие «Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля»

01.04.2002

х

х

2022-2026

х

х

х

х

х

х

финансирование за счет средств бюджета муниципального района

тыс.руб.

х

х

0

0

0

0

0

0

Показатель «Доля расходов бюджета муниципального района, в отношении которых проведены мероприятий внутреннего муниципального финансового контроля»

1.4.2 –ПОМ1

%

Рвк / Р *100, где Рвк – сумма расходов бюджета муниципального района,в отношении которых в отчетном году были проведены мероприятия внутреннего муниципального финансового контроля, Р – общий объем расходов бюджета муниципального района в отчетном году

х

0

1,7

0

0

0

-

Мероприятие «Осуществление контроля за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ, в том числе отчетности об исполнении муниципальных заданий

1.4.2.1.

х

х

2022-2026

Количество муниципальных программ

1.4.2.1.-ПМ1

ед

Абсолютный показатель

х

5

5

5

5

5

-

Задача 5 «Создание организационных условий для реализации муниципальной программы и повышения открытости информации о бюджете муниципального района»

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма"

1.5.

х

х

х

х

х

Финансирование, всего, в том числе

Тыс.руб.

х

х

10 619,2

14 025,8

11 037,8

11 480,5

11 575,1

58 738,4

Финансирование за счет средств бюджета муниципального района

Тыс.руб.

х

х

8 175,9

9 279,4

7 959,8

8 565,8

8 615,8

42 596,7

Финансирование за счет средств, переданных из бюджетов поселений на исполнение полномочий по формированию, исполнению и осуществлению контроля за исполнением бюджетов сельских поселений

Тыс.руб.

х

х

2 149,2

2 149,2

2 851,0

2 738,6

2 738,6

12 626,6

Финансирование за счет средств, переданных из бюджета Забайкальского края на исполнение переданных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям

Тыс.руб.

х

294,1

198,6

227,0

176,1

220,7

1 116,5

Финансирование за счет средств дотаций и иных межбюджетных трансфертов из бюджета Забайкальского края

Тыс.руб.

х

0,0

2 398,6

0,0

0,0

2 398,6

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения установленных функций органов местного самоуправления»

1.5.1.

Тыс.руб.

10 619,2

14 128,1

11 037,8

11 480,5

11 575,1

58 840,7

Финансирование, всего, в том числе

Тыс.руб.

х

х

10 619,2

14 128,1

11 037,8

11 480,5

11 575,1

58 840,7

Финансирование за счет средств бюджета муниципального района

Тыс.руб.

х

х

8 175,9

9 279,4

7 959,8

8 565,8

8 615,8

42 596,7

Финансирование за счет средств, переданных из бюджетов поселений на исполнение полномочий по формированию, исполнению и осуществлению контроля за исполнением бюджетов сельских поселений

Тыс.руб.

х

х

2 149,2

2 251,5

2 851,0

2 738,6

2 738,6

12 728,9

Финансирование за счет средств, переданных из бюджета Забайкальского края на исполнение переданных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям и на исполнение переданных полномочий по установлению норматива на содержание органов местного самоуправления поселений

294,1

198,6

227,0

176,1

220,7

1 116,5

Финансирование за счет средств дотаций и иных межбюджетных трансфертов из бюджета Забайкальского края

0,0

2 398,6

0,0

0,0

2 398,6

Основное мероприятие «Реализация мер по повышению открытости бюджета муниципального района»

1.5.2.

х

х

2022-2026

х

х

х

х

х

х

Показатель «Повышение открытости бюджета муниципального района»

1.5.2.-ПОМ1

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Мероприятие «Размещение информации о бюджете муниципального района на официальном сайте Администрации муниципального района»

1.5.2.1.

х

х

2022-2026

да

да

да

да

да

х

Финансирование за счет средств бюджета муниципального района

Тыс.руб.

х

х

0

0

0

0

0

х

Показатель «Наличие информации на сайте»

1.5.2.1.-ПМ1

Да/нет

х

2022-2026

да

да

да

да

да

х