Публичные слушания
- Опубликовано: 25 Мая 2022
- Просмотров: 452
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК И КРАСНОКАМЕНСКИЙ РАЙОН»
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
«25» мая 2022 № 32
г. Краснокаменск
О проекте решения Совета муниципального района «Об исполнении бюджета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края за 2021 год»
Рассмотрев представленный администрацией проект решения «Об исполнении бюджета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» за 2021 год», руководствуясь ст. 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, ст. 27 Устава муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края, Положением о порядке проведения публичных слушаний на территории муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края, Совет муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» решил:
- 1.Принять проект решения Совета «Об исполнении бюджета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» за 2021 год» (прилагается).
- 2.Вынести проект решения Совета «Об исполнении бюджета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» за 2021 год» на публичные слушания.
- 3.Настоящее решение подлежит официальному обнародованию на стенде администрации муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район», размещению на официальном веб-сайте муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.adminkr.ru. и вступает в силу после его подписания и обнародования.
Глава муниципального района С.Н.Колпаков
Председатель Совета
муниципального района Б.Б. Колесаев
ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК И КРАСНОКАМЕНСКИЙ РАЙОН»
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
«___» ______ 2022 года № ______
г. Краснокаменск
Об исполнении бюджета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края за 2021 год
Рассмотрев решение Совета муниципального района «Об исполнении бюджета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края за 2021 год», руководствуясь статьей 27 Устава муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края, статьями 39 - 41 Положения о бюджетном процессе в муниципальном районе «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края, Совет муниципального района р е ш и л:
- 1.Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края за 2021 год по доходам в сумме 1 742 082,2 тыс. рублей, по расходам в сумме750 701,3 тыс.рублей, с превышением расходов над доходами в сумме 8 619,1 тыс.рублей (приложения №№ 1-4).
- 2.Настоящее решение подлежит официальному обнародованию на стенде администрации муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район», опубликованию в газете «Слава труду», размещению на официальном веб-сайте муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.adminkr.ru. и вступает в силу после его подписания и обнародования.
Глава муниципального района С.Н.Колпаков
Председатель Совета
муниципального района Б.Б.Колесаев
|
|
|
|
Приложение № 1 к проекту решения Совета "Об исполнении бюджета муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края за 2021 год" № от |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Отчёт по исполнению доходов бюджета муниципального района по кодам классификации доходов бюджета муниципального района за 2021 год |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
тыс.руб. |
||||||||||
|
Код бюджетной классификации Российской Федерации |
Наименование доходов |
Утверждено в бюджете на 2021 год |
Утверждено сводной бюджетной росписью на 2021 год |
Исполнено за 2021 год |
Процент исполнения |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||
|
1 00 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ |
363 251,9 |
363 251,9 |
357 556,5 |
98% |
||||||||||
|
1 01 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
170 409,8 |
170 409,8 |
165 092,4 |
97% |
||||||||||
|
1 01 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
170 409,8 |
170 409,8 |
165 092,4 |
97% |
||||||||||
|
1 03 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ |
5 482,0 |
5 482,0 |
5 608,6 |
102% |
||||||||||
|
1 03 02000 01 0000 110 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ |
5 482,0 |
5 482,0 |
5 608,6 |
102% |
||||||||||
|
1 05 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
36 249,0 |
36 249,0 |
36 138,4 |
100% |
||||||||||
|
1 05 01000 01 0000 110 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
19 772,0 |
19 772,0 |
17 866,0 |
90% |
||||||||||
|
1 05 02000 01 0000 110 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
9 654,0 |
9 654,0 |
9 658,0 |
100% |
||||||||||
|
1 05 03000 01 0000 110 |
Единый сельскохозяйственный налог |
21,0 |
21,0 |
47,9 |
228% |
||||||||||
|
1 05 04000 01 0000 110 |
Налог, взимаемы в связи с применением патентной системы налогообложения |
6 802,0 |
6 802,0 |
8 566,5 |
126% |
||||||||||
|
1 07 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ |
88 500,1 |
88 500,1 |
90 276,1 |
102% |
||||||||||
|
1 07 01020 01 0000 110 |
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых |
4 617,6 |
4 617,6 |
4 565,1 |
99% |
||||||||||
|
1 07 01030 01 0000 110 |
Налог на добычу прочих полезных ископаемых |
68 050,0 |
68 050,0 |
67 046,1 |
99% |
||||||||||
|
1 07 01060 01 0000 110 |
Налог на добычу полезных ископаемых в виде угля |
15 832,5 |
15 832,5 |
18 664,9 |
118% |
||||||||||
|
1 08 00000 00 1000 000 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА |
7 700,0 |
7 700,0 |
8 707,5 |
113% |
||||||||||
|
1 09 00000 00 0000 000 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЁТЫ ПО ОТМЕНЁННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||
|
1 11 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
38 914,0 |
38 914,0 |
34 676,2 |
89% |
||||||||||
|
1 11 01000 00 0000 120 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам |
7,6 |
7,6 |
7,1 |
|
||||||||||
|
1 11 05000 00 0000 120 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
37 406,4 |
37 406,4 |
33 545,0 |
90% |
||||||||||
|
1 11 07000 00 0000 120 |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 122,6 |
75% |
||||||||||
|
1 11 09000 00 0000 120 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
0,0 |
0,0 |
1,5 |
#ДЕЛ/0! |
||||||||||
|
1 12 00000 00 0000 000 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ |
2 600,0 |
2 600,0 |
2 152,6 |
83% |
||||||||||
|
1 12 01000 01 0000 120 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
2 600,0 |
2 600,0 |
2 152,6 |
83% |
||||||||||
|
1 13 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
1 947,0 |
1 947,0 |
2 598,0 |
133% |
||||||||||
|
00011400000000000000 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
8 000,0 |
8 000,0 |
9 501,9 |
119% |
||||||||||
|
1 16 00000 00 0000 000 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
3 450,0 |
3 450,0 |
2 804,8 |
81% |
||||||||||
|
1 17 00000 00 0000 000 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||
|
1 17 01050 05 0000 180 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||
|
1 17 05050 05 0000 180 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||
|
2 00 00000 00 0000 000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ |
1 394 597,2 |
1 391 376,7 |
1 384 525,7 |
100% |
||||||||||
|
ИТОГО ДОХОДОВ |
|
1 757 849,1 |
1 754 628,6 |
1 742 082,2 |
99% |
||||||||||
|
Приложение № 2 к проекту Решения Совета "Об исполнении бюджета муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края за 2021 год" от ___ ________ 2022 года № _____ |
|||||||||||||||
|
Исполнение расходов бюджета муниципального района по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального района за 2021 год |
|||||||||||||||
|
тыс.руб. |
|||||||||||||||
|
|
Вед-во |
Рз |
Пр |
ЦСР |
ВР |
Утверждено в бюджете на 2021 год |
Утверждено сводной бюджетной росписью на 2021 год |
Исполнено за 2021 год |
Процент исполнения, (%) |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
7 |
8 |
9 |
||||||
|
Администрация муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края |
901 |
|
|
|
|
41 679,5 |
42 327,8 |
39 266,0 |
92,8 |
||||||
|
Общегосударственные вопросы |
901 |
01 |
|
|
|
34 685,6 |
35 333,8 |
32 276,6 |
91,3 |
||||||
|
Функционирование высшего должностного лица местного самоуправления |
901 |
01 |
02 |
|
|
1 731,7 |
1 731,7 |
1 723,7 |
99,5 |
||||||
|
Непрограммная деятельность |
901 |
01 |
02 |
55 |
|
1 731,7 |
1 731,7 |
1 723,7 |
99,5 |
||||||
|
Глава муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" |
901 |
01 |
02 |
55 0 00 20300 |
|
1 731,7 |
1 731,7 |
1 723,7 |
99,5 |
||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
901 |
01 |
02 |
55 0 00 20300 |
100 |
1 731,7 |
1 731,7 |
1 723,7 |
99,5 |
||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
901 |
01 |
02 |
55 0 00 20300 |
120 |
1 731,7 |
1 731,7 |
1 723,7 |
99,5 |
||||||
|
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций |
901 |
01 |
04 |
|
|
8 868,0 |
9 516,1 |
8 371,7 |
88,0 |
||||||
|
Непрограммная деятельность |
901 |
01 |
04 |
55 |
|
8 868,0 |
9 516,1 |
8 371,7 |
88,0 |
||||||
|
Центральный аппарат |
901 |
01 |
04 |
55 0 00 20400 |
|
8 768,4 |
8 768,4 |
8 281,0 |
94,4 |
||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
901 |
01 |
04 |
55 0 00 20400 |
100 |
7 597,2 |
7 597,2 |
7 499,5 |
98,7 |
||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
901 |
01 |
04 |
55 0 00 20400 |
120 |
7 597,2 |
7 597,2 |
7 499,5 |
98,7 |
||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
901 |
01 |
04 |
55 0 00 20400 |
200 |
1 171,2 |
1 171,2 |
781,5 |
66,7 |
||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
901 |
01 |
04 |
55 0 00 20400 |
240 |
1 171,2 |
1 171,2 |
781,5 |
66,7 |
||||||
|
Осуществление государственного полномочия по созданию административных комиссий |
901 |
01 |
04 |
55 0 00 79207 |
|
3,0 |
3,1 |
3,0 |
96,8 |
||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
901 |
01 |
04 |
55 0 00 79207 |
200 |
3,0 |
3,1 |
3,0 |
96,8 |
||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
901 |
01 |
04 |
55 0 00 79207 |
240 |
3,0 |
3,1 |
3,0 |
96,8 |
||||||
|
Осуществление государственных полномочий по сбору информации от поселений, входящих в состав муниципального района, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов |
901 |
01 |
04 |
55 0 00 79220 |
|
96,6 |
96,6 |
87,7 |
90,8 |
||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
901 |
01 |
04 |
55 0 00 79220 |
100 |
86,3 |
86,3 |
78,3 |
90,7 |
||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
901 |
01 |
04 |
55 0 00 79220 |
120 |
86,3 |
86,3 |
78,3 |
90,7 |
||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
901 |
01 |
04 |
55 0 00 79220 |
200 |
10,3 |
10,3 |
9,4 |
91,3 |
||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
901 |
01 |
04 |
55 0 00 79220 |
240 |
10,3 |
10,3 |
9,4 |
91,3 |
||||||
|
Иные выплаты за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации за счет средств дотации (грантов) бюджетам субъектов Российской Федерации, для бюджетов муниципальных образований |
901 |
01 |
04 |
55 0 00 79491 |
|
0,0 |
648,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
901 |
01 |
04 |
55 0 00 79491 |
100 |
0,0 |
648,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
901 |
01 |
04 |
55 0 00 79491 |
120 |
|
648,0 |
|
0,0 |
||||||
|
Судебная система |
901 |
01 |
05 |
|
|
32,2 |
32,2 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
Непрограммная деятельность |
901 |
01 |
05 |
55 |
|
32,2 |
32,2 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
901 |
01 |
05 |
55 0 00 51200 |
|
32,2 |
32,2 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
901 |
01 |
05 |
55 0 00 51200 |
200 |
32,2 |
32,2 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
901 |
01 |
05 |
55 0 00 51200 |
240 |
32,2 |
32,2 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
Другие общегосударственные вопросы |
901 |
01 |
13 |
|
|
24 053,7 |
24 053,8 |
22 181,2 |
92,2 |
||||||
|
Непрограммная деятельность |
901 |
01 |
13 |
55 |
|
24 053,7 |
24 053,8 |
22 181,2 |
92,2 |
||||||
|
Резервные фонды местных администраций |
901 |
01 |
13 |
55 0 00 07500 |
|
6,8 |
6,8 |
6,8 |
100,0 |
||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
901 |
01 |
13 |
55 0 00 07500 |
200 |
6,8 |
6,8 |
6,8 |
100,0 |
||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
901 |
01 |
13 |
55 0 00 07500 |
240 |
6,8 |
6,8 |
6,8 |
100,0 |
||||||
|
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания |
901 |
01 |
13 |
55 0 00 09300 |
|
19 202,0 |
19 202,1 |
17 823,7 |
92,8 |
||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
901 |
01 |
13 |
55 0 00 09300 |
100 |
10 467,6 |
10 467,6 |
10 321,3 |
98,6 |
||||||
|
Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений |
901 |
01 |
13 |
55 0 00 09300 |
110 |
10 467,6 |
10 467,6 |
10 321,3 |
98,6 |
||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
901 |
01 |
13 |
55 0 00 09300 |
200 |
7 908,0 |
7 908,1 |
6 706,0 |
84,8 |
||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
901 |
01 |
13 |
55 0 00 09300 |
240 |
7 908,0 |
7 908,1 |
6 706,0 |
84,8 |
||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
901 |
01 |
13 |
55 0 00 09300 |
800 |
826,4 |
826,4 |
796,4 |
|
||||||
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
901 |
01 |
13 |
55 0 00 09300 |
850 |
826,4 |
826,4 |
796,4 |
|
||||||
|
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года |
901 |
01 |
13 |
55 0 00 54690 |
|
494,2 |
494,2 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
901 |
01 |
13 |
55 0 00 54690 |
200 |
494,2 |
494,2 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
901 |
01 |
13 |
55 0 00 54690 |
240 |
494,2 |
494,2 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
Субсидии бюджетам муниципальных районов в целях софинансирования расходных обязательств бюджета муниципального района по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района |
901 |
01 |
13 |
55 0 00 S8180 |
|
4 350,7 |
4 350,7 |
4 350,7 |
100,0 |
||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
901 |
01 |
13 |
55 0 00 S8180 |
100 |
4 350,7 |
4 350,7 |
4 350,7 |
100,0 |
||||||
|
Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений |
901 |
01 |
13 |
55 0 00 S8180 |
110 |
4 350,7 |
4 350,7 |
4 350,7 |
100,0 |
||||||
|
Социальная политика |
901 |
10 |
|
|
|
6 993,9 |
6 994,0 |
6 989,4 |
99,9 |
||||||
|
Пенсионное обеспечение |
901 |
10 |
01 |
|
|
6 793,9 |
6 794,0 |
6 794,0 |
100,0 |
||||||
|
Непрограммная деятельность |
901 |
10 |
01 |
55 |
|
6 793,9 |
6 794,0 |
6 794,0 |
100,0 |
||||||
|
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих |
901 |
10 |
01 |
55 0 00 49110 |
|
6 793,9 |
6 794,0 |
6 794,0 |
100,0 |
||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
901 |
10 |
01 |
55 0 00 49110 |
300 |
6 793,9 |
6 794,0 |
6 794,0 |
100,0 |
||||||
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
901 |
10 |
01 |
55 0 00 49110 |
310 |
6 793,9 |
6 794,0 |
6 794,0 |
100,0 |
||||||
|
Социальное обеспечение население |
901 |
10 |
03 |
|
|
200,0 |
200,0 |
195,4 |
97,7 |
||||||
|
Непрограммная деятельность |
901 |
10 |
03 |
55 |
|
200,0 |
200,0 |
195,4 |
97,7 |
||||||
|
Оказание других видов социальной помощи |
901 |
10 |
03 |
55 0 00 05033 |
|
200,0 |
200,0 |
195,4 |
97,7 |
||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
901 |
10 |
03 |
55 0 00 05033 |
300 |
200,0 |
200,0 |
195,4 |
97,7 |
||||||
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
901 |
10 |
03 |
55 0 00 05033 |
310 |
200,0 |
200,0 |
195,4 |
97,7 |
||||||
|
Комитет по финансам Администрации муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" |
902 |
|
|
|
|
337 093,0 |
311 974,1 |
311 381,4 |
99,8 |
||||||
|
Общегосударственные вопросы |
902 |
01 |
|
|
|
10 856,4 |
10 856,3 |
10 725,0 |
98,8 |
||||||
|
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций |
902 |
01 |
04 |
|
|
941,9 |
941,9 |
922,0 |
97,9 |
||||||
|
Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» |
902 |
01 |
04 |
04 |
|
849,8 |
849,8 |
849,8 |
100,0 |
||||||
|
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе" |
902 |
01 |
04 |
04 3 |
|
849,8 |
849,8 |
849,8 |
100,0 |
||||||
|
Основное мероприятие "Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района при передаче их на уровень поселений в соответствии с заключенными соглашениями" |
902 |
01 |
04 |
04 3 01 |
|
849,8 |
849,8 |
849,8 |
100,0 |
||||||
|
Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района при их передаче на уровень поселений в соответствии с заключенными соглашениями |
902 |
01 |
04 |
04 3 01 25020 |
|
849,8 |
849,8 |
849,8 |
100,0 |
||||||
|
Межбюджетные трансферты |
902 |
01 |
04 |
04 3 01 25020 |
500 |
849,8 |
849,8 |
849,8 |
100,0 |
||||||
|
Иные межбюджетные трансферты |
902 |
01 |
04 |
04 3 01 25020 |
540 |
849,8 |
849,8 |
849,8 |
100,0 |
||||||
|
Непрограммная деятельность |
902 |
01 |
04 |
55 |
|
92,1 |
92,1 |
72,2 |
78,4 |
||||||
|
Исполнение органами местного самоуправления государственных полномочий по созданию административных комиссий |
902 |
01 |
04 |
55 0 00 79207 |
|
92,1 |
92,1 |
72,2 |
78,4 |
||||||
|
Межбюджетные трансферты |
902 |
01 |
04 |
55 0 00 79207 |
500 |
92,1 |
92,1 |
72,2 |
78,4 |
||||||
|
Субвенции |
902 |
01 |
04 |
55 0 00 79207 |
530 |
92,1 |
92,1 |
72,2 |
78,4 |
||||||
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) контроля |
902 |
01 |
06 |
|
|
9 363,5 |
9 363,5 |
9 298,2 |
99,3 |
||||||
|
Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» |
902 |
01 |
06 |
04 |
|
9 363,5 |
9 363,5 |
9 298,2 |
99,3 |
||||||
|
Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" |
902 |
01 |
06 |
04 5 |
|
9 363,5 |
9 363,5 |
9 298,2 |
99,3 |
||||||
|
Основное мероприятие "Обеспечение выполнения установленных функций органов местного самоуправления" |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 |
|
9 363,5 |
9 363,5 |
9 298,2 |
99,3 |
||||||
|
Центральный аппарат |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 20400 |
|
7 028,5 |
7 028,5 |
6 974,0 |
99,2 |
||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 20400 |
100 |
6 590,6 |
6 590,6 |
6 590,6 |
100,0 |
||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 20400 |
120 |
6 590,6 |
6 590,6 |
6 590,6 |
100,0 |
||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 20400 |
200 |
437,9 |
437,9 |
383,4 |
87,6 |
||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 20400 |
240 |
437,9 |
437,9 |
383,4 |
87,6 |
||||||
|
Осуществление органами местного самоуправления муниципального района части переданных полномочий сельских поселений по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 25106 |
|
2 160,0 |
2 160,0 |
2 149,2 |
99,5 |
||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 25106 |
100 |
2 102,6 |
2 102,6 |
2 102,6 |
100,0 |
||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 25106 |
120 |
2 102,6 |
2 102,6 |
2 102,6 |
100,0 |
||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 25106 |
200 |
57,4 |
57,4 |
46,6 |
81,2 |
||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 25106 |
240 |
57,4 |
57,4 |
46,6 |
81,2 |
||||||
|
Исполнение органами местного самоуправления государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений за счет бюджета края, а также по установлению нормативов формирования расходов депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления поселений, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих поселений и на содержание органов местного самоуправления поселений |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 79205 |
|
175,0 |
175,0 |
175,0 |
100,0 |
||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 79205 |
100 |
174,6 |
174,6 |
174,6 |
100,0 |
||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 79205 |
120 |
174,6 |
174,6 |
174,6 |
100,0 |
||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 79205 |
200 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
100,0 |
||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 79205 |
240 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
100,0 |
||||||
|
Резервные фонды |
902 |
01 |
11 |
|
|
43,2 |
43,2 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
Непрограммная деятельность |
902 |
01 |
11 |
55 |
|
43,2 |
43,2 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
Резервные фонды местных администраций |
902 |
01 |
11 |
55 0 00 07500 |
|
43,2 |
43,2 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
902 |
01 |
11 |
55 0 00 07500 |
800 |
43,2 |
43,2 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
Резервные средства |
902 |
01 |
11 |
55 0 00 07500 |
870 |
43,2 |
43,2 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
Другие общегосударственные вопросы |
902 |
01 |
13 |
|
|
507,8 |
507,7 |
504,8 |
99,4 |
||||||
|
Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» |
902 |
01 |
13 |
04 |
|
504,8 |
504,8 |
504,8 |
100,0 |
||||||
|
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе" |
902 |
01 |
13 |
04 3 |
|
504,8 |
504,8 |
504,8 |
100,0 |
||||||
|
Основное мероприятие "Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района при передаче их на уровень поселений в соответствии с заключенными соглашениями" |
902 |
01 |
13 |
04 3 01 |
|
504,8 |
504,8 |
504,8 |
100,0 |
||||||
|
Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района при их передаче на уровень поселений в соответствии с заключенными соглашениями |
902 |
01 |
13 |
04 3 01 25020 |
|
504,8 |
504,8 |
504,8 |
100,0 |
||||||
|
Межбюджетные трансферты |
902 |
01 |
13 |
04 3 01 25020 |
500 |
504,8 |
504,8 |
504,8 |
100,0 |
||||||
|
Иные межбюджетные трансферты |
902 |
01 |
13 |
04 3 01 25020 |
540 |
504,8 |
504,8 |
504,8 |
100,0 |
||||||
|
Непрограммная деятельность |
902 |
01 |
13 |
55 |
|
3,0 |
2,9 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
Резервный фонд муниципального района |
902 |
01 |
13 |
55 0 00 07600 |
|
3,0 |
2,9 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
902 |
01 |
13 |
55 0 00 07600 |
800 |
3,0 |
2,9 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
Резервные средства |
902 |
01 |
13 |
55 0 00 07600 |
870 |
3,0 |
2,9 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
902 |
03 |
|
|
|
457,0 |
457,0 |
326,0 |
71,3 |
||||||
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность |
902 |
03 |
10 |
|
|
457,0 |
457,0 |
326,0 |
71,3 |
||||||
|
Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» |
902 |
03 |
10 |
04 |
|
326,0 |
326,0 |
326,0 |
100,0 |
||||||
|
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе" |
902 |
03 |
10 |
04 3 |
|
326,0 |
326,0 |
326,0 |
100,0 |
||||||
|
Межбюджетные трансферты |
902 |
03 |
10 |
04 3 02 21801 |
500 |
326,0 |
326,0 |
326,0 |
100,0 |
||||||
|
Иные межбюджетные трансферты |
902 |
03 |
10 |
04 3 02 21801 |
540 |
326,0 |
326,0 |
326,0 |
100,0 |
||||||
|
Непрограммная деятельность |
902 |
03 |
10 |
55 |
|
131,0 |
131,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий техногенного характера |
902 |
03 |
10 |
55 0 00 21801 |
|
131,0 |
131,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
902 |
03 |
10 |
55 0 00 21801 |
800 |
131,0 |
131,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
Резервные средства |
902 |
03 |
10 |
55 0 00 21801 |
870 |
131,0 |
131,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
Национальная экономика |
902 |
04 |
|
|
|
38 330,2 |
38 330,2 |
38 330,2 |
100,0 |
||||||
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
902 |
04 |
09 |
|
|
38 330,2 |
38 330,2 |
38 330,2 |
100,0 |
||||||
|
Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» |
902 |
04 |
09 |
04 |
|
38 330,2 |
38 330,2 |
38 330,2 |
100,0 |
||||||
|
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе" |
902 |
04 |
09 |
04 3 |
|
38 330,2 |
38 330,2 |
38 330,2 |
100,0 |
||||||
|
Основное мероприятие "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений" |
902 |
04 |
09 |
04 3 02 |
|
38 330,2 |
38 330,2 |
38 330,2 |
100,0 |
||||||
|
Реализация мероприятий плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края |
902 |
04 |
09 |
04 3 02 55050 |
|
38 330,2 |
38 330,2 |
38 330,2 |
100,0 |
||||||
|
Межбюджетные трансферты |
902 |
04 |
09 |
04 3 02 55050 |
500 |
38 330,2 |
38 330,2 |
38 330,2 |
100,0 |
||||||
|
Иные межбюджетные трансферты |
902 |
04 |
09 |
04 3 02 55050 |
540 |
38 330,2 |
38 330,2 |
38 330,2 |
100,0 |
||||||
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
902 |
05 |
|
|
|
197 228,9 |
172 109,9 |
172 109,9 |
100,0 |
||||||
|
Коммунальное хозяйство |
902 |
05 |
02 |
|
|
12 440,3 |
12 428,2 |
12 428,2 |
100,0 |
||||||
|
Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» |
902 |
05 |
02 |
04 |
|
12 440,3 |
12 428,2 |
12 428,2 |
100,0 |
||||||
|
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе" |
902 |
05 |
02 |
04 3 |
|
12 440,3 |
12 428,2 |
12 428,2 |
100,0 |
||||||
|
Основное мероприятие "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений" |
902 |
05 |
02 |
04 3 02 |
|
12 440,3 |
12 428,2 |
12 428,2 |
100,0 |
||||||
|
Модернизация объектов теплоэнергетики и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности |
902 |
05 |
02 |
04 3 02 S4905 |
|
12 440,3 |
12 428,2 |
12 428,2 |
100,0 |
||||||
|
Межбюджетные трансферты |
902 |
05 |
02 |
04 3 02 S4905 |
500 |
12 440,3 |
12 428,2 |
12 428,2 |
100,0 |
||||||
|
Субсидии |
902 |
05 |
02 |
04 3 02 S4905 |
520 |
12 440,3 |
12 428,2 |
12 428,2 |
100,0 |
||||||
|
Благоустройство |
902 |
05 |
03 |
|
|
184 788,6 |
159 681,7 |
159 681,7 |
100,0 |
||||||
|
Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» |
902 |
05 |
03 |
04 |
|
184 788,6 |
159 681,7 |
159 681,7 |
100,0 |
||||||
|
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе" |
902 |
05 |
03 |
04 3 |
|
184 788,6 |
159 681,7 |
159 681,7 |
100,0 |
||||||
|
Основное мероприятие "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений" |
902 |
05 |
03 |
04 3 02 |
|
0,0 |
1 270,0 |
1 270,0 |
100,0 |
||||||
|
Оформление общественных пространств муниципальных районов, муниципальных и городских округов Забайкальского края |
902 |
05 |
03 |
04 3 02 78150 |
|
0,0 |
1 270,0 |
1 270,0 |
100,0 |
||||||
|
Межбюджетные трансферты |
902 |
05 |
03 |
04 3 02 78150 |
500 |
0,0 |
1 270,0 |
1 270,0 |
100,0 |
||||||
|
Иные межбюджетные трансферты |
902 |
05 |
03 |
04 3 02 78150 |
540 |
0,0 |
1 270,0 |
1 270,0 |
100,0 |
||||||
|
Основное мероприятие "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений" |
902 |
05 |
03 |
04 3 F2 |
|
184 788,6 |
158 411,7 |
158 411,7 |
100,0 |
||||||
|
Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды |
902 |
05 |
03 |
04 3 F2 54240 |
|
80 000,0 |
80 000,0 |
80 000,0 |
100,0 |
||||||
|
Межбюджетные трансферты |
902 |
05 |
03 |
04 3 F2 54240 |
500 |
80 000,0 |
80 000,0 |
80 000,0 |
100,0 |
||||||
|
Иные межбюджетные трансферты |
902 |
05 |
03 |
04 3 F2 54240 |
540 |
80 000,0 |
80 000,0 |
80 000,0 |
100,0 |
||||||
|
Основное мероприятие "Реализация программ формирования современной городской среды" |
902 |
05 |
03 |
04 3 F2 55550 |
|
29 538,6 |
29 538,7 |
29 538,7 |
100,0 |
||||||
|
Межбюджетные трансферты |
902 |
05 |
03 |
04 3 F2 55550 |
500 |
29 538,6 |
29 538,7 |
29 538,7 |
100,0 |
||||||
|
Субсидии |
902 |
05 |
03 |
04 3 F2 55550 |
520 |
29 538,6 |
29 538,7 |
29 538,7 |
100,0 |
||||||
|
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образования – победителям Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды |
902 |
05 |
03 |
04 3 F2 74240 |
|
75 250,0 |
48 873,0 |
48 873,0 |
100,0 |
||||||
|
Межбюджетные трансферты |
902 |
05 |
03 |
04 3 F2 74240 |
500 |
75 250,0 |
48 873,0 |
48 873,0 |
100,0 |
||||||
|
Иные межбюджетные трансферты |
902 |
05 |
03 |
04 3 F2 74240 |
540 |
75 250,0 |
48 873,0 |
48 873,0 |
100,0 |
||||||
|
Охрана окружающей среды |
902 |
06 |
|
|
|
262,6 |
262,6 |
262,6 |
100,0 |
||||||
|
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
902 |
06 |
05 |
|
|
262,6 |
262,6 |
262,6 |
100,0 |
||||||
|
Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» |
902 |
06 |
05 |
04 |
|
262,6 |
262,6 |
262,6 |
100,0 |
||||||
|
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе" |
902 |
06 |
05 |
04 3 |
|
262,6 |
262,6 |
262,6 |
100,0 |
||||||
|
Основное мероприятие "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений" |
902 |
06 |
05 |
04 3 02 |
|
262,6 |
262,6 |
262,6 |
100,0 |
||||||
|
Реализация мероприятий по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов |
902 |
06 |
05 |
04 3 02 S7264 |
|
262,6 |
262,6 |
262,6 |
100,0 |
||||||
|
Межбюджетные трансферты |
902 |
06 |
05 |
04 3 02 S7264 |
500 |
262,6 |
262,6 |
262,6 |
100,0 |
||||||
|
Субсидии |
902 |
06 |
05 |
04 3 02 S7264 |
520 |
262,6 |
262,6 |
262,6 |
100,0 |
||||||
|
Культура, кинематография |
902 |
08 |
|
|
|
12 599,7 |
12 599,7 |
12 599,7 |
100,0 |
||||||
|
Культура |
902 |
08 |
01 |
|
|
12 599,7 |
12 599,7 |
12 599,7 |
100,0 |
||||||
|
Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» |
902 |
08 |
01 |
04 |
|
12 599,7 |
12 599,7 |
12 599,7 |
100,0 |
||||||
|
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе" |
902 |
08 |
01 |
04 3 |
|
12 599,7 |
12 599,7 |
12 599,7 |
100,0 |
||||||
|
Основное мероприятие "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений" |
902 |
08 |
01 |
04 3 02 |
|
901,4 |
901,4 |
901,4 |
100,0 |
||||||
|
Субсидии бюджетам муниципальных районов в целях софинансирования расходных обязательств бюджета муниципального района по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района |
902 |
08 |
01 |
04 3 02 S8180 |
|
901,4 |
901,4 |
901,4 |
100,0 |
||||||
|
Межбюджетные трансферты |
902 |
08 |
01 |
04 3 02 S8180 |
500 |
901,4 |
901,4 |
901,4 |
100,0 |
||||||
|
Субсидии |
902 |
08 |
01 |
04 3 02 S8180 |
520 |
901,4 |
901,4 |
901,4 |
100,0 |
||||||
|
Основное мероприятие "Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)" |
902 |
08 |
01 |
04 3 А1 |
|
11 698,3 |
11 698,3 |
11 698,3 |
100,0 |
||||||
|
Государственная поддержка отрасли культуры |
902 |
08 |
01 |
04 3 А1 55190 |
|
11 698,3 |
11 698,3 |
11 698,3 |
100,0 |
||||||
|
Межбюджетные трансферты |
902 |
08 |
01 |
04 3 А1 55190 |
500 |
11 698,3 |
11 698,3 |
11 698,3 |
100,0 |
||||||
|
Субсидии |
902 |
08 |
01 |
04 3 А1 55190 |
520 |
11 698,3 |
11 698,3 |
11 698,3 |
100,0 |
||||||
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
902 |
13 |
|
|
|
5,2 |
5,2 |
5,2 |
100,0 |
||||||
|
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга |
902 |
13 |
01 |
|
|
5,2 |
5,2 |
5,2 |
100,0 |
||||||
|
Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» |
902 |
13 |
01 |
04 |
|
5,2 |
5,2 |
5,2 |
100,0 |
||||||
|
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом муниципального района» |
902 |
13 |
01 |
04 2 |
|
5,2 |
5,2 |
5,2 |
100,0 |
||||||
|
Основное мероприятие "Выполнение требований бюджетного законодательства в сфере управления муниципальным долгом" |
902 |
13 |
01 |
04 2 01 |
|
5,2 |
5,2 |
5,2 |
100,0 |
||||||
|
Процентные платежи по муниципальному долгу |
902 |
13 |
01 |
04 2 01 06065 |
|
5,2 |
5,2 |
5,2 |
100,0 |
||||||
|
Обслуживание государственного (муниципального) долга |
902 |
13 |
01 |
04 2 01 06065 |
700 |
5,2 |
5,2 |
5,2 |
100,0 |
||||||
|
Обслуживание муниципального долга |
902 |
13 |
01 |
04 2 01 06065 |
730 |
5,2 |
5,2 |
5,2 |
100,0 |
||||||
|
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
902 |
14 |
|
|
|
77 353,0 |
77 353,2 |
77 022,8 |
99,6 |
||||||
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
902 |
14 |
01 |
|
|
20 361,0 |
20 361,0 |
20 361,0 |
100,0 |
||||||
|
Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» |
902 |
14 |
01 |
04 |
|
20 361,0 |
20 361,0 |
20 361,0 |
100,0 |
||||||
|
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе" |
902 |
14 |
01 |
04 3 |
|
20 361,0 |
20 361,0 |
20 361,0 |
100,0 |
||||||
|
Основное мероприятие "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений" |
902 |
14 |
01 |
04 3 02 |
|
20 361,0 |
20 361,0 |
20 361,0 |
100,0 |
||||||
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств бюджета муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" из фонда финансовой поддержки |
902 |
14 |
01 |
04 3 02 15613 |
|
11 802,0 |
11 802,0 |
11 802,0 |
100,0 |
||||||
|
Межбюджетные трансферты |
902 |
14 |
01 |
04 3 02 15613 |
500 |
11 802,0 |
11 802,0 |
11 802,0 |
100,0 |
||||||
|
Дотации |
902 |
14 |
01 |
04 3 02 15613 |
510 |
11 802,0 |
11 802,0 |
11 802,0 |
100,0 |
||||||
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств бюджета Забайкальского края (РПД) |
902 |
14 |
01 |
04 3 02 78060 |
|
8 559,0 |
8 559,0 |
8 559,0 |
100,0 |
||||||
|
Межбюджетные трансферты |
902 |
14 |
01 |
04 3 02 78060 |
500 |
8 559,0 |
8 559,0 |
8 559,0 |
100,0 |
||||||
|
Дотации |
902 |
14 |
01 |
04 3 02 78060 |
510 |
8 559,0 |
8 559,0 |
8 559,0 |
100,0 |
||||||
|
Прочие межбюджетные трансферты |
902 |
14 |
03 |
|
|
56 992,0 |
56 992,2 |
56 661,8 |
99,4 |
||||||
|
Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» |
902 |
14 |
03 |
04 |
|
56 992,0 |
56 992,2 |
56 661,8 |
99,4 |
||||||
|
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе" |
902 |
14 |
03 |
04 3 |
|
56 992,0 |
56 992,2 |
56 661,8 |
99,4 |
||||||
|
Основное мероприятие "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений" |
902 |
14 |
03 |
04 3 02 |
|
56 992,0 |
56 992,2 |
56 661,8 |
99,4 |
||||||
|
Иные межбюджетные трансферты на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений |
902 |
14 |
03 |
04 3 02 25011 |
|
32 135,1 |
32 135,1 |
32 135,1 |
100,0 |
||||||
|
Межбюджетные трансферты |
902 |
14 |
03 |
04 3 02 25011 |
500 |
32 135,1 |
32 135,1 |
32 135,1 |
100,0 |
||||||
|
Иные межбюджетные трансферты |
902 |
14 |
03 |
04 3 02 25011 |
540 |
32 135,1 |
32 135,1 |
32 135,1 |
100,0 |
||||||
|
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение мер поддержки поселений |
902 |
14 |
03 |
04 3 02 25012 |
|
24 776,5 |
24 526,7 |
24 526,7 |
100,0 |
||||||
|
Межбюджетные трансферты |
902 |
14 |
03 |
04 3 02 25012 |
500 |
24 776,5 |
24 526,7 |
24 526,7 |
100,0 |
||||||
|
Иные межбюджетные трансферты |
902 |
14 |
03 |
04 3 02 25012 |
540 |
24 776,5 |
24 526,7 |
24 526,7 |
100,0 |
||||||
|
Иные не распределенные межбюджетные трансферты на обеспечение мер поддержки поселений |
902 |
14 |
03 |
04 3 02 25013 |
|
80,4 |
330,4 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
Межбюджетные трансферты |
902 |
14 |
03 |
04 3 02 25013 |
500 |
80,4 |
330,4 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
Иные межбюджетные трансферты |
902 |
14 |
03 |
04 3 02 25013 |
540 |
80,4 |
330,4 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
Комитет молодежной политики, культуры и спорта |
904 |
|
|
|
|
106 532,8 |
108 048,7 |
105 392,5 |
97,5 |
||||||
|
Общегосударственные вопросы |
904 |
01 |
|
|
|
1 179,2 |
1 179,2 |
1 179,2 |
100,0 |
||||||
|
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций |
904 |
01 |
04 |
|
|
1 179,2 |
1 179,2 |
1 179,2 |
100,0 |
||||||
|
Непрограммная деятельность |
904 |
01 |
04 |
55 |
|
1 179,2 |
1 179,2 |
1 179,2 |
100,0 |
||||||
|
Исполнение органами местного самоуправления государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних |
904 |
01 |
04 |
55 0 00 79220 |
|
1 179,2 |
1 179,2 |
1 179,2 |
100,0 |
||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
904 |
01 |
04 |
55 0 00 79220 |
100 |
936,1 |
936,1 |
936,1 |
100,0 |
||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
904 |
01 |
04 |
55 0 00 79220 |
120 |
936,1 |
936,1 |
936,1 |
100,0 |
||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
904 |
01 |
04 |
55 0 00 79220 |
200 |
243,1 |
243,1 |
243,1 |
100,0 |
||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
904 |
01 |
04 |
55 0 00 79220 |
240 |
243,1 |
243,1 |
243,1 |
100,0 |
||||||
|
Образование |
904 |
07 |
|
|
|
45 569,3 |
46 278,9 |
46 139,5 |
99,7 |
||||||
|
Дополнительное образование |
904 |
07 |
03 |
|
|
45 569,3 |
46 278,9 |
46 139,5 |
99,7 |
||||||
|
Муниципальная программа Краснокаменского района «Сохранение и развитие культуры в муниципальном районе «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края» |
904 |
07 |
03 |
02 |
|
45 569,3 |
46 278,9 |
46 139,5 |
99,7 |
||||||
|
Подпрограмма "Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусства" |
904 |
07 |
03 |
02 3 |
|
45 569,3 |
46 278,9 |
46 139,5 |
99,7 |
||||||
|
Основное мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МАУ ДО "ДШИ", МАУ ДО "ДХШ"" |
904 |
07 |
03 |
02 3 01 |
|
39 191,4 |
39 901,0 |
39 761,6 |
99,7 |
||||||
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений дополнительного образования |
904 |
07 |
03 |
02 3 01 42399 |
|
28 017,9 |
28 018,0 |
27 878,6 |
99,5 |
||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
904 |
07 |
03 |
02 3 01 42399 |
600 |
28 017,9 |
28 018,0 |
27 878,6 |
99,5 |
||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
904 |
07 |
03 |
02 3 01 42399 |
620 |
28 017,9 |
28 018,0 |
27 878,6 |
99,5 |
||||||
|
Оформление общественных пространств муниципальных районов, муниципальных и городских округов Забайкальского края |
904 |
07 |
03 |
02 3 01 78150 |
|
0,0 |
350,0 |
350,0 |
100,0 |
||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
904 |
07 |
03 |
02 3 01 78150 |
600 |
0,0 |
350,0 |
350,0 |
100,0 |
||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
904 |
07 |
03 |
02 3 01 78150 |
620 |
0,0 |
350,0 |
350,0 |
100,0 |
||||||
|
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Забайкальского края на решение вопросов местного значения |
904 |
07 |
03 |
02 3 01 79001 |
|
500,0 |
500,0 |
500,0 |
100,0 |
||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
904 |
07 |
03 |
02 3 01 79001 |
600 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
100,0 |
||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
904 |
07 |
03 |
02 3 01 79001 |
620 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
100,0 |
||||||
|
Субсидии бюджетам муниципальных районов в целях софинансирования расходных обязательств бюджета муниципального района по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района |
904 |
07 |
03 |
02 3 01 S8180 |
|
10 573,5 |
10 573,5 |
10 573,5 |
100,0 |
||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
904 |
07 |
03 |
02 3 01 S8180 |
600 |
10 573,5 |
10 573,5 |
10 573,5 |
100,0 |
||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
904 |
07 |
03 |
02 3 01 S8180 |
620 |
10 573,5 |
10 573,5 |
10 573,5 |
100,0 |
||||||
|
Дотации на обеспечение расходных обязательств бюджетов |
904 |
07 |
03 |
02 3 01 Д8040 |
|
0,0 |
359,5 |
359,5 |
100,0 |
||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
904 |
07 |
03 |
02 3 01 Д8040 |
600 |
0,0 |
359,5 |
359,5 |
100,0 |
||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
904 |
07 |
03 |
02 3 01 Д8040 |
620 |
0,0 |
359,5 |
359,5 |
100,0 |
||||||
|
Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (Проект "Три тысячи добрых дел") |
904 |
07 |
03 |
02 3 01 Д8050 |
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
904 |
07 |
03 |
02 3 01 Д8050 |
600 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
904 |
07 |
03 |
02 3 01 Д8050 |
620 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||||||
|
Национальный проект "Культура" |
904 |
07 |
03 |
02 3 А1 |
|
6 377,9 |
6 377,9 |
6 377,9 |
100,0 |
||||||
|
Мероприятия по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств путем их реконструкции и (или) капитального ремонта |
904 |
07 |
03 |
02 3 А1 55199 |
|
6 377,9 |
6 377,9 |
6 377,9 |
100,0 |
||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
904 |
07 |
03 |
02 3 А1 55199 |
600 |
6 377,9 |
6 377,9 |
6 377,9 |
100,0 |
||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
904 |
07 |
03 |
02 3 А1 55199 |
620 |
6 377,9 |
6 377,9 |
6 377,9 |
100,0 |
||||||
|
Культура, кинематография |
904 |
08 |
|
|
|
59 015,3 |
59 821,6 |
57 322,4 |
95,8 |
||||||
|
Культура |
904 |
08 |
01 |
|
|
49 185,8 |
49 992,0 |
47 553,9 |
95,1 |
||||||
|
Муниципальная программа Краснокаменского района «Сохранение и развитие культуры в муниципальном районе «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края» |
904 |
08 |
01 |
02 |
|
49 170,3 |
49 976,5 |
47 538,4 |
95,1 |
||||||
|
Подпрограмма "Библиотечное, библиографическое, информационное обслуживание пользователей библиотеки" |
904 |
08 |
01 |
02 1 |
|
21 847,5 |
22 310,5 |
22 302,1 |
100,0 |
||||||
|
Основное мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУК "ЦРБ"" |
904 |
08 |
01 |
02 1 01 |
|
21 847,5 |
22 310,5 |
22 302,1 |
100,0 |
||||||
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
904 |
08 |
01 |
02 1 01 44299 |
|
14 574,4 |
14 574,4 |
14 566,0 |
99,9 |
||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
904 |
08 |
01 |
02 1 01 44299 |
600 |
14 574,4 |
14 574,4 |
14 566,0 |
99,9 |
||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
904 |
08 |
01 |
02 1 01 44299 |
610 |
14 574,4 |
14 574,4 |
14 566,0 |
99,9 |
||||||
|
Оформление общественных пространств муниципальных районов, муниципальных и городских округов Забайкальского края |
904 |
08 |
01 |
02 1 01 78150 |
|
0,0 |
300,0 |
300,0 |
100,0 |
||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
904 |
08 |
01 |
02 1 01 78150 |
600 |
0,0 |
300,0 |
300,0 |
100,0 |
||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
904 |
08 |
01 |
02 1 01 78150 |
610 |
0,0 |
300,0 |
300,0 |
100,0 |
||||||
|
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Забайкальского края на решение вопросов местного значения |
904 |
08 |
01 |
02 1 01 79001 |
|
250,0 |
250,0 |
250,0 |
100,0 |
||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
904 |
08 |
01 |
02 1 01 79001 |
600 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
100,0 |
||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
904 |
08 |
01 |
02 1 01 79001 |
610 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
100,0 |
||||||
|
Государственная поддержка отрасли культуры |
904 |
08 |
01 |
01 1 01 L519F |
|
111,5 |
111,5 |
111,5 |
100,0 |
||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
904 |
08 |
01 |
01 1 01 L519F |
600 |
111,5 |
111,5 |
111,5 |
100,0 |
||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
904 |
08 |
01 |
01 1 01 L519F |
610 |
111,5 |
111,5 |
111,5 |
100,0 |
||||||
|
Субсидии бюджетам муниципальных районов в целях софинансирования расходных обязательств бюджета муниципального района по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района |
904 |
08 |
01 |
02 1 01 S8180 |
|
3 764,2 |
3 764,2 |
3 764,2 |
100,0 |
||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
904 |
08 |
01 |
02 1 01 S8180 |
600 |
3 764,2 |
3 764,2 |
3 764,2 |
100,0 |
||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
904 |
08 |
01 |
02 1 01 S8180 |
610 |
3 764,2 |
3 764,2 |
3 764,2 |
100,0 |
||||||
|
Дотации на обеспечение расходных обязательств бюджетов |
904 |
08 |
01 |
02 1 01 Д8040 |
|
0,0 |
163,0 |
163,0 |
100,0 |
||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
904 |
08 |
01 |
02 1 01 Д8040 |
600 |
0,0 |
163,0 |
163,0 |
100,0 |
||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
904 |
08 |
01 |
02 1 01 Д8040 |
610 |
0,0 |
163,0 |
163,0 |
100,0 |
||||||
|
Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (Проект "Три тысячи добрых дел") |
904 |
08 |
01 |
02 1 01 Д8050 |
|
3 147,4 |
3 147,4 |
3 147,4 |
100,0 |
||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
904 |
08 |
01 |
02 1 01 Д8050 |
600 |
3 147,4 |
3 147,4 |
3 147,4 |
100,0 |
||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
904 |
08 |
01 |
02 1 01 Д8050 |
610 |
3 147,4 |
3 147,4 |
3 147,4 |
100,0 |
||||||
|
Подпрограмма "Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества" |
904 |
08 |
01 |
02 2 |
|
27 322,8 |
27 666,0 |
25 236,3 |
91,2 |
||||||
|
Основное мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МАУК РДК "Строитель"" |
904 |
08 |
01 |
02 2 01 |
|
23 354,6 |
23 697,8 |
21 268,1 |
89,7 |
||||||
|
Осуществление органами местного самоуправления муниципального района части переданных полномочий сельских поселений по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
904 |
08 |
01 |
02 2 01 25106 |
|
5 764,1 |
5 764,1 |
5 697,4 |
98,8 |
||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
904 |
08 |
01 |
02 2 01 25106 |
600 |
5 764,1 |
5 764,1 |
5 697,4 |
98,8 |
||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
904 |
08 |
01 |
02 2 01 25106 |
620 |
5 764,1 |
5 764,1 |
5 697,4 |
98,8 |
||||||
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры |
904 |
08 |
01 |
02 2 01 44099 |
|
12 005,6 |
12 005,6 |
11 744,4 |
97,8 |
||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
904 |
08 |
01 |
02 2 01 44099 |
600 |
12 005,6 |
12 005,6 |
11 744,4 |
97,8 |
||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
904 |
08 |
01 |
02 2 01 44099 |
620 |
12 005,6 |
12 005,6 |
11 744,4 |
97,8 |
||||||
|
Оформление общественных пространств муниципальных районов, муниципальных и городских округов Забайкальского края |
904 |
08 |
01 |
02 2 01 78150 |
|
0,0 |
50,0 |
50,0 |
100,0 |
||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
904 |
08 |
01 |
02 2 01 78150 |
600 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
100,0 |
||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
904 |
08 |
01 |
02 2 01 78150 |
620 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
100,0 |
||||||
|
Субсидии на развитие социальной инфраструктуры городского поселения «Город Краснокаменск» и муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» |
904 |
08 |
01 |
02 2 01 S4770 |
|
3 061,2 |
3 061,2 |
959,4 |
31,3 |
||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
904 |
08 |
01 |
02 2 01 S4770 |
600 |
3 061,2 |
3 061,2 |
959,4 |
31,3 |
||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
904 |
08 |
01 |
02 2 01 S4770 |
620 |
3 061,2 |
3 061,2 |
959,4 |
31,3 |
||||||
|
Субсидии бюджетам муниципальных районов в целях софинансирования расходных обязательств бюджета муниципального района по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района |
904 |
08 |
01 |
02 2 01 S8180 |
|
2 351,7 |
2 351,7 |
2 351,7 |
100,0 |
||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
904 |
08 |
01 |
02 2 01 S8180 |
600 |
2 351,7 |
2 351,7 |
2 351,7 |
100,0 |
||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
904 |
08 |
01 |
02 2 01 S8180 |
620 |
2 351,7 |
2 351,7 |
2 351,7 |
100,0 |
||||||
|
Дотации на обеспечение расходных обязательств бюджетов |
904 |
08 |
01 |
02 2 01 Д8040 |
|
0,0 |
293,2 |
293,2 |
100,0 |
||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
904 |
08 |
01 |
02 2 01 Д8040 |
600 |
0,0 |
293,2 |
293,2 |
100,0 |
||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
904 |
08 |
01 |
02 2 01 Д8040 |
620 |
0,0 |
293,2 |
293,2 |
100,0 |
||||||
|
Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (Проект "Три тысячи добрых дел") |
904 |
08 |
01 |
02 2 01 Д8050 |
|
172,0 |
172,0 |
172,0 |
100,0 |
||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
904 |
08 |
01 |
02 2 01 Д8050 |
600 |
172,0 |
172,0 |
172,0 |
100,0 |
||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
904 |
08 |
01 |
02 2 01 Д8050 |
620 |
172,0 |
172,0 |
172,0 |
100,0 |
||||||
|
Основное мероприятие «Расходы на заработную плату работников сельских домов культуры МАУК «Строитель» – переданные полномочия сельских поселений» |
904 |
08 |
01 |
02 2 04 |
|
2 947,8 |
2 947,8 |
2 947,8 |
100,0 |
||||||
|
Субсидии бюджетам муниципальных районов в целях софинансирования расходных обязательств бюджета муниципального района по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района |
904 |
08 |
01 |
02 2 04 S8180 |
|
2 947,8 |
2 947,8 |
2 947,8 |
100,0 |
||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
904 |
08 |
01 |
02 2 04 S8180 |
600 |
2 947,8 |
2 947,8 |
2 947,8 |
100,0 |
||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
904 |
08 |
01 |
02 2 04 S8180 |
620 |
2 947,8 |
2 947,8 |
2 947,8 |
100,0 |
||||||
|
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура)» |
904 |
08 |
01 |
02 2 А3 |
|
1 020,4 |
1 020,4 |
1 020,4 |
100,0 |
||||||
|
Создание виртуальных концертных залов |
904 |
08 |
01 |
02 2 А3 54530 |
|
1 020,4 |
1 020,4 |
1 020,4 |
100,0 |
||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
904 |
08 |
01 |
02 2 А3 54530 |
200 |
1 020,4 |
1 020,4 |
1 020,4 |
100,0 |
||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
904 |
08 |
01 |
02 2 А3 54530 |
240 |
1 020,4 |
1 020,4 |
1 020,4 |
100,0 |
||||||
|
Непрограммная деятельность |
904 |
08 |
01 |
55 |
|
15,5 |
15,5 |
15,5 |
100,0 |
||||||
|
Проведение социально значимых мероприятий на территории муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" |
904 |
08 |
01 |
55 0 00 44011 |
|
15,5 |
15,5 |
15,5 |
100,0 |
||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
904 |
08 |
01 |
55 0 00 44011 |
600 |
15,5 |
15,5 |
15,5 |
100,0 |
||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
904 |
08 |
01 |
55 0 00 44011 |
620 |
15,5 |
15,5 |
15,5 |
100,0 |
||||||
|
Другие вопросы в области культуры и кинематографии |
904 |
08 |
04 |
|
|
9 829,5 |
9 829,6 |
9 768,5 |
99,4 |
||||||
|
Муниципальная программа Краснокаменского района «Сохранение и развитие культуры в муниципальном районе «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края» |
904 |
08 |
04 |
02 |
|
9 829,5 |
9 829,6 |
9 768,5 |
99,4 |
||||||
|
Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" |
904 |
08 |
04 |
02 5 |
|
9 829,5 |
9 829,6 |
9 768,5 |
99,4 |
||||||
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в области культуры" |
904 |
08 |
04 |
02 5 01 |
|
1 071,6 |
1 071,6 |
1 061,2 |
99,0 |
||||||
|
Центральный аппарат |
904 |
08 |
04 |
02 5 01 20400 |
|
1 071,6 |
1 071,6 |
1 061,2 |
99,0 |
||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
904 |
08 |
04 |
02 5 01 20400 |
100 |
1 028,7 |
1 028,7 |
1 028,6 |
100,0 |
||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
904 |
08 |
04 |
02 5 01 20400 |
120 |
1 028,7 |
1 028,7 |
1 028,6 |
100,0 |
||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
904 |
08 |
04 |
02 5 01 20400 |
200 |
42,9 |
42,9 |
32,6 |
76,0 |
||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
904 |
08 |
04 |
02 5 01 20400 |
240 |
42,9 |
42,9 |
32,6 |
76,0 |
||||||
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии"" |
904 |
08 |
04 |
02 5 03 |
|
8 757,9 |
8 758,0 |
8 707,3 |
99,4 |
||||||
|
Централизованные бухгалтерии |
904 |
08 |
04 |
02 5 03 45299 |
|
5 866,7 |
5 866,8 |
5 816,1 |
99,1 |
||||||
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
904 |
08 |
04 |
02 5 03 45299 |
|
5 866,7 |
5 866,8 |
5 816,1 |
99,1 |
||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
904 |
08 |
04 |
02 5 03 45299 |
100 |
5 789,5 |
5 789,6 |
5 739,9 |
99,1 |
||||||
|
Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений |
904 |
08 |
04 |
02 5 03 45299 |
110 |
5 789,5 |
5 789,6 |
5 739,9 |
99,1 |
||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
904 |
08 |
04 |
02 5 03 45299 |
200 |
77,2 |
77,2 |
76,2 |
98,7 |
||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
904 |
08 |
04 |
02 5 03 45299 |
240 |
77,2 |
77,2 |
76,2 |
98,7 |
||||||
|
Субсидии бюджетам муниципальных районов в целях софинансирования расходных обязательств бюджета муниципального района по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района |
904 |
08 |
04 |
02 5 03 S8180 |
|
2 891,2 |
2 891,2 |
2 891,2 |
100,0 |
||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
904 |
08 |
04 |
02 5 03 S8180 |
100 |
2 891,2 |
2 891,2 |
2 891,2 |
100,0 |
||||||
|
Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений |
904 |
08 |
04 |
02 5 03 S8180 |
110 |
2 891,2 |
2 891,2 |
2 891,2 |
100,0 |
||||||
|
Физическая культура и спорт |
904 |
11 |
|
|
|
769,0 |
769,0 |
751,4 |
97,7 |
||||||
|
Массовый спорт |
904 |
11 |
02 |
|
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||||||
|
Муниципальная программа Краснокаменского района «Сохранение и развитие культуры в муниципальном районе «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края» |
904 |
11 |
02 |
02 |
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||||||
|
Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" |
904 |
11 |
02 |
02 5 |
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||||||
|
Основное мероприятие "Спортивно-массовые мероприятия" |
904 |
11 |
02 |
02 5 04 |
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||||||
|
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
904 |
11 |
02 |
02 5 04 15970 |
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
904 |
11 |
02 |
02 5 04 15970 |
300 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||||||
|
Премии и гранты |
904 |
11 |
02 |
02 5 04 15970 |
350 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||||||
|
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
904 |
11 |
05 |
|
|
669,0 |
669,0 |
651,4 |
97,4 |
||||||
|
Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" |
904 |
11 |
05 |
02 5 |
|
669,0 |
669,0 |
651,4 |
97,4 |
||||||
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в области спорта" |
904 |
11 |
05 |
02 5 02 |
|
669,0 |
669,0 |
651,4 |
97,4 |
||||||
|
Центральный аппарат |
904 |
11 |
05 |
02 5 02 20000 |
|
669,0 |
669,0 |
651,4 |
97,4 |
||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
904 |
11 |
05 |
02 5 02 20400 |
100 |
653,8 |
653,8 |
641,6 |
98,1 |
||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
904 |
11 |
05 |
02 5 02 20400 |
120 |
653,8 |
653,8 |
641,6 |
98,1 |
||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
904 |
11 |
05 |
02 5 02 20400 |
200 |
15,2 |
15,2 |
9,8 |
64,5 |
||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
904 |
11 |
05 |
02 5 02 20400 |
240 |
15,2 |
15,2 |
9,8 |
64,5 |
||||||
|
Комитет по управлению муниципальным имуществом |
917 |
|
|
|
|
4 845,4 |
4 845,4 |
4 803,2 |
99,1 |
||||||
|
Общегосударственные вопросы |
917 |
01 |
|
|
|
4 845,4 |
4 845,4 |
4 803,2 |
99,1 |
||||||
|
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций |
917 |
01 |
04 |
|
|
4 845,4 |
4 845,4 |
4 803,2 |
99,1 |
||||||
|
Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальной собственностью муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края» |
917 |
01 |
04 |
03 |
|
4 372,5 |
4 372,5 |
4 330,3 |
99,0 |
||||||
|
Подпрограмма "Обеспечивающая деятельность" |
917 |
01 |
04 |
03 2 |
|
4 372,5 |
4 372,5 |
4 330,3 |
99,0 |
||||||
|
Основное мероприятия "Обеспечение исполнения функций исполнительного органа местного самоуправления в сфере управления имуществом"" |
917 |
01 |
04 |
03 2 01 |
|
4 372,5 |
4 372,5 |
4 330,3 |
99,0 |
||||||
|
Центральный аппарат |
917 |
01 |
04 |
03 2 01 20400 |
|
4 372,5 |
4 372,5 |
4 330,3 |
99,0 |
||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
917 |
01 |
04 |
03 2 01 20400 |
100 |
4 108,5 |
4 108,5 |
4 066,3 |
99,0 |
||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
917 |
01 |
04 |
03 2 01 20400 |
120 |
4 108,5 |
4 108,5 |
4 066,3 |
99,0 |
||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
917 |
01 |
04 |
03 2 01 20400 |
200 |
264,0 |
264,0 |
264,0 |
100,0 |
||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
917 |
01 |
04 |
03 2 01 20400 |
240 |
264,0 |
264,0 |
264,0 |
100,0 |
||||||
|
Другие общегосударственные вопросы |
917 |
01 |
13 |
|
|
472,9 |
472,9 |
472,9 |
100,0 |
||||||
|
Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальной собственностью муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края» |
917 |
01 |
13 |
03 |
|
272,9 |
272,9 |
272,9 |
100,0 |
||||||
|
Подпрограмма "Повышение эффективности системы управления муниципальной собственностью муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края" |
917 |
01 |
13 |
03 1 |
|
272,9 |
272,9 |
272,9 |
100,0 |
||||||
|
Основное мероприятия "Обеспечение поступления доходов местного бюджета от использования муниципального имущества на основе эффективного управления муниципальной собственностью" |
917 |
01 |
13 |
03 1 01 |
|
272,9 |
272,9 |
272,9 |
100,0 |
||||||
|
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
917 |
01 |
13 |
03 1 01 09020 |
|
272,9 |
272,9 |
272,9 |
100,0 |
||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
917 |
01 |
13 |
03 1 01 09020 |
200 |
272,9 |
272,9 |
272,9 |
100,0 |
||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
917 |
01 |
13 |
03 1 01 09020 |
240 |
272,9 |
272,9 |
272,9 |
100,0 |
||||||
|
Непрограммная деятельность |
917 |
01 |
13 |
55 |
|
200,0 |
200,0 |
200,0 |
100,0 |
||||||
|
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
917 |
01 |
13 |
55 0 00 09020 |
|
200,0 |
200,0 |
200,0 |
100,0 |
||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
917 |
01 |
13 |
55 0 00 09020 |
200 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
100,0 |
||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
917 |
01 |
13 |
55 0 00 09020 |
240 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
100,0 |
||||||
|
Комитет экономического и территориального развития |
925 |
|
|
|
|
44 289,5 |
44 595,1 |
35 155,9 |
78,8 |
||||||
|
Общегосударственные вопросы |
925 |
01 |
|
|
|
6 835,0 |
6 835,0 |
6 706,1 |
98,1 |
||||||
|
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций |
925 |
01 |
04 |
|
|
464,9 |
464,9 |
464,9 |
100,0 |
||||||
|
Непрограммная деятельность |
925 |
01 |
04 |
55 |
|
464,9 |
464,9 |
464,9 |
100,0 |
||||||
|
Исполнение органами местного самоуправления государственных полномочий в области охраны труда |
925 |
01 |
04 |
55 0 00 79206 |
|
464,9 |
464,9 |
464,9 |
100,0 |
||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
925 |
01 |
04 |
55 0 00 79206 |
100 |
464,9 |
464,9 |
464,9 |
100,0 |
||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
925 |
01 |
04 |
55 0 00 79206 |
120 |
464,9 |
464,9 |
464,9 |
100,0 |
||||||
|
Другие общегосударственные вопросы |
925 |
01 |
13 |
|
|
6 370,1 |
6 370,1 |
6 241,2 |
98,0 |
||||||
|
Непрограммная деятельность |
925 |
01 |
13 |
55 |
|
6 370,1 |
6 370,1 |
6 241,2 |
98,0 |
||||||
|
Центральный аппарат |
925 |
01 |
13 |
55 0 00 20400 |
|
6 370,1 |
6 370,1 |
6 241,2 |
98,0 |
||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
925 |
01 |
13 |
55 0 00 20400 |
100 |
6 142,8 |
6 142,8 |
6 019,9 |
98,0 |
||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
925 |
01 |
13 |
55 0 00 20400 |
120 |
6 142,8 |
6 142,8 |
6 019,9 |
98,0 |
||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
925 |
01 |
13 |
55 0 00 20400 |
200 |
203,3 |
203,3 |
197,3 |
97,0 |
||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
925 |
01 |
13 |
55 0 00 20400 |
240 |
203,3 |
203,3 |
197,3 |
97,0 |
||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
925 |
01 |
13 |
55 0 00 20400 |
800 |
24,0 |
24,0 |
24,0 |
100,0 |
||||||
|
Исполнение судебных актов |
925 |
01 |
13 |
55 0 00 20400 |
830 |
8,7 |
8,7 |
8,7 |
100,0 |
||||||
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
925 |
01 |
13 |
55 0 00 20400 |
850 |
15,3 |
15,3 |
15,3 |
100,0 |
||||||
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
925 |
03 |
|
|
|
2 225,4 |
2 225,4 |
2 133,1 |
95,9 |
||||||
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность |
925 |
03 |
10 |
|
|
2 225,4 |
2 225,4 |
2 133,1 |
95,9 |
||||||
|
Непрограммная деятельность |
925 |
03 |
10 |
55 |
|
2 225,4 |
2 225,4 |
2 133,1 |
95,9 |
||||||
|
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
925 |
03 |
10 |
55 0 00 21801 |
|
43,0 |
43,0 |
42,4 |
98,6 |
||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
925 |
03 |
10 |
55 0 00 21801 |
200 |
43,0 |
43,0 |
42,4 |
98,6 |
||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
925 |
03 |
10 |
55 0 00 21801 |
240 |
43,0 |
43,0 |
42,4 |
98,6 |
||||||
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
925 |
03 |
10 |
55 0 00 24799 |
|
2 182,4 |
2 182,4 |
2 090,7 |
95,8 |
||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
925 |
03 |
10 |
55 0 00 24799 |
100 |
2 096,9 |
2 096,9 |
2 015,6 |
96,1 |
||||||
|
Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений |
925 |
03 |
10 |
55 0 00 24799 |
110 |
2 096,9 |
2 096,9 |
2 015,6 |
96,1 |
||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
925 |
03 |
10 |
55 0 00 24799 |
200 |
85,5 |
85,5 |
75,1 |
87,8 |
||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
925 |
03 |
10 |
55 0 00 24799 |
240 |
85,5 |
85,5 |
75,1 |
87,8 |
||||||
|
Национальная экономика |
925 |
04 |
|
|
|
21 970,0 |
22 275,6 |
13 858,4 |
62,2 |
||||||
|
Сельское хозяйство и рыболовство |
925 |
04 |
05 |
|
|
2 184,5 |
2 490,2 |
2 160,0 |
86,7 |
||||||
|
Непрограммная деятельность |
925 |
04 |
05 |
55 |
|
2 184,5 |
2 490,2 |
2 160,0 |
86,7 |
||||||
|
Центральный аппарат |
925 |
04 |
05 |
55 0 00 20400 |
|
747,6 |
747,7 |
723,3 |
96,7 |
||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
925 |
04 |
05 |
55 0 00 20400 |
100 |
733,9 |
734,0 |
710,9 |
96,9 |
||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
925 |
04 |
05 |
55 0 00 20400 |
120 |
733,9 |
734,0 |
710,9 |
96,9 |
||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
925 |
04 |
05 |
55 0 00 20400 |
200 |
13,7 |
13,7 |
12,4 |
90,5 |
||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
925 |
04 |
05 |
55 0 00 20400 |
240 |
13,7 |
13,7 |
12,4 |
90,5 |
||||||
|
Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев |
925 |
04 |
05 |
55 0 00 77265 |
|
1 341,2 |
1 646,8 |
1 341,0 |
81,4 |
||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
925 |
04 |
05 |
55 0 00 77265 |
200 |
1 341,2 |
1 646,8 |
1 341,0 |
81,4 |
||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
925 |
04 |
05 |
55 0 00 77265 |
240 |
1 341,2 |
1 646,8 |
1 341,0 |
81,4 |
||||||
|
Администрирование государственного полномочия по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев |
925 |
04 |
05 |
55 0 00 79265 |
|
95,7 |
95,7 |
95,7 |
100,0 |
||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
925 |
04 |
05 |
55 0 00 79265 |
100 |
57,4 |
57,4 |
57,4 |
100,0 |
||||||
|
Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений |
925 |
04 |
05 |
55 0 00 79265 |
110 |
57,4 |
57,4 |
57,4 |
100,0 |
||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
925 |
04 |
05 |
55 0 00 79265 |
200 |
38,3 |
38,3 |
38,3 |
100,0 |
||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
925 |
04 |
05 |
55 0 00 79265 |
240 |
38,3 |
38,3 |
38,3 |
100,0 |
||||||
|
Транспорт |
925 |
04 |
08 |
|
|
2 853,4 |
2 853,3 |
2 167,6 |
76,0 |
||||||
|
Непрограммная деятельность |
925 |
04 |
08 |
55 |
|
2 853,4 |
2 853,3 |
2 167,6 |
76,0 |
||||||
|
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта |
925 |
04 |
08 |
55 0 00 13710 |
|
2 853,4 |
2 853,3 |
2 167,6 |
76,0 |
||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
925 |
04 |
08 |
55 0 00 13710 |
800 |
2 853,4 |
2 853,3 |
2 167,6 |
76,0 |
||||||
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
925 |
04 |
08 |
55 0 00 13710 |
810 |
2 853,4 |
2 853,3 |
2 167,6 |
76,0 |
||||||
|
Непрограммная деятельность |
925 |
04 |
09 |
55 |
|
16 926,3 |
16 926,3 |
9 525,0 |
56,3 |
||||||
|
Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) |
925 |
04 |
09 |
55 0 00 13531 |
|
16 926,3 |
16 926,3 |
9 525,0 |
56,3 |
||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
925 |
04 |
09 |
55 0 00 13531 |
200 |
16 880,2 |
16 880,1 |
9 478,8 |
56,2 |
||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
925 |
04 |
09 |
55 0 00 13531 |
240 |
16 880,2 |
16 880,1 |
9 478,8 |
56,2 |
||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
925 |
04 |
09 |
55 0 00 13531 |
800 |
46,1 |
46,2 |
46,2 |
100,0 |
||||||
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
925 |
04 |
09 |
55 0 00 13531 |
850 |
46,1 |
46,2 |
46,2 |
|
||||||
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
925 |
04 |
12 |
|
|
5,8 |
5,8 |
5,8 |
100,0 |
||||||
|
Непрограммная деятельность |
925 |
04 |
12 |
55 |
|
5,8 |
5,8 |
5,8 |
100,0 |
||||||
|
Администрирование государственного полномочия по организации социальной поддержки отдельных категорий граждан путем обеспечения льготного проезда на городском и пригородном транспорте общего пользования |
925 |
04 |
12 |
55 0 00 79502 |
|
5,8 |
5,8 |
5,8 |
100,0 |
||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
925 |
04 |
12 |
55 0 00 79502 |
100 |
5,8 |
5,8 |
5,8 |
100,0 |
||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
925 |
04 |
12 |
55 0 00 79502 |
120 |
5,8 |
5,8 |
5,8 |
100,0 |
||||||
|
Охрана окружающей среды |
925 |
06 |
|
|
|
281,6 |
281,6 |
252,0 |
89,5 |
||||||
|
Другие вопросы в области окружающей среды |
925 |
06 |
05 |
|
|
281,6 |
281,6 |
252,0 |
89,5 |
||||||
|
Непрограммная деятельность |
925 |
06 |
05 |
55 |
|
281,6 |
281,6 |
252,0 |
89,5 |
||||||
|
Реализация мероприятий по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов |
925 |
06 |
05 |
55 0 00 S7264 |
|
281,6 |
281,6 |
252,0 |
89,5 |
||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
925 |
06 |
05 |
55 0 00 S7264 |
200 |
281,6 |
281,6 |
252,0 |
89,5 |
||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
925 |
06 |
05 |
55 0 00 S7264 |
240 |
281,6 |
281,6 |
252,0 |
89,5 |
||||||
|
Социальная политика |
925 |
10 |
|
|
|
12 977,5 |
12 977,5 |
12 206,3 |
94,1 |
||||||
|
Социальное обеспечение население |
925 |
10 |
03 |
|
|
12 977,5 |
12 977,5 |
12 206,3 |
94,1 |
||||||
|
Организация социальной поддержки отдельных категорий граждан путем обеспечения льготного проезда на городском и пригородном транспорте общего пользования |
925 |
10 |
03 |
55 0 00 74505 |
|
12 977,5 |
12 977,5 |
12 206,3 |
94,1 |
||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
925 |
10 |
03 |
55 0 00 74505 |
800 |
12 977,5 |
12 977,5 |
12 206,3 |
94,1 |
||||||
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
925 |
10 |
03 |
55 0 00 74505 |
810 |
12 977,5 |
12 977,5 |
12 206,3 |
94,1 |
||||||
|
Комитет по управлению образованием |
926 |
|
|
|
|
1 240 504,2 |
1 259 933,0 |
1 250 444,6 |
99,2 |
||||||
|
Образование |
926 |
07 |
|
|
|
1 187 425,9 |
1 206 620,4 |
1 198 450,0 |
99,3 |
||||||
|
Дошкольное образование |
926 |
07 |
01 |
|
|
437 296,1 |
451 066,5 |
449 567,8 |
99,7 |
||||||
|
Муниципальная программа Краснокаменского района «Развитие образования на территории муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края» |
926 |
07 |
01 |
01 |
|
437 296,1 |
451 066,5 |
449 567,8 |
99,7 |
||||||
|
Подпрограмма "Повышение качества и доступности дошкольного образования" |
926 |
07 |
01 |
01 1 |
|
437 296,1 |
451 066,5 |
449 567,8 |
99,7 |
||||||
|
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)" |
926 |
07 |
01 |
01 1 01 |
|
437 296,1 |
451 066,5 |
449 567,8 |
99,7 |
||||||
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений дошкольного образования |
926 |
07 |
01 |
01 1 01 42099 |
|
96 978,0 |
96 977,8 |
95 479,1 |
98,5 |
||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
01 |
01 1 01 42099 |
600 |
96 978,0 |
96 977,8 |
95 479,1 |
98,5 |
||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
01 |
01 1 01 42099 |
610 |
18 025,5 |
18 025,4 |
17 893,1 |
99,3 |
||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
01 |
01 1 01 42099 |
620 |
78 952,5 |
78 952,4 |
77 586,0 |
98,3 |
||||||
|
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях |
926 |
07 |
01 |
01 1 01 71201 |
|
310 560,3 |
320 052,9 |
320 052,9 |
100,0 |
||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
01 |
01 1 01 71201 |
600 |
310 560,3 |
320 052,9 |
320 052,9 |
100,0 |
||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
01 |
01 1 01 71201 |
610 |
13 084,7 |
13 084,7 |
13 084,7 |
100,0 |
||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
01 |
01 1 01 71201 |
620 |
297 475,6 |
306 968,2 |
306 968,2 |
100,0 |
||||||
|
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Забайкальского края на решение вопросов местного значения |
926 |
07 |
01 |
01 1 01 79001 |
|
750,0 |
750,0 |
750,0 |
100,0 |
||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
01 |
01 1 01 79001 |
600 |
750,0 |
750,0 |
750,0 |
100,0 |
||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
01 |
01 1 01 79001 |
620 |
750,0 |
750,0 |
750,0 |
100,0 |
||||||
|
Субсидии на развитие социальной инфраструктуры городского поселения «Город Краснокаменск» и муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» |
926 |
07 |
01 |
01 1 01 S4770 |
|
2 040,8 |
2 040,8 |
2 040,8 |
100,0 |
||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
01 |
01 1 01 S4770 |
600 |
2 040,8 |
2 040,8 |
2 040,8 |
100,0 |
||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
01 |
01 1 01 S4770 |
620 |
2 040,8 |
2 040,8 |
2 040,8 |
100,0 |
||||||
|
Субсидии бюджетам муниципальных районов в целях софинансирования расходных обязательств бюджета муниципального района по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района |
926 |
07 |
01 |
01 1 01 S8180 |
|
26 775,0 |
26 775,0 |
26 775,0 |
100,0 |
||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
01 |
01 1 01 S8180 |
600 |
26 775,0 |
26 775,0 |
26 775,0 |
100,0 |
||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
01 |
01 1 01 S8180 |
610 |
4 836,3 |
4 836,2 |
4 836,2 |
100,0 |
||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
01 |
01 1 01 S8180 |
620 |
21 938,7 |
21 938,8 |
21 938,8 |
100,0 |
||||||
|
Дотации на обеспечение расходных обязательств бюджетов |
926 |
07 |
01 |
01 1 01 Д8040 |
|
0,0 |
4 278,0 |
4 278,0 |
100,0 |
||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
01 |
01 1 01 Д8040 |
600 |
0,0 |
4 278,0 |
4 278,0 |
100,0 |
||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
01 |
01 1 01 Д8040 |
610 |
0,0 |
657,0 |
657,0 |
100,0 |
||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
01 |
01 1 01 Д8040 |
620 |
0,0 |
3 621,0 |
3 621,0 |
100,0 |
||||||
|
Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (Проект "Три тысячи добрых дел") |
926 |
07 |
01 |
01 1 01 Д8050 |
|
192,0 |
192,0 |
192,0 |
100,0 |
||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
01 |
01 1 01 Д8050 |
600 |
192,0 |
192,0 |
192,0 |
100,0 |
||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
01 |
01 1 01 Д8050 |
610 |
168,0 |
168,0 |
168,0 |
100,0 |
||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
01 |
01 1 01 Д8050 |
620 |
24,0 |
24,0 |
24,0 |
100,0 |
||||||
|
Общее образование |
926 |
07 |
02 |
|
|
593 041,1 |
595 005,6 |
590 260,5 |
99,2 |
||||||
|
Муниципальная программа Краснокаменского района «Развитие образования на территории муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края» |
926 |
07 |
02 |
01 |
|
592 510,1 |
594 474,6 |
589 729,5 |
99,2 |
||||||
|
Подпрограмма "Повышение качества и доступности общего образования" |
926 |
07 |
02 |
01 2 |
|
592 510,1 |
594 474,6 |
589 729,5 |
99,2 |
||||||
|
Основное мероприятие "Обеспечение бесплатным питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район"" |
926 |
07 |
02 |
01 2 01 |
|
64 603,4 |
64 162,2 |
62 330,3 |
97,1 |
||||||
|
Обеспечение бесплатным питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях муниципального района |
926 |
07 |
02 |
01 2 01 42191 |
|
9 824,8 |
9 825,0 |
9 278,9 |
94,4 |
||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
926 |
07 |
02 |
01 2 01 42191 |
200 |
3 160,6 |
3 160,6 |
2 863,0 |
90,6 |
||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
926 |
07 |
02 |
01 2 01 42191 |
240 |
3 160,6 |
3 160,6 |
2 863,0 |
90,6 |
||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
926 |
07 |
02 |
01 2 01 42191 |
300 |
479,3 |
479,3 |
406,9 |
84,9 |
||||||
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных |
926 |
07 |
02 |
01 2 01 42191 |
320 |
479,3 |
479,3 |
406,9 |
84,9 |
||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
02 |
01 2 01 42191 |
600 |
6 184,9 |
6 185,1 |
6 009,0 |
97,2 |
||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
01 2 01 42191 |
610 |
1 878,9 |
1 878,9 |
1 702,9 |
90,6 |
||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
01 2 01 42191 |
620 |
4 306,0 |
4 306,2 |
4 306,1 |
100,0 |
||||||
|
Обеспечение бесплатным питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях |
926 |
07 |
02 |
01 2 01 71218 |
|
5 398,7 |
4 957,4 |
3 671,6 |
74,1 |
||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
02 |
01 2 01 71218 |
600 |
5 398,7 |
4 957,4 |
3 671,6 |
74,1 |
||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
01 2 01 71218 |
610 |
1 146,7 |
1 146,7 |
682,8 |
59,5 |
||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
01 2 01 71218 |
620 |
4 252,0 |
3 810,7 |
2 988,8 |
78,4 |
||||||
|
Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях |
926 |
07 |
02 |
01 2 01 L3040 |
|
49 379,9 |
49 379,8 |
49 379,8 |
100,0 |
||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
926 |
07 |
02 |
01 2 01 L3040 |
200 |
1 424,5 |
1 424,4 |
1 424,4 |
100,0 |
||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
926 |
07 |
02 |
01 2 01 L3040 |
240 |
1 424,5 |
1 424,4 |
1 424,4 |
100,0 |
||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
02 |
01 2 01 L3040 |
600 |
47 955,4 |
47 955,4 |
47 955,4 |
100,0 |
||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
01 2 01 L3040 |
610 |
3 167,1 |
3 167,1 |
3 167,1 |
100,0 |
||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
01 2 01 L3040 |
620 |
44 788,3 |
44 788,3 |
44 788,3 |
100,0 |
||||||
|
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения функций (оказание услуг) деятельности муниципальных образовательных учреждений муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район"" |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 |
|
525 727,4 |
528 311,2 |
525 398,0 |
99,4 |
||||||
|
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 00704 |
|
384,4 |
384,4 |
384,4 |
100,0 |
||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 00704 |
600 |
384,4 |
384,4 |
384,4 |
100,0 |
||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 00704 |
610 |
384,4 |
384,4 |
384,4 |
100,0 |
||||||
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных общеобразовательных учреждений |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 42199 |
|
82 092,1 |
82 093,8 |
80 651,7 |
98,2 |
||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 42199 |
100 |
1 097,5 |
1 097,5 |
1 097,5 |
100,0 |
||||||
|
Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 42199 |
110 |
1 097,5 |
1 097,5 |
1 097,5 |
100,0 |
||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 42199 |
200 |
3 228,2 |
3 228,2 |
2 588,1 |
80,2 |
||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 42199 |
240 |
3 228,2 |
3 228,2 |
2 588,1 |
80,2 |
||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 42199 |
600 |
77 689,4 |
77 691,1 |
76 889,1 |
99,0 |
||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 42199 |
610 |
32 443,6 |
32 445,3 |
32 443,6 |
100,0 |
||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 42199 |
620 |
45 245,8 |
45 245,8 |
44 445,5 |
98,2 |
||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 42199 |
800 |
77,0 |
77,0 |
77,0 |
100,0 |
||||||
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 42199 |
850 |
77,0 |
77,0 |
77,0 |
100,0 |
||||||
|
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 53030 |
|
45 817,4 |
45 817,4 |
44 347,7 |
96,8 |
||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 53030 |
100 |
2 928,4 |
2 928,4 |
2 928,4 |
100,0 |
||||||
|
Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 53030 |
110 |
2 928,4 |
2 928,4 |
2 928,4 |
100,0 |
||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 53030 |
600 |
42 889,0 |
42 889,0 |
41 419,3 |
96,6 |
||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 53030 |
610 |
9 608,0 |
9 608,0 |
8 589,5 |
89,4 |
||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 53030 |
620 |
33 281,0 |
33 281,0 |
32 829,8 |
98,6 |
||||||
|
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение выплат районных коэффициентов и процентных надбавок за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также стальных районах Севера, где установлены районные коэффициенты к ежемесячному денежному вознаграждению, за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 71030 |
|
6 109,0 |
5 914,4 |
5 913,0 |
100,0 |
||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 71030 |
100 |
356,4 |
356,4 |
356,4 |
100,0 |
||||||
|
Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 71030 |
110 |
356,4 |
356,4 |
356,4 |
100,0 |
||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 71030 |
600 |
5 752,6 |
5 558,0 |
5 556,6 |
100,0 |
||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 71030 |
610 |
1 240,0 |
1 145,3 |
1 145,3 |
100,0 |
||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 71030 |
620 |
4 512,6 |
4 412,7 |
4 411,3 |
100,0 |
||||||
|
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 71201 |
|
356 791,0 |
356 791,0 |
356 791,0 |
100,0 |
||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 71201 |
100 |
30 918,4 |
30 918,4 |
30 918,4 |
100,0 |
||||||
|
Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 71201 |
110 |
30 918,4 |
30 918,4 |
30 918,4 |
100,0 |
||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 71201 |
200 |
387,3 |
387,3 |
387,3 |
100,0 |
||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 71201 |
240 |
387,3 |
387,3 |
387,3 |
100,0 |
||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 71201 |
600 |
325 485,3 |
325 485,3 |
325 485,3 |
100,0 |
||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 71201 |
610 |
65 722,8 |
65 722,8 |
65 722,8 |
100,0 |
||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 71201 |
620 |
259 762,5 |
259 762,5 |
259 762,5 |
100,0 |
||||||
|
Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 71444 |
|
9 882,1 |
9 882,1 |
9 882,1 |
100,0 |
||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 71444 |
600 |
9 882,1 |
9 882,1 |
9 882,1 |
100,0 |
||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 71444 |
610 |
1 826,1 |
1 826,1 |
1 826,1 |
100,0 |
||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 71444 |
620 |
8 056,0 |
8 056,0 |
8 056,0 |
100,0 |
||||||
|
Оформление общественных пространств муниципальных районов, муниципальных и городских округов Забайкальского края |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 78150 |
|
0,0 |
1 129,2 |
1 129,2 |
100,0 |
||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 78150 |
200 |
0,0 |
110,0 |
110,0 |
100,0 |
||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 78150 |
240 |
0,0 |
110,0 |
110,0 |
100,0 |
||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 78150 |
600 |
0,0 |
1 019,2 |
1 019,2 |
100,0 |
||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 78150 |
620 |
0,0 |
1 019,2 |
1 019,2 |
100,0 |
||||||
|
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Забайкальского края на решение вопросов местного значения |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 79001 |
|
7 801,5 |
7 801,5 |
7 801,5 |
100,0 |
||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 79001 |
200 |
105,2 |
105,2 |
105,2 |
100,0 |
||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 79001 |
240 |
105,2 |
105,2 |
105,2 |
100,0 |
||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 79001 |
600 |
7 696,3 |
7 696,3 |
7 696,3 |
100,0 |
||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 79001 |
610 |
2 500,3 |
2 500,3 |
2 500,3 |
100,0 |
||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 79001 |
620 |
5 196,0 |
5 196,0 |
5 196,0 |
100,0 |
||||||
|
Субсидии на развитие социальной инфраструктуры городского поселения «Город Краснокаменск» и муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 S4770 |
|
5 102,1 |
5 102,0 |
5 102,0 |
100,0 |
||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 S4770 |
600 |
5 102,1 |
5 102,0 |
5 102,0 |
100,0 |
||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 S4770 |
620 |
5 102,1 |
5 102,0 |
5 102,0 |
100,0 |
||||||
|
Субсидии бюджетам муниципальных районов в целях софинансирования расходных обязательств бюджета муниципального района по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 S8180 |
|
10 884,3 |
10 884,3 |
10 884,3 |
100,0 |
||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 S8180 |
600 |
10 884,3 |
10 884,3 |
10 884,3 |
100,0 |
||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 S8180 |
610 |
4 081,2 |
4 081,2 |
4 081,2 |
100,0 |
||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 S8180 |
620 |
6 803,1 |
6 803,1 |
6 803,1 |
100,0 |
||||||
|
Дотации на обеспечение расходных обязательств бюджетов |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 Д8040 |
|
0,0 |
1 647,6 |
1 647,6 |
100,0 |
||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 Д8040 |
600 |
0,0 |
1 647,6 |
1 647,6 |
100,0 |
||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 Д8040 |
610 |
0,0 |
683,1 |
683,1 |
100,0 |
||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 Д8040 |
620 |
0,0 |
964,5 |
964,5 |
100,0 |
||||||
|
Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (Проект "Три тысячи добрых дел") |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 Д8050 |
|
863,5 |
863,5 |
863,5 |
100,0 |
||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 Д8050 |
600 |
863,5 |
863,5 |
863,5 |
100,0 |
||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 Д8050 |
610 |
24,0 |
24,0 |
24,0 |
100,0 |
||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 Д8050 |
620 |
839,5 |
839,5 |
839,5 |
100,0 |
||||||
|
Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Успех каждого ребёнка"" |
926 |
07 |
02 |
01 2 Е2 |
|
2 179,3 |
2 001,2 |
2 001,2 |
100,0 |
||||||
|
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом |
926 |
07 |
02 |
01 2 Е2 50970 |
|
2 179,3 |
2 001,2 |
2 001,2 |
100,0 |
||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
02 |
01 2 Е2 50970 |
600 |
2 179,3 |
2 001,2 |
2 001,2 |
100,0 |
||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
01 2 Е2 50970 |
610 |
2 179,3 |
2 001,2 |
2 001,2 |
100,0 |
||||||
|
Муниципальная программа Краснокаменского района «О профилактике преступлений и правонарушений в муниципальном районе «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края» |
926 |
07 |
02 |
05 |
|
531,0 |
531,0 |
531,0 |
100,0 |
||||||
|
Подпрограмма «Снижение уровня преступности на территории муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края» |
926 |
07 |
02 |
05 1 |
|
531,0 |
531,0 |
531,0 |
100,0 |
||||||
|
Основное мероприятие «Организация летней занятости обучающихся, состоящих на всех видах учёта» |
926 |
07 |
02 |
05 1 02 |
|
531,0 |
531,0 |
531,0 |
100,0 |
||||||
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных общеобразовательных учреждений |
926 |
07 |
02 |
05 1 02 42199 |
|
531,0 |
531,0 |
531,0 |
100,0 |
||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
926 |
07 |
02 |
5 1 02 42199 |
200 |
20,9 |
20,9 |
20,9 |
100,0 |
||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
926 |
07 |
02 |
5 1 02 42199 |
240 |
20,9 |
20,9 |
20,9 |
100,0 |
||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
02 |
05 1 02 42199 |
600 |
510,1 |
510,1 |
510,1 |
100,0 |
||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
05 1 02 42199 |
610 |
68,1 |
68,1 |
68,1 |
100,0 |
||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
05 1 02 42199 |
620 |
442,0 |
442,0 |
442,0 |
100,0 |
||||||
|
Дополнительное образование |
926 |
07 |
03 |
|
|
85 909,9 |
89 369,4 |
88 531,5 |
99,1 |
||||||
|
Муниципальная программа Краснокаменского района «Развитие образования на территории муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края» |
926 |
07 |
03 |
01 |
|
85 909,9 |
89 369,4 |
88 531,5 |
99,1 |
||||||
|
Подпрограмма "Повышение качества и доступности дополнительного образования детей" |
926 |
07 |
03 |
01 3 |
|
85 909,9 |
89 369,4 |
88 531,5 |
99,1 |
||||||
|
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в образовательных учреждениях дополнительного образования муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район"" |
926 |
07 |
03 |
01 3 01 |
|
85 909,9 |
89 369,4 |
88 531,5 |
99,1 |
||||||
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) |
926 |
07 |
03 |
01 3 01 42399 |
|
52 632,2 |
52 632,2 |
52 588,0 |
99,9 |
||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
03 |
01 3 01 42399 |
600 |
52 632,2 |
52 632,2 |
52 588,0 |
99,9 |
||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
03 |
01 3 01 42399 |
610 |
15 668,9 |
15 669,0 |
15 639,0 |
99,8 |
||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
03 |
01 3 01 42399 |
620 |
36 963,3 |
36 963,2 |
36 949,0 |
100,0 |
||||||
|
Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |
926 |
07 |
03 |
01 3 01 42400 |
|
6 768,7 |
6 768,7 |
5 975,0 |
88,3 |
||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
03 |
01 3 01 42400 |
600 |
6 753,7 |
6 753,7 |
5 975,0 |
88,5 |
||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
03 |
01 3 01 42400 |
610 |
3 400,5 |
3 400,5 |
2 861,8 |
84,2 |
||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
03 |
01 3 01 42400 |
620 |
3 338,2 |
3 338,2 |
3 113,2 |
93,3 |
||||||
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
926 |
07 |
03 |
01 3 01 42400 |
630 |
15,0 |
15,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
926 |
07 |
03 |
01 3 01 42400 |
800 |
15,0 |
15,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
926 |
07 |
03 |
01 3 01 42400 |
810 |
15,0 |
15,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
Оформление общественных пространств муниципальных районов, муниципальных и городских округов Забайкальского края |
926 |
07 |
03 |
01 301 78150 |
|
0,0 |
450,0 |
450,0 |
|
||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
03 |
01 301 78150 |
600 |
0,0 |
450,0 |
450,0 |
|
||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
03 |
01 301 78150 |
610 |
0,0 |
450,0 |
450,0 |
|
||||||
|
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Забайкальского края на решение вопросов местного значения |
926 |
07 |
03 |
01 3 01 79001 |
|
2 873,0 |
2 873,0 |
2 873,0 |
100,0 |
||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
03 |
01 3 01 79001 |
600 |
2 873,0 |
2 873,0 |
2 873,0 |
100,0 |
||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
03 |
01 3 01 79001 |
610 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
100,0 |
||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
03 |
01 3 01 79001 |
620 |
2 273,0 |
2 273,0 |
2 273,0 |
100,0 |
||||||
|
Субсидии бюджетам муниципальных районов в целях софинансирования расходных обязательств бюджета муниципального района по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района |
926 |
07 |
03 |
01 3 01 S8180 |
|
23 636,0 |
23 636,0 |
23 636,0 |
100,0 |
||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
03 |
01 3 01 S8180 |
600 |
23 636,0 |
23 636,0 |
23 636,0 |
100,0 |
||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
03 |
01 3 01 S8180 |
610 |
8 124,5 |
8 124,5 |
8 124,5 |
100,0 |
||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
03 |
01 3 01 S8180 |
620 |
15 511,5 |
15 511,5 |
15 511,5 |
100,0 |
||||||
|
Дотации на обеспечение расходных обязательств бюджетов |
926 |
07 |
03 |
01 3 01 Д8040 |
|
0,0 |
3 009,5 |
3 009,5 |
|
||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
03 |
01 3 01 Д8040 |
600 |
0,0 |
3 009,5 |
3 009,5 |
|
||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
03 |
01 3 01 Д8040 |
610 |
0,0 |
763,6 |
763,6 |
|
||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
03 |
01 3 01 Д8040 |
620 |
0,0 |
2 245,9 |
2 245,9 |
|
||||||
|
Молодёжная политика и оздоровление детей |
926 |
07 |
07 |
|
|
2 295,8 |
2 295,8 |
2 291,5 |
99,8 |
||||||
|
Муниципальная программа Краснокаменского района «Развитие образования на территории муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края» |
926 |
07 |
07 |
01 |
|
2 295,8 |
2 295,8 |
2 291,5 |
99,8 |
||||||
|
Подпрограмма "Организация отдыха детей в каникулярное время" |
926 |
07 |
07 |
01 4 |
|
2 295,8 |
2 295,8 |
2 291,5 |
99,8 |
||||||
|
Основное мероприятие "Предоставление субсидий учреждениям на организацию летнего отдыха детей" |
926 |
07 |
07 |
01 4 01 |
|
2 295,8 |
2 295,8 |
2 291,5 |
99,8 |
||||||
|
Организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время |
926 |
07 |
07 |
01 4 01 41432 |
|
1 044,5 |
1 044,5 |
1 040,2 |
99,6 |
||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
926 |
07 |
07 |
01 4 01 41432 |
600 |
1 044,5 |
1 044,5 |
1 040,2 |
99,6 |
||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
07 |
01 4 01 41432 |
610 |
306,6 |
306,6 |
306,6 |
100,0 |
||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
07 |
01 4 01 41432 |
620 |
737,9 |
737,9 |
733,6 |
99,4 |
||||||
|
Обеспечение отдыха, организация и обеспечение оздоровления детей в каникулярное время в муниципальных организациях отдыха детей и их оздоровления |
926 |
07 |
07 |
01 4 01 71432 |
|
1 251,3 |
1 251,3 |
1 251,3 |
100,0 |
||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
07 |
01 4 01 71432 |
600 |
1 251,3 |
1 251,3 |
1 251,3 |
100,0 |
||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
07 |
01 4 01 71432 |
610 |
438,0 |
438,0 |
438,0 |
100,0 |
||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
07 |
01 4 01 71432 |
620 |
813,3 |
813,3 |
813,3 |
100,0 |
||||||
|
Другие вопросы в области образования |
926 |
07 |
09 |
|
|
68 883,0 |
68 883,1 |
67 798,7 |
98,4 |
||||||
|
Муниципальная программа Краснокаменского района «Развитие образования на территории муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края» |
926 |
07 |
09 |
01 |
|
68 883,0 |
68 883,1 |
67 798,7 |
98,4 |
||||||
|
Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" |
926 |
07 |
09 |
01 6 |
|
68 883,0 |
68 883,1 |
67 798,7 |
98,4 |
||||||
|
Основное мероприятие "Обеспечение установленных функций органов местного самоуправления" |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 |
|
68 883,0 |
68 883,1 |
67 798,7 |
98,4 |
||||||
|
Центральный аппарат |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 20400 |
|
7 968,3 |
7 968,4 |
7 968,4 |
100,0 |
||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 20400 |
100 |
7 716,5 |
7 716,6 |
7 716,6 |
100,0 |
||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 20400 |
120 |
7 716,5 |
7 716,6 |
7 716,6 |
100,0 |
||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 20400 |
200 |
134,4 |
134,4 |
134,4 |
100,0 |
||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 20400 |
240 |
134,4 |
134,4 |
134,4 |
100,0 |
||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 20400 |
800 |
117,4 |
117,4 |
117,4 |
100,0 |
||||||
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 20400 |
850 |
117,4 |
117,4 |
117,4 |
100,0 |
||||||
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 45299 |
|
36 506,3 |
36 506,2 |
35 511,8 |
97,3 |
||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 45299 |
100 |
32 303,5 |
32 303,4 |
32 292,8 |
100,0 |
||||||
|
Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 45299 |
110 |
32 303,5 |
32 303,4 |
32 292,8 |
100,0 |
||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 45299 |
200 |
3 966,4 |
3 966,4 |
2 994,1 |
75,5 |
||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 45299 |
240 |
3 966,4 |
3 966,4 |
2 994,1 |
75,5 |
||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 45299 |
800 |
236,4 |
236,4 |
224,9 |
95,1 |
||||||
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 45299 |
850 |
236,4 |
236,4 |
224,9 |
95,1 |
||||||
|
Администрирование государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 79211 |
|
6 304,8 |
6 304,8 |
6 304,8 |
100,0 |
||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 79211 |
100 |
4 476,7 |
4 476,7 |
4 476,7 |
100,0 |
||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 79211 |
120 |
4 476,7 |
4 476,7 |
4 476,7 |
100,0 |
||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 79211 |
200 |
1 828,1 |
1 828,1 |
1 828,1 |
100,0 |
||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 79211 |
240 |
1 828,1 |
1 828,1 |
1 828,1 |
100,0 |
||||||
|
Осуществление государственных полномочий в области образования |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 79230 |
|
159,1 |
159,1 |
69,1 |
43,4 |
||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 79230 |
100 |
159,1 |
159,1 |
69,1 |
43,4 |
||||||
|
Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 79230 |
110 |
159,1 |
159,1 |
69,1 |
43,4 |
||||||
|
Субсидии бюджетам муниципальных районов в целях софинансирования расходных обязательств бюджета муниципального района по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 S8180 |
|
17 944,5 |
17 944,6 |
17 944,6 |
100,0 |
||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 S8180 |
100 |
17 944,5 |
17 944,6 |
17 944,6 |
100,0 |
||||||
|
Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 S8180 |
110 |
17 944,5 |
17 944,6 |
17 944,6 |
100,0 |
||||||
|
Социальная политика |
926 |
10 |
|
|
|
53 078,3 |
53 312,6 |
51 994,6 |
97,5 |
||||||
|
Охрана семьи и детства |
926 |
10 |
04 |
|
|
53 078,3 |
53 312,6 |
51 994,6 |
97,5 |
||||||
|
Муниципальная программа Краснокаменского района «Развитие образования на территории муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края» |
926 |
10 |
04 |
01 |
|
53 078,3 |
53 312,6 |
51 994,6 |
97,5 |
||||||
|
Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" |
926 |
10 |
04 |
01 6 |
|
53 078,3 |
53 312,6 |
51 994,6 |
97,5 |
||||||
|
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по предоставлению социальных выплат населению" |
926 |
10 |
04 |
01 6 02 |
|
53 078,3 |
53 312,6 |
51 994,6 |
97,5 |
||||||
|
Компенсация части платы, взимаемой с родителей или законных представителей за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (за счет средств местного бюджета) |
926 |
10 |
04 |
01 6 02 25050 |
|
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
100,0 |
||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
926 |
10 |
04 |
01 6 02 25050 |
300 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
100,0 |
||||||
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных |
926 |
10 |
04 |
01 6 02 25050 |
320 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
100,0 |
||||||
|
Предоставление компенсации затрат родителей (законных представителей) на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому |
926 |
10 |
04 |
01 6 02 71228 |
|
766,7 |
850,6 |
850,6 |
100,0 |
||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
926 |
10 |
04 |
01 6 02 71228 |
300 |
766,7 |
850,6 |
850,6 |
100,0 |
||||||
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
926 |
10 |
04 |
01 6 02 71228 |
310 |
766,7 |
850,6 |
850,6 |
100,0 |
||||||
|
Компенсация части платы, взимаемой с родителей или законных представителей за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
926 |
10 |
04 |
01 6 02 71230 |
|
2 560,0 |
2 560,0 |
1 851,4 |
72,3 |
||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
926 |
10 |
04 |
01 6 02 71230 |
300 |
2 560,0 |
2 560,0 |
1 851,4 |
72,3 |
||||||
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных |
926 |
10 |
04 |
01 6 02 71230 |
320 |
2 560,0 |
2 560,0 |
1 851,4 |
72,3 |
||||||
|
Реализация государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними |
926 |
10 |
04 |
01 6 02 72400 |
|
48 751,6 |
48 902,0 |
48 292,6 |
98,8 |
||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
926 |
10 |
04 |
01 6 02 72400 |
300 |
48 751,6 |
48 902,0 |
48 292,6 |
98,8 |
||||||
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
926 |
10 |
04 |
01 6 02 72400 |
310 |
36 200,0 |
35 900,0 |
35 799,6 |
99,7 |
||||||
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных |
926 |
10 |
04 |
01 6 02 72400 |
320 |
12 551,6 |
13 002,0 |
12 493,0 |
96,1 |
||||||
|
Контрольно-счётная палата муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края |
934 |
|
|
|
|
2 393,2 |
2 393,2 |
2 388,5 |
99,8 |
||||||
|
Общегосударственные вопросы |
934 |
01 |
|
|
|
2 393,2 |
2 393,2 |
2 388,5 |
99,8 |
||||||
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
934 |
01 |
06 |
|
|
2 393,2 |
2 393,2 |
2 388,5 |
99,8 |
||||||
|
Непрограммная деятельность |
934 |
01 |
06 |
55 |
|
2 393,2 |
2 393,2 |
2 388,5 |
99,8 |
||||||
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
934 |
01 |
06 |
55 0 00 20400 |
|
1 232,4 |
1 232,4 |
1 227,7 |
99,6 |
||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
934 |
01 |
06 |
55 0 00 20400 |
100 |
697,3 |
697,3 |
697,3 |
100,0 |
||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
934 |
01 |
06 |
55 0 00 20400 |
120 |
697,3 |
697,3 |
697,3 |
100,0 |
||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
934 |
01 |
06 |
55 0 00 20400 |
200 |
535,1 |
535,1 |
530,4 |
99,1 |
||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
934 |
01 |
06 |
55 0 00 20400 |
240 |
535,1 |
535,1 |
530,4 |
99,1 |
||||||
|
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители |
934 |
01 |
06 |
55 0 00 22500 |
|
957,4 |
957,4 |
957,4 |
100,0 |
||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
934 |
01 |
06 |
55 0 00 22500 |
100 |
957,4 |
957,4 |
957,4 |
100,0 |
||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
934 |
01 |
06 |
55 0 00 22500 |
120 |
957,4 |
957,4 |
957,4 |
100,0 |
||||||
|
Осуществление переданных полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля |
934 |
01 |
06 |
55 0 00 25107 |
|
203,4 |
203,4 |
203,4 |
100,0 |
||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
934 |
01 |
06 |
55 0 00 25107 |
100 |
197,4 |
197,4 |
197,4 |
100,0 |
||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
934 |
01 |
06 |
55 0 00 25107 |
120 |
197,4 |
197,4 |
197,4 |
100,0 |
||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
934 |
01 |
06 |
55 0 00 25107 |
200 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
100,0 |
||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
934 |
01 |
06 |
55 0 00 25107 |
240 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
100,0 |
||||||
|
Совет муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края |
963 |
|
|
|
|
1 871,2 |
1 871,2 |
1 869,2 |
99,9 |
||||||
|
Общегосударственные вопросы |
963 |
01 |
|
|
|
1 871,2 |
1 871,2 |
1 869,2 |
99,9 |
||||||
|
Функционирование законодательных (представительных) органов местного самоуправления |
963 |
01 |
03 |
|
|
1 871,2 |
1 871,2 |
1 869,2 |
99,9 |
||||||
|
Непрограммная деятельность |
963 |
01 |
03 |
55 |
|
1 871,2 |
1 871,2 |
1 869,2 |
99,9 |
||||||
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
963 |
01 |
03 |
55 0 00 20400 |
|
1 871,2 |
1 871,2 |
1 869,2 |
99,9 |
||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
963 |
01 |
03 |
55 0 00 20400 |
100 |
1 741,0 |
1 741,0 |
1 741,0 |
100,0 |
||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
963 |
01 |
03 |
55 0 00 20400 |
120 |
1 741,0 |
1 741,0 |
1 741,0 |
100,0 |
||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
963 |
01 |
03 |
55 0 00 20400 |
200 |
130,2 |
130,2 |
128,2 |
98,5 |
||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
963 |
01 |
03 |
55 0 00 20400 |
240 |
130,2 |
130,2 |
128,2 |
98,5 |
||||||
|
ИТОГО |
|
|
|
|
|
1 779 208,8 |
1 775 988,5 |
1 750 701,3 |
98,6 |
||||||
|
|
|
Приложение № 3 к проекту решения Совета "Об исполнении бюджета муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края за 2021 год" № от |
||||
|
Исполнение расходов бюджета муниципального района по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов за 2021 год |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
тыс.руб. |
|
|
Рз |
Пр |
Утверждено в бюджете на 2021 год |
Утверждено сводной бюджетной росписью на 2021 год |
Исполнено за 2021 год |
Процент исполнения, % |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Общегосударственные вопросы |
01 |
|
62 666,0 |
63 314,1 |
59 947,8 |
94,7 |
|
Функционирование высшего должностного лица местного самоуправления |
01 |
02 |
1 731,7 |
1 731,7 |
1 723,7 |
99,5 |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов местного самоуправления |
01 |
03 |
1 871,2 |
1 871,2 |
1 869,2 |
99,9 |
|
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций |
01 |
04 |
15 826,5 |
16 474,5 |
15 268,1 |
92,7 |
|
Судебная система |
01 |
05 |
32,2 |
32,2 |
0,0 |
|
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного)надзора |
01 |
06 |
11 756,7 |
11 756,8 |
11 686,8 |
99,4 |
|
Резервные фонды |
01 |
11 |
43,2 |
43,2 |
0,0 |
0,0 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
01 |
13 |
31 404,5 |
31 404,5 |
29 400,0 |
93,6 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
03 |
|
2 682,4 |
2 682,4 |
2 459,1 |
91,7 |
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность |
03 |
10 |
2 682,4 |
2 682,4 |
2 459,1 |
91,7 |
|
Национальная экономика |
04 |
|
60 300,2 |
60 605,8 |
52 188,6 |
86,1 |
|
Сельское хозяйство и рыболовство |
04 |
05 |
2 184,5 |
2 490,2 |
2 160,0 |
86,7 |
|
Транспорт |
04 |
08 |
2 853,4 |
2 853,3 |
2 167,6 |
76,0 |
|
Дорожное хозяйство |
04 |
09 |
55 256,5 |
55 256,5 |
47 855,2 |
86,6 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
04 |
12 |
5,8 |
5,8 |
5,8 |
100,0 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
05 |
|
197 228,9 |
172 109,9 |
172 109,9 |
100,0 |
|
Коммунальное хозяйство |
05 |
02 |
12 440,3 |
12 428,2 |
12 428,2 |
100,0 |
|
Благоустройство |
05 |
03 |
184 788,6 |
159 681,7 |
159 681,7 |
100,0 |
|
Охрана окружающей среды |
06 |
|
544,2 |
544,2 |
514,6 |
94,6 |
|
Другие вопросы в области окружающей среды |
06 |
05 |
544,2 |
544,2 |
514,6 |
94,6 |
|
Образование |
07 |
|
1 232 995,2 |
1 252 899,3 |
1 244 589,6 |
99,3 |
|
Дошкольное образование |
07 |
01 |
437 296,1 |
451 066,5 |
449 567,9 |
99,7 |
|
Общее образование |
07 |
02 |
593 041,1 |
595 005,7 |
590 260,5 |
99,2 |
|
Дополнительное образование |
07 |
03 |
131 479,2 |
135 648,2 |
134 671,0 |
99,3 |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
07 |
07 |
2 295,8 |
2 295,8 |
2 291,5 |
99,8 |
|
Другие вопросы в области образования |
07 |
09 |
68 883,0 |
68 883,1 |
67 798,7 |
98,4 |
|
Культура, кинематография |
08 |
|
71 615,0 |
72 421,3 |
69 922,0 |
96,5 |
|
Культура |
08 |
01 |
61 785,5 |
62 591,7 |
60 153,5 |
96,1 |
|
Другие вопросы в области культуры и кинематографии |
08 |
04 |
9 829,5 |
9 829,6 |
9 768,5 |
99,4 |
|
Социальная политика |
10 |
|
73 049,7 |
73 284,1 |
71 190,3 |
97,1 |
|
Пенсионное обеспечение |
10 |
01 |
6 793,9 |
6 794,0 |
6 793,9 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение население |
10 |
03 |
13 177,5 |
13 177,5 |
12 401,8 |
94,1 |
|
Охрана семьи и детства |
10 |
04 |
53 078,3 |
53 312,6 |
51 994,6 |
97,5 |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
10 |
06 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Физическая культура и спорт |
11 |
|
769,0 |
769,0 |
751,4 |
97,7 |
|
Массовый спорт |
11 |
02 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
11 |
05 |
669,0 |
669,0 |
651,4 |
97,4 |
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
13 |
|
5,2 |
5,2 |
5,2 |
100,0 |
|
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга |
13 |
01 |
5,2 |
5,2 |
5,2 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера |
14 |
|
77 353,0 |
77 353,2 |
77 022,8 |
99,6 |
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
14 |
01 |
20 361,0 |
20 361,0 |
20 361,0 |
100,0 |
|
Прочие межбюджетные трансферты |
14 |
03 |
56 992,0 |
56 992,2 |
56 661,8 |
99,4 |
|
ВСЕГО РАСХОДОВ: |
|
|
1 779 208,8 |
1 775 988,5 |
1 750 701,3 |
98,6 |
|
Приложение № 4 к проекту Решения Совета «Об исполнении бюджета муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" за 2021 год от _____ ___________________ 2022 года № ____
|
Источники
финансирования дефицита бюджета муниципального района по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов
на 2021 год
тыс.руб.
|
Код группы, подгруппы, статьи и вида источника финансирования дефицита бюджета, код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета |
Наименование кода группы, подгруппы, статьи и вида источника финансирования дефицита бюджета, код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета |
Утверждено в бюджете на 2021 год
|
Исполнено за 2021 год |
|
|
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета, всего В том числе: |
21 359,8 |
8 619,1 |
|
01 03 00 00 00 0000 000 |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте РФ |
- 1 311,1 |
- 1 311,1 |
|
01 03 00 00 05 0000 800 |
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ |
- 1 311,1 |
- 1 311,1 |
|
01 03 01 00 05 0000 810 |
Погашение кредитов, полученных бюджетом муниципального района от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте |
- 1 311,1 |
- 1 311,1 |
|
01 05 00 00 00 0000 000 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
22 670,9 |
9 930,2 |
|
01 05 02 01 00 0000 500 |
Увеличение прочих остатков денежных средств |
-1 755 459,4 |
-1 769 443,8 |
|
01 05 02 01 05 0000 510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района |
-1 755 459,4 |
-1 769 443,8 |
|
01 05 02 01 00 0000 600 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств |
1 778 130,3 |
1 779 374,0 |
|
01 05 02 01 05 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района |
1 778 130,3 |
1 779 374,0 |
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОТЧЁТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК И КРАСНОКАМЕНСКИЙ РАЙОН»
ЗА 2021 ГОД
ДОХОДЫ
За 2021 год в бюджет муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» поступило всего доходов 357 556,5 тыс. руб., в том числе:
Поступление доходов к плану, утвержденному на 2021 год, составило 98,4%.
Собственных доходов поступило – 354 958,5 тыс. руб., с учетом
-безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней (1 384 252,2 тыс. руб.),
-доходов от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и доходов от компенсации затрат бюджета (2 597,9 тыс. руб.),
-возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет 273,5 тыс. руб.) – 1 742 082,1 тыс. руб..
За аналогичный период 2020 года в бюджет муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» поступило всего доходов 358 354,6 тыс. руб., в том числе:
Поступление доходов к плану, утвержденному на 2020 год, составило 97,9%.
Собственных доходов поступило – 356 637,3 тыс. руб., с учетом
-безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней (1 189 516,9 тыс. руб.),
-доходов от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и доходов от компенсации затрат бюджета (1 717,3 тыс. руб.),
-возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет (-2 104,5 тыс. руб.) – 1 545 767,0 тыс. руб..
Поступление за 2021 год к 2020 году (таблица 1) составило 99,8% из них:
- Налоговых доходов – 107,9%.
На увеличение фактического поступления налоговых доходов за 2021 год относительно аналогичного 2020 года в первую очередь оказало влияние увеличение поступления основных налогов - налога на доходы физических лиц (на 10 785,5 тыс. рублей больше аналогичного периода прошлого года) и налога на добычу полезных ископаемых (на 14 512,1 тыс. рублей больше аналогичного периода прошлого года).
- Неналоговых доходов – 69,1 %.
На снижение фактического поступления за 2021 год относительно 2020 года, в первую очередь, повлияло снижение поступления доходов от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности (на 20 723,4 тыс. рублей меньше аналогичного периода прошлого года).
Таблица 1
|
Вид доходов (собственные) |
2020 год |
2021 год |
Рост (+) / Снижение(-) 2021 год к 2020 году |
||||
|
Фактическое исполнение |
Удельный вес |
Фактическое исполнение |
Удельный вес |
В абсолютном выражении |
В относительном выражении |
||
|
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
283 488,1 |
79,1 |
305 823,0 |
85,5 |
22 334,9 |
107,9 |
|
|
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
74 866,5 |
20,9 |
51 733,5 |
14,5 |
-23 133,0 |
69,1 |
|
|
ВСЕГО ДОХОДЫ БЮДЖЕТА |
358 354,6 |
100,0 |
357 556,5 |
100,0 |
-798,1 |
99,8 |
|
Краткий анализ выполнения плана за 2021 год основных поступлений
в бюджет муниципального района
«Город Краснокаменск и Краснокаменский район»
- Налог на доходы физических лиц
План по поступлению налога на доходы физических лиц выполнен на 96,9%, что в сумме составляет 165 092,4 тыс. рублей, к факту за 2020 год составляет 106,9% или на 10 785,5 тыс. рублей больше.
Основным фактором неисполнения плановых бюджетных назначений на 2021 год стало то, что доход от налога в сумме 6 825, 6 тыс. рублей от ПАО «ППГХО», который был запланирован к поступлению в январе 2021 года, поступил в декабре 2020 года.
На отклонение исполнения в сторону увеличения по сравнению с прошлым годом повлияло увеличение дифференцированного дополнительного норматива отчислений от НДФЛ взамен дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности на 1,4 процентную единицу (с 8,8 % в 2020 году до 10,2% в 2021 году).
Удельный вес в общем поступлении собственных доходов составляет ≈46,2%.
- Налог на добычу полезных ископаемых
План по поступлению налога на добычу полезных ископаемых выполнен на 102,0%, что в сумме составляет 90 276,1 тыс. рублей, к факту за 2020 год составляет 119,2%, или на 14 512,1 тыс. рублей больше.
Увеличение фактического поступления по данному виду дохода обусловлено увеличением налогооблагаемой базы по основному виду прочего полезного ископаемого (урана) на 9 027,9 тыс. рублей по сравнению с прошлым годом. Так же наблюдается увеличение поступлений доходов от добычи общераспространённых полезных ископаемых на 2 087,6 тыс. рублей и угля на 3 396,7 тыс. рублей.
Удельный вес в общем поступлении собственных доходов составляет ≈25,2%.
- Налоги на совокупный доход
План по поступлению налогов на совокупный доход выполнен на 99,7 %, что в сумме составляет 36 138,4 тыс. рублей, к факту за 2020 год составляет 89,4%, или на 4 294,6 тыс. рублей меньше.
На разницу поступления доходов в бюджет муниципального района от данного вида налога, по сравнению с 2020 годом, в большей части, повлияло изменение налогового законодательства (прекращение действия в 2021 году налогового режима в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД)). Взамен отменённого ЕНВД в бюджет муниципального района с 1 января 2021 года поступает доход от налога, применяемого в связи с упрощенной системой налогообложения (УСН). Данный налог является доходом субъекта и рассчитан путем установления дифференцированных нормативов отчислений из краевого бюджета. Отклонение в фактическом поступлении ЕНВД в 2020 году и фактическом поступлении УСН в 2021 году составляет 20 486,4 тыс. рублей в сторону снижения. В то же время прослеживается увеличение поступления налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения на 6 369,7 тыс. рублей. Также фактически в бюджет поступило доходов от ЕНВД за 2020 год в сумме 9 658,0 тыс. рублей.
Удельный вес в общем поступлении собственных доходов составляет ≈10,1%.
- Государственная пошлина
План по поступлению государственной пошлины выполнен на 113,1%, что в сумме составляет 8 707,5 тыс. рублей, к факту за 2020 год составляет 110,3%. или на 811,5 тыс. рублей больше.
Фактическое поступление данного вида дохода полностью зависит от платежей населения (госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями).
Удельный вес в общем поступлении собственных доходов составляет ≈2,4%.
- Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности
План по поступлению доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности выполнен на 89,1%, что в сумме составляет 34 676,2 тыс. рублей, к факту за 2020 год составляет 95,9%. или на 1 496,3 тыс. рублей меньше.
На разницу фактического поступления за 2021 год по сравнению с аналогичным периодом 2020 года в сторону уменьшения данного вида дохода и на неисполнение плановых бюджетных назначений отчетного года повлияло в первую очередь снижение кадастровой стоимости земель промышленности. Также, одним из факторов, влияющих на неисполнение плановых бюджетных назначений на 2021 год, стало неполное вовлечение имеющихся в муниципальной собственности площадей в хозяйственную деятельность (отсутствие соискателей).
Удельный вес в общем поступлении собственных доходов составляет ≈9,7%.
- Плата за негативное воздействие на окружающую среду
План по поступлению доходов от платы за негативное воздействие на окружающую среду выполнен на 82,8%, что в сумме составляет 2 152,6 тыс. рублей, к факту за 2020 год составляет 61,4%. или на 1 350,7 тыс. рублей меньше.
Основной из причин, повлиявших на снижение поступления от данного вида доходов за 2021 года по сравнению с 2020 годом и неисполнение плановых бюджетных назначений на 2021 год, является возврат ранее уплаченных платежей от основного налогоплательщика – ПАО «ППГХО» (переплата прошлых лет) и образовавшаяся задолженность по текущим платежам других плательщиков.
Удельный вес в общем поступлении собственных доходов составляет ≈0,6%.
- Доходы от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности
План по поступлению доходов от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности выполнен на 118,8%, что в сумме составляет 9 501,9 тыс. рублей, к факту за 2020 год составляет 31,4%. или на 20 723,4 тыс. рублей меньше.
Поступление доходов от продажи имущества зависит от факта реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности, а также от поступлений денежных средств от продажи имущества в рассрочку.
За 2020 год фактически поступили денежные средства от продажи части здания общественного торгового центра 4А микрорайона (г. Краснокаменск, проспект Ветеранов, 13) и нежилого здание (бывшая Столовая № 3) под разбор на строительные материалы (г. Краснокаменск, промышленная зона). В 2021 году имущество муниципального района фактически продано не было, осуществлялась продажа только земельных участков.
Удельный вес в общем поступлении собственных доходов составляет ≈2,7%.
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба
План по поступлению доходов от штрафов, санкций, возмещения ущерба исполнен на 81,3%, что в сумме составляет 2 804,8 тыс. рублей, к факту за 2020 год составляет 86,49%. или на 443,2 тыс. рублей меньше.
Поступление данного вида доходов напрямую зависит от количества наложенных администраторами штрафов.
Удельный вес в общем поступлении собственных доходов составляет ≈0,8%.
Безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за 2021 год поступило всего 1 384 252,2 тыс.руб., что составляет 99,5% от плановых назначений. В 2020 году за аналогичный период поступление составило – 1 189 516,9 тыс.руб., что ниже показателя 2021 года на 194 735,3 тыс.руб. Поступление в 2021 году по направлению доходов:
- дотации бюджетам бюджетной системы – 154 117,1 тыс.руб. – 11,1%;
- субсидии бюджетам бюджетной системы – 212 715,9 тыс.руб. – 15,4%;
- субвенции бюджетам бюджетной системы – 764 437,9 тыс.руб. – 55,2%;
- иные межбюджетные трансферты – 252 981,3 тыс.руб. – 18,3%
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет – 1 104,3 тыс.руб.
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов - -830,8 тыс.руб.
РАСХОДЫ
В целом по бюджету муниципального района исполнение по расходам за 2021 год составило 1 750 701,3 тыс.рублей или 98,6% от утверждённого плана на 2021 год.
За аналогичный период 2020 года расходы составили 1 538 031,0 тыс.руб., что ниже расходов 2021 года на 212 670,3 тыс.руб.
Из фактического расхода за 2021 год средства исполнены по бюджетам:
- I.Средства федерального бюджета –676,4 тыс.рублей – 14,6% от всех расходов бюджета за 2021 год. За аналогичный период 2020 года расходы составили 168 348,8 тыс.руб.
Расходы федерального бюджета:
- межбюджетные трансферты городскому поселению «Город Краснокаменск» на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды – 80 000,0 тыс.руб.;
- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (постановление Правительства Забайкальского края от 27.07.2020 года № 288) – 45 952,8 тыс.руб.;
- на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (выплата установлена законом Забайкальского края от 16.07.2020 года № 1843-ЗЗК) – 44 347,7 тыс.руб.;
- межбюджетные трансферты городскому поселению «Город Краснокаменск» на реализацию мероприятий плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края – 37 946,9 тыс.руб.;
- межбюджетные трансферты городскому поселению «Город Краснокаменск» на реализацию программ формирования современной городской среды – 28 947,9 тыс.руб.;
- по государственной поддержки отрасли культуры: 1) ремонты сельских домов культуры в поселениях «Богдановское» и «Кайластуйское» – 10 446,6 тыс.руб., 2) мероприятия по модернизации региональных и муниципальных детский школ искусств по видам искусств путём их реконструкции и (или) капитального ремонта – 5 989,2 тыс.руб., 3) на формирование книжного фонда – 103,8 тыс.руб.;
- субсидии на реализацию мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом (сельские школы) – 1 941,5 тыс.руб.;
- межбюджетные трансферты на создание виртуальных концертных залов (РДК «Строитель») – 1 000,00 тыс.руб.
- II.Средства краевого бюджета –881,5 тыс.рублей – 55,8% от всех расходов бюджета за 2021 год. За аналогичный период 2020 года расходы составили 954 028,2 тыс.рублей, что ниже расходов 2021 года на 123 853,3 тыс.руб.
Основными направлениями расходов краевого бюджета являются:
- субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, общего образования в общеобразовательных учреждениях – 676 843,9 тыс.рублей;
- субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов в целях софинансирования расходных обязательств бюджета муниципального района (городского округа) по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счет средств муниципального района (городского округа) – 94 391,9 тыс.рублей;
- иные межбюджетные трансферты на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (городское поселение) – 48 873,0 тыс.рублей;
- реализация государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними – 48 292,6 тыс.рублей;
- субвенции на осуществление государственного полномочия по организации социальной поддержки отдельных категорий граждан путём обеспечения льготного проезда на городском и пригородном пассажирском транспорте общего пользования (кроме воздушного и железнодорожного) – 12 206,4 тыс.рублей;
- иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов (городских округов) Забайкальского края на решение вопросов местного значения («Три тысячи добрых дел») – 12 174,5 тыс.руб.;
- субсидии, выделяемые в 2021 году из бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных районов и городских округов Забайкальского края на модернизацию объектов теплоэнергетики и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности – 11 873,2 тыс.рублей;
- иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов (городских округов) на создание условий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организация – 9 882,1 тыс.руб.;
- дотации на обеспечение расходных обязательств бюджетов муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Забайкальского края – 9 750,8 тыс.рублей и др.
- III.Средства из бюджетов городского и сельских поселений –542,3 тыс.руб., что составляет 0,5% от всех расходов бюджета за 2021 год. За аналогичный период 2020 года расходы местного бюджета составили 11 144,4 тыс.рублей, выше 2021 года на 2 602,2 тыс.руб. В расходы вошли:
- межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджетов поселений бюджетам муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями, всего – 8 050,0 тыс.руб., в т.ч.:
- на исполнение полномочий по организации досуга на селе – 5 697,4 тыс.руб. (в 2020 году – 7 880,5 тыс.руб.);
- на исполнение полномочий по формированию, исполнению и контролю за исполнением бюджетов сельских поселений – 2 149,2 тыс.руб. (в 2020 году – 2 149,2 тыс.руб.);
- на исполнение полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля – 203,4 тыс.руб. (в 2020 году – 203,4 тыс.руб.).
Также из бюджета городского поселения поступили средства на софинансирование расходных обязательств бюджета муниципального района (городского округа) в размере 492,3 тыс.руб., проходящие через 14-ый лицевой счёт:
- иные межбюджетные трансферты по реализации мероприятий плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края за счёт средств краевого бюджета (на строительство и приобретение объектов муниципальной собственности) - текущий ремонт автомобильных дорог – 383,3 тыс.руб.;
- иные межбюджетные трансферты в целях софинансирования расходных обязательств бюджета муниципального района за счёт средств краевого бюджета по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счет средств муниципального района – 106,4 тыс.руб.;
- иные межбюджетные трансферты на софинансирование ликвидации мест несанкционированного размещения отходов – 2,6 тыс.руб.
- IV.Средства местного бюджета –601,1 тыс.рублей – 29,05% от всех расходов бюджета за 2021 год. За 2020 год расходы местного бюджета составили 484 530,7тыс.рублей. Увеличение расходов расходов в 2021 году на 23 070,4 тыс.руб.
Основное направление средств местного бюджета по предметным статьям бюджета:
- Оплата коммунальных услуг – 101 421,1 тыс.руб. или 20,0% от расходов местного бюджета за 2021 год. За 2020 год расходы по коммунальным услугам составили – 93 308,3 тыс.руб, что на 8 112,8 тыс.рублей ниже 2021 года. На рост расходов в 2021 году повлияло увеличение тарифов на коммунальные услуги, а также введение в эксплуатацию здания казачьего интерната.
- Оплата прочих услуг (услуги связи, транспортные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие услуги) – 20 528,4 тыс.руб. или 4,0% от всех расходов местного бюджета за 2021 год. За аналогичный период прошлого года расходы составили – 22 812,0 тыс.руб. Снижение расходов на 2 283,6 тыс.руб.
Снижение расходов в 2021 году:
- произведёнными в 2020 году расходами на программное обеспечение при переводе бухгалтерского учёта из учреждений образования в централизованную бухгалтерию комитета по управлению образованием;
- снижением в 2021 году выделяемой субсидии из бюджета Забайкальского края на развитие социальной инфраструктуры городского поселения "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" и муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район".
- Расходы на приобретение основных средств составляют – 9 774,3 тыс.руб., или 1,9% от всех расходов бюджета за 2021 год. За 2020 год расходы на приобретение основных средств составили 525,5 тыс.рублей, что ниже расходов 2021 года на 9 248,8 тыс.рублей.
По местному бюджету приобретено:
- комитетом по финансам – системный блок;
- комитетом молодёжной политики, культуры и спорта – библиотечный фонд, межкомнатные двери для нового помещения ЦРБ;
- комитетом по управлению муниципальным имуществом – телефонный аппарат, МФУ;
- комитетом экономического и территориального развития – глубинный насос в рамках ГОиЧС, системный блок, компьютер, Автогрейдер ДЗ-98 за счёт средств дорожного фонда на сумму 9 199,7 тыс.руб.;
- комитетом по управлению образованием – счётчики воды для общеобразовательных учреждений, тренажёры и малые формы для СКОШ № 10;
. контрольно-счётной палатой – компьютер.
- Материальных запасов за 2021 год приобретено на сумму 9 140,0 тыс.руб., что составляет 1,8% от всех расходов местного бюджета за 2021 год. За аналогичный период прошлого года расходы составили – 9 461,0 тыс.руб. Снижение расходов на 321,0 тыс.рублей по канцтоварам, хоз.товарам.
- Социальные выплаты – 7 989,4 тыс.руб. или 1,6% от расходов местного бюджета за 2021 год, за аналогичный период прошлого года социальные выплаты составили 7 631,2 тыс. руб. – увеличение расходов в 2021 году на 358,2 тыс.рублей. Основные расходы составляют - выплата доплаты к пенсии за выслугу лет лиц, замещавших должности муниципальной службы. Увеличение расходов на предоставление компенсации части родительской платы за содержание ребёнка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, связано с карантинными мероприятиями по дошкольным образовательным учреждениям (в 2020 году на карантин закрывалось полностью учреждение, в 2021 году закрытия были по группам).
- Уплата налогов, сборов и иных платежей за 2021 составили 5 675,0 тыс.рублей или 1,1% от расходов местного бюджета, а за 2020 год расходы составили – 5 858,5 тыс.руб. Снижение расходов на 183,5 тыс.руб. в 2021 году связано с частичной оплатой налогов (имущественный и земельный) за счёт средств краевого бюджета по комитету по управлению образованием (опека).
- Расходы на частичное возмещение убытков от пассажирских перевозок между поселениями муниципального района автомобильным транспортом за 2021 год составили 2 167,6 тыс.рублей или 0,4% от расходов местного бюджета, а за 2020 год расходы составили – 1 715,0 тыс.руб.
- Прочие расходы – затраты на проведение мероприятий – за 2021 год составили 1 092,5 тыс.рублей или 0,2% от всех расходов местного бюджета, а 2020 год расходы составили – 3 249,6 тыс.руб. Снижение расходов в 2021 году на 2 157,1 тыс.руб. В 2020 году было проведение выборов главы муниципального района в связи с досрочным сложением полномочий.
- Межбюджетных трансфертов в бюджеты поселений за счёт средств местного бюджета открыто на сумму 71 614,7 тыс.рублей. Фактически за 2021 год перечислено – 71 284,3 тыс.рублей, что составляет 14,1% от всех расходов местного бюджета (2020 год – 61 630,5 тыс.руб.), в том числе – дотации – 11 802,0 тыс.руб, субсидии – 1 140,0 тыс.руб., иные межбюджетные трансферты – 58 342,3 тыс.руб.
По итогам 2021 года по местному бюджету просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
Муниципальный долг муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" в бюджет Забайкальского края погашен в размере 1 311,1 тыс.руб. Также оплачены проценты по кредиту в размере 5,2 тыс.руб.
Дефицит бюджета по исполнению на 01.01.2022 года составил - 8 619,1 тыс.руб.
|
Отчёт об использовании ассигнований резервного фонда администрации муниципального района за 2021 год |
||||||
|
тыс.руб. |
||||||
|
№ п/п |
Наименование |
Код БК |
в том числе |
Нормативно-правовой документ |
На какие цели |
|
|
Предусмотрено в бюджете |
Кассовый расход |
|||||
|
1.1. |
Комитет по финансам |
902 0111 5500007500 870 03-100-29 |
43 200,0 |
|
|
|
|
1.2. |
Администрация муниципального района |
901 0113 5500007500 244 03-100-26 |
6 800,0 |
6 800,0 |
распоряжение администрации муниципального района от 02.04.2021 года № 169 |
хранение ГСМ на АЗС "Нефтемаркет" |
|
|
Итого |
|
50 000,0 |
6 800,0 |
|
|
|
|
|
|
В Совет муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" |
||
|
Отчёт об исполнении программы муниципальных внутренних заимствований муниципального района |
|||||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
тыс.руб. |
||
|
№ п/п |
Внутренние заимствования |
Предусмотрено по бюджету на 2021 год |
Исполнено на 01.01.2022 г. |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
||
|
1 |
Бюджетные кредиты, привлеченные от бюджетов других уровней |
-1 311,1 |
-1 311,1 |
||
|
|
- Привлечение средств |
|
|
||
|
|
- Погашение основной суммы задолженности |
-1 311,1 |
-1 311,1 |
||
|
|
Бюджетные кредиты, представленные внутри страны в валюте Российской Федерации |
|
|
||
|
|
- Возврат бюджетных кредитов, представленных внутри страны в валюте Российской Федерации |
|
|
||
|
2 |
Общий объём муниципальных внутренних заимствований, направляемых на покрытие дефицита бюджета и погашение долговых обязательств |
-1 311,1 |
-1 311,1 |
||
|
|
- Привлечение средств |
|
|
||
|
|
- Погашение основной суммы задолженности |
-1 311,1 |
-1 311,1 |
||
|
|
- Возврат бюджетных кредитов, представленных внутри страны в валюте Российской Федерации |
|
|
||
|
В Совет муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" |
||||||
|
Отчёт о предоставлении и погашении бюджетных кредитов за 2021 год |
||||||
|
тыс.руб. |
||||||
|
|
|
Остаток на 01.01.2021 г. |
Начислено за 2021 год |
Получено за 2021 год |
Погашено за 2021 год |
Остаток на 01.01.2022 года |
|
|
Бюджетный кредит - всего |
5 244,3 |
0,0 |
0,0 |
1 311,1 |
3 933,2 |
|
1 |
Соглашение № 1629 от 15.06.2018 года "О проведении реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, выданным из бюджета Забайкальского края бюджету муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" в соответствии с соглашениями "О предоставлении бюджетного кредита" от 24 марта 2017 года № 1545, от 01 июня 2015 года № 1381) |
5 244,3 |
|
|
1 311,1 |
3 933,2 |
|
В Совет муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" |
||||||
|
Информация о кредиторской задолженности по консолидированному бюджету муниципального района на 01.01.2022 года (бюджетные и автономные учреждения) |
||||||
|
тыс.руб. |
||||||
|
№ п/п |
Наименование |
Кредиторская задолж-ть, всего |
в том числе |
Расшифровка задолженности |
||
|
по субсидии на выполнение муниципального задания |
по субсидиям на иные цели |
по собственным доходам учреждений |
||||
|
1 |
Консолидированный бюджет, всего |
38 976,6 |
37 256,1 |
58,8 |
1 661,7 |
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Муниципальный район |
38 976,6 |
37 256,1 |
58,8 |
1 661,7 |
|
|
|
в том числе |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
1. Бюджетные учреждения |
11 438,0 |
11 435,7 |
0,0 |
2,3 |
|
|
|
- КУО |
10 611,7 |
10 609,4 |
0,0 |
2,3 |
Задолж.по зарплате,НДФЛ -2894,8; страх.взносы - 1951,4; услуги связи - 22,2 (за счет мун.зад.), 2,3 (за счет собственных доходов); коммунал.усл. - 5032,2(за счет мун.зад.); содержание имущ.- 311,1 (за счет мун.задания); прочие услуги -192,4 (за сч.мун.задания), приобретение основных средств -181,1(за счет мун.задания); приобретение материалов - 24,1(за счет мун.задания) |
|
|
- Комитет молодежной политики, культуры и спорта |
826,3 |
826,3 |
0,0 |
0,0 |
Зарплата, НДФЛ - 556,2; страх.взносы -138,8; связь - 35,0 т.р.; коммун.услуги - 96,3 т.р. |
|
|
2. Автономные учреждения |
27 538,6 |
25 820,4 |
58,8 |
1 659,4 |
|
|
|
- КУО |
25 582,2 |
23 878,5 |
58,8 |
1 644,9 |
Задолженность по зарплате, НДФЛ - 6853,4т.р.(за счет мун.зад.), 39,1 (за счет субсидий на иные цели), 3,6 (за счет собственных доходов); страховые взносы - 3842,2 (за счет мун.зад.), 19,7- (за счет субсидий на иные цели), 9,0 (за счет собственных доходов); связь - 41,8 (за счет мун.зад.); 13,3 (за счет собств.доходов); коммун.услуги - 11608,2 (за счет мун.зад.); содержание имущ.- 315,1 (за счет мун.задания), 2,4 (за счет собственных доходов); прочие услуги -393,1(за счет мун.зад.), 0 (за счет собств.доходов); приобретение основных средств - 181,2 (за счет мун.зад.), 43,6 (за счет собственных доходов); приобрет.материалов - 643,5 (за счет мун.зад.), 1562,8 (за счет собственных доходов) |
|
|
- Комитет молодежной политики, культуры и спорта |
1 956,4 |
1 941,9 |
0,0 |
14,5 |
Зарплата, НДФЛ - 965,8; страх.взносы - 358,2; услуги связи - 6,7 т.р.; коммун.услуги - 611,2; прочие работы, услуги - 14,5 (за счет собственных доходов) |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
1.2. |
Поселения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
ГП "Город Краснокаменск" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
В Совет муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" |
|||||
|
Информация о кредиторской задолженности по консолидированному бюджету муниципального района на 01.01.2022 года (казенные учреждения) |
|||||
|
тыс.рублей |
|||||
|
№ п/п |
Наименование |
Кредиторская задолж-ть, всего |
в том числе |
Причины образования |
|
|
текущая |
просроченная |
||||
|
1 |
Консолидированный бюджет, всего |
10 162,1 |
10 162,1 |
0,0 |
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
1.1. |
Муниципальный район |
7 816,8 |
7 816,8 |
0,0 |
|
|
|
Администрация МР |
2 225,9 |
2 225,9 |
|
заработная плата, НДФЛ - 699,7 т.р.; командировочн.расходы - 0 т.р.;страховые взносы - 526,2 т.р.; услуги связи - 24,8 т.р., коммун.услуги - 318,4 т.р.; услуги по содержанию имущества - 120,0; прочие услуги,работы - 101,0; соц.поддержка - 1,4 т.р., приобретение основных средств - 2,0 т.р., приобретение материальных запасов - 432,4 т.р. |
|
|
КУО |
4 072,3 |
4 072,3 |
|
Задолж.по зарплате, НДФЛ - 1837,6 т.р.; прочие выплаты - 9,2т.р.; страховые взносы - 1015,5 т.р; услуги связи - 14,4т.р., коммун.услуги - 466,5т.р., содерж.имущ. - 46,9т.р.; прочие услуги - 530,3 т.р., соц.помощь - 151,9 т.р.(компенс.по родплате); налоги - 0 т.р. |
|
|
Комитет экономического и территориального развития |
401,7 |
401,7 |
|
Зарплата, НДФЛ - 294,5 т.р.; страховые взносы - 95,6 т.р., услуги связи - 11,6 т.р. |
|
|
Комитет молодежной политики, культуры и спорта |
545,6 |
545,6 |
|
Зарплата, НДФЛ - 429,3 т.р., страховые взносы в фонды - 115,3 т.р., услуги связи - 1,0 т.р. |
|
|
Комитет по финансам |
297,8 |
297,8 |
|
Зарплата, НДФЛ - 215,8 т.р., взносы - 61,5 т.р., связь -5,7; прочие услуги - 14,8 т.р. |
|
|
Совет МР |
61,0 |
61,0 |
|
Зарплата, НДФЛ - 47,3т.р.; страхов.взносы - 13,7т.р.; услуги связи - 0 т.р. |
|
|
КУМИ |
123,5 |
123,5 |
|
Зарплата, НДФЛ - 95,3 т.р.; страховые взносы - 28,2 т.р. |
|
|
КСП |
89,0 |
89,0 |
|
Зарплата, НДФЛ - 52,7 т.р.; страховые взносы - 36,3 т.р. |
|
1.2. |
Поселения |
2 345,3 |
2 345,3 |
0,0 |
|
|
|
ГП "Город Краснокаменск" |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
СП "Кайластуйское" |
480,4 |
480,4 |
|
зарплата, НДФЛ - 127,6 т.р.; взносы - 45,7 т.р., коммун.услуги - 306,8 т.р., приобретение основных средтв - 0,3 т.р. |
|
|
СП "Целиннинское" |
204,5 |
204,5 |
|
Зарплата, НДФЛ - 118,9 т.р., страх.взносы - 85,6 т.р. |
|
|
СП "Соктуй-Милозанское" |
79,5 |
79,5 |
|
зарплата - 79,5 т.р. |
|
|
СП "Ковылинское" |
160,6 |
160,6 |
|
Зарплата - 95,2 т.р., страх.взносы - 15,8 т.р.; коммун.услуги -49,6т.р. |
|
|
СП "Богдановское" |
230,0 |
230,0 |
|
зарплата, НДФЛ - 162,2 т.р.; страх.взносы - 67,8 т.р. |
|
|
СП "Капцегайтуйское" |
156,0 |
156,0 |
|
Зарплата, НДФЛ - 154,8 т.р., взносы - 1,2 т.р. |
|
|
СП "Среднеаргунское" |
45,2 |
45,2 |
|
Зарплата - 45,2 т.р. |
|
|
СП "Маргуцекское" |
637,2 |
637,2 |
|
Зарплата, НДФЛ - 54,3 т.р., страх.взносы - 128,6т.р.; коммунальные услуги - 315,4 т.р.; услуги по содержанию имущества - 130,0 т.р.; прочие работы, услуги - 8,9 т.р.; марериалы - 2,6 т.р. |
|
|
СП "Юбилейнинское" |
351,9 |
351,9 |
|
зарплата, НДФЛ - 219,8 т.р., страховые взносы - 132,1 т.р. |
|
Показатели в сумме 1 694 833,2 тыс.руб.по счету 1 401 49 000 "Доходы будущих периодов" в информацию о кредиторской задолженности не включены. На данном счете учитываются остатки начисленных доходов будущих периодов от предоставления дотаций, субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов на плановый период 2022 - 2023 годов. |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В Совет муниципального района "Город |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Краснокаменск и Краснокаменский район" |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Отчёт об исполнении консолидированного бюджета муниципального района на 31.12.2021 года |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
НАЗНАЧЕНО |
ИСПОЛНЕНО |
% ИСПОЛНЕНИЯ |
||||||||||||||||||||||
|
Код раздела |
Консолидированный бюджет |
МР |
ГП |
СП |
Консолидированный бюджет |
МР |
ГП |
СП |
Консо-лиди-рован-ный бюджет |
МР |
ГП |
СП |
|||||||||||||
|
01 |
173 722 548,07 |
63 314 025,16 |
51 537 135,48 |
58 871 387,43 |
167 071 308,88 |
59 947 777,66 |
50 208 330,99 |
56 915 200,23 |
96,17 |
94,68 |
97,42 |
96,68 |
|||||||||||||
|
02 |
1 228 300,00 |
0,00 |
0,00 |
1 228 300,00 |
1 228 300,00 |
0,00 |
0,00 |
1 228 300,00 |
100,00 |
|
|
100,00 |
|||||||||||||
|
03 |
9 128 873,27 |
2 682 365,44 |
1 277 943,76 |
5 168 564,07 |
8 858 148,48 |
2 459 128,89 |
1 230 790,02 |
5 168 229,57 |
97,03 |
91,68 |
96,31 |
99,99 |
|||||||||||||
|
04 |
133 553 969,99 |
60 605 785,51 |
72 948 184,48 |
0,00 |
125 136 735,12 |
52 188 550,64 |
72 948 184,48 |
0,00 |
93,70 |
86,11 |
100,00 |
|
|||||||||||||
|
05 |
434 575 628,91 |
172 109 887,34 |
242 377 911,23 |
20 087 830,34 |
430 135 455,48 |
172 109 887,34 |
237 937 737,80 |
20 087 830,34 |
98,98 |
100,00 |
98,17 |
100,00 |
|||||||||||||
|
06 |
1 044 242,42 |
544 242,42 |
500 000,00 |
0,00 |
1 014 626,26 |
514 626,26 |
500 000,00 |
0,00 |
97,16 |
94,56 |
100,00 |
|
|||||||||||||
|
07 |
1 253 176 442,90 |
1 252 899 287,95 |
277 154,95 |
0,00 |
1 244 866 719,44 |
1 244 589 564,49 |
277 154,95 |
0,00 |
99,34 |
99,34 |
100,00 |
|
|||||||||||||
|
08 |
120 487 005,26 |
72 421 279,38 |
30 255 502,36 |
17 810 223,52 |
117 921 073,36 |
69 922 034,98 |
30 255 502,36 |
17 743 536,02 |
97,87 |
96,55 |
100,00 |
99,63 |
|||||||||||||
|
10 |
86 748 494,77 |
73 284 105,35 |
11 647 428,66 |
1 816 960,76 |
84 638 732,57 |
71 190 313,33 |
11 631 458,48 |
1 816 960,76 |
97,57 |
97,14 |
99,86 |
100,00 |
|||||||||||||
|
11 |
769 000,00 |
769 000,00 |
0,00 |
0,00 |
751 400,00 |
751 400,00 |
0,00 |
0,00 |
97,71 |
97,71 |
|
|
|||||||||||||
|
13 |
5 244,43 |
5 244,43 |
0,00 |
0,00 |
5 244,43 |
5 244,43 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
|
|
|||||||||||||
|
14 |
77 845 474,79 |
77 353 185,97 |
492 288,82 |
0,00 |
77 515 061,55 |
77 022 772,73 |
492 288,82 |
0,00 |
99,58 |
99,57 |
100,00 |
|
|||||||||||||
|
ВСЕГО |
2 292 285 224,81 |
1 775 988 408,95 |
411 313 549,74 |
104 983 266,12 |
2 259 142 805,57 |
1 750 701 300,75 |
405 481 447,90 |
102 960 056,92 |
98,55 |
98,58 |
98,58 |
98,07 |
|||||||||||||
