Скачать файл

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК И КРАСНОКАМЕНСКИЙ РАЙОН»

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

 

РЕШЕНИЕ

 

«25» мая 2022                                                                                № 32

г. Краснокаменск

 

О проекте решения Совета муниципального района «Об исполнении бюджета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края за 2021 год»

Рассмотрев представленный администрацией проект решения «Об исполнении бюджета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» за 2021 год», руководствуясь ст. 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, ст. 27 Устава муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края, Положением о порядке проведения публичных слушаний на территории муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края, Совет муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» решил:

  1. 1.Принять проект решения Совета «Об исполнении бюджета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» за 2021 год» (прилагается).
  2. 2.Вынести проект решения Совета «Об исполнении бюджета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» за 2021 год» на публичные слушания.
  3. 3.Настоящее решение подлежит официальному обнародованию на стенде администрации муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район», размещению на официальном веб-сайте муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.adminkr.ru. и вступает в силу после его подписания и обнародования.

 

 

Глава муниципального района                                                      С.Н.Колпаков

Председатель Совета

муниципального района                                                                 Б.Б. Колесаев

 

 

 

ПРОЕКТ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК И КРАСНОКАМЕНСКИЙ РАЙОН»

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

 

 

РЕШЕНИЕ

 

«___» ______ 2022 года                                                                 № ______

г. Краснокаменск

Об исполнении бюджета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края за 2021 год

 

         Рассмотрев решение Совета муниципального района «Об исполнении бюджета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края за 2021 год», руководствуясь статьей 27 Устава муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края, статьями 39 - 41 Положения о бюджетном процессе в муниципальном районе «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края, Совет муниципального района р е ш и л:

    

  1. 1.Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края за 2021 год по доходам в сумме 1 742 082,2 тыс. рублей, по расходам в сумме750 701,3 тыс.рублей, с превышением расходов над доходами в сумме 8 619,1 тыс.рублей (приложения №№ 1-4).
  2. 2.Настоящее решение подлежит официальному обнародованию на стенде администрации муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район», опубликованию в газете «Слава труду», размещению на официальном веб-сайте муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.adminkr.ru. и вступает в силу после его подписания и обнародования.

 

Глава муниципального района                                                      С.Н.Колпаков

 

Председатель Совета                                                                     

муниципального района                                                                 Б.Б.Колесаев

 

 

 

 

 

Приложение № 1 к проекту решения Совета "Об исполнении бюджета муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края за 2021 год" №                           от

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчёт по исполнению доходов бюджета муниципального района по кодам классификации доходов бюджета муниципального района за 2021 год

 

 

 

 

 

 

тыс.руб.

 

Код бюджетной классификации Российской Федерации

Наименование доходов

Утверждено в бюджете на 2021 год

Утверждено сводной бюджетной росписью на 2021 год

Исполнено за 2021 год

Процент исполнения

 

1

2

3

4

5

6

 

1 00 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ

363 251,9

363 251,9

357 556,5

98%

 

1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

170 409,8

170 409,8

165 092,4

97%

 

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

170 409,8

170 409,8

165 092,4

97%

 

1 03 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ

5 482,0

5 482,0

5 608,6

102%

 

1 03 02000 01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ

5 482,0

5 482,0

5 608,6

102%

 

1 05 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

36 249,0

36 249,0

36 138,4

100%

 

1 05 01000 01 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

19 772,0

19 772,0

17 866,0

90%

 

1 05 02000 01 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

9 654,0

9 654,0

9 658,0

100%

 

1 05 03000 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

21,0

21,0

47,9

228%

 

1 05 04000 01 0000 110

Налог, взимаемы в связи с применением патентной системы налогообложения

6 802,0

6 802,0

8 566,5

126%

 

1 07 00000 00 0000 000

НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

88 500,1

88 500,1

90 276,1

102%

 

1 07 01020 01 0000 110

Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых

4 617,6

4 617,6

4 565,1

99%

 

1 07 01030 01 0000 110

Налог на добычу прочих полезных ископаемых

68 050,0

68 050,0

67 046,1

99%

 

1 07 01060 01 0000 110

Налог на добычу полезных ископаемых в виде угля

15 832,5

15 832,5

18 664,9

118%

 

1 08 00000 00 1000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

7 700,0

7 700,0

8 707,5

113%

 

1 09 00000 00 0000 000

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЁТЫ ПО ОТМЕНЁННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

0,0

0,0

0,0

 

 

1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

38 914,0

38 914,0

34 676,2

89%

 

1 11 01000 00 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам

7,6

7,6

7,1

 

 

1 11 05000 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

37 406,4

37 406,4

33 545,0

90%

 

1 11 07000 00 0000 120

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий

1 500,0

1 500,0

1 122,6

75%

 

1 11 09000 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

0,0

0,0

1,5

#ДЕЛ/0!

 

1 12 00000 00 0000 000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

2 600,0

2 600,0

2 152,6

83%

 

1 12 01000 01 0000 120

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

2 600,0

2 600,0

2 152,6

83%

 

1 13 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

1 947,0

1 947,0

2 598,0

133%

 

00011400000000000000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

8 000,0

8 000,0

9 501,9

119%

 

1 16 00000 00 0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

3 450,0

3 450,0

2 804,8

81%

 

1 17 00000 00 0000 000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

0,0

0,0

0,0

 

 

1 17 01050 05 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

0,0

0,0

0,0

 

 

1 17 05050 05 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

0,0

0,0

0,0

 

 

2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

1 394 597,2

1 391 376,7

1 384 525,7

100%

 

ИТОГО ДОХОДОВ

 

1 757 849,1

1 754 628,6

1 742 082,2

99%

 
           

Приложение № 2 к проекту Решения Совета "Об исполнении бюджета муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края за 2021 год" от ___ ________ 2022 года № _____

 

Исполнение расходов бюджета муниципального района по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального района за 2021 год

                   

тыс.руб.

 

 

Вед-во

Рз

Пр

ЦСР

ВР

Утверждено в бюджете на 2021 год

Утверждено сводной бюджетной росписью на 2021 год

Исполнено за 2021 год

Процент исполнения, (%)

 

1

2

3

4

5

6

7

7

8

9

 

Администрация муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края

901

 

 

 

 

41 679,5

42 327,8

39 266,0

92,8

 

Общегосударственные вопросы

901

01

 

 

 

34 685,6

35 333,8

32 276,6

91,3

 

Функционирование высшего должностного лица местного самоуправления

901

01

02

 

 

1 731,7

1 731,7

1 723,7

99,5

 

Непрограммная деятельность

901

01

02

55

 

1 731,7

1 731,7

1 723,7

99,5

 

Глава муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район"

901

01

02

55 0 00 20300

 

1 731,7

1 731,7

1 723,7

99,5

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

901

01

02

55 0 00 20300

100

1 731,7

1 731,7

1 723,7

99,5

 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

901

01

02

55 0 00 20300

120

1 731,7

1 731,7

1 723,7

99,5

 

Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций

901

01

04

 

 

8 868,0

9 516,1

8 371,7

88,0

 

Непрограммная деятельность

901

01

04

55

 

8 868,0

9 516,1

8 371,7

88,0

 

Центральный аппарат

901

01

04

55 0 00 20400

 

8 768,4

8 768,4

8 281,0

94,4

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

901

01

04

55 0 00 20400

100

7 597,2

7 597,2

7 499,5

98,7

 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

901

01

04

55 0 00 20400

120

7 597,2

7 597,2

7 499,5

98,7

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901

01

04

55 0 00 20400

200

1 171,2

1 171,2

781,5

66,7

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901

01

04

55 0 00 20400

240

1 171,2

1 171,2

781,5

66,7

 

Осуществление государственного полномочия по созданию административных комиссий

901

01

04

55 0 00 79207

 

3,0

3,1

3,0

96,8

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901

01

04

55 0 00 79207

200

3,0

3,1

3,0

96,8

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901

01

04

55 0 00 79207

240

3,0

3,1

3,0

96,8

 

Осуществление государственных полномочий по сбору информации от поселений, входящих в состав муниципального района, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов

901

01

04

55 0 00 79220

 

96,6

96,6

87,7

90,8

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

901

01

04

55 0 00 79220

100

86,3

86,3

78,3

90,7

 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

901

01

04

55 0 00 79220

120

86,3

86,3

78,3

90,7

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901

01

04

55 0 00 79220

200

10,3

10,3

9,4

91,3

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901

01

04

55 0 00 79220

240

10,3

10,3

9,4

91,3

 

Иные выплаты за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации за счет средств дотации (грантов) бюджетам субъектов Российской Федерации, для бюджетов муниципальных образований

901

01

04

55 0 00 79491

 

0,0

648,0

0,0

0,0

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

901

01

04

55 0 00 79491

100

0,0

648,0

0,0

0,0

 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

901

01

04

55 0 00 79491

120

 

648,0

 

0,0

 

Судебная система

901

01

05

 

 

32,2

32,2

0,0

0,0

 

Непрограммная деятельность

901

01

05

55

 

32,2

32,2

0,0

0,0

 

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

901

01

05

55 0 00 51200

 

32,2

32,2

0,0

0,0

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901

01

05

55 0 00 51200

200

32,2

32,2

0,0

0,0

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901

01

05

55 0 00 51200

240

32,2

32,2

0,0

0,0

 

Другие общегосударственные вопросы

901

01

13

 

 

24 053,7

24 053,8

22 181,2

92,2

 

Непрограммная деятельность

901

01

13

55

 

24 053,7

24 053,8

22 181,2

92,2

 

Резервные фонды местных администраций

901

01

13

55 0 00 07500

 

6,8

6,8

6,8

100,0

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901

01

13

55 0 00 07500

200

6,8

6,8

6,8

100,0

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901

01

13

55 0 00 07500

240

6,8

6,8

6,8

100,0

 

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания

901

01

13

55 0 00 09300

 

19 202,0

19 202,1

17 823,7

92,8

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

901

01

13

55 0 00 09300

100

10 467,6

10 467,6

10 321,3

98,6

 

Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений

901

01

13

55 0 00 09300

110

10 467,6

10 467,6

10 321,3

98,6

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901

01

13

55 0 00 09300

200

7 908,0

7 908,1

6 706,0

84,8

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901

01

13

55 0 00 09300

240

7 908,0

7 908,1

6 706,0

84,8

 

Иные бюджетные ассигнования

901

01

13

55 0 00 09300

800

826,4

826,4

796,4

 

 

Уплата налогов, сборов и иных платежей

901

01

13

55 0 00 09300

850

826,4

826,4

796,4

 

 

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года

901

01

13

55 0 00 54690

 

494,2

494,2

0,0

0,0

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901

01

13

55 0 00 54690

200

494,2

494,2

0,0

0,0

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901

01

13

55 0 00 54690

240

494,2

494,2

0,0

0,0

 

Субсидии бюджетам муниципальных районов в целях софинансирования расходных обязательств бюджета муниципального района по оплате труда     работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района

901

01

13

55 0 00 S8180

 

4 350,7

4 350,7

4 350,7

100,0

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

901

01

13

55 0 00 S8180

100

4 350,7

4 350,7

4 350,7

100,0

 

Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений

901

01

13

55 0 00 S8180

110

4 350,7

4 350,7

4 350,7

100,0

 

Социальная политика

901

10

 

 

 

6 993,9

6 994,0

6 989,4

99,9

 

Пенсионное обеспечение

901

10

01

 

 

6 793,9

6 794,0

6 794,0

100,0

 

Непрограммная деятельность

901

10

01

55

 

6 793,9

6 794,0

6 794,0

100,0

 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих

901

10

01

55 0 00 49110

 

6 793,9

6 794,0

6 794,0

100,0

 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

901

10

01

55 0 00 49110

300

6 793,9

6 794,0

6 794,0

100,0

 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

901

10

01

55 0 00 49110

310

6 793,9

6 794,0

6 794,0

100,0

 

Социальное обеспечение население

901

10

03

 

 

200,0

200,0

195,4

97,7

 

Непрограммная деятельность

901

10

03

55

 

200,0

200,0

195,4

97,7

 

Оказание других видов социальной помощи

901

10

03

55 0 00 05033

 

200,0

200,0

195,4

97,7

 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

901

10

03

55 0 00 05033

300

200,0

200,0

195,4

97,7

 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

901

10

03

55 0 00 05033

310

200,0

200,0

195,4

97,7

 

Комитет по финансам Администрации муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район"

902

 

 

 

 

337 093,0

311 974,1

311 381,4

99,8

 

Общегосударственные вопросы

902

01

 

 

 

10 856,4

10 856,3

10 725,0

98,8

 

Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций

902

01

04

 

 

941,9

941,9

922,0

97,9

 

Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»

902

01

04

04

 

849,8

849,8

849,8

100,0

 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе"

902

01

04

04 3

 

849,8

849,8

849,8

100,0

 

Основное мероприятие "Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района при передаче их на уровень поселений в соответствии с заключенными соглашениями"

902

01

04

04 3 01

 

849,8

849,8

849,8

100,0

 

Иные межбюджетные трансферты   на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района при их передаче на уровень поселений в соответствии с заключенными соглашениями

902

01

04

04 3 01 25020

 

849,8

849,8

849,8

100,0

 

Межбюджетные трансферты

902

01

04

04 3 01 25020

500

849,8

849,8

849,8

100,0

 

Иные межбюджетные трансферты  

902

01

04

04 3 01 25020

540

849,8

849,8

849,8

100,0

 

Непрограммная деятельность

902

01

04

55

 

92,1

92,1

72,2

78,4

 

Исполнение органами местного самоуправления государственных полномочий по созданию административных комиссий

902

01

04

55 0 00 79207

 

92,1

92,1

72,2

78,4

 

Межбюджетные трансферты

902

01

04

55 0 00 79207

500

92,1

92,1

72,2

78,4

 

Субвенции

902

01

04

55 0 00 79207

530

92,1

92,1

72,2

78,4

 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) контроля

902

01

06

 

 

9 363,5

9 363,5

9 298,2

99,3

 

Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»

902

01

06

04

 

9 363,5

9 363,5

9 298,2

99,3

 

Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма"

902

01

06

04 5

 

9 363,5

9 363,5

9 298,2

99,3

 

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения установленных функций органов местного самоуправления"

902

01

06

04 5 01

 

9 363,5

9 363,5

9 298,2

99,3

 

Центральный аппарат

902

01

06

04 5 01 20400

 

7 028,5

7 028,5

6 974,0

99,2

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

902

01

06

04 5 01 20400

100

6 590,6

6 590,6

6 590,6

100,0

 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

902

01

06

04 5 01 20400

120

6 590,6

6 590,6

6 590,6

100,0

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

902

01

06

04 5 01 20400

200

437,9

437,9

383,4

87,6

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

902

01

06

04 5 01 20400

240

437,9

437,9

383,4

87,6

 

Осуществление органами местного самоуправления муниципального района части переданных полномочий сельских поселений по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

902

01

06

04 5 01 25106

 

2 160,0

2 160,0

2 149,2

99,5

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

902

01

06

04 5 01 25106

100

2 102,6

2 102,6

2 102,6

100,0

 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

902

01

06

04 5 01 25106

120

2 102,6

2 102,6

2 102,6

100,0

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

902

01

06

04 5 01 25106

200

57,4

57,4

46,6

81,2

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

902

01

06

04 5 01 25106

240

57,4

57,4

46,6

81,2

 

Исполнение органами местного самоуправления государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений за счет бюджета края, а также по установлению нормативов формирования расходов депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления поселений, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих поселений и на содержание органов местного самоуправления поселений

902

01

06

04 5 01 79205

 

175,0

175,0

175,0

100,0

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

902

01

06

04 5 01 79205

100

174,6

174,6

174,6

100,0

 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

902

01

06

04 5 01 79205

120

174,6

174,6

174,6

100,0

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

902

01

06

04 5 01 79205

200

0,4

0,4

0,4

100,0

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

902

01

06

04 5 01 79205

240

0,4

0,4

0,4

100,0

 

Резервные фонды

902

01

11

 

 

43,2

43,2

0,0

0,0

 

Непрограммная деятельность

902

01

11

55

 

43,2

43,2

0,0

0,0

 

Резервные фонды местных администраций

902

01

11

55 0 00 07500

 

43,2

43,2

0,0

0,0

 

Иные бюджетные ассигнования

902

01

11

55 0 00 07500

800

43,2

43,2

0,0

0,0

 

Резервные средства

902

01

11

55 0 00 07500

870

43,2

43,2

0,0

0,0

 

Другие общегосударственные вопросы

902

01

13

 

 

507,8

507,7

504,8

99,4

 

Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»

902

01

13

04

 

504,8

504,8

504,8

100,0

 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе"

902

01

13

04 3

 

504,8

504,8

504,8

100,0

 

Основное мероприятие "Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района при передаче их на уровень поселений в соответствии с заключенными соглашениями"

902

01

13

04 3 01

 

504,8

504,8

504,8

100,0

 

Иные межбюджетные трансферты   на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района при их передаче на уровень поселений в соответствии с заключенными соглашениями

902

01

13

04 3 01 25020

 

504,8

504,8

504,8

100,0

 

Межбюджетные трансферты

902

01

13

04 3 01 25020

500

504,8

504,8

504,8

100,0

 

Иные межбюджетные трансферты  

902

01

13

04 3 01 25020

540

504,8

504,8

504,8

100,0

 

Непрограммная деятельность

902

01

13

55

 

3,0

2,9

0,0

0,0

 

Резервный фонд муниципального района

902

01

13

55 0 00 07600

 

3,0

2,9

0,0

0,0

 

Иные бюджетные ассигнования

902

01

13

55 0 00 07600

800

3,0

2,9

0,0

0,0

 

Резервные средства

902

01

13

55 0 00 07600

870

3,0

2,9

0,0

0,0

 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

902

03

 

 

 

457,0

457,0

326,0

71,3

 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность

902

03

10

 

 

457,0

457,0

326,0

71,3

 

Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»

902

03

10

04

 

326,0

326,0

326,0

100,0

 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе"

902

03

10

04 3

 

326,0

326,0

326,0

100,0

 

Межбюджетные трансферты

902

03

10

04 3 02 21801

500

326,0

326,0

326,0

100,0

 

Иные межбюджетные трансферты  

902

03

10

04 3 02 21801

540

326,0

326,0

326,0

100,0

 

Непрограммная деятельность

902

03

10

55

 

131,0

131,0

0,0

0,0

 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий техногенного характера

902

03

10

55 0 00 21801

 

131,0

131,0

0,0

0,0

 

Иные бюджетные ассигнования

902

03

10

55 0 00 21801

800

131,0

131,0

0,0

0,0

 

Резервные средства

902

03

10

55 0 00 21801

870

131,0

131,0

0,0

0,0

 

Национальная экономика

902

04

 

 

 

38 330,2

38 330,2

38 330,2

100,0

 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

902

04

09

 

 

38 330,2

38 330,2

38 330,2

100,0

 

Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»

902

04

09

04

 

38 330,2

38 330,2

38 330,2

100,0

 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе"

902

04

09

04 3

 

38 330,2

38 330,2

38 330,2

100,0

 

Основное мероприятие "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений"

902

04

09

04 3 02

 

38 330,2

38 330,2

38 330,2

100,0

 

Реализация мероприятий плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края

902

04

09

04 3 02 55050

 

38 330,2

38 330,2

38 330,2

100,0

 

Межбюджетные трансферты

902

04

09

04 3 02 55050

500

38 330,2

38 330,2

38 330,2

100,0

 

Иные межбюджетные трансферты  

902

04

09

04 3 02 55050

540

38 330,2

38 330,2

38 330,2

100,0

 

Жилищно-коммунальное хозяйство

902

05

 

 

 

197 228,9

172 109,9

172 109,9

100,0

 

Коммунальное хозяйство

902

05

02

 

 

12 440,3

12 428,2

12 428,2

100,0

 

Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»

902

05

02

04

 

12 440,3

12 428,2

12 428,2

100,0

 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе"

902

05

02

04 3

 

12 440,3

12 428,2

12 428,2

100,0

 

Основное мероприятие "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений"

902

05

02

04 3 02

 

12 440,3

12 428,2

12 428,2

100,0

 

Модернизация объектов теплоэнергетики и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности

902

05

02

04 3 02 S4905

 

12 440,3

12 428,2

12 428,2

100,0

 

Межбюджетные трансферты

902

05

02

04 3 02 S4905

500

12 440,3

12 428,2

12 428,2

100,0

 

Субсидии

902

05

02

04 3 02 S4905

520

12 440,3

12 428,2

12 428,2

100,0

 

Благоустройство

902

05

03

 

 

184 788,6

159 681,7

159 681,7

100,0

 

Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»

902

05

03

04

 

184 788,6

159 681,7

159 681,7

100,0

 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе"

902

05

03

04 3

 

184 788,6

159 681,7

159 681,7

100,0

 

Основное мероприятие "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений"

902

05

03

04 3 02

 

0,0

1 270,0

1 270,0

100,0

 

Оформление общественных пространств муниципальных районов, муниципальных и городских округов Забайкальского края

902

05

03

04 3 02 78150

 

0,0

1 270,0

1 270,0

100,0

 

Межбюджетные трансферты

902

05

03

04 3 02 78150

500

0,0

1 270,0

1 270,0

100,0

 

Иные межбюджетные трансферты  

902

05

03

04 3 02 78150

540

0,0

1 270,0

1 270,0

100,0

 

Основное мероприятие "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений"

902

05

03

04 3 F2

 

184 788,6

158 411,7

158 411,7

100,0

 

Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды

902

05

03

04 3 F2 54240

 

80 000,0

80 000,0

80 000,0

100,0

 

Межбюджетные трансферты

902

05

03

04 3 F2 54240

500

80 000,0

80 000,0

80 000,0

100,0

 

Иные межбюджетные трансферты  

902

05

03

04 3 F2 54240

540

80 000,0

80 000,0

80 000,0

100,0

 

Основное мероприятие "Реализация программ формирования современной городской среды"

902

05

03

04 3 F2 55550

 

29 538,6

29 538,7

29 538,7

100,0

 

Межбюджетные трансферты

902

05

03

04 3 F2 55550

500

29 538,6

29 538,7

29 538,7

100,0

 

Субсидии

902

05

03

04 3 F2 55550

520

29 538,6

29 538,7

29 538,7

100,0

 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образования – победителям Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды

902

05

03

04 3 F2 74240

 

75 250,0

48 873,0

48 873,0

100,0

 

Межбюджетные трансферты

902

05

03

04 3 F2 74240

500

75 250,0

48 873,0

48 873,0

100,0

 

Иные межбюджетные трансферты  

902

05

03

04 3 F2 74240

540

75 250,0

48 873,0

48 873,0

100,0

 

Охрана окружающей среды

902

06

 

 

 

262,6

262,6

262,6

100,0

 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

902

06

05

 

 

262,6

262,6

262,6

100,0

 

Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»

902

06

05

04

 

262,6

262,6

262,6

100,0

 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе"

902

06

05

04 3

 

262,6

262,6

262,6

100,0

 

Основное мероприятие "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений"

902

06

05

04 3 02

 

262,6

262,6

262,6

100,0

 

Реализация мероприятий по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов

902

06

05

04 3 02 S7264

 

262,6

262,6

262,6

100,0

 

Межбюджетные трансферты

902

06

05

04 3 02 S7264

500

262,6

262,6

262,6

100,0

 

Субсидии

902

06

05

04 3 02 S7264

520

262,6

262,6

262,6

100,0

 

Культура, кинематография

902

08

 

 

 

12 599,7

12 599,7

12 599,7

100,0

 

Культура

902

08

01

 

 

12 599,7

12 599,7

12 599,7

100,0

 

Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»

902

08

01

04

 

12 599,7

12 599,7

12 599,7

100,0

 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе"

902

08

01

04 3

 

12 599,7

12 599,7

12 599,7

100,0

 

Основное мероприятие "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений"

902

08

01

04 3 02

 

901,4

901,4

901,4

100,0

 

Субсидии бюджетам муниципальных районов в целях софинансирования расходных обязательств бюджета муниципального района по оплате труда     работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района

902

08

01

04 3 02 S8180

 

901,4

901,4

901,4

100,0

 

Межбюджетные трансферты

902

08

01

04 3 02 S8180

500

901,4

901,4

901,4

100,0

 

Субсидии

902

08

01

04 3 02 S8180

520

901,4

901,4

901,4

100,0

 

Основное мероприятие "Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)"

902

08

01

04 3 А1

 

11 698,3

11 698,3

11 698,3

100,0

 

Государственная поддержка отрасли культуры

902

08

01

04 3 А1 55190

 

11 698,3

11 698,3

11 698,3

100,0

 

Межбюджетные трансферты

902

08

01

04 3 А1 55190

500

11 698,3

11 698,3

11 698,3

100,0

 

Субсидии

902

08

01

04 3 А1 55190

520

11 698,3

11 698,3

11 698,3

100,0

 

Обслуживание государственного и муниципального долга

902

13

 

 

 

5,2

5,2

5,2

100,0

 

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга

902

13

01

 

 

5,2

5,2

5,2

100,0

 

Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»

902

13

01

04

 

5,2

5,2

5,2

100,0

 

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом муниципального района»

902

13

01

04 2

 

5,2

5,2

5,2

100,0

 

Основное мероприятие "Выполнение требований бюджетного законодательства в сфере управления муниципальным долгом"

902

13

01

04 2 01

 

5,2

5,2

5,2

100,0

 

Процентные платежи по муниципальному долгу

902

13

01

04 2 01 06065

 

5,2

5,2

5,2

100,0

 

Обслуживание государственного (муниципального) долга

902

13

01

04 2 01 06065

700

5,2

5,2

5,2

100,0

 

Обслуживание муниципального долга

902

13

01

04 2 01 06065

730

5,2

5,2

5,2

100,0

 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

902

14

 

 

 

77 353,0

77 353,2

77 022,8

99,6

 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

902

14

01

 

 

20 361,0

20 361,0

20 361,0

100,0

 

Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»

902

14

01

04

 

20 361,0

20 361,0

20 361,0

100,0

 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе"

902

14

01

04 3

 

20 361,0

20 361,0

20 361,0

100,0

 

Основное мероприятие "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений"

902

14

01

04 3 02

 

20 361,0

20 361,0

20 361,0

100,0

 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств бюджета муниципального района   "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" из фонда финансовой поддержки

902

14

01

04 3 02 15613

 

11 802,0

11 802,0

11 802,0

100,0

 

Межбюджетные трансферты

902

14

01

04 3 02 15613

500

11 802,0

11 802,0

11 802,0

100,0

 

Дотации

902

14

01

04 3 02 15613

510

11 802,0

11 802,0

11 802,0

100,0

 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств бюджета Забайкальского края (РПД)

902

14

01

04 3 02 78060

 

8 559,0

8 559,0

8 559,0

100,0

 

Межбюджетные трансферты

902

14

01

04 3 02 78060

500

8 559,0

8 559,0

8 559,0

100,0

 

Дотации

902

14

01

04 3 02 78060

510

8 559,0

8 559,0

8 559,0

100,0

 

Прочие межбюджетные трансферты

902

14

03

 

 

56 992,0

56 992,2

56 661,8

99,4

 

Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»

902

14

03

04

 

56 992,0

56 992,2

56 661,8

99,4

 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе"

902

14

03

04 3

 

56 992,0

56 992,2

56 661,8

99,4

 

Основное мероприятие "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений"

902

14

03

04 3 02

 

56 992,0

56 992,2

56 661,8

99,4

 

Иные межбюджетные трансферты на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений

902

14

03

04 3 02 25011

 

32 135,1

32 135,1

32 135,1

100,0

 

Межбюджетные трансферты

902

14

03

04 3 02 25011

500

32 135,1

32 135,1

32 135,1

100,0

 

Иные межбюджетные трансферты  

902

14

03

04 3 02 25011

540

32 135,1

32 135,1

32 135,1

100,0

 

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение мер поддержки поселений

902

14

03

04 3 02 25012

 

24 776,5

24 526,7

24 526,7

100,0

 

Межбюджетные трансферты

902

14

03

04 3 02 25012

500

24 776,5

24 526,7

24 526,7

100,0

 

Иные межбюджетные трансферты  

902

14

03

04 3 02 25012

540

24 776,5

24 526,7

24 526,7

100,0

 

Иные не распределенные межбюджетные трансферты на обеспечение мер поддержки поселений

902

14

03

04 3 02 25013

 

80,4

330,4

0,0

0,0

 

Межбюджетные трансферты

902

14

03

04 3 02 25013

500

80,4

330,4

0,0

0,0

 

Иные межбюджетные трансферты  

902

14

03

04 3 02 25013

540

80,4

330,4

0,0

0,0

 

Комитет молодежной политики, культуры и спорта

904

 

 

 

 

106 532,8

108 048,7

105 392,5

97,5

 

Общегосударственные вопросы

904

01

 

 

 

1 179,2

1 179,2

1 179,2

100,0

 

Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций

904

01

04

 

 

1 179,2

1 179,2

1 179,2

100,0

 

Непрограммная деятельность

904

01

04

55

 

1 179,2

1 179,2

1 179,2

100,0

 

Исполнение органами местного самоуправления государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних

904

01

04

55 0 00 79220

 

1 179,2

1 179,2

1 179,2

100,0

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

904

01

04

55 0 00 79220

100

936,1

936,1

936,1

100,0

 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

904

01

04

55 0 00 79220

120

936,1

936,1

936,1

100,0

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

904

01

04

55 0 00 79220

200

243,1

243,1

243,1

100,0

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

904

01

04

55 0 00 79220

240

243,1

243,1

243,1

100,0

 

Образование

904

07

 

 

 

45 569,3

46 278,9

46 139,5

99,7

 

Дополнительное образование

904

07

03

 

 

45 569,3

46 278,9

46 139,5

99,7

 

Муниципальная программа Краснокаменского района «Сохранение и развитие культуры в муниципальном районе «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края»

904

07

03

02

 

45 569,3

46 278,9

46 139,5

99,7

 

Подпрограмма "Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусства"

904

07

03

02 3

 

45 569,3

46 278,9

46 139,5

99,7

 

Основное мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МАУ ДО "ДШИ", МАУ ДО "ДХШ""

904

07

03

02 3 01

 

39 191,4

39 901,0

39 761,6

99,7

 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений дополнительного образования

904

07

03

02 3 01 42399

 

28 017,9

28 018,0

27 878,6

99,5

 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

904

07

03

02 3 01 42399

600

28 017,9

28 018,0

27 878,6

99,5

 

Субсидии автономным учреждениям

904

07

03

02 3 01 42399

620

28 017,9

28 018,0

27 878,6

99,5

 

Оформление общественных пространств муниципальных районов, муниципальных и городских округов Забайкальского края

904

07

03

02 3 01 78150

 

0,0

350,0

350,0

100,0

 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

904

07

03

02 3 01 78150

600

0,0

350,0

350,0

100,0

 

Субсидии автономным учреждениям

904

07

03

02 3 01 78150

620

0,0

350,0

350,0

100,0

 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Забайкальского края на решение вопросов местного значения

904

07

03

02 3 01 79001

 

500,0

500,0

500,0

100,0

 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

904

07

03

02 3 01 79001

600

500,0

500,0

500,0

100,0

 

Субсидии автономным учреждениям

904

07

03

02 3 01 79001

620

500,0

500,0

500,0

100,0

 

Субсидии бюджетам муниципальных районов в целях софинансирования расходных обязательств бюджета муниципального района по оплате труда     работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района

904

07

03

02 3 01 S8180

 

10 573,5

10 573,5

10 573,5

100,0

 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

904

07

03

02 3 01 S8180

600

10 573,5

10 573,5

10 573,5

100,0

 

Субсидии автономным учреждениям

904

07

03

02 3 01 S8180

620

10 573,5

10 573,5

10 573,5

100,0

 

Дотации на обеспечение расходных обязательств бюджетов
муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Забайкальского края

904

07

03

02 3 01 Д8040

 

0,0

359,5

359,5

100,0

 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

904

07

03

02 3 01 Д8040

600

0,0

359,5

359,5

100,0

 

Субсидии автономным учреждениям

904

07

03

02 3 01 Д8040

620

0,0

359,5

359,5

100,0

 

Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (Проект "Три тысячи добрых дел")

904

07

03

02 3 01 Д8050

 

100,0

100,0

100,0

100,0

 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

904

07

03

02 3 01 Д8050

600

100,0

100,0

100,0

100,0

 

Субсидии автономным учреждениям

904

07

03

02 3 01 Д8050

620

100,0

100,0

100,0

100,0

 

Национальный проект "Культура"

904

07

03

02 3 А1

 

6 377,9

6 377,9

6 377,9

100,0

 

Мероприятия по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств путем их реконструкции и (или) капитального ремонта

904

07

03

02 3 А1 55199

 

6 377,9

6 377,9

6 377,9

100,0

 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

904

07

03

02 3 А1 55199

600

6 377,9

6 377,9

6 377,9

100,0

 

Субсидии автономным учреждениям

904

07

03

02 3 А1 55199

620

6 377,9

6 377,9

6 377,9

100,0

 

Культура, кинематография

904

08

 

 

 

59 015,3

59 821,6

57 322,4

95,8

 

Культура

904

08

01

 

 

49 185,8

49 992,0

47 553,9

95,1

 

Муниципальная программа Краснокаменского района «Сохранение и развитие культуры в муниципальном районе «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края»

904

08

01

02

 

49 170,3

49 976,5

47 538,4

95,1

 

Подпрограмма "Библиотечное, библиографическое, информационное обслуживание пользователей библиотеки"

904

08

01

02 1

 

21 847,5

22 310,5

22 302,1

100,0

 

Основное мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУК "ЦРБ""

904

08

01

02 1 01

 

21 847,5

22 310,5

22 302,1

100,0

 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

904

08

01

02 1 01 44299

 

14 574,4

14 574,4

14 566,0

99,9

 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

904

08

01

02 1 01 44299

600

14 574,4

14 574,4

14 566,0

99,9

 

Субсидии бюджетным учреждениям

904

08

01

02 1 01 44299

610

14 574,4

14 574,4

14 566,0

99,9

 

Оформление общественных пространств муниципальных районов, муниципальных и городских округов Забайкальского края

904

08

01

02 1 01 78150

 

0,0

300,0

300,0

100,0

 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

904

08

01

02 1 01 78150

600

0,0

300,0

300,0

100,0

 

Субсидии бюджетным учреждениям

904

08

01

02 1 01 78150

610

0,0

300,0

300,0

100,0

 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Забайкальского края на решение вопросов местного значения

904

08

01

02 1 01 79001

 

250,0

250,0

250,0

100,0

 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

904

08

01

02 1 01 79001

600

250,0

250,0

250,0

100,0

 

Субсидии бюджетным учреждениям

904

08

01

02 1 01 79001

610

250,0

250,0

250,0

100,0

 

Государственная поддержка отрасли культуры

904

08

01

01 1 01 L519F

 

111,5

111,5

111,5

100,0

 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

904

08

01

01 1 01 L519F

600

111,5

111,5

111,5

100,0

 

Субсидии бюджетным учреждениям

904

08

01

01 1 01 L519F

610

111,5

111,5

111,5

100,0

 

Субсидии бюджетам муниципальных районов в целях софинансирования расходных обязательств бюджета муниципального района по оплате труда     работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района

904

08

01

02 1 01 S8180

 

3 764,2

3 764,2

3 764,2

100,0

 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

904

08

01

02 1 01 S8180

600

3 764,2

3 764,2

3 764,2

100,0

 

Субсидии бюджетным учреждениям

904

08

01

02 1 01 S8180

610

3 764,2

3 764,2

3 764,2

100,0

 

Дотации на обеспечение расходных обязательств бюджетов
муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Забайкальского края

904

08

01

02 1 01 Д8040

 

0,0

163,0

163,0

100,0

 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

904

08

01

02 1 01 Д8040

600

0,0

163,0

163,0

100,0

 

Субсидии бюджетным учреждениям

904

08

01

02 1 01 Д8040

610

0,0

163,0

163,0

100,0

 

Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (Проект "Три тысячи добрых дел")

904

08

01

02 1 01 Д8050

 

3 147,4

3 147,4

3 147,4

100,0

 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

904

08

01

02 1 01 Д8050

600

3 147,4

3 147,4

3 147,4

100,0

 

Субсидии бюджетным учреждениям

904

08

01

02 1 01 Д8050

610

3 147,4

3 147,4

3 147,4

100,0

 

Подпрограмма "Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества"

904

08

01

02 2

 

27 322,8

27 666,0

25 236,3

91,2

 

Основное мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МАУК РДК "Строитель""

904

08

01

02 2 01

 

23 354,6

23 697,8

21 268,1

89,7

 

Осуществление органами местного самоуправления муниципального района   части переданных полномочий сельских поселений по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

904

08

01

02 2 01 25106

 

5 764,1

5 764,1

5 697,4

98,8

 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

904

08

01

02 2 01 25106

600

5 764,1

5 764,1

5 697,4

98,8

 

Субсидии автономным учреждениям

904

08

01

02 2 01 25106

620

5 764,1

5 764,1

5 697,4

98,8

 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры

904

08

01

02 2 01 44099

 

12 005,6

12 005,6

11 744,4

97,8

 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

904

08

01

02 2 01 44099

600

12 005,6

12 005,6

11 744,4

97,8

 

Субсидии автономным учреждениям

904

08

01

02 2 01 44099

620

12 005,6

12 005,6

11 744,4

97,8

 

Оформление общественных пространств муниципальных районов, муниципальных и городских округов Забайкальского края

904

08

01

02 2 01 78150

 

0,0

50,0

50,0

100,0

 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

904

08

01

02 2 01 78150

600

0,0

50,0

50,0

100,0

 

Субсидии автономным учреждениям

904

08

01

02 2 01 78150

620

0,0

50,0

50,0

100,0

 

Субсидии на развитие социальной инфраструктуры городского поселения «Город Краснокаменск» и муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район»

904

08

01

02 2 01 S4770

 

3 061,2

3 061,2

959,4

31,3

 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

904

08

01

02 2 01 S4770

600

3 061,2

3 061,2

959,4

31,3

 

Субсидии автономным учреждениям

904

08

01

02 2 01 S4770

620

3 061,2

3 061,2

959,4

31,3

 

Субсидии бюджетам муниципальных районов в целях софинансирования расходных обязательств бюджета муниципального района по оплате труда     работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района

904

08

01

02 2 01 S8180

 

2 351,7

2 351,7

2 351,7

100,0

 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

904

08

01

02 2 01 S8180

600

2 351,7

2 351,7

2 351,7

100,0

 

Субсидии автономным учреждениям

904

08

01

02 2 01 S8180

620

2 351,7

2 351,7

2 351,7

100,0

 

Дотации на обеспечение расходных обязательств бюджетов
муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Забайкальского края

904

08

01

02 2 01 Д8040

 

0,0

293,2

293,2

100,0

 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

904

08

01

02 2 01 Д8040

600

0,0

293,2

293,2

100,0

 

Субсидии автономным учреждениям

904

08

01

02 2 01 Д8040

620

0,0

293,2

293,2

100,0

 

Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (Проект "Три тысячи добрых дел")

904

08

01

02 2 01 Д8050

 

172,0

172,0

172,0

100,0

 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

904

08

01

02 2 01 Д8050

600

172,0

172,0

172,0

100,0

 

Субсидии автономным учреждениям

904

08

01

02 2 01 Д8050

620

172,0

172,0

172,0

100,0

 

Основное мероприятие «Расходы на заработную плату работников сельских домов культуры МАУК «Строитель» – переданные полномочия сельских поселений»

904

08

01

02 2 04

 

2 947,8

2 947,8

2 947,8

100,0

 

Субсидии бюджетам муниципальных районов в целях софинансирования расходных обязательств бюджета муниципального района по оплате труда     работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района

904

08

01

02 2 04 S8180

 

2 947,8

2 947,8

2 947,8

100,0

 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

904

08

01

02 2 04 S8180

600

2 947,8

2 947,8

2 947,8

100,0

 

Субсидии автономным учреждениям

904

08

01

02 2 04 S8180

620

2 947,8

2 947,8

2 947,8

100,0

 

Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура)»

904

08

01

02 2 А3

 

1 020,4

1 020,4

1 020,4

100,0

 

Создание виртуальных концертных залов

904

08

01

02 2 А3 54530

 

1 020,4

1 020,4

1 020,4

100,0

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

904

08

01

02 2 А3 54530

200

1 020,4

1 020,4

1 020,4

100,0

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

904

08

01

02 2 А3 54530

240

1 020,4

1 020,4

1 020,4

100,0

 

Непрограммная деятельность

904

08

01

55

 

15,5

15,5

15,5

100,0

 

Проведение социально значимых мероприятий на территории муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский   район"

904

08

01

55 0 00 44011

 

15,5

15,5

15,5

100,0

 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

904

08

01

55 0 00 44011

600

15,5

15,5

15,5

100,0

 

Субсидии автономным учреждениям

904

08

01

55 0 00 44011

620

15,5

15,5

15,5

100,0

 

Другие вопросы в области культуры и кинематографии

904

08

04

 

 

9 829,5

9 829,6

9 768,5

99,4

 

Муниципальная программа Краснокаменского района «Сохранение и развитие культуры в муниципальном районе «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края»

904

08

04

02

 

9 829,5

9 829,6

9 768,5

99,4

 

Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма"

904

08

04

02 5

 

9 829,5

9 829,6

9 768,5

99,4

 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в области культуры"

904

08

04

02 5 01

 

1 071,6

1 071,6

1 061,2

99,0

 

Центральный аппарат

904

08

04

02 5 01 20400

 

1 071,6

1 071,6

1 061,2

99,0

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

904

08

04

02 5 01 20400

100

1 028,7

1 028,7

1 028,6

100,0

 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

904

08

04

02 5 01 20400

120

1 028,7

1 028,7

1 028,6

100,0

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

904

08

04

02 5 01 20400

200

42,9

42,9

32,6

76,0

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

904

08

04

02 5 01 20400

240

42,9

42,9

32,6

76,0

 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии""

904

08

04

02 5 03

 

8 757,9

8 758,0

8 707,3

99,4

 

Централизованные бухгалтерии

904

08

04

02 5 03 45299

 

5 866,7

5 866,8

5 816,1

99,1

 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

904

08

04

02 5 03 45299

 

5 866,7

5 866,8

5 816,1

99,1

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

904

08

04

02 5 03 45299

100

5 789,5

5 789,6

5 739,9

99,1

 

Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений

904

08

04

02 5 03 45299

110

5 789,5

5 789,6

5 739,9

99,1

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

904

08

04

02 5 03 45299

200

77,2

77,2

76,2

98,7

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

904

08

04

02 5 03 45299

240

77,2

77,2

76,2

98,7

 

Субсидии бюджетам муниципальных районов в целях софинансирования расходных обязательств бюджета муниципального района по оплате труда     работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района

904

08

04

02 5 03 S8180

 

2 891,2

2 891,2

2 891,2

100,0

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

904

08

04

02 5 03 S8180

100

2 891,2

2 891,2

2 891,2

100,0

 

Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений

904

08

04

02 5 03 S8180

110

2 891,2

2 891,2

2 891,2

100,0

 

Физическая культура и спорт

904

11

 

 

 

769,0

769,0

751,4

97,7

 

Массовый спорт

904

11

02

 

 

100,0

100,0

100,0

100,0

 

Муниципальная программа Краснокаменского района «Сохранение и развитие культуры в муниципальном районе «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края»

904

11

02

02

 

100,0

100,0

100,0

100,0

 

Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма"

904

11

02

02 5

 

100,0

100,0

100,0

100,0

 

Основное мероприятие "Спортивно-массовые мероприятия"

904

11

02

02 5 04

 

100,0

100,0

100,0

100,0

 

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия

904

11

02

02 5 04 15970

 

100,0

100,0

100,0

100,0

 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

904

11

02

02 5 04 15970

300

100,0

100,0

100,0

100,0

 

Премии и гранты

904

11

02

02 5 04 15970

350

100,0

100,0

100,0

100,0

 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

904

11

05

 

 

669,0

669,0

651,4

97,4

 

Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма"

904

11

05

02 5

 

669,0

669,0

651,4

97,4

 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в области спорта"

904

11

05

02 5 02

 

669,0

669,0

651,4

97,4

 

Центральный аппарат

904

11

05

02 5 02 20000

 

669,0

669,0

651,4

97,4

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

904

11

05

02 5 02 20400

100

653,8

653,8

641,6

98,1

 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

904

11

05

02 5 02 20400

120

653,8

653,8

641,6

98,1

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

904

11

05

02 5 02 20400

200

15,2

15,2

9,8

64,5

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

904

11

05

02 5 02 20400

240

15,2

15,2

9,8

64,5

 

Комитет по управлению муниципальным имуществом

917

 

 

 

 

4 845,4

4 845,4

4 803,2

99,1

 

Общегосударственные вопросы

917

01

 

 

 

4 845,4

4 845,4

4 803,2

99,1

 

Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций

917

01

04

 

 

4 845,4

4 845,4

4 803,2

99,1

 

Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальной собственностью муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края»

917

01

04

03

 

4 372,5

4 372,5

4 330,3

99,0

 

Подпрограмма "Обеспечивающая деятельность"

917

01

04

03 2

 

4 372,5

4 372,5

4 330,3

99,0

 

Основное мероприятия "Обеспечение исполнения функций исполнительного органа местного самоуправления в сфере управления имуществом""

917

01

04

03 2 01

 

4 372,5

4 372,5

4 330,3

99,0

 

Центральный аппарат

917

01

04

03 2 01 20400

 

4 372,5

4 372,5

4 330,3

99,0

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

917

01

04

03 2 01 20400

100

4 108,5

4 108,5

4 066,3

99,0

 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

917

01

04

03 2 01 20400

120

4 108,5

4 108,5

4 066,3

99,0

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

917

01

04

03 2 01 20400

200

264,0

264,0

264,0

100,0

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

917

01

04

03 2 01 20400

240

264,0

264,0

264,0

100,0

 

Другие общегосударственные вопросы

917

01

13

 

 

472,9

472,9

472,9

100,0

 

Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальной собственностью муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края»

917

01

13

03

 

272,9

272,9

272,9

100,0

 

Подпрограмма "Повышение эффективности системы управления муниципальной собственностью муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края"

917

01

13

03 1

 

272,9

272,9

272,9

100,0

 

Основное мероприятия "Обеспечение поступления доходов местного бюджета от использования муниципального имущества на основе эффективного управления муниципальной собственностью"

917

01

13

03 1 01

 

272,9

272,9

272,9

100,0

 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности

917

01

13

03 1 01 09020

 

272,9

272,9

272,9

100,0

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

917

01

13

03 1 01 09020

200

272,9

272,9

272,9

100,0

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

917

01

13

03 1 01 09020

240

272,9

272,9

272,9

100,0

 

Непрограммная деятельность

917

01

13

55

 

200,0

200,0

200,0

100,0

 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности

917

01

13

55 0 00 09020

 

200,0

200,0

200,0

100,0

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

917

01

13

55 0 00 09020

200

200,0

200,0

200,0

100,0

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

917

01

13

55 0 00 09020

240

200,0

200,0

200,0

100,0

 

Комитет экономического и территориального развития

925

 

 

 

 

44 289,5

44 595,1

35 155,9

78,8

 

Общегосударственные вопросы

925

01

 

 

 

6 835,0

6 835,0

6 706,1

98,1

 

Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций

925

01

04

 

 

464,9

464,9

464,9

100,0

 

Непрограммная деятельность

925

01

04

55

 

464,9

464,9

464,9

100,0

 

Исполнение органами местного самоуправления государственных полномочий в области охраны труда

925

01

04

55 0 00 79206

 

464,9

464,9

464,9

100,0

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

925

01

04

55 0 00 79206

100

464,9

464,9

464,9

100,0

 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

925

01

04

55 0 00 79206

120

464,9

464,9

464,9

100,0

 

Другие общегосударственные вопросы

925

01

13

 

 

6 370,1

6 370,1

6 241,2

98,0

 

Непрограммная деятельность

925

01

13

55

 

6 370,1

6 370,1

6 241,2

98,0

 

Центральный аппарат

925

01

13

55 0 00 20400

 

6 370,1

6 370,1

6 241,2

98,0

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

925

01

13

55 0 00 20400

100

6 142,8

6 142,8

6 019,9

98,0

 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

925

01

13

55 0 00 20400

120

6 142,8

6 142,8

6 019,9

98,0

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

925

01

13

55 0 00 20400

200

203,3

203,3

197,3

97,0

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

925

01

13

55 0 00 20400

240

203,3

203,3

197,3

97,0

 

Иные бюджетные ассигнования

925

01

13

55 0 00 20400

800

24,0

24,0

24,0

100,0

 

Исполнение судебных актов

925

01

13

55 0 00 20400

830

8,7

8,7

8,7

100,0

 

Уплата налогов, сборов и иных платежей

925

01

13

55 0 00 20400

850

15,3

15,3

15,3

100,0

 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

925

03

 

 

 

2 225,4

2 225,4

2 133,1

95,9

 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность

925

03

10

 

 

2 225,4

2 225,4

2 133,1

95,9

 

Непрограммная деятельность

925

03

10

55

 

2 225,4

2 225,4

2 133,1

95,9

 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

925

03

10

55 0 00 21801

 

43,0

43,0

42,4

98,6

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

925

03

10

55 0 00 21801

200

43,0

43,0

42,4

98,6

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

925

03

10

55 0 00 21801

240

43,0

43,0

42,4

98,6

 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

925

03

10

55 0 00 24799

 

2 182,4

2 182,4

2 090,7

95,8

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

925

03

10

55 0 00 24799

100

2 096,9

2 096,9

2 015,6

96,1

 

Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений

925

03

10

55 0 00 24799

110

2 096,9

2 096,9

2 015,6

96,1

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

925

03

10

55 0 00 24799

200

85,5

85,5

75,1

87,8

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

925

03

10

55 0 00 24799

240

85,5

85,5

75,1

87,8

 

Национальная экономика

925

04

 

 

 

21 970,0

22 275,6

13 858,4

62,2

 

Сельское хозяйство и рыболовство

925

04

05

 

 

2 184,5

2 490,2

2 160,0

86,7

 

Непрограммная деятельность

925

04

05

55

 

2 184,5

2 490,2

2 160,0

86,7

 

Центральный аппарат

925

04

05

55 0 00 20400

 

747,6

747,7

723,3

96,7

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

925

04

05

55 0 00 20400

100

733,9

734,0

710,9

96,9

 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

925

04

05

55 0 00 20400

120

733,9

734,0

710,9

96,9

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

925

04

05

55 0 00 20400

200

13,7

13,7

12,4

90,5

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

925

04

05

55 0 00 20400

240

13,7

13,7

12,4

90,5

 

Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев

925

04

05

55 0 00 77265

 

1 341,2

1 646,8

1 341,0

81,4

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

925

04

05

55 0 00 77265

200

1 341,2

1 646,8

1 341,0

81,4

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

925

04

05

55 0 00 77265

240

1 341,2

1 646,8

1 341,0

81,4

 

Администрирование государственного полномочия по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев

925

04

05

55 0 00 79265

 

95,7

95,7

95,7

100,0

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

925

04

05

55 0 00 79265

100

57,4

57,4

57,4

100,0

 

Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений

925

04

05

55 0 00 79265

110

57,4

57,4

57,4

100,0

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

925

04

05

55 0 00 79265

200

38,3

38,3

38,3

100,0

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

925

04

05

55 0 00 79265

240

38,3

38,3

38,3

100,0

 

Транспорт

925

04

08

 

 

2 853,4

2 853,3

2 167,6

76,0

 

Непрограммная деятельность

925

04

08

55

 

2 853,4

2 853,3

2 167,6

76,0

 

Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта

925

04

08

55 0 00 13710

 

2 853,4

2 853,3

2 167,6

76,0

 

Иные бюджетные ассигнования

925

04

08

55 0 00 13710

800

2 853,4

2 853,3

2 167,6

76,0

 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

925

04

08

55 0 00 13710

810

2 853,4

2 853,3

2 167,6

76,0

 

Непрограммная деятельность

925

04

09

55

 

16 926,3

16 926,3

9 525,0

56,3

 

Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

925

04

09

55 0 00 13531

 

16 926,3

16 926,3

9 525,0

56,3

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

925

04

09

55 0 00 13531

200

16 880,2

16 880,1

9 478,8

56,2

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

925

04

09

55 0 00 13531

240

16 880,2

16 880,1

9 478,8

56,2

 

Иные бюджетные ассигнования

925

04

09

55 0 00 13531

800

46,1

46,2

46,2

100,0

 

Уплата налогов, сборов и иных платежей

925

04

09

55 0 00 13531

850

46,1

46,2

46,2

 

 

Другие вопросы в области национальной экономики

925

04

12

 

 

5,8

5,8

5,8

100,0

 

Непрограммная деятельность

925

04

12

55

 

5,8

5,8

5,8

100,0

 

Администрирование государственного полномочия по   организации социальной поддержки отдельных категорий граждан путем обеспечения льготного проезда на городском и пригородном транспорте общего пользования

925

04

12

55 0 00 79502

 

5,8

5,8

5,8

100,0

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

925

04

12

55 0 00 79502

100

5,8

5,8

5,8

100,0

 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

925

04

12

55 0 00 79502

120

5,8

5,8

5,8

100,0

 

Охрана окружающей среды

925

06

 

 

 

281,6

281,6

252,0

89,5

 

Другие вопросы в области окружающей среды

925

06

05

 

 

281,6

281,6

252,0

89,5

 

Непрограммная деятельность

925

06

05

55

 

281,6

281,6

252,0

89,5

 

Реализация мероприятий по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов

925

06

05

55 0 00 S7264

 

281,6

281,6

252,0

89,5

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

925

06

05

55 0 00 S7264

200

281,6

281,6

252,0

89,5

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

925

06

05

55 0 00 S7264

240

281,6

281,6

252,0

89,5

 

Социальная политика

925

10

 

 

 

12 977,5

12 977,5

12 206,3

94,1

 

Социальное обеспечение население

925

10

03

 

 

12 977,5

12 977,5

12 206,3

94,1

 

Организация социальной поддержки отдельных категорий граждан путем обеспечения льготного проезда на городском и пригородном транспорте общего пользования

925

10

03

55 0 00 74505

 

12 977,5

12 977,5

12 206,3

94,1

 

Иные бюджетные ассигнования

925

10

03

55 0 00 74505

800

12 977,5

12 977,5

12 206,3

94,1

 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

925

10

03

55 0 00 74505

810

12 977,5

12 977,5

12 206,3

94,1

 

Комитет по управлению образованием

926

 

 

 

 

1 240 504,2

1 259 933,0

1 250 444,6

99,2

 

Образование

926

07

 

 

 

1 187 425,9

1 206 620,4

1 198 450,0

99,3

 

Дошкольное образование

926

07

01

 

 

437 296,1

451 066,5

449 567,8

99,7

 

Муниципальная программа Краснокаменского района «Развитие образования на территории муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края»

926

07

01

01

 

437 296,1

451 066,5

449 567,8

99,7

 

Подпрограмма "Повышение качества и доступности дошкольного образования"

926

07

01

01 1

 

437 296,1

451 066,5

449 567,8

99,7

 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)"

926

07

01

01 1 01

 

437 296,1

451 066,5

449 567,8

99,7

 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений дошкольного образования

926

07

01

01 1 01 42099

 

96 978,0

96 977,8

95 479,1

98,5

 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

926

07

01

01 1 01 42099

600

96 978,0

96 977,8

95 479,1

98,5

 

Субсидии бюджетным учреждениям

926

07

01

01 1 01 42099

610

18 025,5

18 025,4

17 893,1

99,3

 

Субсидии автономным учреждениям

926

07

01

01 1 01 42099

620

78 952,5

78 952,4

77 586,0

98,3

 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях

926

07

01

01 1 01 71201

 

310 560,3

320 052,9

320 052,9

100,0

 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

926

07

01

01 1 01 71201

600

310 560,3

320 052,9

320 052,9

100,0

 

Субсидии бюджетным учреждениям

926

07

01

01 1 01 71201

610

13 084,7

13 084,7

13 084,7

100,0

 

Субсидии автономным учреждениям

926

07

01

01 1 01 71201

620

297 475,6

306 968,2

306 968,2

100,0

 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Забайкальского края на решение вопросов местного значения

926

07

01

01 1 01 79001

 

750,0

750,0

750,0

100,0

 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

926

07

01

01 1 01 79001

600

750,0

750,0

750,0

100,0

 

Субсидии автономным учреждениям

926

07

01

01 1 01 79001

620

750,0

750,0

750,0

100,0

 

Субсидии на развитие социальной инфраструктуры городского поселения «Город Краснокаменск» и муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район»

926

07

01

01 1 01 S4770

 

2 040,8

2 040,8

2 040,8

100,0

 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

926

07

01

01 1 01 S4770

600

2 040,8

2 040,8

2 040,8

100,0

 

Субсидии автономным учреждениям

926

07

01

01 1 01 S4770

620

2 040,8

2 040,8

2 040,8

100,0

 

Субсидии бюджетам муниципальных районов в целях софинансирования расходных обязательств бюджета муниципального района по оплате труда     работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района

926

07

01

01 1 01 S8180

 

26 775,0

26 775,0

26 775,0

100,0

 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

926

07

01

01 1 01 S8180

600

26 775,0

26 775,0

26 775,0

100,0

 

Субсидии бюджетным учреждениям

926

07

01

01 1 01 S8180

610

4 836,3

4 836,2

4 836,2

100,0

 

Субсидии автономным учреждениям

926

07

01

01 1 01 S8180

620

21 938,7

21 938,8

21 938,8

100,0

 

Дотации на обеспечение расходных обязательств бюджетов
муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Забайкальского края

926

07

01

01 1 01 Д8040

 

0,0

4 278,0

4 278,0

100,0

 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

926

07

01

01 1 01 Д8040

600

0,0

4 278,0

4 278,0

100,0

 

Субсидии бюджетным учреждениям

926

07

01

01 1 01 Д8040

610

0,0

657,0

657,0

100,0

 

Субсидии автономным учреждениям

926

07

01

01 1 01 Д8040

620

0,0

3 621,0

3 621,0

100,0

 

Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (Проект "Три тысячи добрых дел")

926

07

01

01 1 01 Д8050

 

192,0

192,0

192,0

100,0

 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

926

07

01

01 1 01 Д8050

600

192,0

192,0

192,0

100,0

 

Субсидии бюджетным учреждениям

926

07

01

01 1 01 Д8050

610

168,0

168,0

168,0

100,0

 

Субсидии автономным учреждениям

926

07

01

01 1 01 Д8050

620

24,0

24,0

24,0

100,0

 

Общее образование

926

07

02

 

 

593 041,1

595 005,6

590 260,5

99,2

 

Муниципальная программа Краснокаменского района «Развитие образования на территории муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края»

926

07

02

01

 

592 510,1

594 474,6

589 729,5

99,2

 

Подпрограмма "Повышение качества и доступности общего образования"

926

07

02

01 2

 

592 510,1

594 474,6

589 729,5

99,2

 

Основное мероприятие "Обеспечение бесплатным питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район""

926

07

02

01 2 01

 

64 603,4

64 162,2

62 330,3

97,1

 

Обеспечение бесплатным питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях муниципального района

926

07

02

01 2 01 42191

 

9 824,8

9 825,0

9 278,9

94,4

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

926

07

02

01 2 01 42191

200

3 160,6

3 160,6

2 863,0

90,6

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

926

07

02

01 2 01 42191

240

3 160,6

3 160,6

2 863,0

90,6

 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

926

07

02

01 2 01 42191

300

479,3

479,3

406,9

84,9

 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

926

07

02

01 2 01 42191

320

479,3

479,3

406,9

84,9

 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

926

07

02

01 2 01 42191

600

6 184,9

6 185,1

6 009,0

97,2

 

Субсидии бюджетным учреждениям

926

07

02

01 2 01 42191

610

1 878,9

1 878,9

1 702,9

90,6

 

Субсидии автономным учреждениям

926

07

02

01 2 01 42191

620

4 306,0

4 306,2

4 306,1

100,0

 

Обеспечение бесплатным питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях

926

07

02

01 2 01 71218

 

5 398,7

4 957,4

3 671,6

74,1

 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

926

07

02

01 2 01 71218

600

5 398,7

4 957,4

3 671,6

74,1

 

Субсидии бюджетным учреждениям

926

07

02

01 2 01 71218

610

1 146,7

1 146,7

682,8

59,5

 

Субсидии автономным учреждениям

926

07

02

01 2 01 71218

620

4 252,0

3 810,7

2 988,8

78,4

 

Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях

926

07

02

01 2 01 L3040

 

49 379,9

49 379,8

49 379,8

100,0

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

926

07

02

01 2 01 L3040

200

1 424,5

1 424,4

1 424,4

100,0

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

926

07

02

01 2 01 L3040

240

1 424,5

1 424,4

1 424,4

100,0

 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

926

07

02

01 2 01 L3040

600

47 955,4

47 955,4

47 955,4

100,0

 

Субсидии бюджетным учреждениям

926

07

02

01 2 01 L3040

610

3 167,1

3 167,1

3 167,1

100,0

 

Субсидии автономным учреждениям

926

07

02

01 2 01 L3040

620

44 788,3

44 788,3

44 788,3

100,0

 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения функций (оказание услуг) деятельности муниципальных образовательных учреждений муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район""

926

07

02

01 2 02

 

525 727,4

528 311,2

525 398,0

99,4

 

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации

926

07

02

01 2 02 00704

 

384,4

384,4

384,4

100,0

 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

926

07

02

01 2 02 00704

600

384,4

384,4

384,4

100,0

 

Субсидии бюджетным учреждениям

926

07

02

01 2 02 00704

610

384,4

384,4

384,4

100,0

 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных общеобразовательных учреждений

926

07

02

01 2 02 42199

 

82 092,1

82 093,8

80 651,7

98,2

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

926

07

02

01 2 02 42199

100

1 097,5

1 097,5

1 097,5

100,0

 

Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений

926

07

02

01 2 02 42199

110

1 097,5

1 097,5

1 097,5

100,0

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

926

07

02

01 2 02 42199

200

3 228,2

3 228,2

2 588,1

80,2

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

926

07

02

01 2 02 42199

240

3 228,2

3 228,2

2 588,1

80,2

 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

926

07

02

01 2 02 42199

600

77 689,4

77 691,1

76 889,1

99,0

 

Субсидии бюджетным учреждениям

926

07

02

01 2 02 42199

610

32 443,6

32 445,3

32 443,6

100,0

 

Субсидии автономным учреждениям

926

07

02

01 2 02 42199

620

45 245,8

45 245,8

44 445,5

98,2

 

Иные бюджетные ассигнования

926

07

02

01 2 02 42199

800

77,0

77,0

77,0

100,0

 

Уплата налогов, сборов и иных платежей

926

07

02

01 2 02 42199

850

77,0

77,0

77,0

100,0

 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

926

07

02

01 2 02 53030

 

45 817,4

45 817,4

44 347,7

96,8

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

926

07

02

01 2 02 53030

100

2 928,4

2 928,4

2 928,4

100,0

 

Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений

926

07

02

01 2 02 53030

110

2 928,4

2 928,4

2 928,4

100,0

 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

926

07

02

01 2 02 53030

600

42 889,0

42 889,0

41 419,3

96,6

 

Субсидии бюджетным учреждениям

926

07

02

01 2 02 53030

610

9 608,0

9 608,0

8 589,5

89,4

 

Субсидии автономным учреждениям

926

07

02

01 2 02 53030

620

33 281,0

33 281,0

32 829,8

98,6

 

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение выплат районных коэффициентов и процентных надбавок за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также стальных районах Севера, где установлены районные коэффициенты к ежемесячному денежному вознаграждению, за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций

926

07

02

01 2 02 71030

 

6 109,0

5 914,4

5 913,0

100,0

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

926

07

02

01 2 02 71030

100

356,4

356,4

356,4

100,0

 

Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений

926

07

02

01 2 02 71030

110

356,4

356,4

356,4

100,0

 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

926

07

02

01 2 02 71030

600

5 752,6

5 558,0

5 556,6

100,0

 

Субсидии бюджетным учреждениям

926

07

02

01 2 02 71030

610

1 240,0

1 145,3

1 145,3

100,0

 

Субсидии автономным учреждениям

926

07

02

01 2 02 71030

620

4 512,6

4 412,7

4 411,3

100,0

 

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях

926

07

02

01 2 02 71201

 

356 791,0

356 791,0

356 791,0

100,0

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

926

07

02

01 2 02 71201

100

30 918,4

30 918,4

30 918,4

100,0

 

Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений

926

07

02

01 2 02 71201

110

30 918,4

30 918,4

30 918,4

100,0

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

926

07

02

01 2 02 71201

200

387,3

387,3

387,3

100,0

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

926

07

02

01 2 02 71201

240

387,3

387,3

387,3

100,0

 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

926

07

02

01 2 02 71201

600

325 485,3

325 485,3

325 485,3

100,0

 

Субсидии бюджетным учреждениям

926

07

02

01 2 02 71201

610

65 722,8

65 722,8

65 722,8

100,0

 

Субсидии автономным учреждениям

926

07

02

01 2 02 71201

620

259 762,5

259 762,5

259 762,5

100,0

 

Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации

926

07

02

01 2 02 71444

 

9 882,1

9 882,1

9 882,1

100,0

 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

926

07

02

01 2 02 71444

600

9 882,1

9 882,1

9 882,1

100,0

 

Субсидии бюджетным учреждениям

926

07

02

01 2 02 71444

610

1 826,1

1 826,1

1 826,1

100,0

 

Субсидии автономным учреждениям

926

07

02

01 2 02 71444

620

8 056,0

8 056,0

8 056,0

100,0

 

Оформление общественных пространств муниципальных районов, муниципальных и городских округов Забайкальского края

926

07

02

01 2 02 78150

 

0,0

1 129,2

1 129,2

100,0

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

926

07

02

01 2 02 78150

200

0,0

110,0

110,0

100,0

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

926

07

02

01 2 02 78150

240

0,0

110,0

110,0

100,0

 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

926

07

02

01 2 02 78150

600

0,0

1 019,2

1 019,2

100,0

 

Субсидии автономным учреждениям

926

07

02

01 2 02 78150

620

0,0

1 019,2

1 019,2

100,0

 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Забайкальского края на решение вопросов местного значения

926

07

02

01 2 02 79001

 

7 801,5

7 801,5

7 801,5

100,0

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

926

07

02

01 2 02 79001

200

105,2

105,2

105,2

100,0

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

926

07

02

01 2 02 79001

240

105,2

105,2

105,2

100,0

 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

926

07

02

01 2 02 79001

600

7 696,3

7 696,3

7 696,3

100,0

 

Субсидии бюджетным учреждениям

926

07

02

01 2 02 79001

610

2 500,3

2 500,3

2 500,3

100,0

 

Субсидии автономным учреждениям

926

07

02

01 2 02 79001

620

5 196,0

5 196,0

5 196,0

100,0

 

Субсидии на развитие социальной инфраструктуры городского поселения «Город Краснокаменск» и муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район»

926

07

02

01 2 02 S4770

 

5 102,1

5 102,0

5 102,0

100,0

 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

926

07

02

01 2 02 S4770

600

5 102,1

5 102,0

5 102,0

100,0

 

Субсидии автономным учреждениям

926

07

02

01 2 02 S4770

620

5 102,1

5 102,0

5 102,0

100,0

 

Субсидии бюджетам муниципальных районов в целях софинансирования расходных обязательств бюджета муниципального района по оплате труда     работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района

926

07

02

01 2 02 S8180

 

10 884,3

10 884,3

10 884,3

100,0

 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

926

07

02

01 2 02 S8180

600

10 884,3

10 884,3

10 884,3

100,0

 

Субсидии бюджетным учреждениям

926

07

02

01 2 02 S8180

610

4 081,2

4 081,2

4 081,2

100,0

 

Субсидии автономным учреждениям

926

07

02

01 2 02 S8180

620

6 803,1

6 803,1

6 803,1

100,0

 

Дотации на обеспечение расходных обязательств бюджетов
муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Забайкальского края

926

07

02

01 2 02 Д8040

 

0,0

1 647,6

1 647,6

100,0

 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

926

07

02

01 2 02 Д8040

600

0,0

1 647,6

1 647,6

100,0

 

Субсидии бюджетным учреждениям

926

07

02

01 2 02 Д8040

610

0,0

683,1

683,1

100,0

 

Субсидии автономным учреждениям

926

07

02

01 2 02 Д8040

620

0,0

964,5

964,5

100,0

 

Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (Проект "Три тысячи добрых дел")

926

07

02

01 2 02 Д8050

 

863,5

863,5

863,5

100,0

 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

926

07

02

01 2 02 Д8050

600

863,5

863,5

863,5

100,0

 

Субсидии бюджетным учреждениям

926

07

02

01 2 02 Д8050

610

24,0

24,0

24,0

100,0

 

Субсидии автономным учреждениям

926

07

02

01 2 02 Д8050

620

839,5

839,5

839,5

100,0

 

Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Успех каждого ребёнка""

926

07

02

01 2 Е2

 

2 179,3

2 001,2

2 001,2

100,0

 

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом

926

07

02

01 2 Е2 50970

 

2 179,3

2 001,2

2 001,2

100,0

 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

926

07

02

01 2 Е2 50970

600

2 179,3

2 001,2

2 001,2

100,0

 

Субсидии бюджетным учреждениям

926

07

02

01 2 Е2 50970

610

2 179,3

2 001,2

2 001,2

100,0

 

Муниципальная программа Краснокаменского района «О профилактике преступлений и правонарушений в муниципальном районе «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края»

926

07

02

05

 

531,0

531,0

531,0

100,0

 

Подпрограмма «Снижение уровня преступности на территории муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края»

926

07

02

05 1

 

531,0

531,0

531,0

100,0

 

Основное мероприятие «Организация летней занятости обучающихся, состоящих на всех видах учёта»

926

07

02

05 1 02

 

531,0

531,0

531,0

100,0

 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных общеобразовательных учреждений

926

07

02

05 1 02 42199

 

531,0

531,0

531,0

100,0

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

926

07

02

5 1 02 42199

200

20,9

20,9

20,9

100,0

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

926

07

02

5 1 02 42199

240

20,9

20,9

20,9

100,0

 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

926

07

02

05 1 02 42199

600

510,1

510,1

510,1

100,0

 

Субсидии бюджетным учреждениям

926

07

02

05 1 02 42199

610

68,1

68,1

68,1

100,0

 

Субсидии автономным учреждениям

926

07

02

05 1 02 42199

620

442,0

442,0

442,0

100,0

 

Дополнительное образование

926

07

03

 

 

85 909,9

89 369,4

88 531,5

99,1

 

Муниципальная программа Краснокаменского района «Развитие образования на территории муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края»

926

07

03

01

 

85 909,9

89 369,4

88 531,5

99,1

 

Подпрограмма "Повышение качества и доступности дополнительного образования детей"

926

07

03

01 3

 

85 909,9

89 369,4

88 531,5

99,1

 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в образовательных учреждениях дополнительного образования муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район""

926

07

03

01 3 01

 

85 909,9

89 369,4

88 531,5

99,1

 

Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений дополнительного образования

926

07

03

01 3 01 42399

 

52 632,2

52 632,2

52 588,0

99,9

 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

926

07

03

01 3 01 42399

600

52 632,2

52 632,2

52 588,0

99,9

 

Субсидии бюджетным учреждениям

926

07

03

01 3 01 42399

610

15 668,9

15 669,0

15 639,0

99,8

 

Субсидии автономным учреждениям

926

07

03

01 3 01 42399

620

36 963,3

36 963,2

36 949,0

100,0

 

Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

926

07

03

01 3 01 42400

 

6 768,7

6 768,7

5 975,0

88,3

 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

926

07

03

01 3 01 42400

600

6 753,7

6 753,7

5 975,0

88,5

 

Субсидии бюджетным учреждениям

926

07

03

01 3 01 42400

610

3 400,5

3 400,5

2 861,8

84,2

 

Субсидии автономным учреждениям

926

07

03

01 3 01 42400

620

3 338,2

3 338,2

3 113,2

93,3

 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

926

07

03

01 3 01 42400

630

15,0

15,0

0,0

0,0

 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

926

07

03

01 3 01 42400

800

15,0

15,0

0,0

0,0

 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

926

07

03

01 3 01 42400

810

15,0

15,0

0,0

0,0

 

Оформление общественных пространств муниципальных районов, муниципальных и городских округов Забайкальского края

926

07

03

01 301 78150

 

0,0

450,0

450,0

 

 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

926

07

03

01 301 78150

600

0,0

450,0

450,0

 

 

Субсидии бюджетным учреждениям

926

07

03

01 301 78150

610

0,0

450,0

450,0

 

 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Забайкальского края на решение вопросов местного значения

926

07

03

01 3 01 79001

 

2 873,0

2 873,0

2 873,0

100,0

 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

926

07

03

01 3 01 79001

600

2 873,0

2 873,0

2 873,0

100,0

 

Субсидии бюджетным учреждениям

926

07

03

01 3 01 79001

610

600,0

600,0

600,0

100,0

 

Субсидии автономным учреждениям

926

07

03

01 3 01 79001

620

2 273,0

2 273,0

2 273,0

100,0

 

Субсидии бюджетам муниципальных районов в целях софинансирования расходных обязательств бюджета муниципального района по оплате труда     работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района

926

07

03

01 3 01 S8180

 

23 636,0

23 636,0

23 636,0

100,0

 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

926

07

03

01 3 01 S8180

600

23 636,0

23 636,0

23 636,0

100,0

 

Субсидии бюджетным учреждениям

926

07

03

01 3 01 S8180

610

8 124,5

8 124,5

8 124,5

100,0

 

Субсидии автономным учреждениям

926

07

03

01 3 01 S8180

620

15 511,5

15 511,5

15 511,5

100,0

 

Дотации на обеспечение расходных обязательств бюджетов
муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Забайкальского края

926

07

03

01 3 01 Д8040

 

0,0

3 009,5

3 009,5

 

 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

926

07

03

01 3 01 Д8040

600

0,0

3 009,5

3 009,5

 

 

Субсидии бюджетным учреждениям

926

07

03

01 3 01 Д8040

610

0,0

763,6

763,6

 

 

Субсидии автономным учреждениям

926

07

03

01 3 01 Д8040

620

0,0

2 245,9

2 245,9

 

 

Молодёжная политика и оздоровление детей

926

07

07

 

 

2 295,8

2 295,8

2 291,5

99,8

 

Муниципальная программа Краснокаменского района «Развитие образования на территории муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края»

926

07

07

01

 

2 295,8

2 295,8

2 291,5

99,8

 

Подпрограмма "Организация отдыха детей в каникулярное время"

926

07

07

01 4

 

2 295,8

2 295,8

2 291,5

99,8

 

Основное мероприятие "Предоставление субсидий учреждениям на организацию летнего отдыха детей"

926

07

07

01 4 01

 

2 295,8

2 295,8

2 291,5

99,8

 

Организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время

926

07

07

01 4 01 41432

 

1 044,5

1 044,5

1 040,2

99,6

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

926

07

07

01 4 01 41432

600

1 044,5

1 044,5

1 040,2

99,6

 

Субсидии бюджетным учреждениям

926

07

07

01 4 01 41432

610

306,6

306,6

306,6

100,0

 

Субсидии автономным учреждениям

926

07

07

01 4 01 41432

620

737,9

737,9

733,6

99,4

 

Обеспечение отдыха, организация и обеспечение оздоровления детей в каникулярное время в муниципальных организациях отдыха детей и их оздоровления

926

07

07

01 4 01 71432

 

1 251,3

1 251,3

1 251,3

100,0

 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

926

07

07

01 4 01 71432

600

1 251,3

1 251,3

1 251,3

100,0

 

Субсидии бюджетным учреждениям

926

07

07

01 4 01 71432

610

438,0

438,0

438,0

100,0

 

Субсидии автономным учреждениям

926

07

07

01 4 01 71432

620

813,3

813,3

813,3

100,0

 

Другие вопросы в области образования

926

07

09

 

 

68 883,0

68 883,1

67 798,7

98,4

 

Муниципальная программа Краснокаменского района «Развитие образования на территории муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края»

926

07

09

01

 

68 883,0

68 883,1

67 798,7

98,4

 

Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма"

926

07

09

01 6

 

68 883,0

68 883,1

67 798,7

98,4

 

Основное мероприятие "Обеспечение установленных функций органов местного самоуправления"

926

07

09

01 6 01

 

68 883,0

68 883,1

67 798,7

98,4

 

Центральный аппарат

926

07

09

01 6 01 20400

 

7 968,3

7 968,4

7 968,4

100,0

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

926

07

09

01 6 01 20400

100

7 716,5

7 716,6

7 716,6

100,0

 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

926

07

09

01 6 01 20400

120

7 716,5

7 716,6

7 716,6

100,0

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

926

07

09

01 6 01 20400

200

134,4

134,4

134,4

100,0

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

926

07

09

01 6 01 20400

240

134,4

134,4

134,4

100,0

 

Иные бюджетные ассигнования

926

07

09

01 6 01 20400

800

117,4

117,4

117,4

100,0

 

Уплата налогов, сборов и иных платежей

926

07

09

01 6 01 20400

850

117,4

117,4

117,4

100,0

 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

926

07

09

01 6 01 45299

 

36 506,3

36 506,2

35 511,8

97,3

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

926

07

09

01 6 01 45299

100

32 303,5

32 303,4

32 292,8

100,0

 

Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений

926

07

09

01 6 01 45299

110

32 303,5

32 303,4

32 292,8

100,0

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

926

07

09

01 6 01 45299

200

3 966,4

3 966,4

2 994,1

75,5

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

926

07

09

01 6 01 45299

240

3 966,4

3 966,4

2 994,1

75,5

 

Иные бюджетные ассигнования

926

07

09

01 6 01 45299

800

236,4

236,4

224,9

95,1

 

Уплата налогов, сборов и иных платежей

926

07

09

01 6 01 45299

850

236,4

236,4

224,9

95,1

 

Администрирование государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

926

07

09

01 6 01 79211

 

6 304,8

6 304,8

6 304,8

100,0

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

926

07

09

01 6 01 79211

100

4 476,7

4 476,7

4 476,7

100,0

 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

926

07

09

01 6 01 79211

120

4 476,7

4 476,7

4 476,7

100,0

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

926

07

09

01 6 01 79211

200

1 828,1

1 828,1

1 828,1

100,0

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

926

07

09

01 6 01 79211

240

1 828,1

1 828,1

1 828,1

100,0

 

Осуществление государственных полномочий в области образования

926

07

09

01 6 01 79230

 

159,1

159,1

69,1

43,4

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

926

07

09

01 6 01 79230

100

159,1

159,1

69,1

43,4

 

Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений

926

07

09

01 6 01 79230

110

159,1

159,1

69,1

43,4

 

Субсидии бюджетам муниципальных районов в целях софинансирования расходных обязательств бюджета муниципального района по оплате труда     работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района

926

07

09

01 6 01 S8180

 

17 944,5

17 944,6

17 944,6

100,0

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

926

07

09

01 6 01 S8180

100

17 944,5

17 944,6

17 944,6

100,0

 

Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений

926

07

09

01 6 01 S8180

110

17 944,5

17 944,6

17 944,6

100,0

 

Социальная политика

926

10

 

 

 

53 078,3

53 312,6

51 994,6

97,5

 

Охрана семьи и детства

926

10

04

 

 

53 078,3

53 312,6

51 994,6

97,5

 

Муниципальная программа Краснокаменского района «Развитие образования на территории муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края»

926

10

04

01

 

53 078,3

53 312,6

51 994,6

97,5

 

Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма"

926

10

04

01 6

 

53 078,3

53 312,6

51 994,6

97,5

 

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по предоставлению социальных выплат населению"

926

10

04

01 6 02

 

53 078,3

53 312,6

51 994,6

97,5

 

Компенсация части платы, взимаемой с родителей или законных представителей за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (за счет средств местного бюджета)

926

10

04

01 6 02 25050

 

1 000,0

1 000,0

1 000,0

100,0

 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

926

10

04

01 6 02 25050

300

1 000,0

1 000,0

1 000,0

100,0

 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

926

10

04

01 6 02 25050

320

1 000,0

1 000,0

1 000,0

100,0

 

Предоставление компенсации затрат родителей (законных представителей) на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому

926

10

04

01 6 02 71228

 

766,7

850,6

850,6

100,0

 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

926

10

04

01 6 02 71228

300

766,7

850,6

850,6

100,0

 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

926

10

04

01 6 02 71228

310

766,7

850,6

850,6

100,0

 

Компенсация части платы, взимаемой с родителей или законных представителей за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

926

10

04

01 6 02 71230

 

2 560,0

2 560,0

1 851,4

72,3

 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

926

10

04

01 6 02 71230

300

2 560,0

2 560,0

1 851,4

72,3

 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

926

10

04

01 6 02 71230

320

2 560,0

2 560,0

1 851,4

72,3

 

Реализация государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними

926

10

04

01 6 02 72400

 

48 751,6

48 902,0

48 292,6

98,8

 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

926

10

04

01 6 02 72400

300

48 751,6

48 902,0

48 292,6

98,8

 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

926

10

04

01 6 02 72400

310

36 200,0

35 900,0

35 799,6

99,7

 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

926

10

04

01 6 02 72400

320

12 551,6

13 002,0

12 493,0

96,1

 

Контрольно-счётная палата муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края

934

 

 

 

 

2 393,2

2 393,2

2 388,5

99,8

 

Общегосударственные вопросы

934

01

 

 

 

2 393,2

2 393,2

2 388,5

99,8

 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

934

01

06

 

 

2 393,2

2 393,2

2 388,5

99,8

 

Непрограммная деятельность

934

01

06

55

 

2 393,2

2 393,2

2 388,5

99,8

 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

934

01

06

55 0 00 20400

 

1 232,4

1 232,4

1 227,7

99,6

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

934

01

06

55 0 00 20400

100

697,3

697,3

697,3

100,0

 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

934

01

06

55 0 00 20400

120

697,3

697,3

697,3

100,0

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

934

01

06

55 0 00 20400

200

535,1

535,1

530,4

99,1

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

934

01

06

55 0 00 20400

240

535,1

535,1

530,4

99,1

 

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители

934

01

06

55 0 00 22500

 

957,4

957,4

957,4

100,0

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

934

01

06

55 0 00 22500

100

957,4

957,4

957,4

100,0

 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

934

01

06

55 0 00 22500

120

957,4

957,4

957,4

100,0

 

Осуществление переданных полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля

934

01

06

55 0 00 25107

 

203,4

203,4

203,4

100,0

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

934

01

06

55 0 00 25107

100

197,4

197,4

197,4

100,0

 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

934

01

06

55 0 00 25107

120

197,4

197,4

197,4

100,0

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

934

01

06

55 0 00 25107

200

6,0

6,0

6,0

100,0

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

934

01

06

55 0 00 25107

240

6,0

6,0

6,0

100,0

 

Совет муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края

963

 

 

 

 

1 871,2

1 871,2

1 869,2

99,9

 

Общегосударственные вопросы

963

01

 

 

 

1 871,2

1 871,2

1 869,2

99,9

 

Функционирование законодательных (представительных) органов   местного самоуправления

963

01

03

 

 

1 871,2

1 871,2

1 869,2

99,9

 

Непрограммная деятельность

963

01

03

55

 

1 871,2

1 871,2

1 869,2

99,9

 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

963

01

03

55 0 00 20400

 

1 871,2

1 871,2

1 869,2

99,9

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

963

01

03

55 0 00 20400

100

1 741,0

1 741,0

1 741,0

100,0

 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

963

01

03

55 0 00 20400

120

1 741,0

1 741,0

1 741,0

100,0

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

963

01

03

55 0 00 20400

200

130,2

130,2

128,2

98,5

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

963

01

03

55 0 00 20400

240

130,2

130,2

128,2

98,5

 

ИТОГО

 

 

 

 

 

1 779 208,8

1 775 988,5

1 750 701,3

98,6

                               

 

 

   

 

 

Приложение № 3 к проекту решения Совета "Об исполнении бюджета муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края за 2021 год" №                           от

Исполнение расходов бюджета муниципального района по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов за 2021 год

 

 

 

 

 

 

тыс.руб.

 

Рз

Пр

Утверждено в бюджете на 2021 год

Утверждено сводной бюджетной росписью на 2021 год

Исполнено за 2021 год

Процент исполнения, %

1

2

3

4

5

6

7

Общегосударственные вопросы

01

 

62 666,0

63 314,1

59 947,8

94,7

Функционирование высшего должностного лица местного самоуправления

01

02

1 731,7

1 731,7

1 723,7

99,5

Функционирование законодательных (представительных) органов   местного самоуправления

01

03

1 871,2

1 871,2

1 869,2

99,9

Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций

01

04

15 826,5

16 474,5

15 268,1

92,7

Судебная система

01

05

32,2

32,2

0,0

 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного)надзора

01

06

11 756,7

11 756,8

11 686,8

99,4

Резервные фонды

01

11

43,2

43,2

0,0

0,0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

31 404,5

31 404,5

29 400,0

93,6

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

 

2 682,4

2 682,4

2 459,1

91,7

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность

03

10

2 682,4

2 682,4

2 459,1

91,7

Национальная экономика

04

 

60 300,2

60 605,8

52 188,6

86,1

Сельское хозяйство и рыболовство

04

05

2 184,5

2 490,2

2 160,0

86,7

Транспорт

04

08

2 853,4

2 853,3

2 167,6

76,0

Дорожное хозяйство

04

09

55 256,5

55 256,5

47 855,2

86,6

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

5,8

5,8

5,8

100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

 

197 228,9

172 109,9

172 109,9

100,0

Коммунальное хозяйство

05

02

12 440,3

12 428,2

12 428,2

100,0

Благоустройство

05

03

184 788,6

159 681,7

159 681,7

100,0

Охрана окружающей среды

06

 

544,2

544,2

514,6

94,6

Другие вопросы в области окружающей среды

06

05

544,2

544,2

514,6

94,6

Образование

07

 

1 232 995,2

1 252 899,3

1 244 589,6

99,3

Дошкольное образование

07

01

437 296,1

451 066,5

449 567,9

99,7

Общее образование

07

02

593 041,1

595 005,7

590 260,5

99,2

Дополнительное образование

07

03

131 479,2

135 648,2

134 671,0

99,3

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

2 295,8

2 295,8

2 291,5

99,8

Другие вопросы в области образования

07

09

68 883,0

68 883,1

67 798,7

98,4

Культура, кинематография

08

 

71 615,0

72 421,3

69 922,0

96,5

Культура

08

01

61 785,5

62 591,7

60 153,5

96,1

Другие вопросы в области культуры и кинематографии

08

04

9 829,5

9 829,6

9 768,5

99,4

Социальная политика

10

 

73 049,7

73 284,1

71 190,3

97,1

Пенсионное обеспечение

10

01

6 793,9

6 794,0

6 793,9

100,0

Социальное обеспечение население

10

03

13 177,5

13 177,5

12 401,8

94,1

Охрана семьи и детства

10

04

53 078,3

53 312,6

51 994,6

97,5

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

0,0

0,0

0,0

 

Физическая культура и спорт

11

 

769,0

769,0

751,4

97,7

Массовый спорт

11

02

100,0

100,0

100,0

100,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

11

05

669,0

669,0

651,4

97,4

Обслуживание государственного и муниципального долга

13

 

5,2

5,2

5,2

100,0

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга

13

01

5,2

5,2

5,2

100,0

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера

14

 

77 353,0

77 353,2

77 022,8

99,6

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

14

01

20 361,0

20 361,0

20 361,0

100,0

Прочие межбюджетные трансферты

14

03

56 992,0

56 992,2

56 661,8

99,4

ВСЕГО   РАСХОДОВ:

 

 

1 779 208,8

1 775 988,5

1 750 701,3

98,6

 

 

 

Приложение № 4 к проекту Решения Совета «Об исполнении бюджета муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" за 2021 год от _____ ___________________ 2022 года № ____

 

 

 

 

 


Источники

финансирования дефицита бюджета муниципального района по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

на 2021 год

тыс.руб.

Код группы, подгруппы, статьи и вида источника финансирования дефицита бюджета, код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета

Наименование кода группы, подгруппы, статьи и вида источника финансирования дефицита бюджета, код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета

Утверждено в бюджете на 2021 год

 

Исполнено за 2021 год

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета, всего

В том числе:

21 359,8

8 619,1

01 03 00 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте РФ

- 1 311,1

- 1 311,1

01 03 00 00 05 0000 800

Погашение   бюджетных кредитов, полученных     от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ

- 1 311,1

- 1 311,1

01 03 01 00 05 0000 810

Погашение   кредитов, полученных   бюджетом муниципального района от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте

- 1 311,1

- 1 311,1

01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

22 670,9

9 930,2

01 05 02 01 00 0000 500

Увеличение прочих   остатков денежных средств

-1 755 459,4

-1 769 443,8

01 05 02 01 05 0000 510

Увеличение прочих   остатков денежных средств   бюджета муниципального района

-1 755 459,4

-1 769 443,8

01 05 02 01 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков денежных средств

1 778 130,3

1 779 374,0

01 05 02 01 05 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района

1 778 130,3

1 779 374,0

 

                ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОТЧЁТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК И КРАСНОКАМЕНСКИЙ РАЙОН»

ЗА 2021 ГОД

 

ДОХОДЫ

 

За 2021 год в бюджет муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» поступило всего доходов 357 556,5 тыс. руб., в том числе:

     Поступление доходов к плану, утвержденному на 2021 год, составило 98,4%.

       Собственных доходов поступило – 354 958,5 тыс. руб., с учетом

-безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней (1 384 252,2 тыс. руб.),

-доходов от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и доходов от компенсации затрат бюджета (2 597,9 тыс. руб.),

-возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет 273,5 тыс. руб.) – 1 742 082,1 тыс. руб..

       За аналогичный период 2020 года в бюджет муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» поступило всего доходов 358 354,6 тыс. руб., в том числе:

     Поступление доходов к плану, утвержденному на 2020 год, составило 97,9%.

       Собственных доходов поступило – 356 637,3 тыс. руб., с учетом

-безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней (1 189 516,9 тыс. руб.),

-доходов от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и доходов от компенсации затрат бюджета (1 717,3 тыс. руб.),

-возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет (-2 104,5 тыс. руб.) – 1 545 767,0 тыс. руб..

Поступление за 2021 год к 2020 году (таблица 1) составило 99,8% из них:

  • Налоговых доходов – 107,9%.

     На увеличение фактического поступления налоговых доходов за                       2021 год относительно аналогичного 2020 года в первую очередь оказало влияние увеличение поступления основных налогов -   налога на доходы физических лиц (на 10 785,5 тыс. рублей больше аналогичного периода прошлого года) и налога на добычу полезных ископаемых (на 14 512,1 тыс. рублей больше аналогичного периода прошлого года).

  • Неналоговых доходов – 69,1 %.

     На снижение фактического поступления за 2021 год относительно 2020 года, в первую очередь, повлияло снижение поступления доходов от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности (на 20 723,4 тыс. рублей меньше аналогичного периода прошлого года).

 

                                                                                                 Таблица 1

Вид доходов (собственные)

2020 год

2021 год

Рост (+) / Снижение(-) 2021 год к 2020 году

 
 

Фактическое исполнение

Удельный вес

Фактическое исполнение

Удельный вес

В абсолютном выражении

В относительном выражении

 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

283 488,1

79,1

305 823,0

85,5

22 334,9

107,9

 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

74 866,5

20,9

51 733,5

14,5

-23 133,0

69,1

 

ВСЕГО ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

358 354,6

100,0

357 556,5

100,0

-798,1

99,8

 

 

Краткий анализ выполнения плана за 2021 год основных поступлений

в бюджет муниципального района

«Город Краснокаменск и Краснокаменский район»

 

  • Налог на доходы физических лиц

     План по поступлению налога на доходы физических лиц выполнен на 96,9%, что в сумме составляет 165 092,4 тыс. рублей, к факту за 2020 год составляет 106,9% или на 10 785,5 тыс. рублей больше.

Основным фактором неисполнения плановых бюджетных назначений на 2021 год стало то, что доход от налога в сумме 6 825, 6 тыс. рублей от ПАО «ППГХО», который был запланирован к поступлению в январе 2021 года, поступил в декабре 2020 года.                                            

     На отклонение исполнения в сторону увеличения по сравнению с прошлым годом повлияло увеличение дифференцированного дополнительного норматива отчислений от НДФЛ взамен дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности на 1,4 процентную единицу (с 8,8 % в 2020 году до 10,2% в 2021 году).

     Удельный вес в общем поступлении собственных доходов составляет ≈46,2%.

  • Налог на добычу полезных ископаемых

       План по поступлению налога на добычу полезных ископаемых выполнен на 102,0%, что в сумме составляет 90 276,1 тыс. рублей, к факту за 2020 год составляет 119,2%, или на 14 512,1 тыс. рублей больше.

       Увеличение фактического поступления по данному виду дохода обусловлено увеличением налогооблагаемой базы по основному виду прочего полезного ископаемого (урана) на  9 027,9 тыс. рублей по сравнению с прошлым годом. Так же наблюдается увеличение поступлений доходов от добычи общераспространённых полезных ископаемых на 2 087,6 тыс. рублей и угля на 3 396,7 тыс. рублей.

     Удельный вес в общем поступлении собственных доходов                        составляет ≈25,2%.

  • Налоги на совокупный доход

     План по поступлению налогов на совокупный доход выполнен на 99,7 %, что в сумме составляет 36 138,4 тыс. рублей, к факту за 2020 год составляет 89,4%, или на 4 294,6 тыс. рублей меньше.

     На разницу поступления доходов в бюджет муниципального района от данного вида налога, по сравнению с 2020 годом, в большей части, повлияло изменение налогового законодательства (прекращение действия в 2021 году налогового режима в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД)). Взамен отменённого ЕНВД в бюджет муниципального района с 1 января 2021 года поступает доход от налога, применяемого в связи с упрощенной системой налогообложения (УСН). Данный налог является доходом субъекта и рассчитан путем установления дифференцированных нормативов отчислений из краевого бюджета. Отклонение в фактическом поступлении ЕНВД в 2020 году и фактическом поступлении УСН в 2021 году составляет 20 486,4 тыс. рублей в сторону снижения. В то же время прослеживается увеличение поступления налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения на 6 369,7 тыс. рублей. Также фактически в бюджет поступило доходов от ЕНВД за 2020 год в сумме 9 658,0 тыс. рублей.

   Удельный вес в общем поступлении собственных доходов составляет ≈10,1%.

  • Государственная пошлина

       План по поступлению государственной пошлины выполнен на 113,1%, что в сумме составляет 8 707,5 тыс. рублей, к факту за 2020 год составляет 110,3%. или на 811,5 тыс. рублей больше.

       Фактическое поступление данного вида дохода полностью зависит от платежей населения (госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями).

       Удельный вес в общем поступлении собственных доходов составляет ≈2,4%.

  • Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности

       План по поступлению доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности выполнен на 89,1%, что в сумме составляет 34 676,2 тыс. рублей, к факту за 2020 год составляет 95,9%. или на 1 496,3 тыс. рублей меньше.

     На разницу фактического поступления за 2021 год по сравнению с аналогичным периодом 2020 года в сторону уменьшения данного вида дохода и на неисполнение плановых бюджетных назначений отчетного года повлияло в первую очередь снижение кадастровой стоимости земель промышленности. Также, одним из факторов, влияющих на неисполнение плановых бюджетных назначений на 2021 год, стало неполное вовлечение имеющихся в муниципальной собственности площадей в хозяйственную деятельность (отсутствие соискателей).

       Удельный вес в общем поступлении собственных доходов                 составляет ≈9,7%.

  • Плата за негативное воздействие на окружающую среду

       План по поступлению доходов от платы за негативное воздействие на окружающую среду выполнен на 82,8%, что в сумме составляет 2 152,6 тыс. рублей, к факту за 2020 год составляет 61,4%. или на 1 350,7 тыс. рублей меньше.

       Основной из причин, повлиявших на снижение поступления от данного вида доходов за 2021 года по сравнению с 2020 годом и неисполнение плановых бюджетных назначений на 2021 год, является возврат ранее уплаченных платежей от основного налогоплательщика – ПАО «ППГХО» (переплата прошлых лет) и образовавшаяся задолженность по текущим платежам других плательщиков.

     Удельный вес в общем поступлении собственных доходов составляет ≈0,6%.

  • Доходы от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности

План по поступлению доходов от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности выполнен на 118,8%, что в сумме составляет 9 501,9 тыс. рублей, к факту за 2020 год составляет 31,4%. или на 20 723,4 тыс. рублей меньше.

       Поступление доходов от продажи имущества зависит от факта реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности, а также от поступлений денежных средств от продажи имущества в рассрочку.

       За 2020 год фактически поступили денежные средства от продажи части здания общественного торгового центра 4А микрорайона (г. Краснокаменск, проспект Ветеранов, 13) и нежилого здание (бывшая Столовая № 3) под разбор на строительные материалы (г. Краснокаменск, промышленная зона). В 2021 году имущество муниципального района фактически продано не было, осуществлялась продажа только земельных участков.

Удельный вес в общем поступлении собственных доходов составляет ≈2,7%.

  • Штрафы, санкции, возмещение ущерба

План по поступлению доходов от штрафов, санкций, возмещения ущерба исполнен на 81,3%, что в сумме составляет 2 804,8 тыс. рублей, к факту за 2020 год составляет 86,49%. или на 443,2 тыс. рублей меньше.

Поступление данного вида доходов напрямую зависит от количества наложенных администраторами штрафов.

       Удельный вес в общем поступлении собственных доходов составляет ≈0,8%.    

Безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за 2021 год поступило всего 1 384 252,2 тыс.руб., что составляет 99,5% от плановых назначений. В 2020 году за аналогичный период поступление составило – 1 189 516,9 тыс.руб., что ниже показателя 2021 года на 194 735,3 тыс.руб. Поступление в 2021 году по направлению доходов:

- дотации бюджетам бюджетной системы – 154 117,1 тыс.руб. – 11,1%;

- субсидии бюджетам бюджетной системы – 212 715,9 тыс.руб. – 15,4%;

- субвенции бюджетам бюджетной системы – 764 437,9 тыс.руб. – 55,2%;

- иные межбюджетные трансферты – 252 981,3 тыс.руб. – 18,3%

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет – 1 104,3 тыс.руб.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов - -830,8 тыс.руб.

РАСХОДЫ

 

В целом по бюджету муниципального района исполнение по расходам за 2021 год составило 1 750 701,3 тыс.рублей или 98,6% от утверждённого плана на 2021 год.

За аналогичный период 2020 года расходы составили 1 538 031,0 тыс.руб., что ниже расходов 2021 года на 212 670,3 тыс.руб.

Из фактического расхода за 2021 год средства исполнены по бюджетам:

  1. I.Средства федерального бюджета –676,4 тыс.рублей – 14,6% от всех расходов бюджета за 2021 год. За аналогичный период 2020 года расходы составили 168 348,8 тыс.руб.

Расходы федерального бюджета:

- межбюджетные трансферты городскому поселению «Город Краснокаменск» на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды – 80 000,0 тыс.руб.;

- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (постановление Правительства Забайкальского края от 27.07.2020 года № 288) – 45 952,8 тыс.руб.;

- на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (выплата установлена законом Забайкальского края от 16.07.2020 года № 1843-ЗЗК) – 44 347,7 тыс.руб.;

- межбюджетные трансферты городскому поселению «Город Краснокаменск» на реализацию мероприятий плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края – 37 946,9 тыс.руб.;

- межбюджетные трансферты городскому поселению «Город Краснокаменск» на реализацию программ формирования современной городской среды – 28 947,9 тыс.руб.;

- по государственной поддержки отрасли культуры: 1) ремонты сельских домов культуры в поселениях «Богдановское» и «Кайластуйское» – 10 446,6 тыс.руб., 2) мероприятия по модернизации региональных и муниципальных детский школ искусств по видам искусств путём их реконструкции и (или) капитального ремонта – 5 989,2 тыс.руб., 3) на формирование книжного фонда – 103,8 тыс.руб.;

- субсидии на реализацию мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом (сельские школы) – 1 941,5 тыс.руб.;

- межбюджетные трансферты на создание виртуальных концертных залов (РДК «Строитель») – 1 000,00 тыс.руб.

 

  1. II.Средства краевого бюджета –881,5 тыс.рублей – 55,8% от всех расходов бюджета за 2021 год. За аналогичный период 2020 года расходы составили 954 028,2 тыс.рублей, что ниже расходов 2021 года на 123 853,3 тыс.руб.

Основными направлениями расходов краевого бюджета являются:

- субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, общего образования в общеобразовательных учреждениях – 676 843,9 тыс.рублей;

- субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов в целях софинансирования расходных обязательств бюджета муниципального района (городского округа) по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счет средств муниципального района (городского округа) – 94 391,9 тыс.рублей;

- иные межбюджетные трансферты на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (городское поселение) – 48 873,0 тыс.рублей;

- реализация государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними – 48 292,6 тыс.рублей;

- субвенции на осуществление государственного полномочия по организации социальной поддержки отдельных категорий граждан путём обеспечения льготного проезда на городском и пригородном пассажирском транспорте общего пользования (кроме воздушного и железнодорожного) – 12 206,4 тыс.рублей;

- иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов (городских округов) Забайкальского края на решение вопросов местного значения («Три тысячи добрых дел») – 12 174,5 тыс.руб.;

- субсидии, выделяемые в 2021 году из бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных районов и городских округов Забайкальского края на модернизацию объектов теплоэнергетики и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности – 11 873,2 тыс.рублей;

- иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов (городских округов) на создание условий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организация – 9 882,1 тыс.руб.;

- дотации на обеспечение расходных обязательств бюджетов муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Забайкальского края – 9 750,8 тыс.рублей и др.

 

  1. III.Средства из бюджетов городского и сельских поселений –542,3 тыс.руб., что составляет 0,5% от всех расходов бюджета за 2021 год. За аналогичный период 2020 года расходы местного бюджета составили 11 144,4 тыс.рублей, выше 2021 года на 2 602,2 тыс.руб. В расходы вошли:

- межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджетов поселений бюджетам муниципальных районов на   осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями, всего – 8 050,0 тыс.руб., в т.ч.:

- на исполнение полномочий по организации досуга на селе – 5 697,4 тыс.руб. (в 2020 году – 7 880,5 тыс.руб.);

- на исполнение полномочий по формированию, исполнению и контролю за исполнением бюджетов сельских поселений – 2 149,2 тыс.руб. (в 2020 году – 2 149,2 тыс.руб.);

- на исполнение полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля – 203,4 тыс.руб. (в 2020 году – 203,4 тыс.руб.).

Также из бюджета городского поселения поступили средства на софинансирование расходных обязательств бюджета муниципального района (городского округа) в размере 492,3 тыс.руб., проходящие через 14-ый лицевой счёт:

- иные межбюджетные трансферты по реализации мероприятий плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края за счёт средств краевого бюджета (на строительство и приобретение объектов муниципальной собственности) - текущий ремонт автомобильных дорог – 383,3 тыс.руб.;

- иные межбюджетные трансферты в целях софинансирования расходных обязательств бюджета муниципального района за счёт средств краевого бюджета по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счет средств муниципального района – 106,4 тыс.руб.;

- иные межбюджетные трансферты на софинансирование ликвидации мест несанкционированного размещения отходов – 2,6 тыс.руб.

 

  1. IV.Средства местного бюджета –601,1 тыс.рублей – 29,05% от всех расходов бюджета за 2021 год. За 2020 год расходы местного бюджета составили 484 530,7тыс.рублей. Увеличение расходов расходов в 2021 году на 23 070,4 тыс.руб.

Основное направление средств местного бюджета по предметным статьям бюджета:

  • Оплата коммунальных услуг – 101 421,1 тыс.руб. или 20,0% от расходов местного бюджета за 2021 год. За 2020 год расходы по коммунальным услугам составили – 93 308,3 тыс.руб, что на 8 112,8 тыс.рублей ниже 2021 года. На рост расходов в 2021 году повлияло увеличение тарифов на коммунальные услуги, а также введение в эксплуатацию здания казачьего интерната.
  • Оплата прочих услуг (услуги связи, транспортные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие услуги) – 20 528,4 тыс.руб. или 4,0% от всех расходов местного бюджета за 2021 год. За аналогичный период прошлого года расходы составили – 22 812,0 тыс.руб. Снижение расходов на 2 283,6 тыс.руб.

Снижение расходов в 2021 году:

- произведёнными в 2020 году расходами на программное обеспечение при переводе бухгалтерского учёта из учреждений образования в централизованную бухгалтерию комитета по управлению образованием;

- снижением в 2021 году выделяемой субсидии из бюджета Забайкальского края на развитие социальной инфраструктуры городского поселения "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" и муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район".

  • Расходы на приобретение основных средств составляют – 9 774,3 тыс.руб., или 1,9% от всех расходов бюджета за 2021 год. За 2020 год расходы на приобретение основных средств составили 525,5 тыс.рублей, что ниже расходов 2021 года на 9 248,8 тыс.рублей.

По местному бюджету приобретено:

- комитетом по финансам – системный блок;

- комитетом молодёжной политики, культуры и спорта – библиотечный фонд, межкомнатные двери для нового помещения ЦРБ;

- комитетом по управлению муниципальным имуществом – телефонный аппарат, МФУ;

- комитетом экономического и территориального развития – глубинный насос в рамках ГОиЧС, системный блок, компьютер, Автогрейдер ДЗ-98 за счёт средств дорожного фонда на сумму 9 199,7 тыс.руб.;

- комитетом по управлению образованием – счётчики воды для общеобразовательных учреждений, тренажёры и малые формы для СКОШ № 10;

. контрольно-счётной палатой – компьютер.

  • Материальных запасов за 2021 год приобретено на сумму 9 140,0 тыс.руб., что составляет 1,8% от всех расходов местного бюджета за 2021 год. За аналогичный период прошлого года расходы составили – 9 461,0 тыс.руб. Снижение расходов на 321,0 тыс.рублей по канцтоварам, хоз.товарам.
  • Социальные выплаты – 7 989,4 тыс.руб. или   1,6% от расходов местного бюджета за 2021 год, за аналогичный период прошлого года социальные выплаты составили 7 631,2   тыс. руб. – увеличение расходов в 2021 году на 358,2 тыс.рублей. Основные расходы составляют - выплата доплаты к пенсии за выслугу лет лиц, замещавших должности муниципальной службы. Увеличение расходов на предоставление компенсации части родительской платы за содержание ребёнка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, связано с карантинными мероприятиями по дошкольным образовательным учреждениям (в 2020 году на карантин закрывалось полностью учреждение, в 2021 году закрытия были по группам).
  • Уплата налогов, сборов и иных платежей за 2021 составили 5 675,0 тыс.рублей или 1,1% от расходов местного бюджета, а за 2020 год расходы составили – 5 858,5 тыс.руб. Снижение расходов на 183,5 тыс.руб. в 2021 году связано с частичной оплатой налогов (имущественный и земельный) за счёт средств краевого бюджета по комитету по управлению образованием (опека).
  • Расходы на частичное возмещение убытков от пассажирских перевозок между поселениями муниципального района автомобильным транспортом за 2021 год составили 2 167,6 тыс.рублей или 0,4% от расходов местного бюджета, а за 2020 год расходы составили – 1 715,0   тыс.руб.
  • Прочие расходы – затраты на проведение мероприятий – за 2021 год составили 1 092,5 тыс.рублей или 0,2% от всех расходов местного бюджета, а 2020 год расходы составили – 3 249,6 тыс.руб. Снижение расходов в 2021 году на 2 157,1 тыс.руб. В 2020 году было проведение выборов главы муниципального района в связи с досрочным сложением полномочий.
  • Межбюджетных трансфертов в бюджеты поселений за счёт средств местного бюджета открыто на сумму 71 614,7 тыс.рублей. Фактически за 2021 год перечислено – 71 284,3 тыс.рублей, что составляет 14,1% от всех расходов местного бюджета (2020 год – 61 630,5 тыс.руб.), в том числе – дотации – 11 802,0 тыс.руб, субсидии – 1 140,0 тыс.руб., иные межбюджетные трансферты – 58 342,3 тыс.руб.  

 

По итогам 2021 года по местному бюджету просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

 

Муниципальный долг муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" в бюджет Забайкальского края погашен в размере 1 311,1 тыс.руб. Также оплачены проценты по кредиту в размере 5,2 тыс.руб.

 

Дефицит бюджета по исполнению на 01.01.2022 года составил - 8 619,1 тыс.руб.

 

Отчёт   об   использовании     ассигнований   резервного   фонда   администрации   муниципального района за 2021 год

             
           

тыс.руб.

№ п/п

Наименование

Код БК

в том числе

Нормативно-правовой документ

На какие цели

Предусмотрено в бюджете

Кассовый расход

1.1.

Комитет по финансам

902 0111 5500007500 870 03-100-29

43 200,0

 

 

 

1.2.

Администрация муниципального района

901 0113 5500007500 244 03-100-26

6 800,0

6 800,0

распоряжение администрации муниципального района от 02.04.2021 года № 169

хранение ГСМ на АЗС "Нефтемаркет"

 

Итого

 

50 000,0

6 800,0

 

 

 

                    

 

 

 

В Совет муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район"

Отчёт об исполнении программы муниципальных внутренних заимствований муниципального района

 

 

 

 

 

 

 

тыс.руб.

№ п/п

Внутренние заимствования

Предусмотрено по бюджету на 2021 год

Исполнено на 01.01.2022 г.

1

2

3

4

1

Бюджетные кредиты, привлеченные от бюджетов других уровней

-1 311,1

-1 311,1

 

- Привлечение средств

 

 

 

- Погашение основной суммы задолженности

-1 311,1

-1 311,1

 

Бюджетные кредиты, представленные внутри страны в валюте Российской Федерации

 

 

 

- Возврат бюджетных кредитов, представленных внутри страны в валюте Российской Федерации

 

 

2

Общий объём муниципальных внутренних заимствований, направляемых на покрытие дефицита бюджета и погашение долговых обязательств

-1 311,1

-1 311,1

 

- Привлечение средств

 

 

 

- Погашение основной суммы задолженности

-1 311,1

-1 311,1

 

- Возврат бюджетных кредитов, представленных внутри страны в валюте Российской Федерации

 

 

           

 

         

В Совет муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район"

Отчёт о предоставлении и погашении бюджетных кредитов за 2021 год

           

тыс.руб.

 

 

Остаток на 01.01.2021 г.

Начислено за   2021 год

Получено за 2021 год

Погашено за 2021 год

Остаток на 01.01.2022 года

 

Бюджетный кредит - всего

5 244,3

0,0

0,0

1 311,1

3 933,2

1

Соглашение № 1629 от 15.06.2018 года "О проведении реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, выданным из бюджета Забайкальского края бюджету муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" в соответствии с соглашениями "О предоставлении бюджетного кредита" от 24 марта 2017 года № 1545, от 01 июня 2015 года № 1381)

5 244,3

 

 

1 311,1

3 933,2

 

 

 

 

                        

 

 

 


 

 

       

В Совет муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район"

             
 

Информация о   кредиторской задолженности по консолидированному бюджету муниципального района на 01.01.2022 года (бюджетные и автономные учреждения)

           

тыс.руб.

№ п/п

Наименование

Кредиторская задолж-ть, всего

в том числе

Расшифровка задолженности

по субсидии на выполнение муниципального задания

по субсидиям на иные цели

по собственным доходам учреждений

1

Консолидированный бюджет, всего

38 976,6

37 256,1

58,8

1 661,7

 

 

в том числе

 

 

 

 

 

1.1.

Муниципальный район

38 976,6

37 256,1

58,8

1 661,7

 

 

в том числе

0,0

 

 

 

 

 

1. Бюджетные учреждения

11 438,0

11 435,7

0,0

2,3

 

 

- КУО

10 611,7

10 609,4

0,0

2,3

Задолж.по зарплате,НДФЛ -2894,8; страх.взносы - 1951,4; услуги связи - 22,2 (за счет мун.зад.), 2,3 (за счет собственных доходов); коммунал.усл. - 5032,2(за счет мун.зад.); содержание имущ.- 311,1 (за счет мун.задания); прочие услуги -192,4 (за сч.мун.задания), приобретение основных средств -181,1(за счет мун.задания); приобретение материалов - 24,1(за счет мун.задания)

 

- Комитет молодежной политики, культуры и спорта

826,3

826,3

0,0

0,0

Зарплата, НДФЛ - 556,2; страх.взносы -138,8; связь - 35,0 т.р.; коммун.услуги - 96,3 т.р.

 

2. Автономные учреждения

27 538,6

25 820,4

58,8

1 659,4

 

 

- КУО

25 582,2

23 878,5

58,8

1 644,9

Задолженность по зарплате, НДФЛ - 6853,4т.р.(за счет мун.зад.), 39,1 (за счет субсидий на иные цели), 3,6 (за счет собственных доходов); страховые взносы - 3842,2 (за счет мун.зад.), 19,7- (за счет субсидий на иные цели), 9,0 (за счет собственных доходов); связь - 41,8 (за счет мун.зад.); 13,3 (за счет собств.доходов); коммун.услуги - 11608,2 (за счет мун.зад.); содержание имущ.- 315,1 (за счет мун.задания), 2,4 (за счет собственных доходов); прочие услуги -393,1(за счет мун.зад.), 0 (за счет собств.доходов);   приобретение основных средств -   181,2 (за счет мун.зад.), 43,6 (за счет собственных доходов); приобрет.материалов - 643,5 (за счет мун.зад.), 1562,8 (за счет собственных доходов)

 

-   Комитет молодежной политики, культуры и спорта

1 956,4

1 941,9

0,0

14,5

Зарплата, НДФЛ - 965,8; страх.взносы - 358,2; услуги связи - 6,7 т.р.; коммун.услуги - 611,2; прочие работы, услуги - 14,5 (за счет собственных доходов)

 

 

0,0

 

 

 

 

1.2.

Поселения

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

ГП "Город Краснокаменск"

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

       

В Совет муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район"

           
 

Информация о кредиторской задолженности по консолидированному бюджету муниципального района на 01.01.2022 года (казенные учреждения)

         

тыс.рублей

№ п/п

Наименование

Кредиторская задолж-ть, всего

в том числе

Причины образования

текущая

просроченная

1

Консолидированный бюджет, всего

10 162,1

10 162,1

0,0

 

 

в том числе

 

 

 

 

1.1.

Муниципальный район

7 816,8

7 816,8

0,0

 

 

Администрация МР

2 225,9

2 225,9

 

заработная плата, НДФЛ - 699,7 т.р.; командировочн.расходы - 0 т.р.;страховые взносы - 526,2 т.р.; услуги связи - 24,8 т.р., коммун.услуги - 318,4 т.р.; услуги по содержанию имущества - 120,0; прочие услуги,работы - 101,0; соц.поддержка - 1,4 т.р., приобретение основных средств - 2,0 т.р., приобретение материальных запасов - 432,4 т.р.

 

КУО

4 072,3

4 072,3

 

Задолж.по зарплате, НДФЛ - 1837,6 т.р.; прочие выплаты - 9,2т.р.; страховые взносы - 1015,5 т.р; услуги связи - 14,4т.р., коммун.услуги - 466,5т.р., содерж.имущ. - 46,9т.р.; прочие услуги - 530,3 т.р., соц.помощь - 151,9 т.р.(компенс.по родплате); налоги - 0 т.р.

 

Комитет экономического и территориального развития

401,7

401,7

 

Зарплата, НДФЛ - 294,5 т.р.; страховые взносы - 95,6 т.р., услуги связи - 11,6 т.р.

 

Комитет молодежной политики, культуры и спорта

545,6

545,6

 

Зарплата, НДФЛ - 429,3 т.р., страховые взносы в фонды - 115,3 т.р., услуги связи - 1,0 т.р.

 

Комитет по финансам

297,8

297,8

 

Зарплата, НДФЛ - 215,8 т.р., взносы - 61,5 т.р., связь -5,7; прочие услуги - 14,8 т.р.

 

Совет МР

61,0

61,0

 

Зарплата, НДФЛ - 47,3т.р.; страхов.взносы - 13,7т.р.; услуги связи - 0 т.р.

 

КУМИ

123,5

123,5

 

Зарплата, НДФЛ - 95,3 т.р.; страховые взносы - 28,2 т.р.

 

КСП

89,0

89,0

 

Зарплата, НДФЛ - 52,7 т.р.; страховые взносы - 36,3 т.р.

1.2.

Поселения

2 345,3

2 345,3

0,0

 

 

ГП "Город Краснокаменск"

0,0

0,0

 

 

 

СП "Кайластуйское"

480,4

480,4

 

зарплата, НДФЛ - 127,6 т.р.; взносы - 45,7 т.р., коммун.услуги - 306,8 т.р., приобретение основных средтв - 0,3 т.р.

 

СП "Целиннинское"

204,5

204,5

 

Зарплата, НДФЛ - 118,9 т.р., страх.взносы - 85,6 т.р.

 

СП "Соктуй-Милозанское"

79,5

79,5

 

зарплата - 79,5 т.р.

 

СП "Ковылинское"

160,6

160,6

 

Зарплата - 95,2 т.р., страх.взносы - 15,8 т.р.; коммун.услуги -49,6т.р.

 

СП "Богдановское"

230,0

230,0

 

зарплата, НДФЛ - 162,2 т.р.; страх.взносы - 67,8 т.р.

 

СП "Капцегайтуйское"

156,0

156,0

 

Зарплата, НДФЛ - 154,8 т.р., взносы - 1,2 т.р.

 

СП "Среднеаргунское"

45,2

45,2

 

Зарплата - 45,2 т.р.

 

СП "Маргуцекское"

637,2

637,2

 

Зарплата, НДФЛ - 54,3 т.р., страх.взносы - 128,6т.р.; коммунальные услуги - 315,4 т.р.; услуги по содержанию имущества - 130,0 т.р.; прочие работы, услуги - 8,9 т.р.; марериалы - 2,6 т.р.

 

СП "Юбилейнинское"

351,9

351,9

 

зарплата, НДФЛ - 219,8 т.р., страховые взносы - 132,1 т.р.

           
 

Показатели в сумме 1 694 833,2 тыс.руб.по счету 1 401 49 000 "Доходы будущих периодов" в информацию о кредиторской задолженности не включены. На данном счете учитываются остатки начисленных доходов будущих периодов от предоставления дотаций, субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов на плановый период 2022 - 2023 годов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Совет муниципального района "Город

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краснокаменск и Краснокаменский район"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчёт об исполнении консолидированного бюджета муниципального района на 31.12.2021 года

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЗНАЧЕНО

ИСПОЛНЕНО

% ИСПОЛНЕНИЯ

   
   

Код раздела

Консолидированный бюджет

МР

ГП

СП

Консолидированный бюджет

МР

ГП

СП

Консо-лиди-рован-ный бюджет

МР

ГП

СП

   
   

01

173 722 548,07

  63 314 025,16

  51 537 135,48

  58 871 387,43

167 071 308,88

  59 947 777,66

  50 208 330,99

  56 915 200,23

96,17

94,68

97,42

96,68

   

02

1 228 300,00

    0,00

    0,00

1 228 300,00

1 228 300,00

    0,00

    0,00

1 228 300,00

100,00

 

 

100,00

   

03

9 128 873,27

2 682 365,44

1 277 943,76

5 168 564,07

8 858 148,48

2 459 128,89

1 230 790,02

5 168 229,57

97,03

91,68

96,31

99,99

   

04

133 553 969,99

  60 605 785,51

  72 948 184,48

    0,00

125 136 735,12

  52 188 550,64

  72 948 184,48

    0,00

93,70

86,11

100,00

 

   

05

434 575 628,91

  172 109 887,34

  242 377 911,23

  20 087 830,34

430 135 455,48

  172 109 887,34

  237 937 737,80

  20 087 830,34

98,98

100,00

98,17

100,00

   

06

1 044 242,42

    544 242,42

    500 000,00

    0,00

1 014 626,26

    514 626,26

    500 000,00

    0,00

97,16

94,56

100,00

 

   

07

1 253 176 442,90

1 252 899 287,95

    277 154,95

    0,00

1 244 866 719,44

1 244 589 564,49

    277 154,95

    0,00

99,34

99,34

100,00

 

   

08

120 487 005,26

  72 421 279,38

  30 255 502,36

  17 810 223,52

117 921 073,36

  69 922 034,98

  30 255 502,36

  17 743 536,02

97,87

96,55

100,00

99,63

   

10

86 748 494,77

  73 284 105,35

  11 647 428,66

1 816 960,76

84 638 732,57

  71 190 313,33

  11 631 458,48

1 816 960,76

97,57

97,14

99,86

100,00

   

11

769 000,00

    769 000,00

    0,00

    0,00

751 400,00

    751 400,00

    0,00

    0,00

97,71

97,71

 

 

   

13

5 244,43

    5 244,43

    0,00

    0,00

5 244,43

    5 244,43

    0,00

    0,00

100,00

100,00

 

 

   

14

77 845 474,79

  77 353 185,97

    492 288,82

    0,00

77 515 061,55

  77 022 772,73

    492 288,82

    0,00

99,58

99,57

100,00

 

   

ВСЕГО

2 292 285 224,81

1 775 988 408,95

411 313 549,74

104 983 266,12

2 259 142 805,57

1 750 701 300,75

405 481 447,90

102 960 056,92

98,55

98,58

98,58

98,07