Решение совета от 02.06.2021 г. № 36 О проекте решения Совета муниципального района «Об исполнении бюджета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края за 2020 год»

Версия для слабовидящих

: Опубликовано: 02 Июня 2021; Просмотров: 409

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК И КРАСНОКАМЕНСКИЙ РАЙОН»

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

«02»июня 2021 года № 36

г. Краснокаменск

О проекте решения Совета муниципального района «Об исполнении бюджета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края за 2020 год»

Рассмотрев представленный администрацией проект решения «Об исполнении бюджета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» за 2020 год», руководствуясь ст. 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, ст. 27 Устава муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края, Положением о порядке проведения публичных слушаний на территории муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края, Совет муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» решил:

1.Принять проект решения Совета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» «Об исполнении бюджета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» за 2020 год» (прилагается).
2.Вынести проект решения Совета «Об исполнении бюджета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» за 2020 год» на публичные слушания.
3.Настоящее решение подлежит официальному обнародованию на стенде администрации муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район», размещению на официальном веб-сайте муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.adminkr.ru. и вступает в силу после его подписания и обнародования.

Глава муниципального района С.Н.Колпаков

Председатель Совета Б.Б.Колесаев

ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК И КРАСНОКАМЕНСКИЙ РАЙОН»

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

«___» ______ 2021 года № ______

г. Краснокаменск

Об исполнении бюджета

муниципального района

«Город Краснокаменск

и Краснокаменский район»

Забайкальского края за 2020 год

Рассмотрев решение Совета муниципального района «Об исполнении бюджета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края за 2020 год», руководствуясь статьей 27 Устава муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края, статьями 39 - 41 Положения о бюджетном процессе в муниципальном районе «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края, Совет муниципального района р е ш и л:

1.Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края за 2020 год по доходам в сумме545 767,0 тыс. рублей, по расходам в сумме 1 538 031,0 тыс.рублей, с превышением доходов над расходами в сумме 7 736,0 тыс.рублей (приложения №№ 1-4).
2.Настоящее решение подлежит официальному обнародованию на стенде администрации муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район», опубликованию в газете «Слава труду», размещению на официальном веб-сайте муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.adminkr.ru. и вступает в силу после его подписания и обнародования.

Глава муниципального района С.Н.Колпаков

Председатель Совета Б.Б.Колесаев

			Приложение № 1 к проекту решения Совета "Об исполнении бюджета муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края за 2020 год" № от

Отчёт по исполнению доходов бюджета муниципального района по кодам классификации доходов бюджета муниципального района за 2020 год
					тыс.руб.
Код бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	Утверждено в бюджете на 2020 год	Утверждено сводной бюджетной росписью на 2020 год	Исполнено за 2020 год	Процент исполнения
1	2	3	4	5	6
1 00 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ	366 062,7	366 062,7	358 354,6	98%
1 01 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	153 900,6	153 900,6	154 306,9	100%
1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	153 900,6	153 900,6	154 306,9	100%
1 03 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ	4 860,8	4 860,8	5 088,2	105%
1 03 02000 01 0000 110	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ	4 860,8	4 860,8	5 088,2	105%
1 05 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	37 546,8	37 546,8	40 433,0	108%
1 05 02000 01 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	36 046,8	36 046,8	38 352,4	106%
1 05 03000 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	300,0	300,0	-116,2	-39%
1 05 04000 01 0000 110	Налог, взимаемы в связи с применением патентной системы налогообложения	1 200,0	1 200,0	2 196,8	183%
1 07 00000 00 0000 000	НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	80 829,4	80 829,4	75 763,9	94%
1 07 01020 01 0000 110	Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых	1 977,9	1 977,9	2 477,5	125%
1 07 01030 01 0000 110	Налог на добычу прочих полезных ископаемых	68 689,0	68 689,0	58 018,2	84%
1 07 01060 01 0000 110	Налог на добычу полезных ископаемых в виде угля	10 162,5	10 162,5	15 268,2	150%
1 08 00000 00 1000 000	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	6 950,0	6 950,0	7 896,1	114%
1 09 00000 00 0000 000	ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЁТЫ ПО ОТМЕНЁННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ	0,0	0,0	0,0
1 11 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	40 441,3	40 441,3	36 172,6	89%
1 11 01000 00 0000 120	Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам	9,0	9,0	12,0
1 11 05000 00 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	38 727,1	38 727,1	34 432,5	89%
1 11 07000 00 0000 120	Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	1 705,2	1 705,2	1 727,5	101%
1 11 09000 00 0000 120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	0,0	0,0	0,6	#ДЕЛ/0!
1 12 00000 00 0000 000	ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	6 800,0	6 800,0	3 503,3	52%
1 12 01000 01 0000 120	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	6 800,0	6 800,0	3 503,3	52%
1 13 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	1 526,3	1 526,3	1 717,3	113%
00011400000000000000	ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	28 607,5	28 607,5	30 225,3	106%
1 16 00000 00 0000 000	ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	4 600,0	4 600,0	3 248,0	71%
1 17 00000 00 0000 000	ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	0,0	0,0	0,0
1 17 01050 05 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов	0,0	0,0	0,0
1 17 05050 05 0000 180	Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов	0,0	0,0	0,0
2 00 00000 00 0000 000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ	1 164 113,9	1 194 966,0	1 187 412,4	99%
ИТОГО ДОХОДОВ		1 530 176,6	1 561 028,7	1 545 767,0	99%

					Приложение № 2 к проекту Решения Совета "Об исполнении бюджета муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края за 2020 год" от ___ ________ 2021 года № _____
Исполнение расходов бюджета муниципального района по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального района за 2020 год
									тыс.руб.
	Вед-во	Рз	Пр	ЦСР	ВР	Утверждено в бюджете на 2020 год	Утверждено сводной бюджетной росписью на 2020 год	Исполнено за 2020 год	Процент исполнения, (%)
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9
Администрация муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края	901					62 878,1	61 713,8	59 990,2	97,2
Общегосударственные вопросы	901	01				55 382,0	54 217,6	52 727,7	97,3
Функционирование высшего должностного лица местного самоуправления	901	01	02			1 371,5	1 371,5	1 353,0	98,7
Непрограммная деятельность	901	01	02	55		1 371,5	1 371,5	1 353,0	98,7
Глава муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район"	901	01	02	55 0 00 20300		1 371,5	1 371,5	1 353,0	98,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями	901	01	02	55 0 00 20300	100	1 371,5	1 371,5	1 353,0	98,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	901	01	02	55 0 00 20300	120	1 371,5	1 371,5	1 353,0	98,7
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций	901	01	04			9 640,1	9 640,1	9 296,9	96,4
Непрограммная деятельность	901	01	04	55		9 640,1	9 640,1	9 296,9	96,4
Центральный аппарат	901	01	04	55 0 00 20400		9 533,7	9 533,7	9 264,0	97,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями	901	01	04	55 0 00 20400	100	8 264,3	8 264,3	8 242,1	99,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	901	01	04	55 0 00 20400	120	8 264,3	8 264,3	8 242,1	99,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	901	01	04	55 0 00 20400	200	1 269,4	1 269,4	1 021,9	80,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	901	01	04	55 0 00 20400	240	1 269,4	1 269,4	1 021,9	80,5
Осуществление государственного полномочия по созданию административных комиссий	901	01	04	55 0 00 79207		1,5	1,5	1,5	100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	901	01	04	55 0 00 79207	200	1,5	1,5	1,5	100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	901	01	04	55 0 00 79207	240	1,5	1,5	1,5	100,0
Осуществление государственных полномочий по сбору информации от поселений, входящих в состав муниципального района, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов	901	01	04	55 0 00 79220		104,9	104,9	31,4	29,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями	901	01	04	55 0 00 79220	100	68,0	68,0	28,0	41,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	901	01	04	55 0 00 79220	120	68,0	66,9	28,0	41,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	901	01	04	55 0 00 79220	200	36,9	36,9	3,4	9,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	901	01	04	55 0 00 79220	240	36,9	36,9	3,4	9,2
Обеспечение проведения выборов и референдумов	901	01	07			2 982,5	2 982,5	2 816,0	94,4
Непрограммная деятельность	901	01	07	55		2 982,5	2 982,5	2 816,0	94,4
Проведение выборов и референдумов	901	01	07	55 0 00 02001		2 982,5	2 982,5	2 816,0	94,4
Иные бюджетные ассигнования	901	01	07	55 0 00 02001	800	2 982,5	2 982,5	2 816,0	94,4
Специальные расходы	901	01	07	55 0 00 02001	880	2 982,5	2 982,5	2 816,0	94,4
Другие общегосударственные вопросы	901	01	13			41 387,9	40 223,5	39 261,8	97,6
Непрограммная деятельность	901	01	13	55		41 387,9	40 223,5	39 261,8	97,6
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания	901	01	13	55 0 00 09300		17 422,3	17 422,2	16 460,5	94,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями	901	01	13	55 0 00 09300	100	10 559,5	10 559,5	10 429,2	98,8
Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений	901	01	13	55 0 00 09300	110	10 559,5	10 559,5	10 429,2	98,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	901	01	13	55 0 00 09300	200	6 180,0	6 179,9	5 355,4	86,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	901	01	13	55 0 00 09300	240	6 180,0	6 179,9	5 355,4	86,7
Иные бюджетные ассигнования	901	01	13	55 0 00 09300	800	682,8	682,8	675,9	99,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	901	01	13	55 0 00 09300	850	682,8	682,8	675,9	99,0
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года	901	01	13	55 0 00 54690		906,8	0,0	0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	901	01	13	55 0 00 54690	200	906,8	0,0	0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	901	01	13	55 0 00 54690	240	906,8	0,0	0,0
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов (городских округов) за достижение значений (уровней) показателей по итогам рейтинга	901	01	13	55 0 00 78200		20 501,5	20 244,0	20 244,0	100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	901	01	13	55 0 00 78200	200	20 501,5	20 244,0	20 244,0	100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	901	01	13	55 0 00 78200	240	20 501,5	20 244,0	20 244,0	100,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов в целях софинансирования расходных обязательств бюджета муниципального района по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района	901	01	13	55 0 00 S8180		2 403,3	2 403,3	2 403,3	100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями	901	01	13	55 0 00 S8180	100	2 403,3	2 403,3	2 403,3	100,0
Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений	901	01	13	55 0 00 S8180	110	2 403,3	2 403,3	2 403,3	100,0
Расходы бюджета муниципального района на оказание содействия в подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, а также в информировании граждан Российской Федерации о его подготовке и проведении	901	01	13	55 0 W0		154,0	154,0	154,0	100,0
Оказание содействия в подготовке и проведении общероссийского голосования, а также в информировании граждан Российской Федерации о такой подготовке	901	01	13	55 0 W0 09108		154,0	154,0	154,0	100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	901	01	13	55 0 W0 09108	200	154,0	154,0	154,0	100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	901	01	13	55 0 W0 09108	240	154,0	154,0	154,0	100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	901	03				244,0	244,0	244,0	100,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	901	03	09			244,0	244,0	244,0	100,0
Непрограммная деятельность	901	03	09	55		244,0	244,0	244,0	100,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий техногенного характера	901	03	09	55 0 00 21801		244,0	244,0	244,0	100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	901	03	09	55 0 00 21801	200	244,0	244,0	244,0	100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	901	03	09	55 0 00 21801	240	244,0	244,0	244,0	100,0
Социальная политика	901	10				7 252,1	7 252,2	7 018,5	96,8
Пенсионное обеспечение	901	10	01			6 803,3	6 803,4	6 802,0	100,0
Непрограммная деятельность	901	10	01	55		6 803,3	6 803,4	6 802,0	100,0
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих	901	10	01	55 0 00 49110		6 803,3	6 803,4	6 802,0	100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	901	10	01	55 0 00 49110	300	6 803,3	6 803,4	6 802,0	100,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	901	10	01	55 0 00 49110	310	6 803,3	6 803,4	6 802,0	100,0
Социальное обеспечение население	901	10	03			448,8	448,8	216,5	48,2
Непрограммная деятельность	901	10	03	55		448,8	448,8	216,5	48,2
Оказание других видов социальной помощи	901	10	03	55 0 00 05033		448,8	448,8	216,5	48,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	901	10	03	55 0 00 05033	300	448,8	448,8	216,5	48,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	901	10	03	55 0 00 05033	310	448,8	448,8	216,5	48,2
Комитет по финансам Администрации муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район"	902					173 897,7	176 558,0	165 770,2	93,9
Общегосударственные вопросы	902	01				20 248,1	20 248,0	9 909,3	48,9
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций	902	01	04			945,6	945,5	945,5	100,0
Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2018 – 2022 годы»	902	01	04	04		921,9	921,8	921,8	100,0
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе"	902	01	04	04 3		921,9	921,8	921,8	100,0
Основное мероприятие "Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района при передаче их на уровень поселений в соответствии с заключенными соглашениями"	902	01	04	04 3 01		794,0	794,0	794,0	100,0
Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района при их передаче на уровень поселений в соответствии с заключенными соглашениями	902	01	04	04 3 01 25020		794,0	794,0	794,0	100,0
Межбюджетные трансферты	902	01	04	04 3 01 25020	500	794,0	794,0	794,0	100,0
Иные межбюджетные трансферты	902	01	04	04 3 01 25020	540	794,0	794,0	794,0	100,0
Основное мероприятие "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений"	902	01	04	04 3 02		127,9	127,8	127,8	100,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов в целях софинансирования расходных обязательств бюджета муниципального района по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района	902	01	04	04 3 02 S8180		127,9	127,8	127,8	100,0
Межбюджетные трансферты	902	01	04	04 3 02 S8180	500	127,9	127,8	127,8	100,0
Субсидии	902	01	04	04 3 02 S8180	520	127,9	127,8	127,8	100,0
Непрограммная деятельность	902	01	04	55		23,7	23,7	23,7	100,0
Исполнение органами местного самоуправления государственных полномочий по созданию административных комиссий	902	01	04	55 0 00 79207		23,7	23,7	23,7	100,0
Межбюджетные трансферты	902	01	04	55 0 00 79207	500	23,7	23,7	23,7	100,0
Субвенции	902	01	04	55 0 00 79207	530	23,7	23,7	23,7	100,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) контроля	902	01	06			8 529,4	8 529,4	8 459,0	99,2
Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2018 – 2022 годы»	902	01	06	04		8 529,4	8 529,4	8 459,0	99,2
Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма"	902	01	06	04 5		8 529,4	8 529,4	8 459,0	99,2
Основное мероприятие "Обеспечение выполнения установленных функций органов местного самоуправления"	902	01	06	04 5 01		8 529,4	8 529,4	8 459,0	99,2
Центральный аппарат	902	01	06	04 5 01 20400		5 507,0	5 507,0	5 447,4	98,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями	902	01	06	04 5 01 20400	100	4 963,0	4 963,0	4 963,0	100,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	902	01	06	04 5 01 20400	120	4 963,0	4 963,0	4 963,0	100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	902	01	06	04 5 01 20400	200	544,0	544,0	484,4	89,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	902	01	06	04 5 01 20400	240	544,0	544,0	484,4	89,0
Осуществление органами местного самоуправления муниципального района части переданных полномочий сельских поселений по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями	902	01	06	04 5 01 25106		2 160,0	2 160,0	2 149,2	99,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями	902	01	06	04 5 01 25106	100	2 102,6	2 102,6	2 102,6	100,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	902	01	06	04 5 01 25106	120	2 102,6	2 102,6	2 102,6	100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	902	01	06	04 5 01 25106	200	57,4	57,4	46,6	81,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	902	01	06	04 5 01 25106	240	57,4	57,4	46,6	81,2
Исполнение органами местного самоуправления государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений за счет бюджета края, а также по установлению нормативов формирования расходов депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления поселений, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих поселений и на содержание органов местного самоуправления поселений	902	01	06	04 5 01 79205		175,0	175,0	175,0	100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями	902	01	06	04 5 01 79205	100	174,6	174,6	174,6	100,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	902	01	06	04 5 01 79205	120	174,6	174,6	174,6	100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	902	01	06	04 5 01 79205	200	0,4	0,4	0,4	100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	902	01	06	04 5 01 79205	240	0,4	0,4	0,4	100,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов в целях софинансирования расходных обязательств бюджета муниципального района по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района	902	01	06	04 5 01 S8180		687,4	687,4	687,4	100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями	902	01	06	04 5 01 S8180	100	687,4	687,4	687,4	100,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	902	01	06	04 5 01 S8180	120	687,4	687,4	687,4	100,0
Резервные фонды	902	01	11			50,0	50,0	0,0	0,0
Непрограммная деятельность	902	01	11	55		50,0	50,0	0,0	0,0
Резервные фонды местных администраций	902	01	11	55 0 00 07500		50,0	50,0	0,0	0,0
Иные бюджетные ассигнования	902	01	11	55 0 00 07500	800	50,0	50,0	0,0	0,0
Резервные средства	902	01	11	55 0 00 07500	870	50,0	50,0	0,0	0,0
Другие общегосударственные вопросы	902	01	13			10 723,1	10 723,1	504,8	4,7
Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2018 – 2022 годы»	902	01	13	04		504,8	504,8	504,8	100,0
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе"	902	01	13	04 3		504,8	504,8	504,8	100,0
Основное мероприятие "Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района при передаче их на уровень поселений в соответствии с заключенными соглашениями"	902	01	13	04 3 01		504,8	504,8	504,8	100,0
Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района при их передаче на уровень поселений в соответствии с заключенными соглашениями	902	01	13	04 3 01 25020		504,8	504,8	504,8	100,0
Межбюджетные трансферты	902	01	13	04 3 01 25020	500	504,8	504,8	504,8	100,0
Иные межбюджетные трансферты	902	01	13	04 3 01 25020	540	504,8	504,8	504,8	100,0
Непрограммная деятельность	902	01	13	55		10 218,3	10 218,3	0,0	0,0
Резервный фонд муниципального района	902	01	13	55 0 00 07600		10 218,3	10 218,3	0,0	0,0
Иные бюджетные ассигнования	902	01	13	55 0 00 07600	800	10 218,3	10 218,3	0,0	0,0
Резервные средства	902	01	13	55 0 00 07600	870	10 218,3	10 218,3	0,0	0,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	902	03				256,0	256,0	0,0	0,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	902	03	09			256,0	256,0	0,0	0,0
Непрограммная деятельность	902	03	09	55		256,0	256,0	0,0	0,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий техногенного характера	902	03	09	55 0 00 21801		256,0	256,0	0,0	0,0
Иные бюджетные ассигнования	902	03	09	55 0 00 21801	800	256,0	256,0	0,0	0,0
Резервные средства	902	03	09	55 0 00 21801	870	256,0	256,0	0,0	0,0
Национальная экономика	902	04				20 570,4	19 432,3	19 432,3	100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	902	04	09			18 804,4	18 804,4	18 804,4	100,0
Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2018 – 2022 годы»	902	04	09	04		18 804,4	18 804,4	18 804,4	100,0
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе"	902	04	09	04 3		18 804,4	18 804,4	18 804,4	100,0
Основное мероприятие "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений"	902	04	09	04 3 02		18 804,4	18 804,4	18 804,4	100,0
Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района при их передаче на уровень поселений в соответствии с заключенными соглашениями	902	04	09	04 3 02 25012		29,9	29,9	29,9	100,0
Межбюджетные трансферты	902	04	09	04 3 02 25012	500	29,9	29,9	29,9	100,0
Иные межбюджетные трансферты	902	04	09	04 3 02 25012	540	29,9	29,9	29,9	100,0
Реализация мероприятий плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края (текущий ремонт)	902	04	09	04 3 02 5505М		18 774,5	18 774,5	18 774,5	100,0
Межбюджетные трансферты	902	04	09	04 3 02 5505М	500	18 774,5	18 774,5	18 774,5	100,0
Иные межбюджетные трансферты	902	04	09	04 3 02 5505М	540	18 774,5	18 774,5	18 774,5	100,0
Другие вопросы в области национальной экономики	902	04	12			1 766,0	627,9	627,9	100,0
Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2018 – 2022 годы»	902	04	12	04		1 766,0	627,9	627,9	100,0
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе"	902	04	12	04 3		1 766,0	627,9	627,9	100,0
Основное мероприятие «Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»»	902	04	12	04 3 I5		1 766,0	627,9	627,9	100,0
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации	902	04	12	04 3 I5 55270		1 766,0	627,9	627,9	100,0
Межбюджетные трансферты	902	04	12	04 3 I5 55270	500	1 766,0	627,9	627,9	100,0
Субсидии	902	04	12	04 3 I5 55270	520	1 766,0	627,9	627,9	100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	902	05				65 045,2	65 343,2	65 343,2	100,0
Коммунальное хозяйство	902	05	02			3 877,7	3 877,7	3 877,7	100,0
Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2018 – 2022 годы»	902	05	02	04		3 877,7	3 877,7	3 877,7	100,0
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе"	902	05	02	04 3		3 877,7	3 877,7	3 877,7	100,0
Основное мероприятие "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений"	902	05	02	04 3 02		3 877,7	3 877,7	3 877,7	100,0
Модернизация объектов теплоэнергетики и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности	902	05	02	04 3 02 S4905		3 877,7	3 877,7	3 877,7	100,0
Межбюджетные трансферты	902	05	02	04 3 02 S4905	500	3 877,7	3 877,7	3 877,7	100,0
Субсидии	902	05	02	04 3 02 S4905	520	3 877,7	3 877,7	3 877,7	100,0
Благоустройство	902	05	03			35 657,3	35 955,3	35 955,3	100,0
Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2018 – 2022 годы»	902	05	03	04		35 657,3	35 955,3	35 955,3	100,0
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе"	902	05	03	04 3		35 657,3	35 955,3	35 955,3	100,0
Основное мероприятие "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений"	902	05	03	04 3 02		35 657,3	35 955,3	35 955,3	100,0
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов (городских округов) за достижение значений (уровней) показателей по итогам рейтинга	902	05	03	04 3 02 78200		0,0	297,9	297,9	100,0
Межбюджетные трансферты	902	05	03	04 3 02 78200	500	0,0	297,9	297,9	100,0
Иные межбюджетные трансферты	902	05	03	04 3 02 78200	540	0,0	297,9	297,9	100,0
Субсидии на развитие социальной инфраструктуры городского поселения «Город Краснокаменск» и муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район»	902	05	03	04 3 02 S4770		4 081,6	4 081,6	4 081,6	100,0
Межбюджетные трансферты	902	05	03	04 3 02 S4770	500	4 081,6	4 081,6	4 081,6	100,0
Субсидии	902	05	03	04 3 02 S4770	520	4 081,6	4 081,6	4 081,6	100,0
Основное мероприятие "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений"	902	05	03	04 3 F2		31 575,7	31 575,8	31 575,8	100,0
Основное мероприятие "Реализация программ формирования современной городской среды"	902	05	03	04 3 F2 55550		31 575,7	31 575,8	31 575,8	100,0
Межбюджетные трансферты	902	05	03	04 3 F2 55550	500	31 575,7	31 575,8	31 575,8	100,0
Субсидии	902	05	03	04 3 F2 55550	520	31 575,7	31 575,8	31 575,8	100,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	902	05	05			25 510,2	25 510,2	25 510,2	100,0
Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2018 – 2022 годы»	902	05	05	04		25 510,2	25 510,2	25 510,2	100,0
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе"	902	05	05	04 3		25 510,2	25 510,2	25 510,2	100,0
Основное мероприятие "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений"	902	05	05	04 3 02		25 510,2	25 510,2	25 510,2	100,0
Субсидии на развитие социальной инфраструктуры городского поселения «Город Краснокаменск» и муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район»	902	05	05	04 3 02 S4770		25 510,2	25 510,2	25 510,2	100,0
Межбюджетные трансферты	902	05	05	04 3 02 S4770	500	25 510,2	25 510,2	25 510,2	100,0
Субсидии	902	05	05	04 3 02 S4770	520	25 510,2	25 510,2	25 510,2	100,0
Охрана окружающей среды	902	06				1 152,2	1 152,3	1 152,2	100,0
Другие вопросы в области окружающей среды	902	06	05			1 152,2	1 152,3	1 152,2	100,0
Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2018 – 2022 годы»	902	06	05	04		1 152,2	1 152,3	1 152,2	100,0
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе"	902	06	05	04 3		1 152,2	1 152,3	1 152,2	100,0
Основное мероприятие "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений"	902	06	05	04 3 02		1 152,2	1 152,3	1 152,2	100,0
Реализация мероприятий по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов	902	06	05	04 3 02 S7264		1 152,2	1 152,3	1 152,2	100,0
Межбюджетные трансферты	902	06	05	04 3 02 S7264	500	1 152,2	1 152,3	1 152,2	100,0
Субсидии	902	06	05	04 3 02 S7264	520	1 152,2	1 152,3	1 152,2	100,0
Культура, кинематография	902	08				690,3	1 590,7	1 462,7	92,0
Культура	902	08	01			690,3	1 590,7	1 462,7	92,0
Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2018 – 2022 годы»	902	08	01	04		562,3	1 462,7	1 462,7	100,0
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе"	902	08	01	04 3		562,3	1 462,7	1 462,7	100,0
Основное мероприятие "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений"	902	08	01	04 3 02		562,3	1 462,7	1 462,7	100,0
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек	902	08	01	04 3 02 L4670		562,3	562,4	562,4	100,0
Межбюджетные трансферты	902	08	01	04 3 02 L4670	500	562,3	562,4	562,4	100,0
Субсидии	902	08	01	04 3 02 L4670	520	562,3	562,4	562,4	100,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов в целях софинансирования расходных обязательств бюджета муниципального района по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района	902	08	01	04 3 02 S8180		0,0	900,3	900,3	100,0
Межбюджетные трансферты	902	08	01	04 3 02 S8180	500	0,0	900,3	900,3	100,0
Субсидии	902	08	01	04 3 02 S8180	520		900,3	900,3	100,0
Непрограммная деятельность	902	08	01	55		128,0	128,0	0,0	0,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии	902	08	01	55 0 00 44011		128,0	128,0	0,0	0,0
Иные бюджетные ассигнования	902	08	01	55 0 00 44011	800	128,0	128,0	0,0	0,0
Резервные средства	902	08	01	55 0 00 44011	870	128,0	128,0	0,0	0,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	902	13				5,9	5,9	5,9	100,0
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга	902	13	01			5,9	5,9	5,9	100,0
Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2018 – 2022 годы»	902	13	01	04		5,9	5,9	5,9	100,0
Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2018 – 2022 годы»	902	13	01	04 2		5,9	5,9	5,9	100,0
Основное мероприятие "Выполнение требований бюджетного законодательства в сфере управления муниципальным долгом"	902	13	01	04 2 01		5,9	5,9	5,9	100,0
Процентные платежи по муниципальному долгу	902	13	01	04 2 01 06065		5,9	5,9	5,9	100,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга	902	13	01	04 2 01 06065	700	5,9	5,9	5,9	100,0
Обслуживание муниципального долга	902	13	01	04 2 01 06065	730	5,9	5,9	5,9	100,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	902	14				65 929,6	68 529,6	68 464,6	99,9
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	902	14	01			20 424,0	20 424,0	20 424,0	100,0
Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2018 – 2022 годы»	902	14	01	04		20 424,0	20 424,0	20 424,0	100,0
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе"	902	14	01	04 3		20 424,0	20 424,0	20 424,0	100,0
Основное мероприятие "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений"	902	14	01	04 3 02		20 424,0	20 424,0	20 424,0	100,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств бюджета муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" из фонда финансовой поддержки	902	14	01	04 3 02 15613		11 802,0	11 802,0	11 802,0	100,0
Межбюджетные трансферты	902	14	01	04 3 02 15613	500	11 802,0	11 802,0	11 802,0	100,0
Дотации	902	14	01	04 3 02 15613	510	11 802,0	11 802,0	11 802,0	100,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств бюджета Забайкальского края (РПД)	902	14	01	04 3 02 78060		8 622,0	8 622,0	8 622,0	100,0
Межбюджетные трансферты	902	14	01	04 3 02 78060	500	8 622,0	8 622,0	8 622,0	100,0
Дотации	902	14	01	04 3 02 78060	510	8 622,0	8 622,0	8 622,0	100,0
Прочие межбюджетные трансферты	902	14	03			45 505,6	48 105,6	48 040,6	99,9
Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2018 – 2022 годы»	902	14	03	04		45 505,6	48 105,6	48 040,6	99,9
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе"	902	14	03	04 3		45 505,6	48 105,6	48 040,6	99,9
Основное мероприятие "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений"	902	14	03	04 3 02		45 505,6	48 105,6	48 040,6	99,9
Иные межбюджетные трансферты на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений	902	14	03	04 3 02 25011		39 997,3	39 997,3	39 997,3	100,0
Межбюджетные трансферты	902	14	03	04 3 02 25011	500	39 997,3	39 997,3	39 997,3	100,0
Иные межбюджетные трансферты	902	14	03	04 3 02 25011	540	39 997,3	39 997,3	39 997,3	100,0
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение мер поддержки поселений	902	14	03	04 3 02 25012		5 360,3	8 043,2	8 043,3	100,0
Межбюджетные трансферты	902	14	03	04 3 02 25012	500	5 360,3	8 043,2	8 043,3	100,0
Иные межбюджетные трансферты	902	14	03	04 3 02 25012	540	5 360,3	8 043,2	8 043,3	100,0
Иные не распределенные межбюджетные трансферты на обеспечение мер поддержки поселений	902	14	03	04 3 02 25013		148,0	65,1	0,0	0,0
Межбюджетные трансферты	902	14	03	04 3 02 25013	500	148,0	65,1	0,0	0,0
Иные межбюджетные трансферты	902	14	03	04 3 02 25013	540	148,0	65,1	0,0	0,0
Комитет молодежной политики, культуры и спорта	904					88 778,7	90 786,4	90 588,9	99,8
Общегосударственные вопросы	904	01				729,2	729,2	729,2	100,0
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций	904	01	04			729,2	729,2	729,2	100,0
Непрограммная деятельность	904	01	04	55		729,2	729,2	729,2	100,0
Исполнение органами местного самоуправления государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних	904	01	04	55 0 00 79220		729,2	729,2	729,2	100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями	904	01	04	55 0 00 79220	100	599,0	599,0	599,0	100,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	904	01	04	55 0 00 79220	120	599,0	599,0	599,0	100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	904	01	04	55 0 00 79220	200	130,2	130,2	130,2	100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	904	01	04	55 0 00 79220	240	130,2	130,2	130,2	100,0
Образование	904	07				38 020,8	38 020,8	38 020,7	100,0
Дополнительное образование	904	07	03			38 020,8	38 020,8	38 020,7	100,0
Муниципальная программа Краснокаменского района «Сохранение и развитие культуры в муниципальном районе «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края на 2018 - 2022 годы»	904	07	03	02		38 020,8	38 020,8	38 020,7	100,0
Подпрограмма "Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусства"	904	07	03	02 3		38 020,8	38 020,8	38 020,7	100,0
Основное мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МАУ ДО "ДШИ", МАУ ДО "ДХШ""	904	07	03	02 3 01		38 020,8	38 020,8	38 020,7	100,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений дополнительного образования	904	07	03	02 3 01 42399		33 224,7	33 224,7	33 224,6	100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	904	07	03	02 3 01 42399	600	33 224,7	33 224,7	33 224,6	100,0
Субсидии автономным учреждениям	904	07	03	02 3 01 42399	620	33 224,7	33 224,7	33 224,6	100,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов в целях софинансирования расходных обязательств бюджета муниципального района по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района	904	07	03	02 3 01 S8180		4 796,1	4 796,1	4 796,1	100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	904	07	03	02 3 01 S8180	600	4 796,1	4 796,1	4 796,1	100,0
Субсидии автономным учреждениям	904	07	03	02 3 01 S8180	620	4 796,1	4 796,1	3 411,1	71,1
Культура, кинематография	904	08				49 175,4	51 183,1	50 995,0	99,6
Культура	904	08	01			39 263,6	41 271,3	41 154,1	99,7
Муниципальная программа Краснокаменского района «Сохранение и развитие культуры в муниципальном районе «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края на 2018 - 2022 годы»	904	08	01	02		39 158,1	41 165,8	41 048,6	99,7
Подпрограмма "Библиотечное, библиографическое, информационное обслуживание пользователей библиотеки"	904	08	01	02 1		17 477,4	18 202,0	18 201,7	100,0
Основное мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУК "ЦРБ""	904	08	01	02 1 01		17 477,4	18 202,0	18 201,7	100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	904	08	01	02 1 01 44299		14 000,7	13 907,4	13 907,1	100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	904	08	01	02 1 01 44299	600	14 000,7	13 907,4	13 907,1	100,0
Субсидии бюджетным учреждениям	904	08	01	02 1 01 44299	610	14 000,7	13 907,4	13 907,1	100,0
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов (городских округов) за достижение значений (уровней) показателей по итогам рейтинга	904	08	01	01 2 01 78200		0,0	20,1	20,1	100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	904	08	01	01 2 01 78200	600	0,0	20,1	20,1	100,0
Субсидии бюджетным учреждениям	904	08	01	01 2 01 78200	610		20,1	20,1	100,0
Софинансирование расходов на поддержку отрасли культуры	904	08	01	02 1 01 L5190		45,2	45,2	45,2	100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	904	08	01	02 1 01 L5190	600	45,2	45,2	45,2	100,0
Субсидии бюджетным учреждениям	904	08	01	02 1 01 L5190	610	45,2	45,2	45,2	100,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов в целях софинансирования расходных обязательств бюджета муниципального района по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района	904	08	01	02 1 01 S8180		3 431,5	4 229,3	4 229,3	100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	904	08	01	02 1 01 S8180	600	3 431,5	4 229,3	4 229,3	100,0
Субсидии бюджетным учреждениям	904	08	01	02 1 01 S8180	610	3 431,5	4 229,3	4 229,3	100,0
Подпрограмма "Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества"	904	08	01	02 2		21 680,7	22 963,8	22 846,9	99,5
Основное мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МАУК РДК "Строитель""	904	08	01	02 2 01		20 887,5	21 649,8	21 532,9	99,5
Осуществление органами местного самоуправления муниципального района части переданных полномочий сельских поселений по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями	904	08	01	02 2 01 25106		8 047,5	7 986,6	7 880,5	98,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	904	08	01	02 2 01 25106	600	8 047,5	7 986,6	7 880,5	98,7
Субсидии автономным учреждениям	904	08	01	02 2 01 25106	620	8 047,5	7 986,6	7 880,5	98,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры	904	08	01	02 2 01 44099		10 875,1	11 219,1	11 208,3	99,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	904	08	01	02 2 01 44099	600	10 875,1	11 219,1	11 208,3	99,9
Субсидии автономным учреждениям	904	08	01	02 2 01 44099	620	10 875,1	11 219,1	11 208,3	99,9
Субсидии бюджетам муниципальных районов в целях софинансирования расходных обязательств бюджета муниципального района по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района	904	08	01	02 2 01 S8180		1 964,9	2 444,1	2 444,1	100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	904	08	01	02 2 01 S8180	600	1 964,9	2 444,1	2 444,1	100,0
Субсидии автономным учреждениям	904	08	01	02 2 01 S8180	620	1 964,9	2 444,1	2 444,1	100,0
Основное мероприятие "Расходы на заработную плату работников сельских домов культуры МАУК «Строитель» – переданные полномочия сельских поселений"	904	08	01	02 2 04		793,2	1 314,0	1 314,0	100,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов в целях софинансирования расходных обязательств бюджета муниципального района по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района	904	08	01	02 2 04 S8180		793,2	1 314,0	1 314,0	100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	904	08	01	02 2 04 S8180	600	793,2	1 314,0	1 314,0	100,0
Субсидии автономным учреждениям	904	08	01	02 2 04 S8180	620	793,2	1 314,0	1 314,0	100,0
Непрограммная деятельность	904	08	01	55		105,5	105,5	105,5	100,0
Проведение социально значимых мероприятий на территории муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район"	904	08	01	55 0 00 44011		105,5	105,5	105,5	100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	904	08	01	55 0 00 44011	600	105,5	105,5	105,5	100,0
Субсидии автономным учреждениям	904	08	01	55 0 00 44011	620	105,5	105,5	105,5	100,0
Другие вопросы в области культуры и кинематографии	904	08	04			9 911,8	9 911,8	9 840,9	99,3
Муниципальная программа Краснокаменского района «Сохранение и развитие культуры в муниципальном районе «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края на 2018 - 2022 годы»	904	08	04	02		9 911,8	9 911,8	9 840,9	99,3
Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма"	904	08	04	02 5		9 911,8	9 911,8	9 840,9	99,3
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в области культуры"	904	08	04	02 5 01		1 273,1	1 273,1	1 210,0	95,0
Центральный аппарат	904	08	04	02 5 01 20400		1 273,1	1 273,1	1 210,0	95,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями	904	08	04	02 5 01 20400	100	1 223,4	1 223,4	1 168,2	95,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	904	08	04	02 5 01 20400	120	1 223,4	1 223,4	1 168,2	95,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	904	08	04	02 5 01 20400	200	49,7	49,7	41,8	84,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	904	08	04	02 5 01 20400	240	49,7	49,7	41,8	84,1
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии""	904	08	04	02 5 03		8 638,7	8 638,7	8 630,9	99,9
Централизованные бухгалтерии	904	08	04	02 5 03 45299		8 638,7	8 638,7	8 630,9	99,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	904	08	04	02 5 03 45299		8 638,7	8 638,7	8 630,9	99,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями	904	08	04	02 5 03 45299	100	8 498,7	8 498,7	8 496,9	100,0
Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений	904	08	04	02 5 03 45299	110	8 498,7	8 498,7	8 496,9	100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	904	08	04	02 5 03 45299	200	140,0	140,0	134,0	95,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	904	08	04	02 5 03 45299	240	140,0	140,0	134,0	95,7
Физическая культура и спорт	904	11				853,3	853,3	844,0	98,9
Массовый спорт	904	11	02			200,0	200,0	200,0	100,0
Муниципальная программа Краснокаменского района «Сохранение и развитие культуры в муниципальном районе «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края на 2018 - 2022 годы»	904	11	02	02		200,0	200,0	200,0	100,0
Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма"	904	11	02	02 5		200,0	200,0	200,0	100,0
Основное мероприятие "Спортивно-массовые мероприятия"	904	11	02	02 5 04		200,0	200,0	200,0	100,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия	904	11	02	02 5 04 15970		200,0	200,0	200,0	100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	904	11	02	02 5 04 15970	300	200,0	200,0	200,0	100,0
Премии и гранты	904	11	02	02 5 04 15970	350	200,0	200,0	200,0	100,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	904	11	05			653,3	653,3	644,0	98,6
Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма"	904	11	05	02 5		653,3	653,3	644,0	98,6
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в области спорта"	904	11	05	02 5 02		653,3	653,3	644,0	98,6
Центральный аппарат	904	11	05	02 5 02 20000		653,3	653,3	644,0	98,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями	904	11	05	02 5 02 20400	100	629,6	629,6	620,3	98,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	904	11	05	02 5 02 20400	120	629,6	629,6	620,3	98,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	904	11	05	02 5 02 20400	200	23,7	23,7	23,7	100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	904	11	05	02 5 02 20400	240	23,7	23,7	23,7	100,0
Комитет по управлению муниципальным имуществом	917					4 881,7	4 881,7	4 746,3	97,2
Общегосударственные вопросы	917	01				4 881,7	4 881,7	4 746,3	97,2
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций	917	01	04			4 881,7	4 881,7	4 746,3	97,2
Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальной собственностью муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края»	917	01	04	03		4 378,2	4 378,2	4 325,2	98,8
Подпрограмма "Обеспечивающая деятельность"	917	01	04	03 2		4 378,2	4 378,2	4 325,2	98,8
Основное мероприятия "Обеспечение исполнения функций исполнительного органа местного самоуправления в сфере управления имуществом""	917	01	04	03 2 01		4 378,2	4 378,2	4 325,2	98,8
Центральный аппарат	917	01	04	03 2 01 20400		4 137,8	4 137,8	4 084,8	98,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями	917	01	04	03 2 01 20400	100	4 046,8	4 046,8	3 996,6	98,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	917	01	04	03 2 01 20400	120	4 046,8	4 046,8	3 996,6	98,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	917	01	04	03 2 01 20400	200	91,0	91,0	88,2	96,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	917	01	04	03 2 01 20400	240	91,0	91,0	88,2	96,9
Субсидии бюджетам муниципальных районов в целях софинансирования расходных обязательств бюджета муниципального района по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района	917	01	04	03 2 01 S8180		240,4	240,4	240,4	100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями	917	01	04	03 2 01 S8180	100	240,4	240,4	240,4	100,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	917	01	04	03 2 01 S8180	120	240,4	240,4	240,4	100,0
Другие общегосударственные вопросы	917	01	13			503,5	503,5	421,1	83,6
Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальной собственностью муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края»	917	01	13	03		503,5	503,5	421,1	83,6
Подпрограмма "Повышение эффективности системы управления муниципальной собственностью муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края"	917	01	13	03 1		503,5	503,5	421,1	83,6
Основное мероприятия "Обеспечение поступления доходов местного бюджета от использования муниципального имущества на основе эффективного управления муниципальной собственностью"	917	01	13	03 1 01		503,5	503,5	421,1	83,6
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности	917	01	13	03 1 01 09020		503,5	503,5	421,1	83,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	917	01	13	03 1 01 09020	200	448,4	448,4	366,0	81,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	917	01	13	03 1 01 09020	240	448,4	448,4	366,0	81,6
Иные бюджетные ассигнования	917	01	13	03 1 01 09020	800	55,1	55,1	55,1	100,0
Исполнение судебных актов	917	01	13	03 1 01 09020	830	55,1	55,1	55,1	100,0
Комитет экономического и территориального развития	925					36 961,3	36 961,5	21 270,7	57,5
Общегосударственные вопросы	925	01				5 323,2	5 323,2	5 300,7	99,6
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций	925	01	04			464,0	464,0	464,0	100,0
Непрограммная деятельность	925	01	04	55		464,0	464,0	464,0	100,0
Исполнение органами местного самоуправления государственных полномочий в области охраны труда	925	01	04	55 0 00 79206		464,0	464,0	464,0	100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями	925	01	04	55 0 00 79206	100	464,0	464,0	464,0	100,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	925	01	04	55 0 00 79206	120	464,0	464,0	464,0	100,0
Другие общегосударственные вопросы	925	01	13			4 859,2	4 859,2	4 836,7	99,5
Непрограммная деятельность	925	01	13	55		4 859,2	4 859,2	4 836,7	99,5
Центральный аппарат	925	01	13	55 0 00 20400		4 859,2	4 859,2	4 836,7	99,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями	925	01	13	55 0 00 20400	100	4 658,9	4 658,9	4 641,7	99,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	925	01	13	55 0 00 20400	120	4 658,9	4 658,9	4 641,7	99,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	925	01	13	55 0 00 20400	200	199,3	199,3	194,0	97,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	925	01	13	55 0 00 20400	240	199,3	199,3	194,0	97,3
Иные бюджетные ассигнования	925	01	13	55 0 00 20400	800	1,0	1,0	1,0	100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	925	01	13	55 0 00 20400	850	1,0	1,0	1,0	100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	925	03				1 815,8	1 815,8	1 777,8	97,9
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	925	03	09			1 815,8	1 815,8	1 777,8	97,9
Непрограммная деятельность	925	03	09	55		1 815,8	1 815,8	1 777,8	97,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	925	03	09	55 0 00 24799		1 815,8	1 815,8	1 777,8	97,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями	925	03	09	55 0 00 24799	100	1 757,0	1 757,0	1 740,6	99,1
Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений	925	03	09	55 0 00 24799	110	1 757,0	1 757,0	1 740,6	99,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	925	03	09	55 0 00 24799	200	58,8	58,8	37,2	63,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	925	03	09	55 0 00 24799	240	58,8	58,8	37,2	63,3
Национальная экономика	925	04				17 867,3	17 867,5	2 510,9	14,1
Сельское хозяйство и рыболовство	925	04	05			2 139,0	2 139,0	522,5	24,4
Непрограммная деятельность	925	04	05	55		2 139,0	2 139,0	522,5	24,4
Центральный аппарат	925	04	05	55 0 00 20400		521,7	521,7	503,5	96,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями	925	04	05	55 0 00 20400	100	507,3	507,3	492,6	97,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	925	04	05	55 0 00 20400	120	507,3	507,3	492,6	97,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	925	04	05	55 0 00 20400	200	14,4	14,4	10,9	75,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	925	04	05	55 0 00 20400	240	14,4	14,4	10,9	75,7
Организация проведения мероприятий по содержанию безнадзорных животных	925	04	05	55 0 00 77263		1 503,2	1 503,2	0,0	0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	925	04	05	55 0 00 77263	200	1 503,2	1 503,2	0,0	0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	925	04	05	55 0 00 77263	240	1 503,2	1 503,2	0,0	0,0
Администрирование государственного полномочия по организации проведения мероприятий по содержанию безнадзорных животных	925	04	05	55 0 00 79263		114,1	114,1	19,0	16,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями	925	04	05	55 0 00 79263	100	114,1	114,1	19,0	16,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	925	04	05	55 0 00 79263	120	114,1	114,1	19,0	16,7
Транспорт	925	04	08			4 238,2	4 238,2	1 715,0	40,5
Непрограммная деятельность	925	04	08	55		4 238,2	4 238,2	1 715,0	40,5
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта	925	04	08	55 0 00 13710		4 238,2	4 238,2	1 715,0	40,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	925	04	08	55 0 00 13710	200	3 695,9	3 695,9	1 172,7	31,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	925	04	08	55 0 00 13710	240	3 695,9	3 695,9	1 172,7	31,7
Иные бюджетные ассигнования	925	04	08	55 0 00 13710	800	542,3	542,3	542,3	100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	925	04	08	55 0 00 13710	810	542,3	542,3	542,3	100,0
Непрограммная деятельность	925	04	09	55		11 486,1	11 486,2	269,3	2,3
Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)	925	04	09	55 0 00 13531		11 486,1	11 486,2	269,3	2,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	925	04	09	55 0 00 13531	200	11 486,1	11 486,2	269,3	2,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	925	04	09	55 0 00 13531	240	11 486,1	11 486,2	269,3	2,3
Другие вопросы в области национальной экономики	925	04	12			4,0	4,1	4,1	100,0
Непрограммная деятельность	925	04	12	55		4,0	4,1	4,1	100,0
Администрирование государственного полномочия по организации социальной поддержки отдельных категорий граждан путем обеспечения льготного проезда на городском и пригородном транспорте общего пользования	925	04	12	55 0 00 79502		4,0	4,1	4,1	100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями	925	04	12	55 0 00 79502	100	4,0	4,1	4,1	100,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	925	04	12	55 0 00 79502	120	4,0	4,1	4,1	100,0
Охрана окружающей среды	925	06				1 372,6	1 372,6	1 333,9	97,2
Другие вопросы в области окружающей среды	925	06	05			1 372,6	1 372,6	1 333,9	97,2
Непрограммная деятельность	925	06	05	55		1 372,6	1 372,6	1 333,9	97,2
Реализация мероприятий по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов	925	06	05	55 0 00 S7264		1 372,6	1 372,6	1 333,9	97,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	925	06	05	55 0 00 S7264	200	1 372,6	1 372,6	1 333,9	97,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	925	06	05	55 0 00 S7264	240	1 372,6	1 372,6	1 333,9	97,2
Социальная политика	925	10				10 582,4	10 582,4	10 347,4	97,8
Социальное обеспечение население	925	10	03			10 582,4	10 582,4	10 347,4	97,8
Организация социальной поддержки отдельных категорий граждан путем обеспечения льготного проезда на городском и пригородном транспорте общего пользования	925	10	03	55 0 00 74505		10 582,4	10 582,4	10 347,4	97,8
Иные бюджетные ассигнования	925	10	03	55 0 00 74505	800	10 582,4	10 582,4	10 347,4	97,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	925	10	03	55 0 00 74505	810	10 582,4	10 582,4	10 347,4	97,8
Комитет по управлению образованием	926					1 173 882,5	1 201 230,7	1 191 409,2	99,2
Образование	926	07				1 122 347,4	1 149 769,7	1 140 564,7	99,2
Дошкольное образование	926	07	01			417 978,5	436 498,7	435 469,2	99,8
Муниципальная программа Краснокаменского района «Развитие образования на территории муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края на 2017 – 2021 годы»	926	07	01	01		417 978,5	436 498,7	435 469,2	99,8
Подпрограмма "Повышение качества и доступности дошкольного образования"	926	07	01	01 1		417 978,5	436 498,7	435 469,2	99,8
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)"	926	07	01	01 1 01		417 978,5	436 498,7	435 469,2	99,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений дошкольного образования	926	07	01	01 1 01 42099		90 405,7	90 405,7	89 376,2	98,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	926	07	01	01 1 01 42099	600	90 405,7	90 405,7	89 376,2	98,9
Субсидии бюджетным учреждениям	926	07	01	01 1 01 42099	610	18 356,7	18 356,7	18 275,4	99,6
Субсидии автономным учреждениям	926	07	01	01 1 01 42099	620	72 049,0	72 049,0	71 100,8	98,7
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях	926	07	01	01 1 01 71201		288 127,9	306 648,1	306 648,1	100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	926	07	01	01 1 01 71201	600	288 127,9	306 648,1	306 648,1	100,0
Субсидии бюджетным учреждениям	926	07	01	01 1 01 71201	610	13 119,2	13 035,6	13 035,6	100,0
Субсидии автономным учреждениям	926	07	01	01 1 01 71201	620	275 008,7	293 612,5	293 612,5	100,0
Субсидии на развитие социальной инфраструктуры городского поселения «Город Краснокаменск» и муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район»	926	07	01	01 1 01 S4770		6 539,8	6 539,8	6 539,8	100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	926	07	01	01 1 01 S4770	600	6 539,8	6 539,8	6 539,8	100,0
Субсидии бюджетным учреждениям	926	07	01	01 1 01 S4770	610	270,1	270,1	270,1	100,0
Субсидии автономным учреждениям	926	07	01	01 1 01 S4770	620	6 269,7	6 269,7	6 269,7	100,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов в целях софинансирования расходных обязательств бюджета муниципального района по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района	926	07	01	01 1 01 S8180		32 905,1	32 905,1	32 905,1	100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	926	07	01	01 1 01 S8180	600	32 905,1	32 905,1	32 905,1	100,0
Субсидии бюджетным учреждениям	926	07	01	01 1 01 S8180	610	5 622,4	5 622,4	5 622,4	100,0
Субсидии автономным учреждениям	926	07	01	01 1 01 S8180	620	27 282,7	27 282,7	27 282,7	100,0
Общее образование	926	07	02			557 301,0	562 091,9	555 048,9	98,7
Муниципальная программа Краснокаменского района «Развитие образования на территории муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края на 2017 – 2021 годы»	926	07	02	01		557 301,0	562 091,9	555 048,9	98,7
Подпрограмма "Повышение качества и доступности общего образования"	926	07	02	01 2		557 301,0	562 091,9	555 048,9	98,7
Основное мероприятие "Обеспечение бесплатным питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район""	926	07	02	01 2 01		37 307,6	33 956,5	29 370,8	86,5
Обеспечение бесплатным питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях муниципального района	926	07	02	01 2 01 42191		7 148,1	7 148,1	6 608,5	92,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	926	07	02	01 2 01 42191	200	2 902,7	2 902,7	2 619,8	90,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	926	07	02	01 2 01 42191	240	2 902,7	2 902,7	2 619,8	90,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	926	07	02	01 2 01 42191	300	203,2	203,2	189,3	93,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	926	07	02	01 2 01 42191	320	203,2	203,2	189,3	93,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	926	07	02	01 2 01 42191	600	4 042,2	4 042,2	3 799,4	94,0
Субсидии бюджетным учреждениям	926	07	02	01 2 01 42191	610	775,8	775,8	775,7	100,0
Субсидии автономным учреждениям	926	07	02	01 2 01 42191	620	3 266,4	3 266,4	3 023,7	92,6
Обеспечение бесплатным питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях	926	07	02	01 2 01 71218		9 745,5	6 394,4	5 657,2	88,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	926	07	02	01 2 01 71218	200	787,9	787,9	634,3	80,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	926	07	02	01 2 01 71218	240	787,9	787,9	634,3	80,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	926	07	02	01 2 01 71218	600	8 957,6	5 606,5	5 022,9	89,6
Субсидии бюджетным учреждениям	926	07	02	01 2 01 71218	610	3 541,4	1 173,7	1 173,7	100,0
Субсидии автономным учреждениям	926	07	02	01 2 01 71218	620	5 416,2	4 432,8	3 849,2	86,8
Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	926	07	02	01 2 01 L3040		20 414,0	20 414,0	17 105,1	83,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	926	07	02	01 2 01 L3040	200	697,4	697,4	378,9	54,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	926	07	02	01 2 01 L3040	240	697,4	697,4	378,9	54,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	926	07	02	01 2 01 L3040	600	19 716,6	19 716,6	16 726,2	84,8
Субсидии бюджетным учреждениям	926	07	02	01 2 01 L3040	610	1 240,5	1 240,5	1 230,7	99,2
Субсидии автономным учреждениям	926	07	02	01 2 01 L3040	620	18 476,1	18 476,1	15 495,5	83,9
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения функций (оказание услуг) деятельности муниципальных образовательных учреждений муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район""	926	07	02	01 2 02		511 780,3	519 922,4	518 283,8	99,7
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных общеобразовательных учреждений	926	07	02	01 2 02 42199		87 768,1	87 768,0	86 644,2	98,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями	926	07	02	01 2 02 42199	100	1 341,9	1 342,0	1 342,0	100,0
Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений	926	07	02	01 2 02 42199	110	1 341,9	1 342,0	1 342,0	100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	926	07	02	01 2 02 42199	200	3 532,2	3 532,2	2 442,8	69,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	926	07	02	01 2 02 42199	240	3 532,2	3 532,2	2 442,8	69,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	926	07	02	01 2 02 42199	600	82 689,0	82 688,8	82 654,4	100,0
Субсидии бюджетным учреждениям	926	07	02	01 2 02 42199	610	36 180,0	36 179,9	36 159,9	99,9
Субсидии автономным учреждениям	926	07	02	01 2 02 42199	620	46 509,0	46 508,9	46 494,5	100,0
Иные бюджетные ассигнования	926	07	02	01 2 02 42199	800	205,0	205,0	205,0	100,0
Исполнение судебных актов	926	07	02	01 2 02 42199	830	2,3	2,3	2,3	100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	926	07	02	01 2 02 42199	850	202,7	202,7	202,7	100,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	926	07	02	01 2 02 52030		15 272,5	15 272,5	14 818,2	97,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями	926	07	02	01 2 02 52030	100	874,6	1 015,6	1 015,6	100,0
Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений	926	07	02	01 2 02 52030	110	874,6	1 015,6	1 015,6	100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	926	07	02	01 2 02 52030	600	14 397,9	14 256,9	13 802,6	96,8
Субсидии бюджетным учреждениям	926	07	02	01 2 02 52030	610	2 648,0	2 911,4	2 911,3	100,0
Субсидии автономным учреждениям	926	07	02	01 2 02 52030	620	11 749,9	11 345,5	10 891,3	96,0
Обеспечение выплат районных коэффициентов и процентных надбавок за стаж работы в районах крайнего севера и приравненных к ним местностям, а также остальных районах Севера, где установлены районные коэффициенты, к ежемесячному денежному вознаграждению за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций	926	07	02	01 2 02 71030		2 036,3	2 036,3	1 975,8	97,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями	926	07	02	01 2 02 71030	100	135,4	135,4	135,4	100,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	926	07	02	01 2 02 71030	110	135,4	135,4	135,4	100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	926	07	02	01 2 02 71030	600	1 900,9	1 900,9	1 840,4	96,8
Субсидии бюджетным учреждениям	926	07	02	01 2 02 71030	610	390,6	390,6	388,2	99,4
Субсидии автономным учреждениям	926	07	02	01 2 02 71030	620	1 510,3	1 510,3	1 452,2	96,2
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в соответствии с Законом Забайкальского края от 11.07.2013 года № 858-ЗЗК "Об отдельных вопросах в сфере образования"	926	07	02	01 2 02 71201		374 210,2	382 275,2	382 275,2	100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями	926	07	02	01 2 02 71201	100	30 720,2	31 611,8	31 611,8	100,0
Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений	926	07	02	01 2 02 71201	110	30 720,2	31 611,8	31 611,8	100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	926	07	02	01 2 02 71201	200	387,9	354,8	354,8	100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	926	07	02	01 2 02 71201	240	387,9	354,8	354,8	100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	926	07	02	01 2 02 71201	600	343 102,1	350 308,6	350 308,6	100,0
Субсидии бюджетным учреждениям	926	07	02	01 2 02 71201	610	72 466,5	73 788,5	73 788,5	100,0
Субсидии автономным учреждениям	926	07	02	01 2 02 71201	620	270 635,6	276 520,1	276 520,1	100,0
Создание условий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	926	07	02	01 2 02 71444		0,0	92,0	92,0	100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	926	07	02	01 2 02 71444	600	0,0	92,0	92,0	100,0
Субсидии бюджетным учреждениям	926	07	02	01 2 02 71444	610		92,0	92,0	100,0
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов (городских округов) за достижение значений (уровней) показателей по итогам рейтинга	926	07	02	01 2 02 78200		5 975,2	5 960,3	5 960,3	100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	926	07	02	01 2 02 78200	600	5 975,2	5 960,3	5 960,3	100,0
Субсидии бюджетным учреждениям	926	07	02	01 2 02 78200	610	5 975,2	5 960,3	5 960,3	100,0
Субсидии на развитие социальной инфраструктуры городского поселения «Город Краснокаменск» и муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район»	926	07	02	01 2 02 S4770		17 955,5	17 955,6	17 955,6	100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	926	07	02	01 2 02 S4770	200	758,0	758,0	758,0	100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	926	07	02	01 2 02 S4770	240	758,0	758,0	758,0	100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	926	07	02	01 2 02 S4770	600	17 197,5	17 197,6	17 197,6	100,0
Субсидии бюджетным учреждениям	926	07	02	01 2 02 S4770	610	2 026,0	2 276,1	2 276,1	100,0
Субсидии автономным учреждениям	926	07	02	01 2 02 S4770	620	15 171,5	14 921,5	14 921,5	100,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов в целях софинансирования расходных обязательств бюджета муниципального района по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района	926	07	02	01 2 02 S8180		8 562,5	8 562,5	8 562,5	100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	926	07	02	01 2 02 S8180	600	8 562,5	8 562,5	8 562,5	100,0
Субсидии бюджетным учреждениям	926	07	02	01 2 02 S8180	610	3 682,2	3 682,2	3 682,2	100,0
Субсидии автономным учреждениям	926	07	02	01 2 02 S8180	620	4 880,3	4 880,3	4 880,3	100,0
Основное мероприятие "Реализация мероприятия "Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации""	926	07	02	01 2 07		6 156,8	6 156,7	5 338,0	86,7
Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации	926	07	02	01 2 07 L2550		6 156,8	6 156,7	5 338,0	86,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	926	07	02	01 2 07 L2550	600	6 156,8	6 156,7	5 338,0	86,7
Субсидии бюджетным учреждениям	926	07	02	01 2 07 L2550	610	3 380,0	3 379,9	2 738,8	81,0
Субсидии автономным учреждениям	926	07	02	01 2 07 L2550	620	2 776,8	2 776,8	2 599,2	93,6
Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Успех каждого ребёнка""	926	07	02	01 2 Е2		2 056,3	2 056,3	2 056,3	100,0
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом	926	07	02	01 2 Е2 50970		2 056,3	2 056,3	2 056,3	100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	926	07	02	01 2 Е2 50970	600	2 056,3	2 056,3	2 056,3	100,0
Субсидии автономным учреждениям	926	07	02	01 2 Е2 50970	620	2 056,3	2 056,3	2 056,3	100,0
Дополнительное образование	926	07	03			80 965,0	85 267,8	85 003,4	99,7
Муниципальная программа Краснокаменского района «Развитие образования на территории муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края на 2017 – 2021 годы»	926	07	03	01		80 965,0	85 267,8	85 003,4	99,7
Подпрограмма "Повышение качества и доступности дополнительного образования детей"	926	07	03	01 3		80 965,0	85 267,8	85 003,4	99,7
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в образовательных учреждениях дополнительного образования муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район""	926	07	03	01 3 01		80 965,0	85 267,8	85 003,4	99,7
Мероприятие "Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в образовательных учреждениях дополнительного образования муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район"	926	07	03	01 3 01 42399		54 235,1	53 658,9	53 394,5	99,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	926	07	03	01 3 01 42399	600	54 235,1	53 658,9	53 394,5	99,5
Субсидии бюджетным учреждениям	926	07	03	01 3 01 42399	610	18 794,3	18 616,4	18 588,4	99,8
Субсидии автономным учреждениям	926	07	03	01 3 01 42399	620	35 440,8	35 042,5	34 806,1	99,3
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов (городских округов) за достижение значений (уровней) показателей по итогам рейтинга	926	07	03	01 3 01 78200		1 023,3	977,7	977,7	100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	926	07	03	01 3 01 78200	600	1 023,3	977,7	977,7	100,0
Субсидии автономным учреждениям	926	07	03	01 3 01 78200	620	1 023,3	977,7	977,7	100,0
Субсидии на развитие социальной инфраструктуры городского поселения «Город Краснокаменск» и муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район»	926	07	03	01 3 01 S4770		1 926,2	1 926,2	1 926,2	100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	926	07	03	01 3 01 S4770	600	1 926,2	1 926,2	1 926,2	100,0
Субсидии бюджетным учреждениям	926	07	03	01 3 01 S4770	610	611,8	611,8	611,8	100,0
Субсидии автономным учреждениям	926	07	03	01 3 01 S4770	620	1 314,4	1 314,4	1 314,4	100,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов в целях софинансирования расходных обязательств бюджета муниципального района по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района	926	07	03	01 3 01 S8180		23 780,4	28 705,0	28 705,0	100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	926	07	03	01 3 01 S8180	600	23 780,4	28 705,0	28 705,0	100,0
Субсидии бюджетным учреждениям	926	07	03	01 3 01 S8180	610	8 162,5	9 684,1	9 684,1	100,0
Субсидии автономным учреждениям	926	07	03	01 3 01 S8180	620	15 617,9	19 020,9	19 020,9	100,0
Молодёжная политика и оздоровление детей	926	07	07			1 807,2	1 692,5	1 589,8	93,9
Муниципальная программа Краснокаменского района «Развитие образования на территории муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края на 2017 – 2021 годы»	926	07	07	01		1 807,2	1 692,5	1 589,8	93,9
Подпрограмма "Организация отдыха детей в каникулярное время"	926	07	07	01 4		1 807,2	1 692,5	1 589,8	93,9
Основное мероприятие "Предоставление субсидий учреждениям на организацию летнего отдыха детей"	926	07	07	01 4 01		1 807,2	1 692,5	1 589,8	93,9
Организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время	926	07	07	01 4 01 41432		763,2	763,2	760,6	99,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	926	07	07	01 4 01 41432	600	763,2	763,2	760,6	99,7
Субсидии бюджетным учреждениям	926	07	07	01 4 01 41432	610	171,9	171,9	169,3	98,5
Субсидии автономным учреждениям	926	07	07	01 4 01 41432	620	591,3	591,3	591,3	100,0
Обеспечение отдыха, организация и обеспечение оздоровления детей в каникулярное время в муниципальных организациях отдыха детей и их оздоровления	926	07	07	01 4 01 71432		1 044,0	929,3	829,2	89,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	926	07	07	01 4 01 71432	600	1 044,0	929,3	829,2	89,2
Субсидии бюджетным учреждениям	926	07	07	01 4 01 71432	610	433,9	319,2	219,1	68,6
Субсидии автономным учреждениям	926	07	07	01 4 01 71432	620	610,1	610,1	610,1	100,0
Другие вопросы в области образования	926	07	09			64 295,7	64 218,8	63 453,4	98,8
Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма"	926	07	09	01 6		64 295,7	64 218,8	63 453,4	98,8
Основное мероприятие "Обеспечение установленных функций органов местного самоуправления"	926	07	09	01 6 01		64 295,7	64 218,8	63 453,4	98,8
Центральный аппарат	926	07	09	01 6 01 20400		7 263,1	7 263,1	7 221,8	99,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями	926	07	09	01 6 01 20400	100	6 979,0	6 979,0	6 968,6	99,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	926	07	09	01 6 01 20400	120	6 979,0	6 979,0	6 968,6	99,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	926	07	09	01 6 01 20400	200	166,7	166,7	135,8	81,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	926	07	09	01 6 01 20400	240	166,7	166,7	135,8	81,5
Иные бюджетные ассигнования	926	07	09	01 6 01 20400	800	117,4	117,4	117,4	100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	926	07	09	01 6 01 20400	850	117,4	117,4	117,4	100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	926	07	09	01 6 01 45299		37 335,9	37 335,9	36 611,8	98,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями	926	07	09	01 6 01 45299	100	32 951,4	32 951,4	32 931,9	99,9
Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений	926	07	09	01 6 01 45299	110	32 951,4	32 951,4	32 931,9	99,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	926	07	09	01 6 01 45299	200	4 154,3	4 154,3	3 463,9	83,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	926	07	09	01 6 01 45299	240	4 154,3	4 154,3	3 463,9	83,4
Иные бюджетные ассигнования	926	07	09	01 6 01 45299	800	230,2	230,2	216,0	93,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей	926	07	09	01 6 01 45299	850	230,2	230,2	216,0	93,8
Администрирование государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству	926	07	09	01 6 01 79211		5 900,1	5 900,1	5 900,1	100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями	926	07	09	01 6 01 79211	100	4 333,7	4 333,7	4 333,7	100,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	926	07	09	01 6 01 79211	120	4 333,7	4 333,7	4 333,7	100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	926	07	09	01 6 01 79211	200	1 521,6	1 521,6	1 521,6	100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	926	07	09	01 6 01 79211	240	1 521,6	1 521,6	1 521,6	100,0
Иные бюджетные ассигнования	926	07	09	01 6 01 79211	800	44,8	44,8	44,8	100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	926	07	09	01 6 01 79211	850	44,8	44,8	44,8	100,0
Осуществление государственных полномочий в области образования	926	07	09	01 6 01 79230		159,1	82,3	82,3	100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями	926	07	09	01 6 01 79230	100	159,1	82,3	82,3	100,0
Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений	926	07	09	01 6 01 79230	110	159,1	82,3	82,3	100,0
Субсидии на развитие социальной инфраструктуры городского поселения «Город Краснокаменск» и муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район»	926	07	09	01 6 01 S4770		2 149,9	2 149,8	2 149,8	100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	926	07	09	01 6 01 S4770	200	2 149,9	2 149,8	2 149,8	100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	926	07	09	01 6 01 S4770	240	2 149,9	2 149,8	2 149,8	100,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов в целях софинансирования расходных обязательств бюджета муниципального района по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района	926	07	09	01 6 01 S8180		11 487,6	11 487,6	11 487,6	100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями	926	07	09	01 6 01 S8180	100	11 487,6	11 487,6	11 487,6	100,0
Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений	926	07	09	01 6 01 S8180	110	11 487,6	11 487,6	11 487,6	100,0
Социальная политика	926	10				51 535,1	51 461,0	50 844,5	98,8
Охрана семьи и детства	926	10	04			51 535,1	51 461,0	50 844,5	98,8
Муниципальная программа Краснокаменского района «Развитие образования на территории муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края на 2017 – 2021 годы»	926	10	04	01		51 535,1	51 461,0	50 844,5	98,8
Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма"	926	10	04	01 6		51 535,1	51 461,0	50 844,5	98,8
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по предоставлению социальных выплат населению"	926	10	04	01 6 02		51 535,1	51 461,0	50 844,5	98,8
Компенсация части платы, взимаемой с родителей или законных представителей за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (за счет средств местного бюджета)	926	10	04	01 6 02 25050		1 025,9	1 025,9	612,7	59,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	926	10	04	01 6 02 25050	200	25,9	25,9	0,0	0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	926	10	04	01 6 02 25050	240	25,9	25,9	0,0	0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	926	10	04	01 6 02 25050	300	1 000,0	1 000,0	612,7	61,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	926	10	04	01 6 02 25050	320	1 000,0	1 000,0	612,7	61,3
Предоставление компенсации затрат родителей (законных представителей) на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому	926	10	04	01 6 02 71228		587,1	580,7	580,6	100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	926	10	04	01 6 02 71228	300	587,1	580,7	580,6	100,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	926	10	04	01 6 02 71228	310	587,1	580,7	580,6	100,0
Компенсация части платы, взимаемой с родителей или законных представителей за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	926	10	04	01 6 02 71230		1 959,2	1 596,5	1 596,5	100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	926	10	04	01 6 02 71230	300	1 959,2	1 596,5	1 596,5	100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	926	10	04	01 6 02 71230	320	1 959,2	1 596,5	1 596,5	100,0
Реализация государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними	926	10	04	01 6 02 72400		47 962,9	48 257,9	48 054,7	99,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	926	10	04	01 6 02 72400	300	47 962,9	48 257,9	48 054,7	99,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	926	10	04	01 6 02 72400	310	36 041,8	36 061,8	36 000,9	99,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	926	10	04	01 6 02 72400	320	11 921,1	12 196,1	12 053,8	98,8
Контрольно-счётная палата муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края	934					2 415,5	2 415,5	2 415,6	100,0
Общегосударственные вопросы	934	01				2 415,5	2 415,5	2 415,6	100,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	934	01	06			2 415,5	2 415,5	2 415,6	100,0
Непрограммная деятельность	934	01	06	55		2 415,5	2 415,5	2 415,6	100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	934	01	06	55 0 00 20400		1 157,3	1 157,3	1 157,3	100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями	934	01	06	55 0 00 20400	100	667,9	668,0	668,0	100,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	934	01	06	55 0 00 20400	120	667,9	668,0	668,0	100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	934	01	06	55 0 00 20400	200	489,4	489,3	489,3	100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	934	01	06	55 0 00 20400	240	489,4	489,3	489,3	100,0
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители	934	01	06	55 0 00 22500		1 054,9	1 054,9	1 054,9	100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями	934	01	06	55 0 00 22500	100	1 054,9	1 054,9	1 054,9	100,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	934	01	06	55 0 00 22500	120	1 054,9	1 054,9	1 054,9	100,0
Осуществление переданных полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля	934	01	06	55 0 00 25107		203,3	203,3	203,4	100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями	934	01	06	55 0 00 25107	100	197,4	197,4	197,4	100,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	934	01	06	55 0 00 25107	120	197,4	197,4	197,4	100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	934	01	06	55 0 00 25107	200	5,9	5,9	6,0	101,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	934	01	06	55 0 00 25107	240	5,9	5,9	6,0	101,7
Совет муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края	963					1 839,9	1 839,9	1 839,9	100,0
Общегосударственные вопросы	963	01				1 839,9	1 839,9	1 839,9	100,0
Функционирование законодательных (представительных) органов местного самоуправления	963	01	03			1 839,9	1 839,9	1 839,9	100,0
Непрограммная деятельность	963	01	03	55		1 839,9	1 839,9	1 839,9	100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	963	01	03	55 0 00 20400		1 839,9	1 839,9	1 839,9	100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями	963	01	03	55 0 00 20400	100	1 700,5	1 700,5	1 700,5	100,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	963	01	03	55 0 00 20400	120	1 700,5	1 700,5	1 700,5	100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	963	01	03	55 0 00 20400	200	138,5	138,5	138,5	100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	963	01	03	55 0 00 20400	240	138,5	138,5	138,5	100,0
Иные бюджетные ассигнования	963	01	03	55 0 00 20400	800	0,9	0,9	0,9	100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	963	01	03	55 0 00 20400	850	0,9	0,9	0,9	100,0
ИТОГО						1 545 535,4	1 576 387,5	1 538 031,0	97,6

				Приложение № 3 к проекту решения Совета "Об исполнении бюджета муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края за 2020 год" № от
Исполнение расходов бюджета муниципального района по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов за 2020 год
						тыс.руб.
	Рз	Пр	Утверждено в бюджете на 2020 год	Утверждено сводной бюджетной росписью на 2020 год	Исполнено за 2020 год	Процент исполнения, %
1	2	3	4	5	6	7
Общегосударственные вопросы	01		90 819,6	89 655,2	77 668,6	86,6
Функционирование высшего должностного лица местного самоуправления	01	02	1 371,5	1 371,5	1 353,0	98,7
Функционирование законодательных (представительных) органов местного самоуправления	01	03	1 839,9	1 839,9	1 839,9	100,0
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций	01	04	16 157,1	16 157,1	15 760,9	97,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного)надзора	01	06	10 944,9	10 944,9	10 874,6	99,4
Обеспечение проведения выборов и референдумов	01	07	2 982,5	2 982,5	2 816,0	94,4
Резервные фонды	01	11	50,0	50,0		0,0
Другие общегосударственные вопросы	01	13	57 473,7	56 309,3	45 024,2	80,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	09	2 315,8	2 315,8	2 021,8	87,3
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	03	09	2 315,8	2 315,8	2 021,8	87,3
Национальная экономика	04		38 437,7	37 299,7	21 943,1	58,8
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	2 139,0	2 139,0	522,5	24,4
Транспорт	04	08	4 238,2	4 238,2	1 715,0	40,5
Дорожное хозяйство	04	09	30 290,5	30 290,6	19 073,7	63,0
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	1 770,0	631,9	631,9	100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	05		65 045,2	65 343,2	65 343,2	100,0
Коммунальное хозяйство	05	02	3 877,7	3 877,7	3 877,7	100,0
Благоустройство	05	03	35 657,3	35 955,3	35 955,3	100,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05	05	25 510,2	25 510,2	25 510,2	100,0
Охрана окружающей среды	06		2 524,8	2 524,9	2 486,1	98,5
Другие вопросы в области окружающей среды	06	05	2 524,8	2 524,9	2 486,1	98,5
Образование	07		1 160 368,2	1 187 790,5	1 178 585,5	99,2
Дошкольное образование	07	01	417 978,5	436 498,7	435 469,2	99,8
Общее образование	07	02	557 301,0	562 091,9	555 048,9	98,7
Дополнительное образование	07	03	118 985,8	123 288,6	123 024,1	99,8
Молодежная политика и оздоровление детей	07	07	1 807,2	1 692,5	1 589,9	93,9
Другие вопросы в области образования	07	09	64 295,7	64 218,8	63 453,4	98,8
Культура, кинематография	08		49 865,7	52 773,8	52 457,7	99,4
Культура	08	01	39 953,9	42 862,0	42 616,8	99,4
Другие вопросы в области культуры и кинематографии	08	04	9 911,8	9 911,8	9 840,9	99,3
Социальная политика	10		69 369,6	69 295,6	68 210,5	98,4
Пенсионное обеспечение	10	01	6 803,3	6 803,4	6 801,9	100,0
Социальное обеспечение население	10	03	11 031,2	11 031,2	10 564,0	95,8
Охрана семьи и детства	10	04	51 535,1	51 461,0	50 844,6	98,8
Другие вопросы в области социальной политики	10	06	0,0
Физическая культура и спорт	11		853,3	853,3	844,0	98,9
Массовый спорт	11	02	200,0	200,0	200,0	100,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	11	05	653,3	653,3	644,0	98,6
Обслуживание государственного и муниципального долга	13		5,9	5,9	5,9	100,0
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга	13	01	5,9	5,9	5,9	100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера	14		65 929,6	68 529,6	68 464,6	99,9
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	14	01	20 424,0	20 424,0	20 424,0	100,0
Прочие межбюджетные трансферты	14	03	45 505,6	48 105,6	48 040,6	99,9
ВСЕГО РАСХОДОВ:			1 545 535,4	1 576 387,5	1 538 031,0	97,6

				Приложение № 3 к проекту решения Совета "Об исполнении бюджета муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края за 2019 год" № от
Исполнение расходов бюджета муниципального района по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов за 2019 год
						тыс.руб.
	Рз	Пр	Утверждено в бюджете на 2019 год	Утверждено сводной бюджетной росписью на 2019 год	Исполнено за 2019 год	Процент исполнения, %
1	2	3	4	5	6	7
Общегосударственные вопросы	01		62 955,4	63 126,8	61 033,2	96,7
Функционирование высшего должностного лица местного самоуправления	01	02	1 598,8	1 598,8	1 549,8	96,9
Функционирование законодательных (представительных) органов местного самоуправления	01	03	1 833,0	1 846,0	1 846,0	100,0
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций	01	04	16 008,3	16 114,6	15 814,3	98,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного)надзора	01	06	10 305,3	10 357,4	10 324,1	99,7
Резервные фонды	01	11	25,2	25,2	0,0	0,0
Другие общегосударственные вопросы	01	13	33 184,8	33 184,8	31 499,0	94,9
Национальная оборона	02		1 000,4	1 000,4	1 000,4	100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	02	03	1 000,4	1 000,4	1 000,4	100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03		3 354,0	3 354,0	2 914,6	86,9
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	03	09	2 114,2	2 114,2	1 674,8	79,2
Обеспечение пожарной безопасности	03	10	1 239,8	1 239,8	1 239,8	100,0
Национальная экономика	04		90 754,0	82 515,9	73 244,1	88,8
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	1 895,1	1 896,2	1 679,3	88,6
Транспорт	04	08	14 293,8	6 054,6	3 478,0	57,4
Дорожное хозяйство	04	09	72 774,9	72 774,9	66 296,6	91,1
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	1 790,2	1 790,2	1 790,2	100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	05		35 737,6	35 737,7	35 737,7	100,0
Коммунальное хозяйство	05	02	4 313,3	4 313,3	4 313,3	100,0
Благоустройство	05	03	31 424,3	31 424,4	31 424,4	100,0
Охрана окружающей среды	06		8 666,9	8 666,9	6 924,8	79,9
Другие вопросы в области окружающей среды	06	05	8 666,9	8 666,9	6 924,8	79,9
Образование	07		1 209 213,4	1 210 077,1	1 202 234,1	99,4
Дошкольное образование	07	01	464 713,2	487 665,7	483 828,0	99,2
Общее образование	07	02	577 566,3	552 243,6	549 896,9	99,6
Дополнительное образование	07	03	110 738,3	113 474,7	112 236,6	98,9
Молодежная политика и оздоровление детей	07	07	1 931,5	1 931,5	1 931,5	100,0
Другие вопросы в области образования	07	09	54 264,1	54 761,6	54 341,1	99,2
Культура, кинематография	08		52 489,9	53 437,4	52 500,1	98,2
Культура	08	01	43 268,5	44 127,4	43 214,4	97,9
Другие вопросы в области культуры и кинематографии	08	04	9 221,4	9 310,0	9 285,7	99,7
Социальная политика	10		69 100,6	67 850,9	65 643,1	96,7
Пенсионное обеспечение	10	01	6 496,0	6 496,0	6 418,8	98,8
Социальное обеспечение население	10	03	10 514,9	10 514,8	8 407,5	80,0
Охрана семьи и детства	10	04	52 089,7	50 840,1	50 816,8	100,0
Физическая культура и спорт	11		3 691,2	3 696,4	3 687,7	99,8
Массовый спорт	11	02	3 100,0	3 100,0	3 100,0	100,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	11	05	591,2	596,4	587,7	98,5
Обслуживание государственного и муниципального долга	13		6,3	6,3	6,2	98,4
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга	13	01	6,3	6,3	6,2	98,4
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера	14		57 862,5	58 129,2	57 887,6	99,6
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	14	01	22 888,0	22 888,0	22 888,0	100,0
Прочие межбюджетные трансферты	14	03	34 974,5	35 241,2	34 999,6	99,3
ВСЕГО РАСХОДОВ:			1 594 832,2	1 587 599,0	1 562 813,6	98,4

Приложение № 4 к проекту Решения Совета «Об исполнении бюджета муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" за 2020 год от _____ ___________________ 2021 года № ____

Источники

финансирования дефицита бюджета муниципального района по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

на 2020 год

тыс.руб.

Код группы, подгруппы, статьи и вида источника финансирования дефицита бюджета, код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета	Наименование кода группы, подгруппы, статьи и вида источника финансирования дефицита бюджета, код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета	Утверждено в бюджете на 2020 год	Исполнено за 2020 год
	Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета, всего В том числе:	15 358,8	-7 736,0
01 03 00 00 00 0000 000	Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте РФ	- 655,6	- 655,6
01 03 00 00 05 0000 800	Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ	- 655,6	- 655,6
01 03 01 00 05 0000 810	Погашение кредитов, полученных бюджетом муниципального района от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте	- 655,6	- 655,6
01 05 00 00 00 0000 000	Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	16 014,4	-7 080,4
01 05 02 01 00 0000 500	Увеличение прочих остатков денежных средств	- 1 561 028,7	-1 604 095,1
01 05 02 01 05 0000 510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района	- 1 561 028,7	-1 604 095,1
01 05 02 01 00 0000 600	Уменьшение прочих остатков денежных средств	1 577 043,1	1 597 014,7
01 05 02 01 05 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района	1 577 043,1	1 597 014,7

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОТЧЁТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК И КРАСНОКАМЕНСКИЙ РАЙОН»

ЗА 2020 ГОД

ДОХОДЫ

За 2020 год в бюджет муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» поступило всего доходов 358 354,6 тыс. руб., в том числе:

Поступление доходов к плану, утвержденному на 2020 год, составило 97,9%.

Собственных доходов поступило – 356 637,3 тыс. руб., с учетом

-безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней (1 189 516,9 тыс. руб.),

-доходов от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и доходов от компенсации затрат бюджета (1 717,3 тыс. руб.),

-возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет (-2 104,5 тыс. руб.) – 1 545 767,0 тыс. руб..

За аналогичный период 2019 года в бюджет муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» поступило всего доходов 372 987,4 тыс. руб., в том числе:

Поступление доходов к плану, утвержденному на 2019 год, составило 98,8%.

Собственных доходов поступило – 371 231,7 тыс. руб., с учетом

-безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней (1 187 038,9 тыс. руб.),

-доходов от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и доходов от компенсации затрат бюджета (1 755,7 тыс. руб.),

-возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет (-223,9 тыс. руб.) – 1 559 802,4 тыс. руб..

Поступление за 2020 год к 2019 году (таблица 1) составило 96,1% из них:

Налоговых доходов – 99,4%.

На снижение фактического поступления налоговых доходов за 2020 год относительно аналогичного 2019 года в первую очередь оказало влияние снижение поступления одного из основных налогов - единый налог на вменённый доход (на 7 501,5 тыс. рублей меньше аналогичного периода прошлого года).

Неналоговых доходов – 85,2 %.

На снижение фактического поступления за 2020 год относительно 2019 года, в первую очередь, повлияло снижение поступления доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (на 18 361,6 тыс. рублей меньше аналогичного периода прошлого года).

Таблица 1

Вид доходов (собственные)	2019 год		2020 год		Рост (+) / Снижение(-) 2020 год к 2019 году
	2019 год		2020 год		Рост (+) / Снижение(-) 2020 год к 2019 году
	Фактическое исполнение	Удельный вес	Фактическое исполнение	Удельный вес	В абсолютном выражении	В относительном выражении
1	2	3	4	5	6	7
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	285 107,2	76,4	283 488,1	79,1	-1 619,1	99,4
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	87 880,2	23,6	74 866,5	20,9	-13 013,7	85,2
ВСЕГО ДОХОДЫ БЮДЖЕТА	372 987,4	100,0	358 354,6	100,0	- 14 632,8	96,1

Краткий анализ выполнения плана за 2020 год основных поступлений

в бюджет муниципального района

«Город Краснокаменск и Краснокаменский район»

Налог на доходы физических лиц

План по поступлению налога на доходы физических лиц выполнен на 100,3%, что в сумме составляет 154 306,9 тыс. рублей, к факту за 2019 год составляет 103,5% или на 5 265, 4 тыс. рублей больше.

На отклонение исполнения в сторону увеличения по сравнению с прошлым годом повлияло незначительное увеличение налогооблагаемой базы (фонда оплаты труда).

Удельный вес в общем поступлении собственных доходов составляет ≈43,1%.

Налог на добычу полезных ископаемых

План по поступлению налога на добычу полезных ископаемых выполнен на 93,7%, что в сумме составляет 75 764,0 тыс. рублей, к факту за 2019 год составляет 102,3%, или на 1 684,5 тыс. рублей больше.

Плановые бюджетные назначения по доходу от НДПИ не исполнен вследствие возврата ранее уплаченного налога по уточнённой декларации. Образовавшиеся вследствие возврата выпадающие доходы бюджета муниципального района в 2020 году составили 7 186,8 тыс. рублей. За 2019 год выпадающие доходы по данному виду дохода бюджета составили 16 578,6 тыс. рублей. Данный фактор повлиял на разницу поступления доходов от данного вида налогов, то есть в 2020 году фактически доходов поступило больше на 2,3 процентных пункта.

В целом в 2020 году наблюдается тенденция к снижению поступления налогов от добычи полезных ископаемых (бурого угля, урана).

Удельный вес в общем поступлении собственных доходов составляет ≈21,1%.

Налоги на совокупный доход

План по поступлению налогов на совокупный доход выполнен на 107,7%, что в сумме составляет 40 433,0 тыс. рублей, к факту за 2019 год составляет 84,3%, или на 7 504,0 тыс. рублей меньше.

На разницу поступления доходов в бюджет муниципального района от данного вида налога, по сравнению с 2019 годом, в большей части повлияло снижение поступления платежей в связи с изменением фактического показателя по видам предпринимательской деятельности в период пандемии новой коронавирусной инфекции (снижение количества работников общепита, уменьшение площадей залов обслуживания (рестораны, кафе), снижение количества торговых мест).

Удельный вес в общем поступлении собственных доходов составляет ≈11,3%.

Государственная пошлина

План по поступлению государственной пошлины выполнен на 113,6%, что в сумме составляет 7 896,1 тыс. рублей, к факту за 2019 год составляет 90,8%. или на 802,4 тыс. рублей меньше.

Фактическое поступление данного вида дохода полностью зависит от платежей населения (госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями).

Удельный вес в общем поступлении собственных доходов составляет ≈2,2%.

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности

План по поступлению доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности выполнен на 89,4%, что в сумме составляет 36 172,5 тыс. рублей, к факту за 2019 год составляет 66,3%. или на 18 361,6 тыс. рублей меньше.

На разницу фактического поступления в 2020 году по сравнению с 2019 годом в сторону уменьшения данного вида дохода повлияло единоразовое поступление в 2019 году задолженности от филиала АО «ОТЭК» за аренду земельных участков в сумме 7 284,1 тыс. рублей и снижение в 2020 году кадастровой стоимости земель промышленности в связи с Приказом департамента государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края № 29/НПА от 05.11.2019 г.

На неисполнение плановых бюджетных назначений на 2020 год повлияло неполное вовлечение имеющихся в муниципальной собственности площадей в хозяйственную деятельность (отсутствие соискателей), а так же снижение количества площадей, сдаваемых в аренду, в связи с их продажей.

Удельный вес в общем поступлении собственных доходов составляет ≈10,1%.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

План по поступлению доходов от платы за негативное воздействие на окружающую среду выполнен на 51,5%, что в сумме составляет 3 503,3 тыс. рублей, к факту за 2019 год составляет 80,0%. или на 876,9 тыс. рублей меньше.

Основным фактором, повлиявшим на снижение поступления от данного вида доходов, является погашение задолженности прошлых периодов по ряду плательщиков в 2019 году в результате исковой работы, проведённой Министерством природных ресурсов.

Неисполнение плановых бюджетных назначений на 2020 год в первую очередь объясняется образовавшейся текущей задолженностью по уплате платежей за негативное воздействие на окружающую среду.

Удельный вес в общем поступлении собственных доходов составляет ≈1,0%.

Доходы от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности

План по поступлению доходов от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности выполнен на 105,7%, что в сумме составляет 30 225,3 тыс. рублей, к факту за 2019 год составляет 138,4%. или на 8 385,2 тыс. рублей больше.

Поступление доходов от продажи имущества зависит от факта реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности, а также от поступлений денежных средств от продажи имущества в рассрочку. За 2020 год фактически поступили денежные средства от продажи части здания общественного торгового центра 4А микрорайона (г. Краснокаменск, проспект Ветеранов, 13) и нежилого здание (бывшая Столовая № 3) под разбор на строительные материалы (г. Краснокаменск, промышленная зона).

Удельный вес в общем поступлении собственных доходов составляет ≈8,4%.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

План по поступлению доходов от штрафов, санкций, возмещения ущерба исполнен на 70,6%, что в сумме составляет 3 248,0 тыс. рублей, к факту за 2019 год составляет 58,9%. или на 2 269,3 тыс. рублей меньше.

Поступление данного вида доходов напрямую зависит от количества наложенных администраторами штрафов.

Удельный вес в общем поступлении собственных доходов составляет ≈0,9%.

Безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за 2020 год поступило всего 1 189 516,9 тыс.руб., что составляет 99,4% от плановых назначений. В 2019 году за аналогичный период поступление составило – 1 186 814,9 тыс.руб., что ниже показателя 2020 года на 2 702,0 тыс.руб. Поступление в 2020 году по направлению доходов:

- дотации бюджетам бюджетной системы – 135 712,4 тыс.руб. – 11,4%;

- субсидии бюджетам бюджетной системы – 207 338,4 тыс.руб. – 17,4%;

- субвенции бюджетам бюджетной системы – 772 041,2 тыс.руб. – 64,9%;

- иные межбюджетные трансферты – 74 424,9 тыс.руб. – 6,3%

РАСХОДЫ

В целом по бюджету муниципального района исполнение по расходам за 2020 год составило 1 538 031,0 тыс.рублей или 97,6% от утверждённого плана на 2020 год.

За аналогичный период 2019 года расходы составили 1 562 813,6 тыс.руб., что больше расходов 2020 года на 24 782,6 тыс.руб.

Из фактического расхода за 2020 год средства исполнены по бюджетам:

I.Средства федерального бюджета –327,6 тыс.рублей – 5,8% от всех расходов бюджета за 2020 год. За аналогичный период 2020 года расходы составили 58 211,3 тыс.рублей, что ниже 2020 года на 30 116,3 тыс.руб.

Расходы федерального бюджета:

- субсидия на поддержку формирования современной городской среды (городское поселение) – 30 944,2 тыс.рублей;

- иные межбюджетные трансферты по реализации мероприятий плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края за счёт средств краевого бюджета (иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов на строительство и приобретение объектов муниципальной собственности) - текущий ремонт автомобильных дорог – 18 586,8 тыс.рублей;

- субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях – 15 918,0 тыс.рублей;

- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций – 14 818,2 тыс.рублей;

- субсидии на благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации – 4 967,6 тыс.рублей;

- субсидии на реализацию мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом – 1 913,6 тыс.рублей;

- государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации – 615,3 тыс.рублей;

- субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек (СП «Ковылинское», СП «Юбилейнинское») – 523,3 тыс.рублей;

- субсидия на поддержку отрасли культуры – 40,6 тыс.рублей.

II.Средства краевого бюджета –028,2 тыс.рублей – 62,0% от всех расходов бюджета за 2020 год. За аналогичный период 2019 года расходы составили 937 800,9 тыс.рублей, что ниже расходов 2020 года на 16 227,3 тыс.руб.

Основными направлениями расходов краевого бюджета являются:

- субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, общего образования в общеобразовательных учреждениях – 688 923,3 тыс.рублей;

- субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов в целях софинансирования расходных обязательств бюджета муниципального района (городского округа) по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счет средств муниципального района (городского округа) – 87 243,0 тыс.рублей;

- реализацию мероприятий, предусмотренных на развитие социальной инфраструктуры городского поселения «Город Краснокаменск» и муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» - 57 000,0 тыс.рублей, в том числе муниципальному району – 28 000,0 тыс.рублей, городскому поселению – 29 000,0 тыс.рублей;

- реализация государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними – 48 054,7 тыс.рублей;

- иные межбюджетные трансферты за достигнутые значения (уровни) показателей по итогам рейтинга муниципальных районов и городских округов Забайкальского края, в целях финансового обеспечения мероприятий (проектов), направленных на социально-экономическое развитие муниципального образования – 27 500,00 тыс.рублей;

- субвенции на осуществление государственного полномочия по организации социальной поддержки отдельных категорий граждан путём обеспечения льготного проезда на городском и пригородном пассажирском транспорте общего пользования (кроме воздушного и железнодорожного) – 10 347,4 тыс.рублей;

- субвенция на предоставление дотаций поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности – 8 622,0 тыс.рублей;

- администрирование государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними – 5 900,1 тыс.рублей;

- субвенции на обеспечение бесплатным питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях - 5 657,2 тыс.рублей;

- субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по модернизации объектов теплоэнергетики и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности – 3 424,0 тыс.рублей;

- субсидий бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов – 2 461,3 тыс.рублей;

- иные межбюджетные трансферты на обеспечение выплат районных коэффициентов и процентных надбавок за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также остальных районах Севера, где установлены районные коэффициенты к ежемесячному денежному вознаграждению, за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные образовательные программы – 1 975,8 тыс.рублей;

- предоставление компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях – 1 596,5 тыс.рублей;

- субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях – 1 016,0 тыс.рублей;

- обеспечение отдыха, организация и обеспечение оздоровления детей в каникулярное время в муниципальных организациях отдыха детей и их оздоровления – 829,2 тыс.рублей и др.

III.Средства из бюджетов городского и сельских поселений –144,4 тыс.руб., что составляет 0,7% от всех расходов бюджета за 2020 год. За аналогичный период 2019 года расходы местного бюджета составили 11 053,8 тыс.рублей, ниже 2020 года на 90,6 тыс.руб. В расходы вошли:

межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджетов поселений бюджетам муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями, всего, в том числе:

- на исполнение полномочий по организации досуга на селе – 7 880,5 тыс.руб. (в 2019 году – 7 789,9 тыс.руб.);

- на исполнение полномочий по формированию, исполнению и контролю за исполнением бюджетов сельских поселений – 2 149,2 тыс.руб. (в 2019 году – 2 149,2 тыс.руб.);

- на исполнение полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля – 203,4 тыс.руб. (в 2019 году – 107,4 тыс.руб.); увеличение расходов связано с заключением соглашения между контрольно-счётной палатой муниципального района и городским поселением «Город Краснокаменск» на проведение внешней проверки годовой отчётности.

Также из бюджета городского поселения поступили средства на софинансирование расходных обязательств бюджета муниципального района (городского округа), проходящие через 14-ый лицевой счёт:

- субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных на развитие социальной инфраструктуры городского поселения «Город Краснокаменск» и муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» - 591,8 тыс.рублей;

- субсидий бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов – 11,5 тыс.рублей.

В 2019 году выделялись субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей. В 2020 году средства направлялись непосредственно городскому поселению.

IV.Средства местного бюджета –530,7 тыс.рублей – 31,5% от всех расходов бюджета за 2020 год. За 2019 год расходы местного бюджета составили 555 747,5 тыс.рублей. Снижение расходов в 2020 году на 71 216,9 тыс.руб.

Основное направление средств местного бюджета по предметным статьям бюджета:

1) увеличение:

- повышение минимального размера оплаты труда с 19 176 до 20 621 рублей;

- увеличение должностных окладов с 01.10.2020 года на 3%;

- изменение целевых показателей оплаты труда работников дополнительного образования в сфере образования с 38 672,36 рублей на 44 315,5 рублей.

2) снижение:

- перевод ряда должностей по образовательным учреждениям (дошкольные учреждения и школы) из местного бюджета в краевой бюджет: дворники, уборщики служебных помещений, делопроизводители, гардеробщики, водители;

- в течение 2019 года большая часть заработной платы производилось за счёт средств субсидии, поступающей из краевого бюджета;

- сокращения работников комитета по управлению образованием (бухгалтера – 26,5 шт.ед.; по дошкольным учреждениям – повар, подсобный рабочий, машинист по стирке белья и спецодежды, завхоз – 11,75 шт.ед., сторожа службы РЭТС – 3,0 шт.ед.).

Оплата коммунальных услуг – 93 308,3 тыс.руб. или 19,3% от расходов местного бюджета за 2020 год. За 2019 год расходы по коммунальным услугам составили – 85 665,4 тыс.руб, что на 7 642,9 тыс.рублей ниже 2020 года. Увеличение расходов объясняется увеличением тарифов за коммунальные услуги:

- АО «РИР»: тариф за электроэнергию увеличился на 6,3%, теплоэнергия – 10,0%, горячая вода (подогрев) – 10,0%, сточные воды – 3,5%;

- ООО «Забайкальский Тепловик»: водоснабжение и водоотведение – 15,0%.

С 01 января 2020 года обращение с твёрдыми коммунальными отходами относится к коммунальным услугам (до 2020 года эти расходы относились к «Прочие расходы, услуги»)

Оплата прочих услуг (услуги связи, транспортные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие услуги) – 22 812,0 тыс.руб. или 4,7% от всех расходов местного бюджета за 2020 год. За аналогичный период прошлого года расходы составили – 70 296,5 тыс.руб.

Снижение расходов в 2020 году:

- отсутствием кредиторской задолженности (в том числе и просроченной) за 2019 год, (в начале 2019 года оплачивалась кредиторская задолженность за услуги тревожной кнопки, пожарной сигнализации, дератизации и дезинфекции по образовательным учреждениям и учреждениям культуры за июль – декабрь 2018 года) – 2 982,6 тыс.рублей;

- произведёнными в 2019 году расходами за счёт выделенной дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов на проведение текущих и капитальных ремонтов образовательных учреждений – 25 162,5 тыс.рублей и на организацию кадетского интерната в размере 3 749,3 тыс.рублей;

- в 2019 году по программе «Поддержка отрасли культуры» софинансирование местного бюджета – 771,7 тыс.рублей;

- использованием в 2019 году средств дорожного фонда на ремонт дорог – 10 612,4 тыс.руб.;

- в связи с карантинными мероприятиями по общеобразовательным учреждениям снизилось обеспечение бесплатным питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях муниципального района на 7 333,5 тыс.руб. по сравнению с 2020 годом.

- снизились командировочные расходы (проведение совещаний с Правительством Забайкальского края переведено в режим видеоконференций);

- отменой развлекательных и спортивных мероприятий.

Увеличение расходов в 2020 году:

- софинансирование субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях.

Материальных запасов за 2020 год приобретено на сумму 9 123,6 тыс.руб., что составляет 1,9% от всех расходов местного бюджета за 2020 год. За аналогичный период прошлого года расходы составили – 14 776,7 тыс.руб. Снижение расходов на 5 653,1 тыс.рублей.

Основным показателем снижения расходов является:

- в 2019 году за счёт средств дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов по образовательным учреждениям приобретались строительные, хозяйственные и другие материалы, в том числе и на открытие интерната для круглосуточного пребывания обучающихся кадетских классов в здании «Социально-реабилитационного центра «Доброта».

Увеличение расходов обусловлено:

- приобретением медикаментов по учреждения образования,

- выдачей сухих пайков для детей из малоимущих семей взамен питания в школьной столовой.

Социальные выплаты – 7 631,2 тыс.руб. или 1,6% от расходов местного бюджета за 2020 год, за аналогичный период прошлого года социальные выплаты составили 8 044,3 тыс. руб. – снижение расходов 2020 году на 413,1 тыс.рублей. Основные расходы составляют - выплата доплаты к пенсии за выслугу лет лиц, замещавших должности муниципальной службы. Снижение расходов на предоставление компенсации части родительской платы за содержание ребёнка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, связано с карантинными мероприятиями по дошкольным образовательным учреждениям.
Уплата налогов, сборов и иных платежей за 2020 составили 5 858,5 тыс.рублей или 1,2% от расходов местного бюджета, а за 2019 год расходы составили – 5 705,3 тыс.руб. Снижение расходов связано с частичной оплатой налогов (имущественный и земельный) за счёт средств краевого бюджета по комитету по управлению образованием (опека).
Прочие расходы – затраты на проведение мероприятий – за 2020 год составили 3 248,6 тыс.рублей или 0,7% от всех расходов местного бюджета, а 2019 год расходы составили – 330,3 тыс.руб. На увеличение расходов повлияло проведение выборов главы муниципального района в связи с досрочным сложением полномочий – 2 816,0 тыс.рублей; проведение спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий на территории муниципального района на 100,0 тыс.рублей больше, чем в 2019 году.
Расходы на частичное возмещение убытков от пассажирских перевозок между поселениями муниципального района автомобильным транспортом за 2020 год составили 1 715,0 тыс.рублей или 0,3% от расходов местного бюджета, а за 2019 год расходы составили – 3 478,0 тыс.руб. В отчётном году заключались договоры с ООО "Автохозяйство технологического транспорта", ИП Курбатов Н.Н., ИП Кочисян И.М.. Договоры с предприятием ООО "АТТ" были заключены с января по март 2020 года. С апреля по август 2020 года договора не заключались. В сентябре заключили договоры с ИП Курбатов Н.Н. и ИП Кочисян И.М., договоры не исполнены на сумму 79,2 тыс.рублей, так как счета за декабрь будут выставлены в январе 2021 года.

Расходы на приобретение основных средств составляют – 862,9 тыс.руб., или 0,2% от всех расходов бюджета за 2020 год. За 2019 год расходы на приобретение основных средств составили 5 140,4 тыс.рублей. В 2019 году за счёт средств дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов по образовательным учреждениям приобреталась бытовая, кухонная и др.техника (2019 – 4 698,9 тыс.руб., 2020 – 0,0 тыс.руб.), но за счёт средств софинансирования из местного бюджета субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных на развитие социальной инфраструктуры городского поселения «Город Краснокаменск» и муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» профинансировано – 42,9 тыс.рублей (технологическое оборудование для школьных столовых);

По местному бюджету приобретено:

- администрацией муниципального района – планшет, микрофон для видеоконференций, электрогенератор, телефон, флэш-накопители, телевизор, принтер, рециркуляторы – 3 шт.;

- комитетом молодёжной политики, культуры и спорта – библиотечный фонд, костюмы в рамках проведения социально-значимого мероприятия - бурятский праздник Сагаалган, софинансирование субсидии на поддержку отрасли культуры;

- комитетом по управлению образованием – двухтарифные счётчики в дошкольные и общеобразовательные учреждения, блок речевого оповещателя, системный блок;

- комитетом по финансам - печати.

Межбюджетных трансфертов в бюджеты поселений за счёт средств местного бюджета открыто на сумму 61 695,6 тыс.рублей. Фактически за 2020 год перечислено – 61 630,5 тыс.рублей, что составляет 12,7% от всех расходов местного бюджета (2019 год – 57 510,3 тыс.руб.), в том числе – дотации – 11 802,0 тыс.руб, субсидии – 459,3 тыс.руб., иные межбюджетные трансферты – 49 369,2 тыс.руб.

По итогам 2020 года по местному бюджету просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Профицит бюджета по исполнению на 01.01.2021 года составил - 7 736,0 тыс.руб.

				В Совет муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края

Отчет об использовании ассигнований резервного фонда Администрации муниципального района за 2020 год
							тыс.руб.
№ п/п	Наименование	Код БК	в том числе			Нормативно-правовой документ	На какие цели
			Предусмотрено в бюджете		Кассовый расход
1.1.	Комитет по финансам	902 0111 5500007500 870 03-100-29	50,0
	Итого		50,0		0,0

			В Совет муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края

Отчёт о предоставлении муниципальных гарантий из бюджета муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края за 2020 год

				тыс.руб.
№ п/п	Наименование	Код БК	в том числе
№ п/п	Наименование	Код БК	Предусмотрено в бюджете	Кассовый расход
			0,0	0,0

			Приложение к проекту решения Совета «Об исполнении бюджета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края за 2020 год»
Отчёт
об исполнении программы муниципальных внутренних заимствований муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район"
					тыс.руб.
	№ п/п	Внутренние заимствования		Уточнённый бюджет на 2020 год	Исполнено за 2020 год
	1	2		3	4
	1	Бюджетные кредиты, привлеченные от бюджетов других уровней		-655,60	-655,60
		- Привлечение средств		0,00	0,0
		- Погашение основной суммы задолженности		-655,60	-655,60
		Бюджетные кредиты, представленные внутри страны в валюте Российской Федерации
		- Возврат бюджетных кредитов, представленных внутри страны в валюте Российской Федерации
	2	Общий объём муниципальных внутренних заимствований, направляемых на покрытие дефицита бюджета и погашение долговых обязательств		-655,60	-655,60
		- Привлечение средств		0,00	0,0
		- Погашение основной суммы задолженности		-655,60	-655,60
		- Возврат бюджетных кредитов, представленных внутри страны в валюте Российской Федерации

					В Совет муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район"
Отчёт о предоставлении и погашении бюджетных кредитов за 2020 год
						тыс.руб.
		Остаток на 01.01.2020 г.	Начислено за 2020 год	Получено за 2020 год	Погашено за 2020 год	Остаток на 01.01.2021 года
	Бюджетный кредит - всего	5 899,9	0,0	0,0	655,6	5 244,3
1	Бюджетный кредит из бюджета Забайкальского края (Соглашение № 1381 от 01.06.2015 года "О проведении реструктуризации задолженности по бюджетному кредиту, выданному из бюджета Забайкальского края муниципальному району "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" в соответствии с Соглашением от 03.07.2012 года № 1142 "О предоставлении бюджетного кредита"; соглашение № 1629 от 15.06.2018 года "О проведении реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, выданным из бюджета Забайкальского края бюджету муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" в соответствии с соглашениями "О предоставлении бюджетного кредита"от 24 марта 2017 года № 1545, от 01 июня 2015 года № 1381)	5 899,9			655,6	5 244,3

			Приложение к проекту решения Совета "Об исполнении бюджета муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края за 2020 год"
Объём межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджетам поселений в 2020 году
					тыс.руб.
		Утверждено в бюджете на 2020 год	Утверждено сводной бюджетной росписью на 2020 год	Исполнено за 2020 год	Процент исполнения (%)
1	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	20 424,0	20 424,0	20 424,0	100,0
1.1	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета Забайкальского края	8 622,0	8 622,0	8 622,0	100,0
1.2.	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета района	11 802,0	11 802,0	11 802,0	100,0
2	Субсидии	68 061,8	68 416,0	68 416,0	100,0
2.1.	Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек	562,3	562,4	562,4	100,0
2.2.	Субсидия на поддержку формирования современной городской среды	31 575,7	31 575,7	31 575,7	100,0
2.3.	Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов в целях софинансирования расходных обязательств бюджета муниципального района (городского округа) по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счет средств муниципального района (городского округа)	127,9	1 028,2	1 028,2	100,0
2.4.	Субсидии, выделяемые в 2020 году из бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных районов и городских округов Забайкальского края на модернизацию объектов теплоэнергетики и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности	3 877,7	3 877,7	3 877,7	100,0
2.5.	Субсидия по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации	1 766,0	627,9	627,9	100,0
2.6.	Субсидия на развитие социальной инфраструктуры городского поселения "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" и муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район"	29 000,0	29 591,8	29 591,8	100,0
2.7.	Субсидии, выделяемые в 2020 году из бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных районов и городских округов Забайкальского края на реализацию мероприятий по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов	1 152,2	1 152,3	1 152,3	100,0
3	Субвенции	23,7	23,7	23,7	100,0
3.1.	Осуществление государственного полномочия по созданию административных комиссий в Забайкальском крае	23,7	23,7	23,7	100,0
4	Иные межбюджетные трансферты	65 460,8	68 506,7	68 441,6	99,9
4.1.	Иные межбюджетные трансферты на обеспечение поддержки бюджетов сельских поселений	5 390,2	8 138,2	8 073,1	99,2
4.2.	Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению местного значения муниципального района при их передаче на уровень поселений	1 298,8	1 298,8	1 298,8	100,0
4.3.	Иные межбюджетные трансферты на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений	39 997,3	39 997,3	39 997,3	100,0
4.4.	Иные межбюджетные трансферты по реализации мероприятий плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края за счет средств краевого бюджета (иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов на строительство и приобретение объектов муниципальной собственности) - текущий ремонт автомобильных дорог	18 774,5	18 774,5	18 774,5	100,0
4.5.	Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов (городских округов) за достижение значений (уровней) показателей по итогам рейтинга	0,0	297,9	297,9	100,0
	ИТОГО:	153 970,3	157 370,4	157 305,3	100,0

				В Совет муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район"

	Информация о кредиторской задолженности по консолидированному бюджету муниципального района на 01.01.2021 года (бюджетные и автономные учреждения)
						тыс.руб.
№ п/п	Наименование	Кредиторская задолж-ть, всего	в том числе			Расшифровка задолженности
№ п/п	Наименование	Кредиторская задолж-ть, всего	по субсидии на выполнение муниципального задания	по субсидиям на иные цели	по собственным доходам учреждений	Расшифровка задолженности
1	Консолидированный бюджет, всего	25 268,7	19 071,5	0,1	6 197,1
	в том числе
1.1.	Муниципальный район	25 268,7	19 071,5	0,1	6 197,1
	в том числе	0,0
	1. Бюджетные учреждения	3 688,3	3 688,3	0,0	0,0
	- КУО	2 648,1	2 648,1	0,0	0,0	Задолж.по зарплате,НДФЛ -611,1; страх.взносы - 773,3; транспортные услуги - 24,1; коммунал.усл. - 1133,6(за счет мун.зад.); прочие услуги -14,6 (за сч.мун.задания), приобретение основных средств -91,4(за счет мун.задания)
	- Комитет молодежной политики, культуры и спорта	1 040,2	1 040,2	0,0	0,0	Зарплата, НДФЛ - 729,3; страх.взносы -281,2; связь - 29,7 т.р.
	2. Автономные учреждения	21 580,4	15 383,2	0,1	6 197,1
	- КУО	18 598,1	12 400,9	0,1	6 197,1	Задолженность по зарплате, НДФЛ - 2737,6т.р.(за счет мун.зад.), 83,1 (за счет собственных доходов); страховые взносы - 1932,0(за счет мун.зад.), 0,1- (за счет субсидий на иные цели), 24,2 (за счет собственных доходов); связь - 10,3 (за счет мун.зад.); 50,3 (за счет собств.доходов); транспортные усл.- 19,6 (за счет собственных доходов); коммун.услуги - 7483,3 (за счет мун.зад.); содержание имущ.- 89,5 (за счет мун.задания), 27,7 (за счет собственных доходов); прочие услуги -32,4(за счет мун.зад.), 73,2 (за счет собств.доходов); страхование - 83,9 (за счет собственных доходов); приобретение основных средств - 52,7 (за счет собственных доходов); приобрет.материалов - 104,9 (за счет мун.зад.), 5763,3 (за счет собственных доходов); налоги - 10,9 (за счет мун.задан.), 19,1 (за счет собственных доходов)
	- Комитет молодежной политики, культуры и спорта	2 982,3	2 982,3	0,0	0,0	Зарплата, НДФЛ - 2171,7; страх.взносы - 643,1; услуги связи - 6,5 т.р.; коммун.услуги - 161,0
1.2.	Поселения	0,0	0,0	0,0	0,0
	ГП "Город Краснокаменск"	0,0	0,0	0,0	0,0

				В Совет муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район"

	Информация о кредиторской задолженности по консолидированному бюджету муниципального района на 01.01.2021 года (казенные учреждения)
					тыс.рублей
№ п/п	Наименование	Кредиторская задолж-ть, всего	в том числе		Причины образования
№ п/п	Наименование	Кредиторская задолж-ть, всего	текущая	просроченная	Причины образования
1	Консолидированный бюджет, всего	7 299,9	7 299,9	0,0
	в том числе
1.1.	Муниципальный район	5 510,6	5 510,6	0,0
	Администрация МР	1 506,3	1 506,3		заработная плата, НДФЛ - 712,0 т.р.; командировочн.расходы - 1,3 т.р.;страховые взносы - 408,2 т.р.; услуги связи - 25,3 т.р., коммун.услуги - 324,1 т.р.; услуги по содержанию имущества - 12,9; прочие услуги,работы - 19,6; соц.поддержка - 2,1 т.р.
	КУО	3 014,7	3 014,7		Задолж.по зарплате, НДФЛ - 1439,4 т.р.; прочие выплаты - 7,2т.р.; страховые взносы - 893,1 т.р; коммун.услуги - 195,6т.р., содерж.имущ. - 31,7т.р.; прочие услуги - 51,9 т.р., соц.помощь - 318,3 т.р.(компенс.по родплате); налоги - 77,5 т.р.
	Комитет экономического и территориального развития	350,6	350,6		Зарплата, НДФЛ - 191,2 т.р.; страховые взносы - 159,4 т.р.
	Комитет молодежной политики, культуры и спорта	204,4	204,4		Зарплата, НДФЛ - 65,6 т.р., страховые взносы в фонды - 138,8 т.р.
	Комитет по финансам	299,3	299,3		Зарплата, НДФЛ - 204,7 т.р., взносы - 73,9 т.р., связь -6,5; прочие услуги - 14,2 т.р.
	Совет МР	38,8	38,8		Зарплата, НДФЛ - 29,4т.р.; страхов.взносы - 8,6т.р.; услуги связи - 0,8т.р.
	КУМИ	28,9	28,9		Зарплата, НДФЛ - 15,1 т.р.; страховые взносы - 13,8 т.р.
	КСП	67,6	67,6		Зарплата, НДФЛ - 52,1 т.р.; страховые взносы - 15,5 т.р.
1.2.	Поселения	1 789,3	1 789,3	0,0
	ГП "Город Краснокаменск"	0,3	0,3		прочие работы, услуги 0,3 т.р.
	СП "Кайластуйское"	171,5	171,5		зарплата, НДФЛ - 105,2 т.р.; взносы - 66,3 т.р.
	СП "Целиннинское"	0,0	0,0
	СП "Соктуй-Милозанское"	185,3	185,3		зарплата, НДФЛ - 93,3 т.р.; страхов.взносы - 44,1 т.р.; коммун.услуги - 30,3т.р.; прочие работы, услуги - 17,6 т.р.
	СП "Ковылинское"	177,1	177,1		Зарплата - 97,3 т.р., страх.взносы - 27,0 т.р.; прочие работы, услуги -52,8т.р.
	СП "Богдановское"	375,1	375,1		зарплата, НДФЛ - 238,1 т.р.; страх.взносы - 97,5 т.р.; прочие работы, услуги - 39,5 т.р.
	СП "Капцегайтуйское"	183,9	183,9		Зарплата, НДФЛ - 105,5 т.р., взносы - 78,4 т.р.
	СП "Среднеаргунское"	170,3	170,3		Зарплата, НДФЛ - 158,3 т.р., страх.взносы - 12,0 т.р.
	СП "Маргуцекское"	282,1	282,1		Зарплата, НДФЛ - 81,2 т.р., страх.взносы - 61,2т.р.; услуги связи - 0,2 т.р.; коммунальные услуги - 50,1 т.р.; услуги по содержанию имущества - 79,2 т.р.; прочие работы, услуги - 7,6 т.р.; марериалы - 2,6 т.р.
	СП "Юбилейнинское"	243,7	243,7		зарплата, НДФЛ - 140,0 т.р., страховые взносы - 103,7т.р.

	Показатели в сумме 44 440,5 тыс.руб.по счету 1 401 40 000 "Доходы будущих периодов" в информацию о кредиторской задолженности не включены. На данном счете учитываются остатки начисленных доходов будущих периодов от предоставления межбюджетного трансферта на 2021 - 2022 годы, предоставляемого с условиями на основании заключенных соглашений с Министерством культуры Забайкальского края (создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности на сумму 12 150,9 тыс.руб.) и с Министерством строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края (на строительство и приобретение объектов муниципальной собственности, текущий ремонт автомобильных дорог местного значения в рамках Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края на сумму 32 289,6 тыс.руб.)

									В Совет муниципального района "Город
									Краснокаменск и Краснокаменский район"

Отчёт об исполнении консолидированного бюджета муниципального района на 01.01.2021 года

	НАЗНАЧЕНО				ИСПОЛНЕНО				% ИСПОЛНЕНИЯ
Код раздела	Консолидированный бюджет	Бюджет МР	Бюджет ГП	Бюджет СП	Консолиди-рованный бюджет	Бюджет МР	Бюджет ГП	Бюджет СП	Консо-лиди-рован-ный бюджет	Бюджет МР	Бюджет ГП	Бюджет СП
01	192 246 673,17	89 655 236,55	50 347 180,25	52 244 256,37	176 956 903,51	77 668 708,53	48 233 220,86	51 054 974,12	92,05	86,63	95,80	97,72
02	1 183 900,00	0,00	0,00	1 183 900,00	1 183 900,00	0,00	0,00	1 183 900,00	100,00			100,00
03	7 005 876,81	2 315 800,00	727 392,00	3 962 684,81	6 667 728,42	2 021 767,46	686 398,58	3 959 562,38	95,17	87,30	94,36	99,92
04	121 519 206,88	37 299 718,80	84 189 623,76	29 864,32	100 415 676,86	21 943 209,78	78 442 602,76	29 864,32	82,63	58,83	93,17	100,00
05	187 241 724,31	65 343 200,40	117 722 900,24	4 175 623,67	185 903 450,76	65 343 200,40	116 788 930,20	3 771 320,16	99,29	100,00	99,21	90,32
06	3 677 113,67	2 524 861,20	1 152 252,47	0,00		2 486 119,98	1 152 246,98	0,00	0,00	98,47	100,00
07	1 188 098 582,33	1 187 790 528,55	308 053,78	0,00	1 178 893 453,54	1 178 585 399,76	308 053,78	0,00	99,23	99,23	100,00
08	92 030 702,94	52 773 758,02	30 554 341,67	8 702 603,25	91 608 532,44	52 457 662,49	30 554 328,17	8 596 541,78	99,54	99,40	100,00	98,78
10	90 131 391,19	69 295 575,07	19 078 188,24	1 757 627,88	89 040 857,61	68 210 476,24	19 078 188,24	1 752 193,13	98,79	98,43	100,00	99,69
11	853 300,00	853 300,00	0,00	0,00	843 953,84	843 953,84	0,00	0,00	98,90	98,90
13	5 899,98	5 899,98	0,00	0,00	5 899,98	5 899,98	0,00	0,00	100,00	100,00
14	69 441 036,99	68 529 636,73	911 400,26	0,00	69 375 965,15	68 464 564,89	911 400,26	0,00	99,91	99,91	100,00
ВСЕГО	1 953 435 408,27	1 576 387 515,30	304 991 332,67	72 056 560,30	1 904 534 689,07	1 538 030 963,35	296 155 369,83	70 348 355,89	97,50	97,57	97,10	97,63

Скачать файл

Публичные слушания