Публичные слушания
- Опубликовано: 27 Мая 2020
- Просмотров: 773
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК И КРАСНОКАМЕНСКИЙ РАЙОН»
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
«27» мая 2020 года № 19
г. Краснокаменск
О проекте решения Совета муниципального района «Об исполнении бюджета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края за 2019 год»
Рассмотрев представленный Администрацией проект решения «Об исполнении бюджета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» за 2019 год», руководствуясь ст. 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, ст. 27 Устава муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края, Положением о порядке проведения публичных слушаний на территории муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края, Совет муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» решил:
- 1.Принять проект решения Совета «Об исполнении бюджета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» за 2019 год» (прилагается).
- 2.Вынести проект решения Совета «Об исполнении бюджета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» за 2019 год» на публичные слушания.
- 3.Настоящее решение подлежит официальному обнародованию на стенде Администрации муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район», размещению на официальном веб-сайте муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.adminkr.ru. и вступает в силу после его подписания и обнародования.
Глава муниципального района А.У.Заммоев
Председатель Совета
муниципального района Б.Б. Колесаев
ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК И КРАСНОКАМЕНСКИЙ РАЙОН»
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
«___» ___________ 2020 года № ______
г. Краснокаменск
Об исполнении бюджета
муниципального района
«Город Краснокаменск
и Краснокаменский район»
Забайкальского края за 2019 год
Рассмотрев решение Совета муниципального района «Об исполнении бюджета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края за 2019 год», руководствуясь статьей 27 Устава муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края, статьями 39 - 41 Положения о бюджетном процессе в муниципальном районе «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края, Совет муниципального района р е ш и л:
- 1.Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края за 2019 год по доходам в сумме559 802,3 тыс. рублей, по расходам в сумме 1 562 813,6 тыс.рублей, с превышением расходов над доходами в сумме 3 011,3 тыс.рублей (приложения №№ 1-4).
- 2.Настоящее решение подлежит официальному обнародованию на стенде Администрации муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район», размещению на официальном веб-сайте муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.adminkr.ru. и вступает в силу после его подписания и обнародования.
Глава муниципального района А.У.Заммоев
Председатель Совета Б.Б.Колесаев
|
Приложение № 1 к проекту решения Совета "Об исполнении бюджета муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края за 2019 год" № от |
|||||
|
|
|||||
|
Отчёт по исполнению доходов бюджета муниципального района по кодам классификации доходов бюджета муниципального района за 2019 год |
|||||
|
тыс.руб. |
|||||
|
Код бюджетной классификации Российской Федерации |
Наименование доходов |
Утверждено в бюджете на 2019 год |
Утверждено сводной бюджетной росписью на 2019 год |
Исполнено за 2019 год |
Процент исполнения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 00 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ |
377 557,7 |
377 557,7 |
372 987,4 |
99% |
|
1 01 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
146 864,2 |
146 864,2 |
149 041,5 |
101% |
|
1 01 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
146 864,2 |
146 864,2 |
149 041,5 |
101% |
|
1 03 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ |
4 788,8 |
4 788,8 |
5 350,8 |
112% |
|
1 03 02000 01 0000 110 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ |
4 788,8 |
4 788,8 |
5 350,8 |
112% |
|
1 05 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
51 158,1 |
51 158,1 |
47 936,9 |
94% |
|
1 05 02000 01 0000 110 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
49 437,7 |
49 437,7 |
45 853,9 |
93% |
|
1 05 03000 01 0000 110 |
Единый сельскохозяйственный налог |
320,4 |
320,4 |
275,0 |
86% |
|
1 05 04000 01 0000 110 |
Налог, взимаемы в связи с применением патентной системы налогообложения |
1 400,0 |
1 400,0 |
1 808,0 |
129% |
|
1 07 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ |
76 223,5 |
76 223,5 |
74 079,4 |
97% |
|
1 07 01020 01 0000 110 |
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых |
1 787,7 |
1 787,7 |
2 133,6 |
119% |
|
1 07 01030 01 0000 110 |
Налог на добычу прочих полезных ископаемых |
64 813,0 |
64 813,0 |
52 676,3 |
81% |
|
1 07 01060 01 0000 110 |
Налог на добычу полезных ископаемых в виде угля |
9 622,8 |
9 622,8 |
19 269,5 |
200% |
|
1 08 00000 00 1000 000 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА |
5 800,0 |
5 800,0 |
8 698,5 |
150% |
|
1 09 00000 00 0000 000 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЁТЫ ПО ОТМЕНЁННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
1 11 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
58 268,2 |
58 268,2 |
54 534,2 |
94% |
|
1 11 01000 00 0000 120 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам |
0,0 |
0,0 |
8,4 |
|
|
1 11 05000 00 0000 120 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
40 513,8 |
40 513,8 |
36 154,6 |
89% |
|
1 11 07000 00 0000 120 |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий |
2 854,4 |
2 854,4 |
2 846,0 |
100% |
|
1 11 09000 00 0000 120 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
14 900,0 |
14 900,0 |
15 525,2 |
104% |
|
1 12 00000 00 0000 000 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ |
6 200,0 |
6 200,0 |
4 380,2 |
71% |
|
1 12 01000 01 0000 120 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
6 200,0 |
6 200,0 |
4 380,2 |
71% |
|
1 13 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
1 754,9 |
1 754,9 |
1 755,7 |
100% |
|
00011400000000000000 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
20 000,0 |
20 000,0 |
21 840,2 |
109% |
|
1 16 00000 00 0000 000 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
6 500,0 |
6 500,0 |
5 517,3 |
85% |
|
1 17 00000 00 0000 000 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
0,0 |
0,0 |
-147,3 |
|
|
1 17 01050 05 0000 180 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
0,0 |
0,0 |
-180,7 |
|
|
1 17 05050 05 0000 180 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов |
0,0 |
0,0 |
33,4 |
|
|
2 00 00000 00 0000 000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ |
1 198 286,1 |
1 191 122,3 |
1 186 814,9 |
100% |
|
ИТОГО ДОХОДОВ |
1 575 843,8 |
1 568 680,0 |
1 559 802,3 |
99% |
|
|
|
|
|
|
|
Приложение № 2 к проекту Решения Совета "Об исполнении бюджета муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края за 2019 год" от ___ ________ 2020 года № _____ |
||||
|
Исполнение расходов бюджета муниципального района по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального района за 2019 год |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс.руб. |
|
|
Вед-во |
Рз |
Пр |
ЦСР |
ВР |
Утверждено в бюджете на 2019 год |
Утверждено сводной бюджетной росписью на 2019 год |
Исполнено за 2019 год |
Процент исполнения, (%) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Администрация муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края |
901 |
|
|
|
|
37 772,8 |
37 867,6 |
35 885,9 |
94,8 |
|
Общегосударственные вопросы |
901 |
01 |
|
|
|
30 752,0 |
30 846,8 |
29 155,1 |
94,5 |
|
Функционирование высшего должностного лица местного самоуправления |
901 |
01 |
02 |
|
|
1 598,8 |
1 598,8 |
1 549,8 |
96,9 |
|
Непрограммная деятельность |
901 |
01 |
02 |
55 |
|
1 598,8 |
1 598,8 |
1 549,8 |
96,9 |
|
Глава муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" |
901 |
01 |
02 |
55 0 00 20300 |
|
1 598,8 |
1 598,8 |
1 549,8 |
96,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
901 |
01 |
02 |
55 0 00 20300 |
100 |
1 598,8 |
1 598,8 |
1 549,8 |
96,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
901 |
01 |
02 |
55 0 00 20300 |
120 |
1 598,8 |
1 598,8 |
1 549,8 |
96,9 |
|
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций |
901 |
01 |
04 |
|
|
9 284,2 |
9 379,0 |
9 106,4 |
97,1 |
|
Непрограммная деятельность |
901 |
01 |
04 |
55 |
|
9 284,2 |
9 379,0 |
9 106,4 |
97,1 |
|
Центральный аппарат |
901 |
01 |
04 |
55 0 00 20400 |
|
9 187,3 |
9 278,4 |
9 025,0 |
97,3 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
901 |
01 |
04 |
55 0 00 20400 |
100 |
7 983,8 |
8 074,9 |
8 029,2 |
99,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
901 |
01 |
04 |
55 0 00 20400 |
120 |
7 983,8 |
8 074,9 |
8 029,2 |
99,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
901 |
01 |
04 |
55 0 00 20400 |
200 |
1 202,5 |
1 202,5 |
994,8 |
82,7 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
901 |
01 |
04 |
55 0 00 20400 |
240 |
1 202,5 |
1 202,5 |
994,8 |
82,7 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
901 |
01 |
04 |
55 0 00 20400 |
800 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
100,0 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
901 |
01 |
04 |
55 0 00 20400 |
850 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
100,0 |
|
Осуществление государственного полномочия по созданию административных комиссий |
901 |
01 |
04 |
55 0 00 79207 |
|
0,3 |
0,3 |
0,3 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
901 |
01 |
04 |
55 0 00 79207 |
200 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
901 |
01 |
04 |
55 0 00 79207 |
240 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
100,0 |
|
Осуществление государственных полномочий по сбору информации от поселений, входящих в состав муниципального района, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов |
901 |
01 |
04 |
55 0 00 79220 |
|
96,6 |
100,3 |
81,1 |
80,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
901 |
01 |
04 |
55 0 00 79220 |
100 |
66,9 |
70,6 |
54,6 |
77,3 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
901 |
01 |
04 |
55 0 00 79220 |
120 |
66,9 |
70,6 |
54,6 |
77,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
901 |
01 |
04 |
55 0 00 79220 |
200 |
29,7 |
29,7 |
26,5 |
89,2 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
901 |
01 |
04 |
55 0 00 79220 |
240 |
29,7 |
29,7 |
26,5 |
89,2 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
901 |
01 |
13 |
|
|
19 869,0 |
19 869,0 |
18 498,9 |
93,1 |
|
Непрограммная деятельность |
901 |
01 |
13 |
55 |
|
19 869,0 |
19 869,0 |
18 498,9 |
93,1 |
|
Резервные фонды местных администраций |
901 |
01 |
13 |
55 0 00 07500 |
|
24,8 |
24,8 |
24,8 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
901 |
01 |
13 |
55 0 00 07500 |
200 |
24,8 |
24,8 |
24,8 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
901 |
01 |
13 |
55 0 00 07500 |
240 |
24,8 |
24,8 |
24,8 |
100,0 |
|
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания |
901 |
01 |
13 |
55 0 00 09300 |
|
18 872,3 |
18 872,3 |
17 502,2 |
92,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
901 |
01 |
13 |
55 0 00 09300 |
100 |
11 482,5 |
11 482,6 |
11 407,2 |
99,3 |
|
Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений |
901 |
01 |
13 |
55 0 00 09300 |
110 |
11 482,5 |
11 482,6 |
11 407,2 |
99,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
901 |
01 |
13 |
55 0 00 09300 |
200 |
6 685,1 |
6 685,0 |
5 426,5 |
81,2 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
901 |
01 |
13 |
55 0 00 09300 |
240 |
6 685,1 |
6 685,0 |
5 426,5 |
81,2 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
901 |
01 |
13 |
55 0 00 09300 |
800 |
704,7 |
704,7 |
668,5 |
94,9 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
901 |
01 |
13 |
55 0 00 09300 |
850 |
704,7 |
704,7 |
668,5 |
94,9 |
|
Субсидии бюджетам муниципальных районов в целях софинансирования расходных обязательств бюджета муниципального района по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района |
901 |
01 |
13 |
55 0 00 S8180 |
|
971,9 |
971,9 |
971,9 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
901 |
01 |
13 |
55 0 00 S8180 |
100 |
971,9 |
971,9 |
971,9 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений |
901 |
01 |
13 |
55 0 00 S8180 |
110 |
971,9 |
971,9 |
971,9 |
100,0 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
901 |
03 |
|
|
|
210,0 |
210,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
901 |
03 |
09 |
|
|
210,0 |
210,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Непрограммная деятельность |
901 |
03 |
09 |
55 |
|
210,0 |
210,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
901 |
03 |
09 |
55 0 00 21801 |
|
210,0 |
210,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
901 |
03 |
09 |
55 0 00 21801 |
200 |
210,0 |
210,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
901 |
03 |
09 |
55 0 00 21801 |
240 |
210,0 |
210,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Социальная политика |
901 |
10 |
|
|
|
6 810,8 |
6 810,8 |
6 730,8 |
98,8 |
|
Пенсионное обеспечение |
901 |
10 |
01 |
|
|
6 496,0 |
6 496,0 |
6 418,9 |
98,8 |
|
Непрограммная деятельность |
901 |
10 |
01 |
55 |
|
6 496,0 |
6 496,0 |
6 418,9 |
98,8 |
|
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих |
901 |
10 |
01 |
55 0 00 49110 |
|
6 496,0 |
6 496,0 |
6 418,9 |
98,8 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
901 |
10 |
01 |
55 0 00 49110 |
300 |
6 496,0 |
6 496,0 |
6 418,9 |
98,8 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
901 |
10 |
01 |
55 0 00 49110 |
310 |
6 496,0 |
6 496,0 |
6 418,9 |
98,8 |
|
Социальное обеспечение население |
901 |
10 |
03 |
|
|
314,8 |
314,8 |
311,9 |
99,1 |
|
Непрограммная деятельность |
901 |
10 |
03 |
55 |
|
314,8 |
314,8 |
311,9 |
99,1 |
|
Оказание других видов социальной помощи |
901 |
10 |
03 |
55 0 00 05033 |
|
314,8 |
314,8 |
311,9 |
99,1 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
901 |
10 |
03 |
55 0 00 05033 |
300 |
314,8 |
314,8 |
311,9 |
99,1 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
901 |
10 |
03 |
55 0 00 05033 |
310 |
314,8 |
314,8 |
311,9 |
99,1 |
|
Комитет по финансам Администрации муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" |
902 |
|
|
|
|
174 047,7 |
174 819,5 |
174 123,3 |
99,6 |
|
Общегосударственные вопросы |
902 |
01 |
|
|
|
16 480,0 |
16 457,0 |
16 397,9 |
99,6 |
|
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций |
902 |
01 |
04 |
|
|
1 067,0 |
1 007,3 |
1 006,6 |
99,9 |
|
Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2017 – 2021 годы» |
902 |
01 |
04 |
04 |
|
1 049,5 |
980,0 |
979,3 |
99,9 |
|
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе" |
902 |
01 |
04 |
04 3 |
|
1 049,5 |
980,0 |
979,3 |
99,9 |
|
Основное мероприятие "Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района при передаче их на уровень поселений в соответствии с заключенными соглашениями" |
902 |
01 |
04 |
04 3 01 |
|
801,3 |
731,8 |
731,1 |
99,9 |
|
Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района при их передаче на уровень поселений в соответствии с заключенными соглашениями |
902 |
01 |
04 |
04 3 01 25020 |
|
801,3 |
731,8 |
731,1 |
99,9 |
|
Межбюджетные трансферты |
902 |
01 |
04 |
04 3 01 25020 |
500 |
801,3 |
731,8 |
731,1 |
99,9 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
902 |
01 |
04 |
04 3 01 25020 |
540 |
801,3 |
731,8 |
731,1 |
99,9 |
|
Основное мероприятие "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений" |
902 |
01 |
04 |
04 3 02 |
|
248,2 |
248,2 |
248,2 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетам муниципальных районов в целях софинансирования расходных обязательств бюджета муниципального района по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района |
902 |
01 |
04 |
04 3 02 S8180 |
|
248,2 |
248,2 |
248,2 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
902 |
01 |
04 |
04 3 02 S8180 |
500 |
248,2 |
248,2 |
248,2 |
100,0 |
|
Субсидии |
902 |
01 |
04 |
04 3 02 S8180 |
520 |
248,2 |
248,2 |
248,2 |
100,0 |
|
Непрограммная деятельность |
902 |
01 |
04 |
55 |
|
17,5 |
27,3 |
27,3 |
100,0 |
|
Исполнение органами местного самоуправления государственных полномочий по созданию административных комиссий |
902 |
01 |
04 |
55 0 00 79207 |
|
17,5 |
27,3 |
27,3 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
902 |
01 |
04 |
55 0 00 79207 |
500 |
17,5 |
27,3 |
27,3 |
100,0 |
|
Субвенции |
902 |
01 |
04 |
55 0 00 79207 |
530 |
17,5 |
27,3 |
27,3 |
100,0 |
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) контроля |
902 |
01 |
06 |
|
|
8 137,5 |
8 174,2 |
8 141,0 |
99,6 |
|
Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2017 – 2021 годы» |
902 |
01 |
06 |
04 |
|
8 137,5 |
8 174,2 |
8 141,0 |
99,6 |
|
Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" |
902 |
01 |
06 |
04 5 |
|
8 137,5 |
8 174,2 |
8 141,0 |
99,6 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение выполнения установленных функций органов местного самоуправления" |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 |
|
8 137,5 |
8 174,2 |
8 141,0 |
99,6 |
|
Центральный аппарат |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 20400 |
|
4 960,7 |
4 990,9 |
4 957,7 |
99,3 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 20400 |
100 |
4 557,6 |
4 587,8 |
4 575,0 |
99,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 20400 |
120 |
4 557,6 |
4 587,8 |
4 575,0 |
99,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 20400 |
200 |
402,8 |
402,8 |
382,4 |
94,9 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 20400 |
240 |
402,8 |
402,8 |
382,4 |
94,9 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 20400 |
800 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
100,0 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 20400 |
850 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
100,0 |
|
Осуществление органами местного самоуправления муниципального района части переданных полномочий сельских поселений по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 25106 |
|
2 149,2 |
2 149,2 |
2 149,2 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 25106 |
100 |
2 102,6 |
2 102,6 |
2 102,6 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 25106 |
120 |
2 102,6 |
2 102,6 |
2 102,6 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 25106 |
200 |
46,6 |
46,6 |
46,6 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 25106 |
240 |
46,6 |
46,6 |
46,6 |
100,0 |
|
Исполнение органами местного самоуправления государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений за счет бюджета края, а также по установлению нормативов формирования расходов депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления поселений, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих поселений и на содержание органов местного самоуправления поселений |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 79205 |
|
168,5 |
175,0 |
175,0 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 79205 |
100 |
168,1 |
174,6 |
174,6 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 79205 |
120 |
168,1 |
174,6 |
174,6 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 79205 |
200 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 79205 |
240 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетам муниципальных районов в целях софинансирования расходных обязательств бюджета муниципального района по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 S8180 |
|
859,1 |
859,1 |
859,1 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 S8180 |
100 |
859,1 |
859,1 |
859,1 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 S8180 |
120 |
859,1 |
859,1 |
859,1 |
100,0 |
|
Резервные фонды |
902 |
01 |
11 |
|
|
25,2 |
25,2 |
0,0 |
0,0 |
|
Непрограммная деятельность |
902 |
01 |
11 |
55 |
|
25,2 |
25,2 |
0,0 |
0,0 |
|
Резервные фонды местных администраций |
902 |
01 |
11 |
55 0 00 07500 |
|
25,2 |
25,2 |
0,0 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
902 |
01 |
11 |
55 0 00 07500 |
800 |
25,2 |
25,2 |
0,0 |
0,0 |
|
Резервные средства |
902 |
01 |
11 |
55 0 00 07500 |
870 |
25,2 |
25,2 |
0,0 |
0,0 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
902 |
01 |
13 |
|
|
7 250,3 |
7 250,3 |
7 250,3 |
100,0 |
|
Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2017 – 2021 годы» |
902 |
01 |
13 |
04 |
|
7 250,3 |
7 250,3 |
7 250,3 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе" |
902 |
01 |
13 |
04 3 |
|
7 250,3 |
7 250,3 |
7 250,3 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района при передаче их на уровень поселений в соответствии с заключенными соглашениями" |
902 |
01 |
13 |
04 3 01 |
|
1 544,4 |
1 544,4 |
1 544,4 |
100,0 |
|
Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района при их передаче на уровень поселений в соответствии с заключенными соглашениями |
902 |
01 |
13 |
04 3 01 25020 |
|
1 544,4 |
1 544,4 |
1 544,4 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
902 |
01 |
13 |
04 3 01 25020 |
500 |
1 544,4 |
1 544,4 |
1 544,4 |
100,0 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
902 |
01 |
13 |
04 3 01 25020 |
540 |
1 544,4 |
1 544,4 |
1 544,4 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений" |
902 |
01 |
13 |
04 3 02 |
|
5 705,9 |
5 705,9 |
5 705,9 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетам муниципальных районов в целях софинансирования расходных обязательств бюджета муниципального района по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района |
902 |
01 |
13 |
04 3 02 S8180 |
|
5 705,9 |
5 705,9 |
5 705,9 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
902 |
01 |
13 |
04 3 02 S8180 |
500 |
5 705,9 |
5 705,9 |
5 705,9 |
100,0 |
|
Субсидии |
902 |
01 |
13 |
04 3 02 S8180 |
520 |
5 705,9 |
5 705,9 |
5 705,9 |
100,0 |
|
Национальная оборона |
902 |
02 |
|
|
|
1 000,4 |
1 000,4 |
1 000,4 |
100,0 |
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
902 |
02 |
03 |
|
|
1 000,4 |
1 000,4 |
1 000,4 |
100,0 |
|
Непрограммная деятельность |
902 |
02 |
03 |
55 |
|
1 000,4 |
1 000,4 |
1 000,4 |
100,0 |
|
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
902 |
02 |
03 |
55 0 00 51180 |
|
1 000,4 |
1 000,4 |
1 000,4 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
902 |
02 |
03 |
55 0 00 51180 |
500 |
1 000,4 |
1 000,4 |
1 000,4 |
100,0 |
|
Субвенции |
902 |
02 |
03 |
55 0 00 51180 |
530 |
1 000,4 |
1 000,4 |
1 000,4 |
100,0 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
902 |
03 |
|
|
|
1 239,8 |
1 239,9 |
1 239,8 |
100,0 |
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
902 |
03 |
09 |
|
|
0,0 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
|
Непрограммная деятельность |
902 |
03 |
09 |
55 |
|
0,0 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
|
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий техногенного характера |
902 |
03 |
09 |
55 0 00 21801 |
|
0,0 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
902 |
03 |
09 |
55 0 00 21801 |
800 |
0,0 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
|
Резервные средства |
902 |
03 |
09 |
55 0 00 21801 |
870 |
0,0 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
|
Обеспечение пожарной безопасности |
902 |
03 |
10 |
|
|
1 239,8 |
1 239,8 |
1 239,8 |
100,0 |
|
Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2017 – 2021 годы» |
902 |
03 |
10 |
04 |
|
1 239,8 |
1 239,8 |
1 239,8 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе" |
902 |
03 |
10 |
04 3 |
|
1 239,8 |
1 239,8 |
1 239,8 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района при передаче их на уровень поселений в соответствии с заключенными соглашениями" |
902 |
03 |
10 |
04 3 01 |
|
701,1 |
701,1 |
701,1 |
100,0 |
|
Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района при их передаче на уровень поселений в соответствии с заключенными соглашениями |
902 |
03 |
10 |
04 3 01 25020 |
|
701,1 |
701,1 |
701,1 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
902 |
03 |
10 |
04 3 01 25020 |
500 |
701,1 |
701,1 |
701,1 |
100,0 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
902 |
03 |
10 |
04 3 01 25020 |
540 |
701,1 |
701,1 |
701,1 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений" |
902 |
03 |
10 |
04 3 02 |
|
538,7 |
538,7 |
538,7 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетам муниципальных районов в целях софинансирования расходных обязательств бюджета муниципального района по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района |
902 |
03 |
10 |
04 3 02 S8180 |
|
538,7 |
538,7 |
538,7 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
902 |
03 |
10 |
04 3 02 S8180 |
500 |
538,7 |
538,7 |
538,7 |
100,0 |
|
Субсидии |
902 |
03 |
10 |
04 3 02 S8180 |
520 |
538,7 |
538,7 |
538,7 |
100,0 |
|
Национальная экономика |
902 |
04 |
|
|
|
57 589,0 |
57 589,0 |
57 204,0 |
99,3 |
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
902 |
04 |
09 |
|
|
55 800,0 |
55 800,0 |
55 415,0 |
99,3 |
|
Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2017 – 2021 годы» |
902 |
04 |
09 |
04 |
|
55 800,0 |
55 800,0 |
55 415,0 |
99,3 |
|
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе" |
902 |
04 |
09 |
04 3 |
|
55 800,0 |
55 800,0 |
55 415,0 |
99,3 |
|
Основное мероприятие "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений" |
902 |
04 |
09 |
04 3 02 |
|
55 800,0 |
55 800,0 |
55 415,0 |
99,3 |
|
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение мер поддержки поселений |
902 |
04 |
09 |
04 3 02 25012 |
|
5 400,0 |
5 400,0 |
5 400,0 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
902 |
04 |
09 |
04 3 02 25012 |
500 |
5 400,0 |
5 400,0 |
5 400,0 |
100,0 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
902 |
04 |
09 |
04 3 02 25012 |
540 |
5 400,0 |
5 400,0 |
5 400,0 |
100,0 |
|
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности |
902 |
04 |
09 |
04 3 02 53900 |
|
40 400,0 |
1 900,0 |
1 515,0 |
79,7 |
|
Межбюджетные трансферты |
902 |
04 |
09 |
04 3 02 53900 |
500 |
40 400,0 |
1 900,0 |
1 515,0 |
79,7 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
902 |
04 |
09 |
04 3 02 53900 |
540 |
40 400,0 |
1 900,0 |
1 515,0 |
79,7 |
|
Реализация мероприятий плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края |
902 |
04 |
09 |
04 3 02 5505М |
|
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
902 |
04 |
09 |
04 3 02 5505М |
500 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
100,0 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
902 |
04 |
09 |
04 3 02 5505М |
540 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
100,0 |
|
Субсидия на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (включая разработку проектной документации и проведение необходимых экспертиз) |
902 |
04 |
09 |
04 3 02 S4317 |
|
0,0 |
38 500,0 |
38 500,0 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
902 |
04 |
09 |
04 3 02 S4317 |
500 |
0,0 |
38 500,0 |
38 500,0 |
100,0 |
|
Субсидии |
902 |
04 |
09 |
04 3 02 S4317 |
520 |
0,0 |
38 500,0 |
38 500,0 |
100,0 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
902 |
04 |
12 |
|
|
1 789,0 |
1 789,0 |
1 789,0 |
100,0 |
|
Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2017 – 2021 годы» |
902 |
04 |
12 |
04 |
|
1 789,0 |
1 789,0 |
1 789,0 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе" |
902 |
04 |
12 |
04 3 |
|
1 789,0 |
1 789,0 |
1 789,0 |
100,0 |
|
Основное мероприятие «Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»» |
902 |
04 |
12 |
04 3 I5 |
|
1 789,0 |
1 789,0 |
1 789,0 |
100,0 |
|
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации |
902 |
04 |
12 |
04 3 I5 55270 |
|
1 789,0 |
1 789,0 |
1 789,0 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
902 |
04 |
12 |
04 3 I5 55270 |
500 |
1 789,0 |
1 789,0 |
1 789,0 |
100,0 |
|
Субсидии |
902 |
04 |
12 |
04 3 I5 55270 |
520 |
1 789,0 |
1 789,0 |
1 789,0 |
100,0 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
902 |
05 |
|
|
|
35 737,6 |
35 737,7 |
35 737,7 |
100,0 |
|
Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2017 – 2021 годы» |
902 |
05 |
02 |
04 |
|
4 313,3 |
4 313,3 |
4 313,3 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе" |
902 |
05 |
02 |
04 3 |
|
4 313,3 |
4 313,3 |
4 313,3 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений" |
902 |
05 |
02 |
04 3 02 |
|
4 313,3 |
4 313,3 |
4 313,3 |
100,0 |
|
Модернизация объектов теплоэнергетики и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности |
902 |
05 |
02 |
04 3 02 S4905 |
|
4 313,3 |
4 313,3 |
4 313,3 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
902 |
05 |
02 |
04 3 02 S4905 |
500 |
4 313,3 |
4 313,3 |
4 313,3 |
100,0 |
|
Субсидии |
902 |
05 |
02 |
04 3 02 S4905 |
520 |
4 313,3 |
4 313,3 |
4 313,3 |
100,0 |
|
Благоустройство |
902 |
05 |
03 |
|
|
31 424,3 |
31 424,4 |
31 424,4 |
100,0 |
|
Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2017 – 2021 годы» |
902 |
05 |
03 |
04 |
|
31 424,3 |
31 424,4 |
31 424,4 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе" |
902 |
05 |
03 |
04 3 |
|
31 424,3 |
31 424,4 |
31 424,4 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений" |
902 |
05 |
03 |
04 3 02 |
|
2 424,3 |
2 424,4 |
2 424,4 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края |
902 |
05 |
03 |
04 3 02 5505М |
|
2 400,1 |
2 400,2 |
2 400,2 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
902 |
05 |
03 |
04 3 02 5505М |
500 |
2 400,1 |
2 400,2 |
2 400,2 |
100,0 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
902 |
05 |
03 |
04 3 02 5505М |
540 |
2 400,1 |
2 400,2 |
2 400,2 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края |
902 |
05 |
03 |
04 3 02 Ц505М |
|
24,2 |
24,2 |
24,2 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
902 |
05 |
03 |
04 3 02 Ц505М |
500 |
24,2 |
24,2 |
24,2 |
100,0 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
902 |
05 |
03 |
04 3 02 Ц505М |
540 |
24,2 |
24,2 |
24,2 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений" |
902 |
05 |
03 |
04 3 F2 |
|
29 000,0 |
29 000,0 |
29 000,0 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Реализация программ формирования современной городской среды" |
902 |
05 |
03 |
04 3 F2 55550 |
|
29 000,0 |
29 000,0 |
29 000,0 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
902 |
05 |
03 |
04 3 F2 55550 |
500 |
29 000,0 |
29 000,0 |
29 000,0 |
100,0 |
|
Субсидии |
902 |
05 |
03 |
04 3 F2 55550 |
520 |
29 000,0 |
29 000,0 |
29 000,0 |
100,0 |
|
Охрана окружающей среды |
902 |
06 |
|
|
|
4 121,9 |
4 121,9 |
4 121,9 |
100,0 |
|
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
902 |
06 |
05 |
|
|
4 121,9 |
4 121,9 |
4 121,9 |
100,0 |
|
Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2017 – 2021 годы» |
902 |
06 |
05 |
04 |
|
4 121,9 |
4 121,9 |
4 121,9 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе" |
902 |
06 |
05 |
04 3 |
|
4 121,9 |
4 121,9 |
4 121,9 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений" |
902 |
06 |
05 |
04 3 02 |
|
4 121,9 |
4 121,9 |
4 121,9 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов |
902 |
06 |
05 |
04 3 02 S7264 |
|
4 121,9 |
4 121,9 |
4 121,9 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
902 |
06 |
05 |
04 3 02 S7264 |
500 |
4 121,9 |
4 121,9 |
4 121,9 |
100,0 |
|
Субсидии |
902 |
06 |
05 |
04 3 02 S7264 |
520 |
4 121,9 |
4 121,9 |
4 121,9 |
100,0 |
|
Культура, кинематография |
902 |
08 |
|
|
|
10,2 |
538,1 |
527,8 |
98,1 |
|
Культура |
902 |
08 |
01 |
|
|
10,2 |
538,1 |
527,8 |
98,1 |
|
Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2017 – 2021 годы» |
902 |
08 |
01 |
04 |
|
0,0 |
527,8 |
527,8 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе" |
902 |
08 |
01 |
04 3 |
|
0,0 |
527,8 |
527,8 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений" |
902 |
08 |
01 |
04 3 02 |
|
0,0 |
527,8 |
527,8 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетам муниципальных районов в целях софинансирования расходных обязательств бюджета муниципального района по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района |
902 |
08 |
01 |
04 3 02 S8180 |
|
0,0 |
527,8 |
527,8 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
902 |
08 |
01 |
04 3 02 S8180 |
500 |
0,0 |
527,8 |
527,8 |
100,0 |
|
Субсидии |
902 |
08 |
01 |
04 3 02 S8180 |
520 |
0,0 |
527,8 |
527,8 |
100,0 |
|
Непрограммная деятельность |
902 |
08 |
01 |
55 |
|
10,2 |
10,3 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии |
902 |
08 |
01 |
55 0 00 44011 |
|
10,2 |
10,3 |
0,0 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
902 |
08 |
01 |
55 0 00 44011 |
800 |
10,2 |
10,3 |
0,0 |
0,0 |
|
Резервные средства |
902 |
08 |
01 |
55 0 00 44011 |
870 |
10,2 |
10,3 |
0,0 |
0,0 |
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
902 |
13 |
|
|
|
6,3 |
6,3 |
6,2 |
98,4 |
|
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга |
902 |
13 |
01 |
|
|
6,3 |
6,3 |
6,2 |
98,4 |
|
Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2017 – 2021 годы» |
902 |
13 |
01 |
04 |
|
6,3 |
6,3 |
6,2 |
98,4 |
|
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом муниципального района" |
902 |
13 |
01 |
04 2 |
|
6,3 |
6,3 |
6,2 |
98,4 |
|
Основное мероприятие "Выполнение требований бюджетного законодательства в сфере управления муниципальным долгом" |
902 |
13 |
01 |
04 2 01 |
|
6,3 |
6,3 |
6,2 |
98,4 |
|
Процентные платежи по муниципальному долгу |
902 |
13 |
01 |
04 2 01 06065 |
|
6,3 |
6,3 |
6,2 |
98,4 |
|
Обслуживание государственного (муниципального) долга |
902 |
13 |
01 |
04 2 01 06065 |
700 |
6,3 |
6,3 |
6,2 |
98,4 |
|
Обслуживание муниципального долга |
902 |
13 |
01 |
04 2 01 06065 |
730 |
6,3 |
6,3 |
6,2 |
98,4 |
|
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
902 |
14 |
|
|
|
57 862,5 |
58 129,2 |
57 887,6 |
99,6 |
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
902 |
14 |
01 |
|
|
22 888,0 |
22 888,0 |
22 888,0 |
100,0 |
|
Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2017 – 2021 годы» |
902 |
14 |
01 |
04 |
|
22 888,0 |
22 888,0 |
22 888,0 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе" |
902 |
14 |
01 |
04 3 |
|
22 888,0 |
22 888,0 |
22 888,0 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений" |
902 |
14 |
01 |
04 3 02 |
|
22 888,0 |
22 888,0 |
22 888,0 |
100,0 |
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств бюджета муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" из фонда финансовой поддержки |
902 |
14 |
01 |
04 3 02 15613 |
|
14 134,0 |
14 134,0 |
14 134,0 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
902 |
14 |
01 |
04 3 02 15613 |
500 |
14 134,0 |
14 134,0 |
14 134,0 |
100,0 |
|
Дотации |
902 |
14 |
01 |
04 3 02 15613 |
510 |
14 134,0 |
14 134,0 |
14 134,0 |
100,0 |
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств бюджета Забайкальского края (РПД) |
902 |
14 |
01 |
04 3 02 78060 |
|
8 754,0 |
8 754,0 |
8 754,0 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
902 |
14 |
01 |
04 3 02 78060 |
500 |
8 754,0 |
8 754,0 |
8 754,0 |
100,0 |
|
Дотации |
902 |
14 |
01 |
04 3 02 78060 |
510 |
8 754,0 |
8 754,0 |
8 754,0 |
100,0 |
|
Прочие межбюджетные трансферты |
902 |
14 |
03 |
|
|
34 974,5 |
35 241,2 |
34 999,6 |
99,3 |
|
Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2017 – 2021 годы» |
902 |
14 |
03 |
04 |
|
34 974,5 |
35 241,2 |
34 999,6 |
99,3 |
|
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе" |
902 |
14 |
03 |
04 3 |
|
34 974,5 |
35 241,2 |
34 999,6 |
99,3 |
|
Основное мероприятие "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений" |
902 |
14 |
03 |
04 3 02 |
|
34 974,5 |
35 241,2 |
34 999,6 |
99,3 |
|
Иные межбюджетные трансферты на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений |
902 |
14 |
03 |
04 3 02 25011 |
|
32 005,4 |
32 272,3 |
32 272,3 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
902 |
14 |
03 |
04 3 02 25011 |
500 |
32 005,4 |
32 272,3 |
32 272,3 |
100,0 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
902 |
14 |
03 |
04 3 02 25011 |
540 |
32 005,4 |
32 272,3 |
32 272,3 |
100,0 |
|
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение мер поддержки поселений |
902 |
14 |
03 |
04 3 02 25012 |
|
2 940,1 |
2 727,3 |
2 727,3 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
902 |
14 |
03 |
04 3 02 25012 |
500 |
2 940,1 |
2 727,3 |
2 727,3 |
100,0 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
902 |
14 |
03 |
04 3 02 25012 |
540 |
2 940,1 |
2 727,3 |
2 727,3 |
100,0 |
|
Иные не распределенные межбюджетные трансферты на обеспечение мер поддержки поселений |
902 |
14 |
03 |
04 3 02 25013 |
|
29,0 |
241,6 |
0,0 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
902 |
14 |
03 |
04 3 02 25013 |
500 |
29,0 |
241,6 |
0,0 |
0,0 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
902 |
14 |
03 |
04 3 02 25013 |
540 |
29,0 |
241,6 |
0,0 |
0,0 |
|
Комитет молодежной политики, культуры и спорта |
904 |
|
|
|
|
91 292,1 |
92 101,1 |
91 162,7 |
99,0 |
|
Общегосударственные вопросы |
904 |
01 |
|
|
|
528,7 |
555,1 |
555,1 |
100,0 |
|
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций |
904 |
01 |
04 |
|
|
528,7 |
555,1 |
555,1 |
100,0 |
|
Непрограммная деятельность |
904 |
01 |
04 |
55 |
|
528,7 |
555,1 |
555,1 |
100,0 |
|
Исполнение органами местного самоуправления государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних |
904 |
01 |
04 |
55 0 00 79220 |
|
528,7 |
555,1 |
555,1 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
904 |
01 |
04 |
55 0 00 79220 |
100 |
474,1 |
444,6 |
444,6 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
904 |
01 |
04 |
55 0 00 79220 |
120 |
474,1 |
444,6 |
444,6 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
904 |
01 |
04 |
55 0 00 79220 |
200 |
54,1 |
110,5 |
110,5 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
904 |
01 |
04 |
55 0 00 79220 |
240 |
54,1 |
110,5 |
110,5 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
904 |
01 |
04 |
55 0 00 79220 |
800 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
904 |
01 |
04 |
55 0 00 79220 |
850 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
|
Образование |
904 |
07 |
|
|
|
37 592,5 |
37 950,4 |
37 947,6 |
100,0 |
|
Дополнительное образование |
904 |
07 |
03 |
|
|
37 592,5 |
37 950,4 |
37 947,6 |
100,0 |
|
Муниципальная программа Краснокаменского района «Сохранение и развитие культуры в муниципальном районе «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края на 2017 - 2021 годы» |
904 |
07 |
03 |
02 |
|
37 592,5 |
37 950,4 |
37 947,6 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусства" |
904 |
07 |
03 |
02 3 |
|
37 592,5 |
37 950,4 |
37 947,6 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МАУ ДО "ДШИ", МАУ ДО "ДХШ"" |
904 |
07 |
03 |
02 3 01 |
|
37 592,5 |
37 950,4 |
37 947,6 |
100,0 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений дополнительного образования |
904 |
07 |
03 |
02 3 01 42399 |
|
26 182,9 |
26 540,8 |
26 538,0 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
904 |
07 |
03 |
02 3 01 42399 |
600 |
26 182,9 |
26 540,8 |
26 538,0 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
904 |
07 |
03 |
02 3 01 42399 |
620 |
26 182,9 |
26 540,8 |
26 538,0 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетам муниципальных районов в целях софинансирования расходных обязательств бюджета муниципального района по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района |
904 |
07 |
03 |
02 3 01 S8180 |
|
11 409,6 |
11 409,6 |
11 409,6 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
904 |
07 |
03 |
02 3 01 S8180 |
600 |
11 409,6 |
11 409,6 |
11 409,6 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
904 |
07 |
03 |
02 3 01 S8180 |
620 |
11 409,6 |
11 409,6 |
11 409,6 |
100,0 |
|
Культура, кинематография |
904 |
08 |
|
|
|
52 479,7 |
52 899,2 |
51 972,3 |
98,2 |
|
Культура |
904 |
08 |
01 |
|
|
43 258,3 |
43 589,2 |
42 686,6 |
97,9 |
|
Муниципальная программа Краснокаменского района «Сохранение и развитие культуры в муниципальном районе «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края на 2017 - 2021 годы» |
904 |
08 |
01 |
02 |
|
42 953,5 |
43 284,5 |
42 381,9 |
97,9 |
|
Подпрограмма "Библиотечное, библиографическое, информационное обслуживание пользователей библиотеки" |
904 |
08 |
01 |
02 1 |
|
19 223,0 |
19 422,3 |
19 360,2 |
99,7 |
|
Основное мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУК "ЦРБ"" |
904 |
08 |
01 |
02 1 01 |
|
19 223,0 |
19 422,3 |
19 360,2 |
99,7 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
904 |
08 |
01 |
02 1 01 44299 |
|
13 341,3 |
13 540,6 |
13 478,5 |
99,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
904 |
08 |
01 |
02 1 01 44299 |
600 |
13 341,3 |
13 540,6 |
13 478,5 |
99,5 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
904 |
08 |
01 |
02 1 01 44299 |
610 |
13 341,3 |
13 540,6 |
13 478,5 |
99,5 |
|
Софинансирование расходов на поддержку отрасли культуры |
904 |
08 |
01 |
02 1 01 L5190 |
|
172,5 |
172,5 |
172,5 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
904 |
08 |
01 |
02 1 01 L5190 |
600 |
172,5 |
172,5 |
172,5 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
904 |
08 |
01 |
02 1 01 L5190 |
610 |
172,5 |
172,5 |
172,5 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетам муниципальных районов в целях софинансирования расходных обязательств бюджета муниципального района по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района |
904 |
08 |
01 |
02 1 01 S8180 |
|
5 709,2 |
5 709,2 |
5 709,2 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
904 |
08 |
01 |
02 1 01 S8180 |
600 |
5 709,2 |
5 709,2 |
5 709,2 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
904 |
08 |
01 |
02 1 01 S8180 |
610 |
5 709,2 |
5 709,2 |
5 709,2 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества" |
904 |
08 |
01 |
02 2 |
|
23 730,5 |
23 862,2 |
23 021,7 |
96,5 |
|
Основное мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МАУК РДК "Строитель"" |
904 |
08 |
01 |
02 2 01 |
|
22 115,3 |
22 247,0 |
21 406,5 |
96,2 |
|
Осуществление органами местного самоуправления муниципального района части переданных полномочий сельских поселений по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
904 |
08 |
01 |
02 2 01 25106 |
|
8 514,5 |
8 514,5 |
7 789,9 |
91,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
904 |
08 |
01 |
02 2 01 25106 |
600 |
8 514,5 |
8 514,5 |
7 789,9 |
91,5 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
904 |
08 |
01 |
02 2 01 25106 |
620 |
8 514,5 |
8 514,5 |
7 789,9 |
91,5 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры |
904 |
08 |
01 |
02 2 01 44099 |
|
10 290,8 |
10 422,5 |
10 306,6 |
98,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
904 |
08 |
01 |
02 2 01 44099 |
600 |
10 290,8 |
10 422,5 |
10 306,6 |
98,9 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
904 |
08 |
01 |
02 2 01 44099 |
620 |
10 290,8 |
10 422,5 |
10 306,6 |
98,9 |
|
Субсидии бюджетам муниципальных районов в целях софинансирования расходных обязательств бюджета муниципального района по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района |
904 |
08 |
01 |
02 2 01 S8180 |
|
3 310,0 |
3 310,0 |
3 310,0 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
904 |
08 |
01 |
02 2 01 S8180 |
600 |
3 310,0 |
3 310,0 |
3 310,0 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
904 |
08 |
01 |
02 2 01 S8180 |
620 |
3 310,0 |
3 310,0 |
3 310,0 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Расходы на заработную плату работников сельских домов культуры МАУК «Строитель» – переданные полномочия сельских поселений" |
904 |
08 |
01 |
02 2 04 |
|
1 615,2 |
1 615,2 |
1 615,2 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетам муниципальных районов в целях софинансирования расходных обязательств бюджета муниципального района по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района |
904 |
08 |
01 |
02 2 04 S8180 |
|
1 615,2 |
1 615,2 |
1 615,2 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
904 |
08 |
01 |
02 2 04 S8180 |
600 |
1 615,2 |
1 615,2 |
1 615,2 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
904 |
08 |
01 |
02 2 04 S8180 |
620 |
1 615,2 |
1 615,2 |
1 615,2 |
100,0 |
|
Непрограммная деятельность |
904 |
08 |
01 |
55 |
|
304,8 |
304,7 |
304,7 |
100,0 |
|
Проведение социально значимых мероприятий на территории муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" |
904 |
08 |
01 |
55 0 00 44011 |
|
304,8 |
304,7 |
304,7 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
904 |
08 |
01 |
55 0 00 44011 |
600 |
304,8 |
304,7 |
304,7 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
904 |
08 |
01 |
55 0 00 44011 |
620 |
304,8 |
304,7 |
304,7 |
100,0 |
|
Другие вопросы в области культуры и кинематографии |
904 |
08 |
04 |
|
|
9 221,4 |
9 310,0 |
9 285,7 |
99,7 |
|
Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" |
904 |
08 |
04 |
02 5 |
|
9 221,4 |
9 310,0 |
9 285,7 |
99,7 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в области культуры" |
904 |
08 |
04 |
02 5 01 |
|
1 332,6 |
1 344,5 |
1 327,1 |
98,7 |
|
Центральный аппарат |
904 |
08 |
04 |
02 5 01 20400 |
|
1 071,6 |
1 083,5 |
1 066,1 |
98,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
904 |
08 |
04 |
02 5 01 20400 |
100 |
1 017,7 |
1 029,6 |
1 029,5 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
904 |
08 |
04 |
02 5 01 20400 |
120 |
1 017,7 |
1 029,6 |
1 029,5 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
904 |
08 |
04 |
02 5 01 20400 |
200 |
53,9 |
53,9 |
36,6 |
67,9 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
904 |
08 |
04 |
02 5 01 20400 |
240 |
53,9 |
53,9 |
36,6 |
67,9 |
|
Субсидии бюджетам муниципальных районов в целях софинансирования расходных обязательств бюджета муниципального района по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района |
904 |
08 |
04 |
02 5 01 S8180 |
|
261,0 |
261,0 |
261,0 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
904 |
08 |
04 |
02 5 01 S8180 |
100 |
261,0 |
261,0 |
261,0 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
904 |
08 |
04 |
02 5 01 S8180 |
120 |
261,0 |
261,0 |
261,0 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии"" |
904 |
08 |
04 |
02 5 03 |
|
7 888,8 |
7 965,5 |
7 958,6 |
99,9 |
|
Централизованные бухгалтерии |
904 |
08 |
04 |
02 5 03 45299 |
|
5 906,6 |
5 983,3 |
5 976,4 |
99,9 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
904 |
08 |
04 |
02 5 03 45299 |
|
5 906,6 |
5 983,3 |
5 976,4 |
99,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
904 |
08 |
04 |
02 5 03 45299 |
100 |
5 833,0 |
5 909,6 |
5 902,7 |
99,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений |
904 |
08 |
04 |
02 5 03 45299 |
110 |
5 833,0 |
5 909,6 |
5 902,7 |
99,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
904 |
08 |
04 |
02 5 03 45299 |
200 |
73,3 |
73,4 |
73,4 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
904 |
08 |
04 |
02 5 03 45299 |
240 |
73,3 |
73,4 |
73,4 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
904 |
08 |
04 |
02 5 03 45299 |
800 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
100,0 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
904 |
08 |
04 |
02 5 03 45299 |
850 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетам муниципальных районов в целях софинансирования расходных обязательств бюджета муниципального района по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района |
904 |
08 |
04 |
02 5 03 S8180 |
|
1 952,5 |
1 952,5 |
1 952,5 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
904 |
08 |
04 |
02 5 03 S8180 |
100 |
1 952,5 |
1 952,5 |
1 952,5 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений |
904 |
08 |
04 |
02 5 03 S8180 |
110 |
1 952,5 |
1 952,5 |
1 952,5 |
100,0 |
|
Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных районов на реализацию отдельных расходных обязательств |
904 |
08 |
04 |
02 5 03 S8181 |
|
29,7 |
29,7 |
29,7 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
904 |
08 |
04 |
02 5 03 S8181 |
200 |
29,7 |
29,7 |
29,7 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
904 |
08 |
04 |
02 5 03 S8181 |
240 |
29,7 |
29,7 |
29,7 |
100,0 |
|
Физическая культура и спорт |
904 |
11 |
|
|
|
691,2 |
696,4 |
687,7 |
98,8 |
|
Массовый спорт |
904 |
11 |
02 |
|
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" |
904 |
11 |
02 |
02 5 |
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Спортивно-массовые мероприятия" |
904 |
11 |
02 |
02 5 04 |
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
904 |
11 |
02 |
02 5 04 15970 |
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
904 |
11 |
02 |
02 5 04 15970 |
300 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Премии и гранты |
904 |
11 |
02 |
02 5 04 15970 |
350 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
904 |
11 |
05 |
|
|
591,2 |
596,4 |
587,7 |
98,5 |
|
Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" |
904 |
11 |
05 |
02 5 |
|
591,2 |
596,4 |
587,7 |
98,5 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в области спорта" |
904 |
11 |
05 |
02 5 02 |
|
591,2 |
596,4 |
587,7 |
98,5 |
|
Центральный аппарат |
904 |
11 |
05 |
02 5 02 20000 |
|
591,2 |
596,4 |
587,7 |
98,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
904 |
11 |
05 |
02 5 02 20400 |
100 |
573,8 |
579,0 |
572,3 |
98,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
904 |
11 |
05 |
02 5 02 20400 |
120 |
573,8 |
579,0 |
572,3 |
98,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
904 |
11 |
05 |
02 5 02 20400 |
200 |
17,4 |
17,4 |
15,4 |
88,5 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
904 |
11 |
05 |
02 5 02 20400 |
240 |
17,4 |
17,4 |
15,4 |
88,5 |
|
Комитет по управлению муниципальным имуществом |
917 |
|
|
|
|
5 113,7 |
5 158,6 |
5 108,0 |
99,0 |
|
Общегосударственные вопросы |
917 |
01 |
|
|
|
5 113,7 |
5 158,6 |
5 108,0 |
99,0 |
|
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций |
917 |
01 |
04 |
|
|
5 113,7 |
5 158,6 |
5 108,0 |
99,0 |
|
Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальной собственностью муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края» |
917 |
01 |
04 |
03 |
|
4 702,0 |
4 746,9 |
4 719,9 |
99,4 |
|
Подпрограмма "Обеспечивающая деятельность" |
917 |
01 |
04 |
03 2 |
|
4 702,0 |
4 746,9 |
4 719,9 |
99,4 |
|
Основное мероприятия "Обеспечение исполнения функций исполнительного органа местного самоуправления в сфере управления имуществом"" |
917 |
01 |
04 |
03 2 01 |
|
4 702,0 |
4 746,9 |
4 719,9 |
99,4 |
|
Центральный аппарат |
917 |
01 |
04 |
03 2 01 20400 |
|
3 805,1 |
3 850,0 |
3 823,0 |
99,3 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
917 |
01 |
04 |
03 2 01 20400 |
100 |
3 671,4 |
3 716,4 |
3 689,4 |
99,3 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
917 |
01 |
04 |
03 2 01 20400 |
120 |
3 671,4 |
3 716,4 |
3 689,4 |
99,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
917 |
01 |
04 |
03 2 01 20400 |
200 |
133,7 |
133,6 |
133,6 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
917 |
01 |
04 |
03 2 01 20400 |
240 |
133,7 |
133,6 |
133,6 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетам муниципальных районов в целях софинансирования расходных обязательств бюджета муниципального района по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района |
917 |
01 |
04 |
03 2 01 S8180 |
|
896,9 |
896,9 |
896,9 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
917 |
01 |
04 |
03 2 01 S8180 |
100 |
896,9 |
896,9 |
896,9 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
917 |
01 |
04 |
03 2 01 S8180 |
120 |
896,9 |
896,9 |
896,9 |
100,0 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
917 |
01 |
13 |
|
|
411,7 |
411,7 |
388,1 |
94,3 |
|
Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальной собственностью муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края» |
917 |
01 |
13 |
03 |
|
411,7 |
411,7 |
388,1 |
94,3 |
|
Подпрограмма "Повышение эффективности системы управления муниципальной собственностью муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края" |
917 |
01 |
13 |
03 1 |
|
411,7 |
411,7 |
388,1 |
94,3 |
|
Основное мероприятия "Обеспечение поступления доходов местного бюджета от использования муниципального имущества на основе эффективного управления муниципальной собственностью" |
917 |
01 |
13 |
03 1 01 |
|
411,7 |
411,7 |
388,1 |
94,3 |
|
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
917 |
01 |
13 |
03 1 01 09020 |
|
411,7 |
411,7 |
388,1 |
94,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
917 |
01 |
13 |
03 1 01 09020 |
200 |
411,7 |
411,7 |
388,1 |
94,3 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
917 |
01 |
13 |
03 1 01 09020 |
240 |
411,7 |
411,7 |
388,1 |
94,3 |
|
Комитет экономического и территориального развития |
925 |
|
|
|
|
58 888,3 |
50 650,0 |
37 395,2 |
73,8 |
|
Общегосударственные вопросы |
925 |
01 |
|
|
|
6 080,2 |
6 080,2 |
5 788,0 |
95,2 |
|
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций |
925 |
01 |
04 |
|
|
426,4 |
426,4 |
426,4 |
100,0 |
|
Непрограммная деятельность |
925 |
01 |
04 |
55 |
|
426,4 |
426,4 |
426,4 |
100,0 |
|
Исполнение органами местного самоуправления государственных полномочий в области охраны труда |
925 |
01 |
04 |
55 0 00 79206 |
|
426,4 |
426,4 |
426,4 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
925 |
01 |
04 |
55 0 00 79206 |
100 |
426,4 |
426,4 |
426,4 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
925 |
01 |
04 |
55 0 00 79206 |
120 |
426,4 |
426,4 |
426,4 |
100,0 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
925 |
01 |
13 |
|
|
5 653,8 |
5 653,8 |
5 361,6 |
94,8 |
|
Непрограммная деятельность |
925 |
01 |
13 |
55 |
|
5 653,8 |
5 653,8 |
5 361,6 |
94,8 |
|
Центральный аппарат |
925 |
01 |
13 |
55 0 00 20400 |
|
5 267,2 |
5 267,2 |
4 975,0 |
94,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
925 |
01 |
13 |
55 0 00 20400 |
100 |
5 023,2 |
5 023,2 |
4 740,9 |
94,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
925 |
01 |
13 |
55 0 00 20400 |
120 |
5 023,2 |
5 023,2 |
4 740,9 |
94,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
925 |
01 |
13 |
55 0 00 20400 |
200 |
243,7 |
243,7 |
233,8 |
95,9 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
925 |
01 |
13 |
55 0 00 20400 |
240 |
243,7 |
243,7 |
233,8 |
95,9 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
925 |
01 |
13 |
55 0 00 20400 |
800 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
100,0 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
925 |
01 |
13 |
55 0 00 20400 |
850 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
100,0 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
925 |
01 |
13 |
|
|
386,6 |
386,6 |
386,6 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетам муниципальных районов в целях софинансирования расходных обязательств бюджета муниципального района по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района |
925 |
01 |
13 |
55 0 00 S8180 |
|
386,6 |
386,6 |
386,6 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
925 |
01 |
13 |
55 0 00 S8180 |
100 |
386,6 |
386,6 |
386,6 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
925 |
01 |
13 |
55 0 00 S8180 |
120 |
386,6 |
386,6 |
386,6 |
100,0 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
925 |
03 |
|
|
|
1 904,2 |
1 904,2 |
1 674,8 |
88,0 |
|
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
925 |
03 |
09 |
|
|
1 904,2 |
1 904,2 |
1 674,8 |
88,0 |
|
Непрограммная деятельность |
925 |
03 |
09 |
55 |
|
1 904,2 |
1 904,2 |
1 674,8 |
88,0 |
|
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
925 |
03 |
09 |
55 0 00 21801 |
|
200,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
925 |
03 |
09 |
55 0 00 21801 |
200 |
200,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
925 |
03 |
09 |
55 0 00 21801 |
240 |
200,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
925 |
03 |
09 |
55 0 00 24799 |
|
1 449,7 |
1 449,7 |
1 420,3 |
98,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
925 |
03 |
09 |
55 0 00 24799 |
100 |
1 381,7 |
1 381,7 |
1 357,6 |
98,3 |
|
Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений |
925 |
03 |
09 |
55 0 00 24799 |
110 |
1 381,7 |
1 381,7 |
1 357,6 |
98,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
925 |
03 |
09 |
55 0 00 24799 |
200 |
68,0 |
68,0 |
62,7 |
92,2 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
925 |
03 |
09 |
55 0 00 24799 |
240 |
68,0 |
68,0 |
62,7 |
92,2 |
|
Субсидии бюджетам муниципальных районов в целях софинансирования расходных обязательств бюджета муниципального района по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района |
925 |
03 |
09 |
55 0 00 S8180 |
|
254,5 |
254,5 |
254,5 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
925 |
03 |
09 |
55 0 00 S8180 |
100 |
254,5 |
254,5 |
254,5 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
925 |
03 |
09 |
55 0 00 S8180 |
110 |
254,5 |
254,5 |
254,5 |
100,0 |
|
Национальная экономика |
925 |
04 |
|
|
|
33 165,0 |
24 926,8 |
16 040,2 |
64,3 |
|
Сельское хозяйство и рыболовство |
925 |
04 |
05 |
|
|
1 895,1 |
1 896,1 |
1 679,3 |
88,6 |
|
Непрограммная деятельность |
925 |
04 |
05 |
55 |
|
1 895,1 |
1 896,1 |
1 679,3 |
88,6 |
|
Центральный аппарат |
925 |
04 |
05 |
55 0 00 20400 |
|
984,9 |
985,9 |
983,7 |
99,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
925 |
04 |
05 |
55 0 00 20400 |
100 |
968,2 |
969,2 |
969,2 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
925 |
04 |
05 |
55 0 00 20400 |
120 |
968,2 |
969,2 |
969,2 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
925 |
04 |
05 |
55 0 00 20400 |
200 |
16,7 |
16,7 |
14,5 |
86,8 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
925 |
04 |
05 |
55 0 00 20400 |
240 |
16,7 |
16,7 |
14,5 |
86,8 |
|
Организация проведения мероприятий по содержанию безнадзорных животных |
925 |
04 |
05 |
55 0 00 77263 |
|
774,7 |
774,7 |
593,1 |
76,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
925 |
04 |
05 |
55 0 00 77263 |
200 |
774,7 |
774,7 |
593,1 |
76,6 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
925 |
04 |
05 |
55 0 00 77263 |
240 |
774,7 |
774,7 |
593,1 |
76,6 |
|
Администрирование государственного полномочия по организации проведения мероприятий по содержанию безнадзорных животных |
925 |
04 |
05 |
55 0 00 79263 |
|
79,2 |
79,2 |
46,2 |
58,3 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
925 |
04 |
05 |
55 0 00 79263 |
100 |
79,2 |
79,2 |
46,2 |
58,3 |
|
Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений |
925 |
04 |
05 |
55 0 00 79263 |
110 |
79,2 |
79,2 |
46,2 |
58,3 |
|
Субсидии бюджетам муниципальных районов в целях софинансирования расходных обязательств бюджета муниципального района по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района |
925 |
04 |
05 |
55 0 00 S8180 |
|
56,3 |
56,3 |
56,3 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
925 |
04 |
05 |
55 0 00 S8180 |
100 |
56,3 |
56,3 |
56,3 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
925 |
04 |
05 |
55 0 00 S8180 |
120 |
56,3 |
56,3 |
56,3 |
100,0 |
|
Транспорт |
925 |
04 |
08 |
|
|
14 293,8 |
6 054,6 |
3 478,0 |
57,4 |
|
Непрограммная деятельность |
925 |
04 |
08 |
55 |
|
14 293,8 |
6 054,6 |
3 478,0 |
57,4 |
|
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта |
925 |
04 |
08 |
55 0 00 13710 |
|
14 293,8 |
6 054,6 |
3 478,0 |
57,4 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
925 |
04 |
08 |
55 0 00 13710 |
800 |
14 293,8 |
6 054,6 |
3 478,0 |
57,4 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
925 |
04 |
08 |
55 0 00 13710 |
810 |
14 293,8 |
6 054,6 |
3 478,0 |
57,4 |
|
Непрограммная деятельность |
925 |
04 |
09 |
55 |
|
16 974,9 |
16 974,9 |
10 881,7 |
64,1 |
|
Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) |
925 |
04 |
09 |
55 0 00 13531 |
|
16 974,9 |
16 974,9 |
10 881,7 |
64,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
925 |
04 |
09 |
55 0 00 13531 |
200 |
16 974,9 |
16 974,9 |
10 881,7 |
64,1 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
925 |
04 |
09 |
55 0 00 13531 |
240 |
16 974,9 |
16 974,9 |
10 881,7 |
64,1 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
925 |
04 |
12 |
|
|
1,2 |
1,2 |
1,2 |
100,0 |
|
Непрограммная деятельность |
925 |
04 |
12 |
55 |
|
1,2 |
1,2 |
1,2 |
100,0 |
|
Администрирование государственного полномочия по организации социальной поддержки отдельных категорий граждан путем обеспечения льготного проезда на городском и пригородном транспорте общего пользования |
925 |
04 |
12 |
55 0 00 79502 |
|
1,2 |
1,2 |
1,2 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
925 |
04 |
12 |
55 0 00 79502 |
100 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
925 |
04 |
12 |
55 0 00 79502 |
120 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
100,0 |
|
Непрограммная деятельность |
925 |
|
|
55 |
|
4 545,0 |
4 545,0 |
2 802,9 |
61,7 |
|
Реализация мероприятий по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов |
925 |
06 |
05 |
55 0 00 S7264 |
|
4 545,0 |
4 545,0 |
2 802,9 |
61,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
925 |
06 |
05 |
55 0 00 S7264 |
200 |
4 545,0 |
4 545,0 |
2 802,9 |
61,7 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
925 |
06 |
05 |
55 0 00 S7264 |
240 |
4 545,0 |
4 545,0 |
2 802,9 |
61,7 |
|
Социальная политика |
925 |
10 |
|
|
|
13 193,9 |
13 193,8 |
11 089,3 |
84,0 |
|
Социальное обеспечение население |
925 |
10 |
03 |
|
|
10 200,1 |
10 200,0 |
8 095,5 |
79,4 |
|
Организация социальной поддержки отдельных категорий граждан путем обеспечения льготного проезда на городском и пригородном транспорте общего пользования |
925 |
10 |
03 |
55 0 00 74505 |
|
10 200,1 |
10 200,0 |
8 095,5 |
79,4 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
925 |
10 |
03 |
55 0 00 74505 |
800 |
10 200,1 |
10 200,0 |
8 095,5 |
79,4 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
925 |
10 |
03 |
55 0 00 74505 |
810 |
10 200,1 |
10 200,0 |
8 095,5 |
79,4 |
|
Охрана семьи и детства |
925 |
10 |
04 |
|
|
2 993,8 |
2 993,8 |
2 993,8 |
100,0 |
|
Непрограммная деятельность |
925 |
10 |
04 |
55 |
|
2 993,8 |
2 993,8 |
2 993,8 |
100,0 |
|
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по обеспечению жильём молодых семей |
925 |
10 |
04 |
55 0 00 L4970 |
|
2 993,8 |
2 993,8 |
2 993,8 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
925 |
10 |
04 |
55 0 00 L4970 |
300 |
2 993,8 |
2 993,8 |
2 993,8 |
100,0 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных |
925 |
10 |
04 |
55 0 00 L4970 |
320 |
2 993,8 |
2 993,8 |
2 993,8 |
100,0 |
|
Комитет по управлению образованием |
926 |
|
|
|
|
1 223 716,8 |
1 222 973,1 |
1 215 109,5 |
99,4 |
|
Образование |
926 |
07 |
|
|
|
1 171 620,9 |
1 172 126,8 |
1 164 286,5 |
99,3 |
|
Дошкольное образование |
926 |
07 |
01 |
|
|
464 713,2 |
487 665,7 |
483 828,0 |
99,2 |
|
Муниципальная программа Краснокаменского района «Развитие образования на территории муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края на 2017 – 2021 годы» |
926 |
07 |
01 |
01 |
|
464 713,2 |
487 665,7 |
483 828,0 |
99,2 |
|
Подпрограмма "Повышение качества и доступности дошкольного образования" |
926 |
07 |
01 |
01 1 |
|
450 893,3 |
473 845,8 |
470 008,1 |
99,2 |
|
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)" |
926 |
07 |
01 |
01 1 01 |
|
436 874,2 |
459 901,4 |
456 063,7 |
99,2 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений дошкольного образования |
926 |
07 |
01 |
01 1 01 42099 |
|
101 749,5 |
105 091,0 |
101 253,3 |
96,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
01 |
01 1 01 42099 |
600 |
101 749,5 |
105 091,0 |
101 253,3 |
96,3 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
01 |
01 1 01 42099 |
610 |
18 100,8 |
18 564,8 |
18 087,4 |
97,4 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
01 |
01 1 01 42099 |
620 |
83 648,7 |
86 526,2 |
83 165,9 |
96,1 |
|
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях |
926 |
07 |
01 |
01 1 01 71201 |
|
300 419,2 |
317 370,7 |
317 370,7 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
01 |
01 1 01 71201 |
600 |
300 419,2 |
317 370,7 |
317 370,7 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
01 |
01 1 01 71201 |
610 |
13 301,5 |
13 838,3 |
13 838,3 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
01 |
01 1 01 71201 |
620 |
287 117,7 |
303 532,4 |
303 532,4 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетам муниципальных районов в целях софинансирования расходных обязательств бюджета муниципального района по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района |
926 |
07 |
01 |
01 1 01 S8180 |
|
31 981,4 |
31 981,4 |
31 981,4 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
01 |
01 1 01 S8180 |
600 |
31 981,4 |
31 981,4 |
31 981,4 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
01 |
01 1 01 S8180 |
610 |
4 144,1 |
4 144,1 |
4 144,1 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
01 |
01 1 01 S8180 |
620 |
27 837,3 |
27 837,3 |
27 837,3 |
100,0 |
|
Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных районов на реализацию отдельных расходных обязательств |
926 |
07 |
01 |
01 1 01 S8181 |
|
2 724,1 |
5 458,3 |
5 458,3 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
01 |
01 1 01 S8181 |
600 |
2 724,1 |
5 458,3 |
5 458,3 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
01 |
01 1 01 S8181 |
610 |
696,6 |
844,2 |
844,2 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
01 |
01 1 01 S8181 |
620 |
2 027,5 |
4 614,1 |
4 614,1 |
100,0 |
|
Основное мероприятие «Реализация обеспечения основных требований действующего законодательства в области антитеррористической и пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях дошкольного образования» |
926 |
07 |
01 |
01 1 06 |
|
12 439,9 |
12 439,9 |
12 439,9 |
100,0 |
|
Обеспечение основных требований действующего законодательства в области пожарной безопасности образовательных организаций |
926 |
07 |
01 |
01 1 06 S1439 |
|
8 687,9 |
8 687,9 |
8 687,9 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
01 |
01 1 06 S1439 |
600 |
8 687,9 |
8 687,9 |
8 687,9 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
01 |
01 1 06 S1439 |
620 |
8 687,9 |
8 687,9 |
8 687,9 |
100,0 |
|
Обеспечение основных требований действующего законодательства в области антитеррористической безопасности образовательных организаций |
926 |
07 |
01 |
01 1 06 S1440 |
|
3 752,0 |
3 752,0 |
3 752,0 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
01 |
01 1 06 S1440 |
600 |
3 752,0 |
3 752,0 |
3 752,0 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
01 |
01 1 06 S1440 |
620 |
3 752,0 |
3 752,0 |
3 752,0 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа" |
926 |
07 |
01 |
01 1 07 |
|
1 579,2 |
1 504,5 |
1 504,5 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края |
926 |
07 |
01 |
01 1 07 5505М |
|
1 563,4 |
1 489,4 |
1 489,4 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
01 |
01 1 07 5505М |
600 |
1 563,4 |
1 489,4 |
1 489,4 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
01 |
01 1 07 5505М |
620 |
1 563,4 |
1 489,4 |
1 489,4 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края |
926 |
07 |
01 |
01 1 07 Ц505М |
|
15,8 |
15,1 |
15,1 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
01 |
01 1 07 Ц505М |
600 |
15,8 |
15,1 |
15,1 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
01 |
01 1 07 Ц505М |
620 |
15,8 |
15,1 |
15,1 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Обеспечение безопасности жизнедеятельности образовательных учреждений" |
926 |
07 |
01 |
01 5 |
|
13 819,9 |
13 819,9 |
13 819,9 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности жизнедеятельности образовательных учреждений" |
926 |
07 |
01 |
01 5 01 |
|
13 819,9 |
13 819,9 |
13 819,9 |
100,0 |
|
Мероприятие "обеспечение безопасности жизнедеятельности учреждений дошкольного образования" |
926 |
07 |
01 |
01 5 01 42099 |
|
13 819,9 |
13 819,9 |
13 819,9 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
01 |
01 5 01 42099 |
600 |
13 819,9 |
13 819,9 |
13 819,9 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
01 |
01 5 01 42099 |
610 |
4 511,3 |
4 511,3 |
4 511,3 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
01 |
01 5 01 42099 |
620 |
9 308,6 |
9 308,6 |
9 308,6 |
100,0 |
|
Общее образование |
926 |
07 |
02 |
|
|
577 566,3 |
552 243,6 |
549 896,9 |
99,6 |
|
Муниципальная программа Краснокаменского района «Развитие образования на территории муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края на 2017 – 2021 годы» |
926 |
07 |
02 |
01 |
|
577 566,3 |
552 243,6 |
549 896,9 |
99,6 |
|
Подпрограмма "Повышение качества и доступности общего образования" |
926 |
07 |
02 |
01 2 |
|
552 186,0 |
526 863,3 |
524 516,6 |
99,6 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение бесплатным питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район"" |
926 |
07 |
02 |
01 2 01 |
|
22 664,2 |
20 480,4 |
20 445,9 |
99,8 |
|
Обеспечение бесплатным питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях муниципального района |
926 |
07 |
02 |
01 2 01 42191 |
|
13 580,9 |
13 580,9 |
13 580,2 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
926 |
07 |
02 |
01 2 01 42191 |
200 |
5 429,0 |
5 429,0 |
5 429,0 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
926 |
07 |
02 |
01 2 01 42191 |
240 |
5 429,0 |
5 429,0 |
5 429,0 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
02 |
01 2 01 42191 |
600 |
8 151,9 |
8 151,9 |
8 151,2 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
01 2 01 42191 |
610 |
1 889,2 |
1 889,2 |
1 889,2 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
01 2 01 42191 |
620 |
6 262,7 |
6 262,7 |
6 262,0 |
100,0 |
|
Обеспечение бесплатным питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях |
926 |
07 |
02 |
01 2 01 71218 |
|
9 083,3 |
6 899,5 |
6 865,7 |
99,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
926 |
07 |
02 |
01 2 01 71218 |
200 |
1 207,9 |
1 077,7 |
1 045,5 |
97,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
926 |
07 |
02 |
01 2 01 71218 |
240 |
1 207,9 |
1 077,7 |
1 045,5 |
97,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
02 |
01 2 01 71218 |
600 |
7 875,4 |
5 821,8 |
5 820,2 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
01 2 01 71218 |
610 |
1 746,9 |
1 376,1 |
1 374,5 |
99,9 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
01 2 01 71218 |
620 |
6 128,5 |
4 445,7 |
4 445,7 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения функций (оказание услуг) деятельности муниципальных образовательных учреждений муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район"" |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 |
|
515 167,3 |
492 028,4 |
490 897,9 |
99,8 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных общеобразовательных учреждений |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 42199 |
|
115 136,9 |
118 004,7 |
116 874,2 |
99,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 42199 |
100 |
3 768,2 |
3 804,9 |
3 784,9 |
99,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 42199 |
110 |
3 768,2 |
3 804,9 |
3 784,9 |
99,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 42199 |
200 |
1 767,5 |
1 767,6 |
1 500,3 |
84,9 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 42199 |
240 |
1 767,5 |
1 767,6 |
1 500,3 |
84,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 42199 |
600 |
109 434,0 |
112 265,0 |
111 421,8 |
99,2 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 42199 |
610 |
27 637,4 |
28 480,5 |
27 637,6 |
97,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 42199 |
620 |
81 796,6 |
83 784,5 |
83 784,2 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 42199 |
800 |
167,2 |
167,2 |
167,2 |
100,0 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 42199 |
850 |
167,2 |
167,2 |
167,2 |
100,0 |
|
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в соответствии с Законом Забайкальского края от 11.07.2013 года № 858-ЗЗК "Об отдельных вопросах в сфере образования" |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 71201 |
|
374 632,2 |
347 722,3 |
347 722,3 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 71201 |
100 |
31 344,3 |
29 627,3 |
29 627,3 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 71201 |
110 |
31 344,3 |
29 627,3 |
29 627,3 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 71201 |
200 |
431,6 |
431,6 |
431,6 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 71201 |
240 |
431,6 |
431,6 |
431,6 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 71201 |
600 |
342 856,3 |
317 663,4 |
317 663,4 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 71201 |
610 |
74 073,2 |
67 104,2 |
67 104,2 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 71201 |
620 |
268 783,1 |
250 559,2 |
250 559,2 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетам муниципальных районов в целях софинансирования расходных обязательств бюджета муниципального района по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 S8180 |
|
20 914,2 |
20 914,2 |
20 914,2 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 S8180 |
600 |
20 914,2 |
20 914,2 |
20 914,2 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 S8180 |
610 |
6 209,6 |
6 209,6 |
6 209,6 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 S8180 |
620 |
14 704,6 |
14 704,6 |
14 704,6 |
100,0 |
|
Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных районов на реализацию отдельных расходных обязательств |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 S8181 |
|
4 484,0 |
5 387,2 |
5 387,2 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 S8181 |
600 |
4 484,0 |
5 387,2 |
5 387,2 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 S8181 |
610 |
2 706,4 |
3 557,5 |
3 557,5 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 S8181 |
620 |
1 777,6 |
1 829,7 |
1 829,7 |
100,0 |
|
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по внедрению в общеобразовательных организациях системы мониторинга здоровья обучающихся на основе отечественной технологической платформы» |
926 |
07 |
02 |
01 2 04 |
|
14 354,5 |
14 354,5 |
13 172,8 |
91,8 |
|
Софинансирование расходов на обеспечение оборудования зданий общеобразовательных организаций санитарно-гигиеническими помещениями с соблюдением температурного режима |
926 |
07 |
02 |
01 2 04 L6480 |
|
6 060,6 |
6 060,6 |
4 878,9 |
80,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
02 |
01 2 04 L6480 |
600 |
6 060,6 |
6 060,6 |
4 878,9 |
80,5 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
01 2 04 L6480 |
610 |
6 060,6 |
6 060,6 |
4 878,9 |
80,5 |
|
Обеспечение основных требований действующего законодательства в области пожарной безопасности образовательных организаций |
926 |
07 |
02 |
01 2 04 S1439 |
|
2 764,6 |
2 764,6 |
2 764,6 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
02 |
01 2 04 S1439 |
600 |
2 764,6 |
2 764,6 |
2 764,6 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
01 2 04 S1439 |
610 |
173,2 |
173,2 |
173,2 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
01 2 04 S1439 |
620 |
2 591,4 |
2 591,4 |
2 591,4 |
100,0 |
|
Обеспечение основных требований действующего законодательства в области антитеррористической безопасности образовательных организаций |
926 |
07 |
02 |
01 2 04 S1440 |
|
5 529,3 |
5 529,3 |
5 529,3 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
02 |
01 2 04 S1440 |
600 |
5 529,3 |
5 529,3 |
5 529,3 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
01 2 04 S1440 |
610 |
234,4 |
234,4 |
234,4 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
01 2 04 S1440 |
620 |
5 294,9 |
5 294,9 |
5 294,9 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Обеспечение безопасности жизнедеятельности образовательных учреждений" |
926 |
07 |
02 |
01 5 |
|
25 380,3 |
25 380,3 |
25 380,3 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности жизнедеятельности образовательных учреждений" |
926 |
07 |
02 |
01 5 01 |
|
25 380,3 |
25 380,3 |
25 380,3 |
100,0 |
|
Мероприятие "обеспечение безопасности жизнедеятельности учреждений общего образования" |
926 |
07 |
02 |
01 5 01 42199 |
|
25 380,3 |
25 380,3 |
25 380,3 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
926 |
07 |
02 |
01 5 01 42199 |
200 |
609,1 |
609,1 |
609,1 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
926 |
07 |
02 |
01 5 01 42199 |
240 |
609,1 |
609,1 |
609,1 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
02 |
01 5 01 42199 |
600 |
24 771,2 |
24 771,2 |
24 771,2 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
01 5 01 42199 |
610 |
11 934,5 |
11 934,5 |
11 934,5 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
01 5 01 42199 |
620 |
12 836,7 |
12 836,7 |
12 836,7 |
100,0 |
|
Дополнительное образование |
926 |
07 |
03 |
|
|
73 145,8 |
75 524,4 |
74 289,0 |
98,4 |
|
Муниципальная программа Краснокаменского района «Развитие образования на территории муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края на 2017 – 2021 годы» |
926 |
07 |
03 |
01 |
|
73 145,8 |
75 524,4 |
74 289,0 |
98,4 |
|
Подпрограмма "Повышение качества и доступности дополнительного образования детей" |
926 |
07 |
03 |
01 3 |
|
69 744,2 |
72 122,8 |
70 887,4 |
98,3 |
|
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в образовательных учреждениях дополнительного образования муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район"" |
926 |
07 |
03 |
01 3 01 |
|
68 750,8 |
71 129,4 |
69 894,0 |
98,3 |
|
Мероприятие "Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в образовательных учреждениях дополнительного образования муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" |
926 |
07 |
03 |
01 3 01 42399 |
|
51 353,7 |
51 540,2 |
50 304,8 |
97,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
03 |
01 3 01 42399 |
600 |
51 353,7 |
51 540,2 |
50 304,8 |
97,6 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
03 |
01 3 01 42399 |
610 |
15 373,6 |
15 382,6 |
15 294,5 |
99,4 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
03 |
01 3 01 42399 |
620 |
35 980,1 |
36 157,6 |
35 010,3 |
96,8 |
|
Субсидии бюджетам муниципальных районов в целях софинансирования расходных обязательств бюджета муниципального района по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района |
926 |
07 |
03 |
01 3 01 S8180 |
|
16 616,3 |
17 923,1 |
17 923,1 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
03 |
01 3 01 S8180 |
600 |
16 616,3 |
17 923,1 |
17 923,1 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
03 |
01 3 01 S8180 |
610 |
6 564,8 |
7 358,6 |
7 358,6 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
03 |
01 3 01 S8180 |
620 |
10 051,5 |
10 564,5 |
10 564,5 |
100,0 |
|
Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных районов на реализацию отдельных расходных обязательств |
926 |
07 |
03 |
01 3 01 S8181 |
|
780,8 |
1 666,1 |
1 666,1 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
03 |
01 3 01 S8181 |
600 |
780,8 |
1 666,1 |
1 666,1 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
03 |
01 3 01 S8181 |
610 |
63,5 |
151,5 |
151,5 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
03 |
01 3 01 S8181 |
620 |
717,3 |
1 514,6 |
1 514,6 |
100,0 |
|
Основное мероприятие «Реализация обеспечения основных требований действующего законодательства в области антитеррористической и пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования» |
926 |
07 |
03 |
01 3 07 |
|
993,4 |
993,4 |
993,4 |
100,0 |
|
Обеспечение основных требований действующего законодательства в области пожарной безопасности образовательных организаций |
926 |
07 |
03 |
01 3 07 S1439 |
|
394,9 |
394,9 |
394,9 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
03 |
01 3 07 S1439 |
600 |
394,9 |
394,9 |
394,9 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
03 |
01 3 07 S1439 |
620 |
394,9 |
394,9 |
394,9 |
100,0 |
|
Обеспечение основных требований действующего законодательства в области антитеррористической безопасности образовательных организаций |
926 |
07 |
03 |
01 3 07 S1440 |
|
598,5 |
598,5 |
598,5 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
03 |
01 3 07 S1440 |
600 |
598,5 |
598,5 |
598,5 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
03 |
01 3 07 S1440 |
610 |
143,3 |
143,3 |
143,3 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
03 |
01 3 07 S1440 |
620 |
455,2 |
455,2 |
455,2 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Обеспечение безопасности жизнедеятельности образовательных учреждений" |
926 |
07 |
03 |
01 5 |
|
3 401,6 |
3 401,6 |
3 401,6 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности жизнедеятельности образовательных учреждений" |
926 |
07 |
03 |
01 5 01 |
|
3 401,6 |
3 401,6 |
3 401,6 |
100,0 |
|
Мероприятие "обеспечение безопасности жизнедеятельности учреждений дополнительного образования" |
926 |
07 |
03 |
01 5 01 42399 |
|
3 401,6 |
3 401,6 |
3 401,6 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
03 |
01 5 01 42399 |
600 |
3 401,6 |
3 401,6 |
3 401,6 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
03 |
01 5 01 42399 |
610 |
306,4 |
306,4 |
306,4 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
03 |
01 5 01 42399 |
620 |
3 095,2 |
3 095,2 |
3 095,2 |
100,0 |
|
Молодёжная политика и оздоровление детей |
926 |
07 |
07 |
|
|
1 931,5 |
1 931,5 |
1 931,5 |
100,0 |
|
Муниципальная программа Краснокаменского района «Развитие образования на территории муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края на 2017 – 2021 годы» |
926 |
07 |
07 |
01 |
|
1 931,5 |
1 931,5 |
1 931,5 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Организация отдыха детей в каникулярное время" |
926 |
07 |
07 |
01 4 |
|
1 931,5 |
1 931,5 |
1 931,5 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Предоставление субсидий учреждениям на организацию летнего отдыха детей" |
926 |
07 |
07 |
01 4 01 |
|
1 931,5 |
1 931,5 |
1 931,5 |
100,0 |
|
Организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время |
926 |
07 |
07 |
01 4 01 41432 |
|
990,7 |
990,7 |
990,7 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
926 |
07 |
07 |
01 4 01 41432 |
600 |
990,7 |
990,7 |
990,7 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
07 |
01 4 01 41432 |
610 |
313,9 |
313,9 |
313,9 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
07 |
01 4 01 41432 |
620 |
676,8 |
676,8 |
676,8 |
100,0 |
|
Обеспечение отдыха, организация и обеспечение оздоровления детей в каникулярное время в муниципальных организациях отдыха детей и их оздоровления |
926 |
07 |
07 |
01 4 01 71432 |
|
940,8 |
940,8 |
940,8 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
07 |
01 4 01 71432 |
600 |
940,8 |
940,8 |
940,8 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
07 |
01 4 01 71432 |
610 |
364,6 |
364,6 |
364,6 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
07 |
01 4 01 71432 |
620 |
576,2 |
576,2 |
576,2 |
100,0 |
|
Другие вопросы в области образования |
926 |
07 |
09 |
|
|
54 264,1 |
54 761,6 |
54 341,1 |
99,2 |
|
Муниципальная программа Краснокаменского района «Развитие образования на территории муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края на 2017 – 2021 годы» |
926 |
07 |
09 |
01 |
|
54 264,1 |
54 761,6 |
54 341,1 |
99,2 |
|
Подпрограмма «Повышение качества и доступности общего образования» |
926 |
07 |
09 |
01 2 |
|
2 185,7 |
2 185,7 |
2 185,7 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Цифровая образовательная среда"" |
926 |
07 |
09 |
01 2 Е4 |
|
2 185,7 |
2 185,7 |
2 185,7 |
100,0 |
|
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях |
926 |
07 |
09 |
01 2 Е4 52100 |
|
2 185,7 |
2 185,7 |
2 185,7 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
09 |
01 2 Е4 52100 |
600 |
2 185,7 |
2 185,7 |
2 185,7 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
09 |
01 2 Е4 52100 |
620 |
2 185,7 |
2 185,7 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" |
926 |
07 |
09 |
01 6 |
|
52 078,4 |
52 575,9 |
52 155,4 |
99,2 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение установленных функций органов местного самоуправления" |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 |
|
52 078,4 |
52 575,9 |
52 155,4 |
99,2 |
|
Центральный аппарат |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 20400 |
|
7 053,2 |
7 143,8 |
7 136,4 |
99,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 20400 |
100 |
6 768,6 |
6 859,2 |
6 859,2 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 20400 |
120 |
6 768,6 |
6 859,2 |
6 859,2 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 20400 |
200 |
167,2 |
167,2 |
159,8 |
95,6 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 20400 |
240 |
167,2 |
167,2 |
159,8 |
95,6 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 20400 |
800 |
117,4 |
117,4 |
117,4 |
100,0 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 20400 |
850 |
117,4 |
117,4 |
117,4 |
100,0 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 45299 |
|
34 944,0 |
35 394,0 |
34 980,9 |
98,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 45299 |
100 |
30 522,7 |
30 972,7 |
30 955,6 |
99,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 45299 |
110 |
30 522,7 |
30 972,7 |
30 955,6 |
99,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 45299 |
200 |
4 030,8 |
4 030,9 |
3 634,9 |
90,2 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 45299 |
240 |
4 030,8 |
4 030,9 |
3 634,9 |
90,2 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 45299 |
800 |
390,5 |
390,4 |
390,4 |
100,0 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 45299 |
850 |
390,5 |
390,4 |
390,4 |
100,0 |
|
Администрирование государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 79211 |
|
5 316,5 |
5 316,5 |
5 316,5 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 79211 |
100 |
4 160,0 |
4 160,0 |
4 160,0 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 79211 |
120 |
4 160,0 |
4 160,0 |
4 160,0 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 79211 |
200 |
1 111,7 |
1 111,7 |
1 111,7 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 79211 |
240 |
1 111,7 |
1 111,7 |
1 111,7 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 79211 |
800 |
44,8 |
44,8 |
44,8 |
100,0 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 79211 |
850 |
44,8 |
44,8 |
44,8 |
100,0 |
|
Осуществление государственных полномочий в области образования |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 79230 |
|
151,8 |
108,7 |
108,7 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 79230 |
100 |
151,8 |
108,7 |
108,7 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 79230 |
110 |
151,8 |
108,7 |
108,7 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетам муниципальных районов в целях софинансирования расходных обязательств бюджета муниципального района по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 S8180 |
|
4 524,6 |
4 524,6 |
4 524,6 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 S8180 |
100 |
4 524,6 |
4 524,6 |
4 524,6 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 S8180 |
110 |
4 524,6 |
4 524,6 |
4 524,6 |
100,0 |
|
Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных районов на реализацию отдельных расходных обязательств |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 S8181 |
|
88,3 |
88,3 |
88,3 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 S8181 |
200 |
88,3 |
88,3 |
88,3 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 S8181 |
240 |
88,3 |
88,3 |
88,3 |
100,0 |
|
Социальная политика |
926 |
10 |
|
|
|
49 095,9 |
47 846,3 |
47 823,0 |
100,0 |
|
Охрана семьи и детства |
926 |
10 |
04 |
|
|
49 095,9 |
47 846,3 |
47 823,0 |
100,0 |
|
Муниципальная программа Краснокаменского района «Развитие образования на территории муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края на 2017 – 2021 годы» |
926 |
10 |
04 |
01 |
|
49 095,9 |
47 846,3 |
47 823,0 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" |
926 |
10 |
04 |
01 6 |
|
49 095,9 |
47 846,3 |
47 823,0 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по предоставлению социальных выплат населению" |
926 |
10 |
04 |
01 6 02 |
|
49 095,9 |
47 846,3 |
47 823,0 |
100,0 |
|
Компенсация части платы, взимаемой с родителей или законных представителей за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (за счет средств местного бюджета) |
926 |
10 |
04 |
01 6 02 25050 |
|
1 313,5 |
1 313,5 |
1 313,5 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
926 |
10 |
04 |
01 6 02 25050 |
300 |
1 313,5 |
1 313,5 |
1 313,5 |
100,0 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных |
926 |
10 |
04 |
01 6 02 25050 |
320 |
1 313,5 |
1 313,5 |
1 313,5 |
100,0 |
|
Предоставление компенсации затрат родителей (законных представителей) на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому |
926 |
10 |
04 |
01 6 02 71228 |
|
621,6 |
588,2 |
565,0 |
96,1 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
926 |
10 |
04 |
01 6 02 71228 |
300 |
621,6 |
588,2 |
565,0 |
96,1 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
926 |
10 |
04 |
01 6 02 71228 |
310 |
621,6 |
588,2 |
565,0 |
96,1 |
|
Компенсация части платы, взимаемой с родителей или законных представителей за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
926 |
10 |
04 |
01 6 02 71230 |
|
3 925,2 |
2 560,0 |
2 560,0 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
926 |
10 |
04 |
01 6 02 71230 |
300 |
3 925,2 |
2 560,0 |
2 560,0 |
100,0 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных |
926 |
10 |
04 |
01 6 02 71230 |
320 |
3 925,2 |
2 560,0 |
2 560,0 |
100,0 |
|
Реализация государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними |
926 |
10 |
04 |
01 6 02 72400 |
|
43 235,6 |
43 384,6 |
43 384,5 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
926 |
10 |
04 |
01 6 02 72400 |
300 |
43 235,6 |
43 384,6 |
43 384,5 |
100,0 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
926 |
10 |
04 |
01 6 02 72400 |
310 |
32 913,7 |
33 217,3 |
33 217,3 |
100,0 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных |
926 |
10 |
04 |
01 6 02 72400 |
320 |
10 321,9 |
10 167,3 |
10 167,2 |
100,0 |
|
Физическая культура и спорт |
926 |
11 |
|
|
|
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
100,0 |
|
Массовый спорт |
926 |
11 |
02 |
|
|
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
100,0 |
|
Муниципальная программа Краснокаменского района «Развитие образования на территории муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края на 2017 – 2021 годы» |
926 |
11 |
02 |
01 |
|
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
100,0 |
|
Подпрограмма «Повышение качества и доступности общего образования» |
926 |
11 |
02 |
01 2 |
|
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения функций (оказание услуг) деятельности муниципальных образовательных учреждений муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район"" |
926 |
11 |
02 |
01 2 02 |
|
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края |
926 |
11 |
02 |
01 2 02 5505М |
|
2 970,0 |
2 970,0 |
2 970,0 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
11 |
02 |
01 2 02 5505М |
600 |
2 970,0 |
2 970,0 |
2 970,0 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
11 |
02 |
01 2 02 5505М |
620 |
2 970,0 |
2 970,0 |
2 970,0 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края |
926 |
11 |
02 |
01 2 02 Ц505М |
|
30,0 |
30,0 |
30,0 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
11 |
02 |
01 2 02 Ц505М |
600 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
11 |
02 |
01 2 02 Ц505М |
620 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
100,0 |
|
Контрольно-счётная палата муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края |
934 |
|
|
|
|
2 167,8 |
2 183,1 |
2 183,0 |
100,0 |
|
Общегосударственные вопросы |
934 |
01 |
|
|
|
2 167,8 |
2 183,1 |
2 183,0 |
100,0 |
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
934 |
01 |
06 |
|
|
2 167,8 |
2 183,1 |
2 183,0 |
100,0 |
|
Непрограммная деятельность |
934 |
01 |
06 |
55 |
|
2 167,8 |
2 183,1 |
2 183,0 |
100,0 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
934 |
01 |
06 |
55 0 00 20400 |
|
964,0 |
970,2 |
970,1 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
934 |
01 |
06 |
55 0 00 20400 |
100 |
570,4 |
576,6 |
576,6 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
934 |
01 |
06 |
55 0 00 20400 |
120 |
570,4 |
576,6 |
576,6 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
934 |
01 |
06 |
55 0 00 20400 |
200 |
393,6 |
393,6 |
393,5 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
934 |
01 |
06 |
55 0 00 20400 |
240 |
393,6 |
393,6 |
393,5 |
100,0 |
|
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители |
934 |
01 |
06 |
55 0 00 22500 |
|
886,5 |
895,6 |
895,6 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
934 |
01 |
06 |
55 0 00 22500 |
100 |
886,5 |
895,6 |
895,6 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
934 |
01 |
06 |
55 0 00 22500 |
120 |
886,5 |
895,6 |
895,6 |
100,0 |
|
Осуществление переданных полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля |
934 |
01 |
06 |
55 0 00 25107 |
|
107,4 |
107,4 |
107,4 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
934 |
01 |
06 |
55 0 00 25107 |
100 |
104,3 |
104,3 |
104,3 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
934 |
01 |
06 |
55 0 00 25107 |
120 |
104,3 |
104,3 |
104,3 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
934 |
01 |
06 |
55 0 00 25107 |
200 |
3,1 |
3,1 |
3,1 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
934 |
01 |
06 |
55 0 00 25107 |
240 |
3,1 |
3,1 |
3,1 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетам муниципальных районов в целях софинансирования расходных обязательств бюджета муниципального района по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района |
934 |
01 |
06 |
55 0 00 S8180 |
|
209,9 |
209,9 |
209,9 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
934 |
01 |
06 |
55 0 00 S8180 |
100 |
209,9 |
209,9 |
209,9 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
934 |
01 |
06 |
55 0 00 S8180 |
120 |
209,9 |
209,9 |
209,9 |
100,0 |
|
Совет муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края |
963 |
|
|
|
|
1 833,0 |
1 846,0 |
1 846,0 |
100,0 |
|
Общегосударственные вопросы |
963 |
01 |
|
|
|
1 833,0 |
1 846,0 |
1 846,0 |
100,0 |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов местного самоуправления |
963 |
01 |
03 |
|
|
1 833,0 |
1 846,0 |
1 846,0 |
100,0 |
|
Непрограммная деятельность |
963 |
01 |
03 |
55 |
|
1 833,0 |
1 846,0 |
1 846,0 |
100,0 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
963 |
01 |
03 |
55 0 00 20400 |
|
1 716,1 |
1 729,1 |
1 729,1 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
963 |
01 |
03 |
55 0 00 20400 |
100 |
1 221,4 |
1 234,4 |
1 234,4 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
963 |
01 |
03 |
55 0 00 20400 |
120 |
1 221,4 |
1 234,4 |
1 234,4 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
963 |
01 |
03 |
55 0 00 20400 |
200 |
493,4 |
493,4 |
493,4 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
963 |
01 |
03 |
55 0 00 20400 |
240 |
493,4 |
493,4 |
493,4 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
963 |
01 |
03 |
55 0 00 20400 |
800 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
100,0 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
963 |
01 |
03 |
55 0 00 20400 |
850 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетам муниципальных районов в целях софинансирования расходных обязательств бюджета муниципального района по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района |
963 |
01 |
03 |
55 0 00 S8180 |
|
116,9 |
116,9 |
116,9 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
963 |
01 |
03 |
55 0 00 S8180 |
100 |
116,9 |
116,9 |
116,9 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
963 |
01 |
03 |
55 0 00 S8180 |
120 |
116,9 |
116,9 |
116,9 |
100,0 |
|
ИТОГО |
|
|
|
|
|
1 594 832,2 |
1 587 599,0 |
1 562 813,6 |
98,4 |
|
|
|
|
|
Приложение № 3 к проекту решения Совета "Об исполнении бюджета муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края за 2019 год" № от |
||
|
Исполнение расходов бюджета муниципального района по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов за 2019 год |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
тыс.руб. |
|
|
Рз |
Пр |
Утверждено в бюджете на 2019 год |
Утверждено сводной бюджетной росписью на 2019 год |
Исполнено за 2019 год |
Процент исполнения, % |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Общегосударственные вопросы |
01 |
|
62 955,4 |
63 126,8 |
61 033,2 |
96,7 |
|
Функционирование высшего должностного лица местного самоуправления |
01 |
02 |
1 598,8 |
1 598,8 |
1 549,8 |
96,9 |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов местного самоуправления |
01 |
03 |
1 833,0 |
1 846,0 |
1 846,0 |
100,0 |
|
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций |
01 |
04 |
16 008,3 |
16 114,6 |
15 814,3 |
98,1 |
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного)надзора |
01 |
06 |
10 305,3 |
10 357,4 |
10 324,1 |
99,7 |
|
Резервные фонды |
01 |
11 |
25,2 |
25,2 |
0,0 |
0,0 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
01 |
13 |
33 184,8 |
33 184,8 |
31 499,0 |
94,9 |
|
Национальная оборона |
02 |
|
1 000,4 |
1 000,4 |
1 000,4 |
100,0 |
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
02 |
03 |
1 000,4 |
1 000,4 |
1 000,4 |
100,0 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
03 |
|
3 354,0 |
3 354,0 |
2 914,6 |
86,9 |
|
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
03 |
09 |
2 114,2 |
2 114,2 |
1 674,8 |
79,2 |
|
Обеспечение пожарной безопасности |
03 |
10 |
1 239,8 |
1 239,8 |
1 239,8 |
100,0 |
|
Национальная экономика |
04 |
|
90 754,0 |
82 515,9 |
73 244,1 |
88,8 |
|
Сельское хозяйство и рыболовство |
04 |
05 |
1 895,1 |
1 896,2 |
1 679,3 |
88,6 |
|
Транспорт |
04 |
08 |
14 293,8 |
6 054,6 |
3 478,0 |
57,4 |
|
Дорожное хозяйство |
04 |
09 |
72 774,9 |
72 774,9 |
66 296,6 |
91,1 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
04 |
12 |
1 790,2 |
1 790,2 |
1 790,2 |
100,0 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
05 |
|
35 737,6 |
35 737,7 |
35 737,7 |
100,0 |
|
Коммунальное хозяйство |
05 |
02 |
4 313,3 |
4 313,3 |
4 313,3 |
100,0 |
|
Благоустройство |
05 |
03 |
31 424,3 |
31 424,4 |
31 424,4 |
100,0 |
|
Охрана окружающей среды |
06 |
|
8 666,9 |
8 666,9 |
6 924,8 |
79,9 |
|
Другие вопросы в области окружающей среды |
06 |
05 |
8 666,9 |
8 666,9 |
6 924,8 |
79,9 |
|
Образование |
07 |
|
1 209 213,4 |
1 210 077,1 |
1 202 234,1 |
99,4 |
|
Дошкольное образование |
07 |
01 |
464 713,2 |
487 665,7 |
483 828,0 |
99,2 |
|
Общее образование |
07 |
02 |
577 566,3 |
552 243,6 |
549 896,9 |
99,6 |
|
Дополнительное образование |
07 |
03 |
110 738,3 |
113 474,7 |
112 236,6 |
98,9 |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
07 |
07 |
1 931,5 |
1 931,5 |
1 931,5 |
100,0 |
|
Другие вопросы в области образования |
07 |
09 |
54 264,1 |
54 761,6 |
54 341,1 |
99,2 |
|
Культура, кинематография |
08 |
|
52 489,9 |
53 437,4 |
52 500,1 |
98,2 |
|
Культура |
08 |
01 |
43 268,5 |
44 127,4 |
43 214,4 |
97,9 |
|
Другие вопросы в области культуры и кинематографии |
08 |
04 |
9 221,4 |
9 310,0 |
9 285,7 |
99,7 |
|
Социальная политика |
10 |
|
69 100,6 |
67 850,9 |
65 643,1 |
96,7 |
|
Пенсионное обеспечение |
10 |
01 |
6 496,0 |
6 496,0 |
6 418,8 |
98,8 |
|
Социальное обеспечение население |
10 |
03 |
10 514,9 |
10 514,8 |
8 407,5 |
80,0 |
|
Охрана семьи и детства |
10 |
04 |
52 089,7 |
50 840,1 |
50 816,8 |
100,0 |
|
Физическая культура и спорт |
11 |
|
3 691,2 |
3 696,4 |
3 687,7 |
99,8 |
|
Массовый спорт |
11 |
02 |
3 100,0 |
3 100,0 |
3 100,0 |
100,0 |
|
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
11 |
05 |
591,2 |
596,4 |
587,7 |
98,5 |
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
13 |
|
6,3 |
6,3 |
6,2 |
98,4 |
|
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга |
13 |
01 |
6,3 |
6,3 |
6,2 |
98,4 |
|
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера |
14 |
|
57 862,5 |
58 129,2 |
57 887,6 |
99,6 |
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
14 |
01 |
22 888,0 |
22 888,0 |
22 888,0 |
100,0 |
|
Прочие межбюджетные трансферты |
14 |
03 |
34 974,5 |
35 241,2 |
34 999,6 |
99,3 |
|
ВСЕГО РАСХОДОВ: |
|
|
1 594 832,2 |
1 587 599,0 |
1 562 813,6 |
98,4 |
|
Приложение № 4 к проекту Решения Совета «Об исполнении бюджета муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" за 2019 год от _____ ___________________ 2020 года № ____
|
Источники
финансирования дефицита бюджета муниципального района по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов на 2019 год
тыс.руб.
|
Код группы, подгруппы, статьи и вида источника финансирования дефицита бюджета, код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета |
Наименование кода группы, подгруппы, статьи и вида источника финансирования дефицита бюджета, код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета |
Утверждено в бюджете на 2019 год
|
Исполнено за 2019 год |
|
|
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета, всего в том числе: |
18 918,9 |
3 011,3 |
|
01 03 00 00 00 0000 000 |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте РФ |
- 327,8 |
-327,8 |
|
01 03 00 00 05 0000 800 |
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ |
- 327,8 |
-327,8 |
|
01 03 01 00 05 0000 810 |
Погашение кредитов, полученных бюджетом муниципального района от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте |
- 327,8 |
-327,8 |
|
01 05 00 00 00 0000 000 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
19 246,7 |
3 339,1 |
|
01 05 02 01 00 0000 500 |
Увеличение прочих остатков денежных средств |
- 1 568 680,0 |
-1 581 109,6 |
|
01 05 02 01 05 0000 510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района |
- 1 568 680,0 |
-1 581 109,6 |
|
01 05 02 01 00 0000 600 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств |
1 587 926,7 |
1 584 448,7 |
|
01 05 02 01 05 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района |
1 587 926,7 |
1 584 448,7 |
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОТЧЁТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК И КРАСНОКАМЕНСКИЙ РАЙОН»
ЗА 2019 ГОД
ДОХОДЫ
За 2019 год в бюджет муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» поступило всего доходов 372 987,4 тыс. руб., в том числе:
Поступление доходов к плану, утвержденному на 2019 год, составило 98,8%.
Собственных доходов поступило – 371 231,7 тыс. руб., с учетом
-безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней (1 187 038,9 тыс. руб.),
-доходов от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и доходов от компенсации затрат бюджета (1 755,7 тыс. руб.),
-возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет (-223,9 тыс. руб.) – 1 559 802,4 тыс. руб..
За 2018 год в бюджет муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» поступило всего доходов 336 442,8 тыс. руб., в том числе:
- Неналоговых 66 574,7 тыс. руб.- 91,8% от годовых бюджетных назначений.
За 2018 год поступило собственных доходов 334 576,0 тыс. руб., с учетом
- безвозмездных перечислений от бюджетов других уровней (903 212,4 тыс. рублей);
-доходов от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреждениями (1 866,8 тыс. рублей);
- возвратов остатков (-1 309,1 тыс. рублей)
в бюджет муниципального района поступило всего 1 238 346,1 тыс. руб.
Поступление за 2019 год к 2018 году (таблица 1) составило 110,9%, из них:
- Налоговых доходов – 105,6% или на 15 239,1 тыс. рублей больше:
На увеличение фактического поступления налоговых доходов за 2019 год относительно 2018 года в первую очередь оказало влияние увеличение поступления основного налога - налога на доходы физических лиц (на 25 048,3 тыс. рублей больше аналогичного периода прошлого года). В то же время прослеживается снижение по другому основному виду дохода - налогу на добычу прочих полезных ископаемых (урана) (на 10 137,9 тыс. рублей меньше фактического поступления прошлого года).
- Неналоговых доходов – 132,0% или на 21 308,3 тыс. руб. больше:
На увеличение фактического поступления за 2019 год относительно 2018 года, в первую очередь, повлияло поступление доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (на 17 854,4 тыс. рублей больше поступления прошлого года) и доходов от продажи материальных и нематериальных активов (на 9 356,8 тыс. рублей больше поступлений прошлого года). Снижение наблюдается по платежам при пользовании природными ресурсами (на 5 795,7 тыс. рублей меньше фактического поступления прошлого года).
Таблица 1
|
Вид доходов (собственные) |
2018 год |
2019 год |
Рост (+) / Снижение(-) 2019 год к 2018 году |
||||
|
Фактическое исполнение |
Удельный вес |
Фактическое исполнение |
Удельный вес |
В абсолютном выражении |
В относительном выражении |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
269 868,1 |
80,2 |
285 107,2 |
76,4 |
15 239,1 |
1,06 |
|
|
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
66 571,9 |
19,8 |
87 880,2 |
23,6 |
21 308,3 |
1,32 |
|
|
ВСЕГО ДОХОДЫ БЮДЖЕТА |
336 440,0 |
100,0 |
372 987,4 |
100,0 |
36 547,4 |
1,11 |
|
Краткий анализ выполнения плана за 2019 год основных поступлений
в бюджет муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район»
- Налог на доходы физических лиц
План по поступлению налога на доходы физических лиц выполнен на 101,5%, что в сумме составляет 149 041,5 тыс. рублей, к факту за 2018 год составляет 120,2%, или на 25 048,3 тыс. рублей больше.
Прямое влияние на рост поступления данного дохода оказало увеличение дополнительного норматива отчислений от налога на доходы физических лиц, заменяющего часть дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности с 7,4% в 2018 году до 9,0% в 2019 году.
Удельный вес в общем поступлении собственных доходов составляет ≈39,5%.
- Налог на добычу полезных ископаемых
План по поступлению налога на добычу полезных ископаемых выполнен на 97,2%, что в сумме составляет 74 079,4 тыс. рублей, к факту за 2018 год составляет 88,0%, или на 10 137,9 тыс. рублей меньше.
На снижение поступления доходов в бюджет муниципального района от данного вида налога, по сравнению с фактическим поступлением 2018 года, в большей части повлияло снижение объемов добычи прочего полезного ископаемого (урана) и возврат из бюджета ранее уплаченного налога на добычу полезных ископаемых в результате перерасчета.
Удельный вес в общем поступлении собственных доходов составляет ≈19,9%.
- Единый налог на вмененный доход
План по поступлению единого налога на вменённый доход выполнен на 92,8%, что в сумме составляет 45 853,9 тыс. рублей, к факту за 2018 год составляет 99,4%, или на 295,8 тыс. рублей меньше.
На снижение поступления доходов в бюджет муниципального района от данного вида налога, по сравнению с 2018 годом повлияло снижение количества плательщиков и уменьшение торговых площадей.
Удельный вес в общем поступлении собственных доходов составляет ≈12,3%.
- Государственная пошлина
План по поступлению государственной пошлины выполнен на 150,0%, что в сумме составляет 8 698,5 тыс. рублей, к фактическому поступлению за 2018 года составляет 94,7%. или на 484,4 тыс. рублей меньше.
Фактическое поступление данного вида дохода полностью зависит от платежей населения (госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями).
Удельный вес в общем поступлении собственных доходов составляет ≈2,3%.
- Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности.
План по поступлению доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности выполнен на 93,6%, что в сумме составляет 54 534,2 тыс. рублей, к фактическому поступлению за 2018 года составляет 148,7%. или на 17 854,4 тыс. рублей больше.
На увеличение данного вида дохода повлияло поступление доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности (аренда земли), а именно оплата задолженности прошлого года от филиала АО «ОТЭК».
Удельный вес в общем поступлении собственных доходов составляет ≈14,6%.
- Плата за негативное воздействие на окружающую среду.
План по поступлению доходов от платы за негативное воздействие на окружающую среду выполнен на 70,6%, что в сумме составляет 4 380,2 тыс. рублей, к факту за 2018 год составляет 43,0%. или на 5 795,7 тыс. рублей меньше.
Основной причиной снижения поступления от данного вида доходов является то, что поступления, запланированные от основного налогоплательщика ПАО «ППГХО» по решениям Арбитражного суда Забайкальского края и исковым заявлениям Министерства природных ресурсов Забайкальского края, были оплачены в течение прошлого отчетного периода.
Удельный вес в общем поступлении собственных доходов составляет ≈1,2%.
- Доходы от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности
План по поступлению доходов от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности выполнен на 109,2%, что в сумме составляет 21 840,2 тыс. рублей, к факту за 2018 год составляет 175,0%. или на 9 356,8 тыс. рублей больше.
Поступления данного вида дохода зависит от факта продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности и поступлений денежных средств от продажи имущества в рассрочку. За 2019 года по сравнению с 2018 годом поступила задолженность прошлых лет за приобретенное имущество от МСУ-50.
Удельный вес в общем поступлении собственных доходов составляет ≈5,9%.
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба.
План по поступлению доходов от штрафов, санкций, возмещения ущерба выполнен на 84,9%, что в сумме составляет 5 517,3 тыс. рублей, к факту за 2018 год составляет 104,3%. или на 226,7 тыс. рублей больше.
Поступление данного вида доходов напрямую зависит от количества наложенных администраторами штрафов.
Удельный вес в общем поступлении собственных доходов составляет ≈1,5%.
Безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за 2019 год поступило всего 1 186 814,9 тыс.руб., что составляет 99,6% от плановых назначений. В 2018 году за аналогичный период поступление составило – 901 903,3 тыс.руб., что ниже показателя 2019 года на 284 911,6 тыс.руб. Поступление в 2019 году по направлению доходов:
- дотации бюджетам бюджетной системы – 177 868,3 тыс.руб. – 15,0%;
- субсидии бюджетам бюджетной системы – 228 214,78 тыс.руб. – 19,2%;
- субвенции бюджетам бюджетной системы – 746 694,4 тыс.руб. – 62,9%;
- иные межбюджетные трансферты – 34 261,5 тыс.руб. – 2,9%
РАСХОДЫ
В целом по бюджету муниципального района исполнение по расходам 2019 год составило 1 562 813,6 тыс.рублей или 98,4% от утверждённого плана на 2019 год.
За аналогичный период 2018 года расходы составили 1 238 466,9 тыс.руб., что меньше расходов 2019 года на 324 346,7 тыс.руб. или на 20,8%.
Из фактического расхода за 2019 год средства исполнены по бюджетам:
- I.Средства федерального бюджета –211,3 тыс.рублей – 3,7% от всех расходов бюджета за 2019 год. За аналогичный период 2018 года расходы составили 20 968,3 тыс.рублей, что составляло 1,7%. Расходы за счёт средств из федерального бюджета в 2019 году составили:
- реализация государственной программы РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", по региональному проекту «Жильё и городская среда» формирование современной городской среды - 28 420,0 тыс.руб.,
- реализация мероприятий плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края, всего в размере 16 759,6 тыс.руб., в том числе:
- 9 900,0 тыс.руб. на текущий ремонт автомобильных дорог городского поселения,
- 2 970,0 тыс.руб. на строительство универсальных спортивных площадок,
- 2 400,2 тыс.руб. на благоустройство общественных территорий,
- 1 489,4 тыс.руб. на капитальный ремонт ДОУ № 12 (кровля),
- в рамках реализации государственной программы Забайкальского края "Развитие образования Забайкальского края на 2014 - 2025 годы" обеспечение зданий общеобразовательных организаций санитарно-гигиеническими помещениями с соблюдением температурного режима – 4 830,0 тыс.руб.
- в рамках реализации государственной программы РФ "Развитие образования" в рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда" выделены субсидии на реализацию мероприятий по внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях – 2 099,2 тыс.руб.,
- субсидия по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации – 1 753,2 тыс.руб.,
- реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей - 1 681,4 тыс.руб.,
- иные межбюджетные трансферты на обеспечение дорожной деятельности – 1 500,0 тыс.руб.,
- субвенции на осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 1 000,4 тыс.руб.,
- реализация мероприятий в рамках государственной программы Забайкальского края "Развитие культуры в Забайкальском крае" на поддержку отрасли культуры – 167,5 тыс.руб.
- II.Средства краевого бюджета –800,9 тыс.рублей – 60,0% от всех расходов бюджета за 2019 год. За аналогичный период 2018 года расходы составили 769 629,3 тыс.рублей. Увеличение расходов в 2019 году на 168 171,6 тыс.руб. связано с увеличением целевых показателей педагогических работников образовательных учреждений, ростом "доплаты МРОТ" прочего персонала увеличением субвенции на содержание ребёнка в семье опекуна и приёмной семье, а также участием муниципального района в реализации государственных (региональных) программ.
Основными направлениями расходов краевого бюджета являются:
- субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, общего образования в общеобразовательных учреждениях – 665 093,0 тыс.рублей;
- субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов в целях софинансирования расходных обязательств бюджета муниципального района (городского округа) по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района (городского округа) – 109 285,9 тыс.руб., направленных на выплату заработной платы и начисления на оплату труда работников муниципального района, а также работников городского и сельских поселений;
- реализация государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними – 43 384,5 тыс.рублей;
- субсидии из средств дорожного фонда Забайкальского края бюджетам муниципальных районов и городских округов Забайкальского края на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (включая разработку проектной документации и проведение необходимых экспертиз) городскому поселению – 38 500,00 тыс.руб.;
- субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных районов на реализацию отдельных расходных обязательств – 12 504,5 тыс.руб., направленных на оплату коммунальных услуг, расходов на содержание имущества и прочих работ (услуг) образовательных учреждений Комитета по управлению образованием, Комитета молодёжной политики, культуры и спорта;
- субсидии на обеспечение основных требований действующего законодательства в области пожарной безопасности образовательных организаций – 11 729,0 тыс.руб., средства направлены на ремонт пожарной сигнализации в учреждениях Комитета по управлению образованием;
- субсидии на обеспечение основных требований действующего законодательства в области антитеррористической безопасности образовательных организаций – 9 781,0 тыс.руб., средства направлены на монтаж систем контроля доступа в учреждениях Комитета по управлению образованием;
- субвенция на предоставление дотаций поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности – 8 754,0 тыс.рублей;
- осуществление государственного полномочия по организации социальной поддержки отдельных категорий граждан путем обеспечения льготного проезда на городском и пригородном пассажирском транспорте общего пользования (кроме воздушного и железнодорожного) – 8 095,5 тыс.рублей;
- субсидии, выделяемые в 2019 году из бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных районов и городских округов Забайкальского края на реализацию мероприятий по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов – 6 896,8 тыс.руб.;
- субвенции на обеспечение бесплатным питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях - 6 865,7 тыс.рублей;
- администрирование государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними – 5 316,5 тыс.рублей;
- субсидии, выделяемые в 2019 году из бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных районов и городских округов Забайкальского края на модернизацию объектов теплоэнергетики и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности – 4 313,3 тыс.руб. (СП «Маргуцекское» - 2 875,2 тыс.руб., СП «Ковылинское» - 1 438,1 тыс.руб.);
- предоставление компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях – 2 560,0 тыс.рублей;
- обеспечение отдыха, организация и обеспечение оздоровления детей в каникулярное время в муниципальных организациях отдыха детей и их оздоровления – 940,8 тыс.рублей;
- и другие.
- III.Средства из бюджетов городского и сельских поселений –053,8 тыс.руб., что составляет 0,7% от всех расходов бюджета за 2019 год. В основные расходы вошли:
- межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджетов поселений бюджетам муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями, всего – 10 938,8 тыс.руб., в т.ч.:
- на исполнение полномочий по организации досуга на селе – 7 789,9 тыс.руб.,
- на исполнение полномочий по составлению, исполнению бюджета, осуществлению контроля за его исполнением, составлению отчёта об исполнении бюджетов сельских поселений – 2 149,2 тыс.руб.;
по составлению, исполнению бюджета, осуществлению контроля за его исполнением, составлению отчета об исполнении бюджета сельского
- на исполнение полномочий по реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей – 892,3 тыс.руб.;
- на исполнение полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля – 107,4 тыс.руб.;
- Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам, всего – 115,0 тыс.руб., в т.ч.:
- на текущий ремонт участков региональных дорог, проходящих в населённых пунктах (городское поселение) – 100,0 тыс.руб.;
- на исполнение полномочий по ремонту улично-дорожной сети города – 15,0 тыс.руб.
- IV.Средства местного бюджета –747,6 тыс.рублей – 35,6% от всех расходов бюджета за 2019 год. За аналогичный период 2018 года расходы местного бюджета составили 447 869,3 тыс.рублей, что ниже расходов 2019 года на 107 878,3 тыс.руб.
Основное направление средств местного бюджета по предметным статьям бюджета:
- повышение минимального размера оплаты труда с 16 131 до 19 176 рублей;
- достижение целевых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, установленных указами Президента РФ. Так по учреждениям культуры целевой показатель изменился с 30 573 руб. до 33 416,3 руб., педагогическим работникам учреждений ДХШ, ДШИ с 36 883,67 руб. до 40 067,94 руб., педагогическим работникам спортивных школ с 33 810,01 руб. до 38 672,36 руб. А также в январе 2019 года была выплачена заработная плата за декабрь 2018 года с учётом изменения целевого показателя по итогам 2018 года;
- индексация должностных окладов на 4,2% с 01.10.2019 года;
- открытием кадетского интерната;
- а также выплатой заработной платы и начислений на оплату труда за декабрь 2019 года в размере 60% от общей потребности, так как в 2018 году было профинансировано только 50% заработной платы за декабрь (без оплаты начислений на оплату труда).
- Оплата коммунальных услуг – 85 665,4 тыс.руб. или 15,4% от расходов местного бюджета за 2019 год. За аналогичный период прошлого года расходы по коммунальным услугам составили – 68 594,1 тыс.руб, что на 17 071,3 тыс.рублей ниже, чем за 2019 год. Необходимо отметить, что в 2018 году по состоянию на 31.12.2018 год имелась просроченная кредиторская задолженность по учреждениям Комитета по управлению образованием в размере – 10 356,6 тыс.руб. По состоянию на 31.12.2019 года просроченной кредиторской задолженности нет. Также в декабре 2019 года были оплачены счета, выставленные поставщиками за декабрь (частичная предоплата).
- Оплата прочих работ и услуг (услуги связи, транспортные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие услуги) – 70 296,5 тыс.руб. или 12,6% от всех расходов местного бюджета за 2019 год. За аналогичный период прошлого года расходы составили – 46 005,6 тыс.руб. Наибольшими показателями увеличения в 2019 году на 24 290,9 тыс.рублей объясняется:
- оплатой просроченной кредиторской задолженности 2018 года - за услуги тревожной кнопки, пожарной сигнализации, дератизации и дезинфекции по образовательным учреждениям и учреждениям культуры – 2 982,6 тыс.руб.,
- использованием средств дорожного фонда на ремонт дорог – 10 881,7 тыс.руб.;
- произведёнными расходами за счёт выделенной дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов на проведение текущих и капитальных ремонтов образовательных учреждений и на организацию интерната для круглосуточного пребывания обучающихся кадетских классов в здании «Социально-реабилитационного центра «Доброта» в размере 8 830,5 тыс.руб.;
- увеличения стоимости льготного питания малоимущих семей в общеобразовательных учреждениях с 01.01.2019 года (согласно решения Совета муниципального района), а также открытием кадетского интерната с круглосуточным пребыванием обучающихся – 2 294,9 тыс.руб.;
- участием муниципального района в государственных и региональных программах – в части софинансирования из средств местного бюджета (пожарная и антитеррористическая безопасность образовательных учреждений, ликвидация мест несанкционированного размещения отходов и др.).
Снижение расходов произошло: по транспортным услугам - по подвозу продуктов питания в дошкольные образовательные учреждения – 966,6 тыс.руб. (данная услуга с 01.01.2019 года осуществляется транспортной службой Администрации муниципального района), а также по строительству туалетов для общеобразовательных учреждений сельских поселениях – 1 900,0 тыс.руб. за счёт средств дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов.
- Материальных запасов за 2019 год приобретено на сумму 14 776,7 тыс.руб., что составляет 2,7% от всех расходов местного бюджета за 2019 год. За аналогичный период прошлого года расходы составили – 11 661,5 тыс.руб., что на 3 115,2 тыс.руб., меньше 2019 года. Основные расходы составили:
- приобретение строительных и сантехнических материалов для ремонта, светильников, трансформаторов, приборов учёта энергии и пр. на проведение текущих и капитальных ремонтов образовательных учреждений и на организацию интерната для круглосуточного пребывания обучающихся кадетских классов в здании «Социально-реабилитационного центра «Доброта» - 8 789,1 тыс.руб., выделенных за счёт дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (в 2018 году – 3 144,0 тыс.руб.);
- ГСМ - 2 054,9 тыс.руб. (в 2018 году – 3 319,5 тыс.руб. – по муниципальному контракту последняя в 2019 году поставка была осуществлена 31.12.2019 года, оплата перешла на 2020 год)
Снижение расходов по сравнению с 2018 годом на 5 241,5 тыс.руб. связано с исключением транспортного участка ремонтной эксплуатационно-технической службы КУО (30 шт.ед.) с последующей передачей в Администрацию муниципального района
- продукты питания в сельских дошкольных образовательных учреждениях – 1 397,1 тыс.руб., (в 2018 году – 1 248,5 тыс.руб.);
- моющие средства, хозяйственные материалы, медикаменты и пр.
- Социальные выплаты – 8 044,3 тыс.руб. или 1,4% от расходов местного бюджета за 2019 год, за аналогичный период прошлого года социальные выплаты составили 8 264,0 тыс. руб. (снижение на 219,7 тыс.руб.) Основные расходы составляют - выплата доплаты к пенсии за выслугу лет лиц, замещавших должности муниципальной службы, предоставление компенсации части родительской платы за содержание ребёнка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.
- Уплата налогов, сборов и иных платежей за 2019 год составили 5 705,3 тыс.рублей или 1,0% от расходов местного бюджета, а за 2018 год расходы составили – 6 086, тыс.руб.
- Расходы на приобретение основных средств составляют – 5 140,4 тыс.руб. или 0,9% от всех расходов бюджета за 2019 год. За аналогичный период прошлого года расходы на приобретение основных средств составили 705,0 тыс.рублей. Рост расходов обусловлен расходами за счёт дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов на проведение текущих и капитальных ремонтов образовательных учреждений и на организацию интерната для круглосуточного пребывания обучающихся кадетских классов в здании «Социально-реабилитационного центра «Доброта» - 4 698,9 тыс.руб. Было приобретено учреждениями Комитета по управлению образованием - холодильники, мясорубки, котлы отопительные, водонагреватели и др., а также мебель для кадетского интерната.
В рамках софинансирования государственных программ – поддержка отрасли культуры и внедрения целевой модели цифровой образовательной среды – 44 ,4 тыс.руб.
По местному бюджету приобретено основных средств – 397,1 тыс.руб., в том числе:
- Администрацией муниципального района – оборудование для видео-конференц-связи, алкотестер, тонометр, расходомер для холодной воды;
- Комитетом молодёжной политики, культуры и спорта – библиотечный фонд, костюмы в рамках проведения мероприятий к 74-годовщине ВОВ, костюмы на празднование Нового года;
- Комитетом по финансам – коммутатор, калькулятор, телефоны, флэш накопители, копировальный аппарат;
- Комитетом по управлению муниципальным имуществом – кресло;
- Комитетом по управлению образованием – инфракрасные обогреватели, ноутбук; в рамках противопожарных мероприятий по образовательным учреждениям - огнетушители, знаки.
- Расходы на частичное возмещение убытков от пассажирских перевозок между поселениями муниципального района автомобильным транспортом за 2019 год составили 3 478,0 тыс.рублей или 0,6% от расходов местного бюджета, а за 2018 год расходы составили – 5 139,5 тыс.руб., что выше 2019 года на 1 661,5 тыс.руб. Следует отметить, что в 2019 году была оплачена просроченная кредиторская задолженность за 2018 год в размере 806,7 тыс.руб.
Снижение расходов в 2019 году произошло в связи с тем, что данная услуга начала оказываться с мая 2019 года (контракт на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам был заключён с ООО «РоСвет» - 22.01.2019 года, расторгнут в одностороннем порядке в связи с неисполнением контрактных обязательств подрядчиком; в мае 2019 года заключены контракты с ООО «АТТ»)
- Прочие расходы – затраты на проведение мероприятий – за 2019 год составили 330,3 тыс.рублей или 0,1% от всех расходов местного бюджета, а за 2018 год расходы составили – 579,0 тыс.руб.
- Межбюджетных трансфертов в бюджеты поселений за счёт средств местного бюджета – 57 510,3 тыс.рублей, что составляет 10,3% от всех расходов местного бюджета за 2019 год. За аналогичный период прошлого года фактически перечислено – 40 644,8 тыс.руб., что на 16 865,5 тыс.руб. меньше 2019 года, в том числе:
- дотации – 14 134,0 тыс.руб., в 2018 – 14 134,0 тыс.руб.,
- иные межбюджетные трансферты – 43 376,3 тыс.руб., в 2018 году – 26 510,8 тыс.руб.
Необходимо отметить, что по итогам 2019 года по местному бюджету отсутствует просроченная кредиторская задолженность.
Дефицит бюджета по исполнению на 01.01.2020 года составил - 3 011,3 тыс.руб.
|
|
|
|
|
В Совет муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края |
||
|
Отчет об использовании ассигнований резервного фонда Администрации муниципального района за 2019 год |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс.руб. |
|
№ п/п |
Наименование |
Код БК |
в том числе |
Нормативно-правовой документ |
На какие цели |
|
|
|
Предусмотрено в бюджете |
Кассовый расход |
||||
|
1.1. |
Комитет по финансам |
902 0111 5500007500 870 03-100 |
25,2 |
|
|
|
|
1.2. |
Администрация муниципального района |
901 0113 5500007500 244 03-100-26 |
24,8 |
24,8 |
распоряжение Администрации муниципального района № 139 от 20.03.2019 года |
оплата услуги по хранению ГСМ на АЗС "Нефтемаркет" |
|
|
Итого |
|
50,0 |
24,8 |
|
|
|
|
|
|
Приложение к проекту решения Совета "Об исполнении бюджета муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края за 2019 год" |
||
|
Распределение межбюджетных трансфертов, полученных из других бюджетов бюджетной системы |
|||||
|
за 2019 год |
|||||
|
№ п/п |
Код БК |
Наименование доходов |
Утверждено сводной бюджетной росписью на 2019 год, руб. |
Исполнено за 2019 год, руб. |
процент исполнения (%) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего |
1 191 122 323,18 |
1 186 814 924,47 |
99,6 |
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
1 191 346 256,79 |
1 187 038 858,08 |
99,6 |
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
I |
2 02 10000 00 0000 150 |
Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ |
177 868 300,00 |
177 868 300,00 |
100,0 |
|
|
2 02 15001 05 0000 150 |
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов |
119 437 000,00 |
119 437 000,00 |
100,0 |
|
|
2 02 15002 05 0000 150 |
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов |
58 431 300,00 |
58 431 300,00 |
100,0 |
|
II |
2 02 20000 00 0000 150 |
Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ |
229 939 893,92 |
228 214 718,30 |
99,2 |
|
1 |
2 02 25210 05 0000 150 |
Субсидии на реализацию мероприятий по внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях |
2 142 000,00 |
2 142 000,00 |
100,0 |
|
2 |
2 02 25497 05 0000 150 |
Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей |
2 101 500,00 |
2 101 500,00 |
100,0 |
|
3 |
2 02 25519 05 0000 150 |
Субсидии на поддержку отрасли культуры |
171 797,92 |
171 797,92 |
100,0 |
|
4 |
0 02 25527 05 0000 150 |
Субсидия по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации |
1 789 000,00 |
1 789 000,00 |
100,0 |
|
5 |
2 02 25555 05 0000 150 |
Субсидия на поддержку формирования современной городской среды |
29 000 000,00 |
29 000 000,00 |
100,0 |
|
6 |
2 02 29999 05 0000 150 |
Прочие субсидии |
194 735 596,00 |
193 010 420,38 |
99,1 |
|
6.1. |
2 02 29999 05 0000 150 |
Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных районов на реализацию отдельных расходных обязательств |
12 504 500,00 |
12 504 500,00 |
100,0 |
|
6.2. |
2 02 29999 05 0000 150 |
Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов в целях софинансирования расходных обязательств бюджета муниципального района (городского округа) по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счет средств муниципального района (городского округа) |
109 285 900,00 |
109 285 900,00 |
100,0 |
|
6.3. |
2 02 29999 05 0000 150 |
Субсидии, выделяемые в 2019 году из бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных районов и городских округов Забайкальского края на модернизацию объектов теплоэнергетики и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности |
4 313 296,00 |
4 313 271,00 |
100,0 |
|
6.4 |
2 02 29999 05 0000 150 |
Субсидии, выделяемые в 2019 году из бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных районов и городских округов Забайкальского края на реализацию мероприятий по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов |
8 621 900,00 |
6 896 749,38 |
80,0 |
|
6.5. |
2 02 29999 05 0000 150 |
Субсидии на обеспечение основных требований действующего законодательства в области пожарной безопасности образовательных организаций |
11 729 000,00 |
11 729 000,00 |
100,0 |
|
6.6. |
2 02 29999 05 0000 150 |
Субсидии на обеспечение основных требований действующего законодательства в области антитеррористической безопасности образовательных организаций |
9 781 000,00 |
9 781 000,00 |
100,0 |
|
6.7. |
2 02 29999 05 0000 150 |
Субсидии из средств дорожного фонда Забайкальского края бюджетам муниципальных районов и городских округов Забайкальского края на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (включая разработку проектной документации и проведение необходимых экспертиз) |
38 500 000,00 |
38 500 000,00 |
100,0 |
|
III |
2 02 30000 00 0000 150 |
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ |
746 985 192,69 |
746 694 365,53 |
100,0 |
|
1 |
202 30024 05 0000 150 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на исполнение переданных полномочий субъектов Российской Федерации, всего, в том числе: |
702 853 992,69 |
702 563 165,53 |
100,0 |
|
1.1 |
2 02 30024 05 0000 150 |
- Осуществление государственного полномочия по расчёту и предоставлению дотаций бюджетам поселениям, а также по установлению нормативов формирования расходов |
175 000,00 |
175 000,00 |
100,0 |
|
1.2 |
2 02 30024 05 0000 150 |
- Осуществление государственных полномочий в сфере труда |
426 400,00 |
426 400,00 |
100,0 |
|
1.3 |
2 02 30024 05 0000 150 |
- Осуществление государственных полномочий в сфере государственного управления |
655 400,00 |
636 228,00 |
97,1 |
|
1.4 |
2 02 30024 05 0000 150 |
- Администрирование государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними |
5 316 500,00 |
5 316 500,00 |
100,0 |
|
1.5 |
2 02 30024 05 0000 150 |
- Обеспечение бесплатным питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях |
6 899 500,00 |
6 865 721,58 |
99,5 |
|
1.6 |
2 02 30024 05 0000 150 |
- Обеспечение отдыха, организация и обеспечение оздоровления детей в каникулярное время в муниципальных организациях отдыха детей и их оздоровления |
940 800,00 |
940 800,00 |
100,0 |
|
1.7 |
2 02 30024 05 0000 150 |
- Осуществление государственных полномочий в области образования |
108 700,00 |
108 700,00 |
100,0 |
|
1.8 |
2 02 30024 05 0000 150 |
- Субвенция на предоставление дотаций поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
8 754 000,00 |
8 754 000,00 |
100,0 |
|
1.9 |
2 02 30024 05 0000 150 |
- Предоставление компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на обучение по основным общеобразовательным программам на дому |
588 200,00 |
565 000,00 |
96,1 |
|
1.10 |
2 02 30024 05 0000 150 |
- Предоставление компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях |
2 560 000,00 |
2 560 000,00 |
100,0 |
|
1.11 |
2 02 30024 05 0000 150 |
- Администрирование государственного полномочия по организации проведения мероприятий по содержанию безнадзорных животных |
79 200,00 |
46 200,00 |
58,3 |
|
1.12 |
2 02 30024 05 0000 150 |
- Организация проведения мероприятий по содержанию безнадзорных животных |
774 700,00 |
593 086,38 |
76,6 |
|
1.13 |
2 02 30024 05 0000 150 |
- Обеспечение гос.гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, общего образования в общеобразовательных учреждениях |
665 093 000,00 |
665 093 000,00 |
100,0 |
|
|
2 02 30024 05 0000 150 |
Дошкольное образование |
317 370 700,00 |
317 370 700,00 |
100,0 |
|
|
2 02 30024 05 0000 150 |
Общее образование |
347 722 300,00 |
347 722 300,00 |
100,0 |
|
1.14 |
2 02 30024 05 0000 150 |
- Осуществление государственного полномочия по организации социальной поддержки отдельных категорий граждан путём обеспечения льготного проезда на городском и пригородном пассажирском транспорте общего пользования (кроме воздушного и железнодорожного) |
10 200 042,69 |
10 200 042,69 |
100,0 |
|
1.15 |
2 02 30024 05 0000 150 |
- Администрирование государственного полномочия по организации социальной поддержки отдельных категорий граждан путём обеспечения льготного проезда на городском и пригородном пассажирском транспорте общего пользования (кроме воздушного и железнодорожного) |
1 200,00 |
1 200,00 |
100,0 |
|
1.16 |
2 02 30024 05 0000 150 |
- Осуществление государственного полномочия по созданию административных комиссий в Забайкальском крае |
27 550,00 |
27 550,00 |
100,0 |
|
1.17 |
2 02 30024 05 0000 150 |
- Реализация государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними |
253 800,00 |
253 736,88 |
100,0 |
|
2 |
202 30027 05 0000 150 |
Реализация государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними |
43 130 800,00 |
43 130 800,00 |
100,0 |
|
3 |
202 35118 05 0000 150 |
Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
1 000 400,00 |
1 000 400,00 |
100,0 |
|
IV |
2 02 40000 00 0000 150 |
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ |
36 552 870,18 |
34 261 474,25 |
93,7 |
|
1 |
2 02 40014 05 0000 150 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджетов поселений бюджетам муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями, всего, в т.ч. |
11 663 392,00 |
10 938 776,63 |
93,8 |
|
|
|
- на исполнение полномочий по формированию, исполнению и контролю за исполнением бюджетов сельских поселений |
2 149 200,00 |
2 149 200,00 |
100,0 |
|
|
|
- на исполнение полномочий по организации досуга на селе |
8 514 506,00 |
7 789 890,63 |
91,5 |
|
|
|
- на исполнение полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля |
107 426,00 |
107 426,00 |
100,0 |
|
|
|
- на исполнение полномочий по молодым семьям |
892 260,00 |
892 260,00 |
100,0 |
|
2 |
2 02 45390 05 0000 150 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение дорожной деятельности |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
100,0 |
|
3 |
2 02 45505 05 0000 150 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа |
16 828 871,50 |
16 828 871,50 |
100,0 |
|
4 |
2 02 49001 05 0000 150 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам, за счёт средств резервного фонда Российской Федерации |
6 060 606,68 |
4 878 826,12 |
80,5 |
|
5 |
2 02 49999 05 0000 150 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов |
500 000,00 |
115 000,00 |
23,0 |
|
|
|
- текущий ремонт участков региональных дорог, проходящих в населённых пунктах (городское поселение) |
100 000,00 |
100 000,00 |
100,0 |
|
|
|
- на исполнение полномочий по ремонту улично-дорожной сети города |
400 000,00 |
15 000,00 |
3,8 |
|
V |
2 18 00000 05 0000 150 |
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ |
72 964,60 |
72 964,60 |
100,0 |
|
|
2 18 60010 05 0000 150 |
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетам бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
72 964,60 |
72 964,60 |
100,0 |
|
VI |
2 19 00000 05 0000 150 |
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ, в том числе |
-296 898,21 |
-296 898,21 |
100,0 |
|
|
2 19 60010 05 0000 150 |
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов |
-296 898,21 |
-296 898,21 |
100,0 |
|
Приложение к проекту решения Совета «Об исполнении бюджета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края за 2019 год» |
|||||||||
|
Отчёт |
|||||||||
|
об исполнении программы муниципальных внутренних заимствований муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" |
|||||||||
|
тыс.руб. |
|||||||||
|
№ п/п |
Внутренние заимствования |
Уточнённый бюджет на 2019 год |
Исполнено за 2019 год |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
||||||
|
1 |
Бюджетные кредиты, привлеченные от бюджетов других уровней |
-327,80 |
-327,80 |
||||||
|
- Привлечение средств |
0,00 |
0,0 |
|||||||
|
- Погашение основной суммы задолженности |
-327,8 |
-327,8 |
|||||||
|
Бюджетные кредиты, представленные внутри страны в валюте Российской Федерации |
|
|
|||||||
|
- Возврат бюджетных кредитов, представленных внутри страны в валюте Российской Федерации |
|
|
|||||||
|
2 |
Общий объём муниципальных внутренних заимствований, направляемых на покрытие дефицита бюджета и погашение долговых обязательств |
-327,80 |
-327,80 |
||||||
|
- Привлечение средств |
0,00 |
0,0 |
|||||||
|
- Погашение основной суммы задолженности |
-327,8 |
-327,8 |
|||||||
|
- Возврат бюджетных кредитов, представленных внутри страны в валюте Российской Федерации |
|
|
|||||||
|
|
|
|
Приложение к проекту решения Совета "Об исполнении бюджета муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края за 2019 год" |
||||||
|
Объём межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджетам поселений в 2019 году |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
тыс.руб |
||||
|
|
|
Утверждено в бюджете на 2019 год, тыс.руб |
Утверждено сводной бюджетной росписью на 2019 год |
Исполнено за 2019 год |
Процент исполнения (%) |
||||
|
1 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
22 888,0 |
22 888,0 |
22 888,0 |
100,0 |
||||
|
1.1 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета Забайкальского края |
8 754,0 |
8 754,0 |
8 754,0 |
100,0 |
||||
|
1.2. |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета района |
14 134,0 |
14 134,0 |
14 134,0 |
100,0 |
||||
|
2 |
Субсидии |
45 717,0 |
84 744,8 |
84 744,8 |
100,0 |
||||
|
2.1. |
Субсидии на модернизацию объектов теплоэнергетики и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности |
4 313,3 |
4 313,3 |
4 313,3 |
100,0 |
||||
|
2.2. |
Субсидия на поддержку формирования современной городской среды |
29 000,0 |
29 000,0 |
29 000,0 |
100,0 |
||||
|
2.3. |
Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов в целях софинансирования расходных обязательств бюджета муниципального района (городского округа) по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счет средств муниципального района (городского округа) |
6 492,8 |
7 020,6 |
7 020,6 |
100,0 |
||||
|
2.4. |
Субсидии, выделяемые в 2019 году из бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных районов и городских округов Забайкальского края на реализацию мероприятий по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов |
4 121,9 |
4 121,9 |
4 121,9 |
100,0 |
||||
|
2.5. |
Субсидия по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации |
1 789,0 |
1 789,0 |
1 789,0 |
100,0 |
||||
|
2.6. |
Субсидии из средств дорожного фонда Забайкальского края бюджетам муниципальных районов и городских округов Забайкальского края на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (включая разработку проектной документации и проведение необходимых экспертиз) |
0,0 |
38 500,0 |
38 500,0 |
100,0 |
||||
|
3 |
Субвенции |
1 017,9 |
1 027,6 |
1 027,6 |
100,0 |
||||
|
3.1. |
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
1 000,4 |
1 000,4 |
1 000,4 |
100,0 |
||||
|
3.2. |
Субвенции по осуществлению государственного полномочия по созданию административных комиссий |
17,5 |
27,2 |
27,2 |
100,0 |
||||
|
4 |
Иные межбюджетные трансферты |
96 216,7 |
57 943,1 |
57 315,7 |
98,9 |
||||
|
4.1. |
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение поддержки бюджетов сельских поселений |
8 340,1 |
8 369,0 |
8 127,3 |
97,1 |
||||
|
4.2. |
Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению местного значения муниципального района при их передаче на уровень поселений |
3 046,8 |
2 977,4 |
2 976,7 |
100,0 |
||||
|
4.3. |
Иные межбюджетные трансферты на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений |
32 005,4 |
32 272,3 |
32 272,3 |
100,0 |
||||
|
4.4. |
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности - ГП |
40 400,0 |
1 900,0 |
1 515,0 |
79,7 |
||||
|
4.5. |
Реализация мероприятий плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края |
12 424,4 |
12 424,4 |
12 424,4 |
100,0 |
||||
|
|
ИТОГО: |
165 839,6 |
166 603,5 |
165 976,1 |
99,6 |
||||
|
|
|
Приложение к проекту решения Совета «Об исполнении бюджета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края за 2019 год» |
|||||||||
|
Распределение субвенции из бюджета Забайкальского края на исполнение государственных полномочий по содержанию военно-учетных столов на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты за 2019 год |
|||||||||||
|
|
|
|
тыс.руб. |
||||||||
|
Наименование поселения |
Предусмотрено в бюджете на 2019 год |
Исполнено за 2019 год |
Процент исполнения, % |
||||||||
|
Сельское поселение «Богдановское» |
104,5 |
104,5 |
100% |
||||||||
|
Сельское поселение «Кайластуйское» |
110,5 |
110,5 |
100% |
||||||||
|
Сельское поселение «Капцегайтуйское» |
104,5 |
104,5 |
100% |
||||||||
|
Сельское поселение «Ковылинское» |
110,5 |
110,5 |
100% |
||||||||
|
Сельское поселение «Маргуцекское» |
116,5 |
116,5 |
100% |
||||||||
|
Сельское поселение «Соктуй-Милозанское» |
110,5 |
110,5 |
100% |
||||||||
|
Сельское поселение «Среднеаргунское» |
104,5 |
104,5 |
100% |
||||||||
|
Сельское поселение «Целиннинское» |
128,4 |
128,4 |
100% |
||||||||
|
Сельское поселение «Юбилейнинское» |
110,5 |
110,5 |
100% |
||||||||
|
Итого: |
1000,4 |
1 000,4 |
100% |
||||||||
|
В Совет муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" |
|||||||||||
|
Отчёт о предоставлении и погашении бюджетных кредитов за 2019 год |
|||||||||||
|
тыс.руб. |
|||||||||||
|
|
|
Остаток на 01.01.2019 г. |
Начислено за 2019 год |
Получено за 2019 год |
Погашено за 2019 год |
Остаток на 01.01.2020 года |
|||||
|
|
Бюджетный кредит - всего |
6 227,7 |
0,0 |
0,0 |
327,8 |
5 899,9 |
|||||
|
1 |
Бюджетный кредит из бюджета Забайкальского края (Соглашение № 1381 от 01.06.2015 года "О проведении реструктуризации задолженности по бюджетному кредиту, выданному из бюджета Забайкальского края муниципальному району "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" в соответствии с Соглашением от 03.07.2012 года № 1142 "О предоставлении бюджетного кредита"; соглашение № 1629 от 15.06.2018 года "О проведении реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, выданным из бюджета Забайкальского края бюджету муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" в соответствии с соглашениями "О предоставлении бюджетного кредита"от 24 марта 2017 года № 1545, от 01 июня 2015 года № 1381) |
6 227,7 |
|
|
327,8 |
5 899,9 |
|||||
|
В Совет муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края |
||||
|
Отчёт о предоставлении муниципальных гарантий из бюджета муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края за 2019 год |
||||
|
тыс.руб. |
||||
|
№ п/п |
Наименование |
Код БК |
в том числе |
|
|
Предусмотрено в бюджете |
Кассовый расход |
|||
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
В Совет муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Информация о кредиторской задолженности по консолидированному бюджету муниципального района на 01.01.2020 года (казённые учреждения) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
тыс.рублей |
|||||
|
№ п/п |
Наименование |
Кредиторская задолженность, всего |
в том числе |
Причины образования |
||||||
|
текущая |
просро-ченная |
|||||||||
|
1 |
Консолидированный бюджет, всего |
7 220,7 |
7 220,7 |
0,0 |
|
|||||
|
|
в том числе |
|||||||||
|
1.1. |
Муниципальный район |
6 668,6 |
6 668,6 |
0,0 |
|
|||||
|
|
Администрация МР |
2 065,3 |
2 065,3 |
|
Заработная плата - 715,7 тыс.руб.; начисления на оплату труда - 206,3 тыс.руб.; прочие выплаты - 0,2 тыс.руб.; услуги связи - 29,6 тыс.руб.; коммун.услуги - 251,7 тыс.руб.; услуги по содержанию имущества - 11,9 тыс.руб.; прочие услуги, работы - 148,2 тыс.руб.; материалы - 699,5 тыс.руб.; соц.поддержка - 2,2 тыс.руб. |
|||||
|
|
Комитет по управлению образованием |
3 836,1 |
3 836,1 |
|
Заработная плата - 1 878,5 тыс.руб.; начисления на оплату труда - 1 183,8 тыс.руб.; прочие выплаты - 3,0 тыс.руб.; услуги связи - 0,7 тыс.руб..; коммунальные услуги - 235,8 тыс.руб.; услуги по содержанию имущества - 25,8 тыс.руб..; прочие услуги - 29,0 тыс.руб.; соц.помощь - 379,9 тыс.руб. (компенсация части родплаты, осуществление деятельности по опеке и попечительству); налоги - 99,6 тыс.руб. |
|||||
|
|
Комитет экономического и территориального развития |
158,9 |
158,9 |
|
Заработная плата - 103,1 тыс.руб.; начисления на оплату труда - 55,8 тыс.руб. |
|||||
|
|
Комитет молодежной политики, культуры и спорта |
366,3 |
366,3 |
|
Заработная плата - 263,3 тыс.руб.; начисления на оплату труда - 101,6 тыс.руб.; прочие выплаты - 0,4 тыс.руб.; связь - 1,0 тыс.руб. |
|||||
|
|
Комитет по финансам |
125,0 |
125,0 |
|
Заработная плата - 23,0 тыс.руб.; начисления на оплату труда - 82,7 тыс.руб.; связь - 5,7 тыс.руб.; прочие работы и услуги - 13,6 тыс.руб. |
|||||
|
|
Совет МР |
15,8 |
15,8 |
|
Заработная плата - 4,9 тыс.руб.; начисления на оплату труда - 10,9 тыс.руб. |
|||||
|
|
Комитет по управлению муниципальным имуществом |
41,4 |
41,4 |
|
Заработная плата - 1,8 тыс.руб.; начисления на оплату труда - 39,6 тыс.руб. |
|||||
|
|
Контрольно-счётная палата |
59,8 |
59,8 |
|
Заработная плата - 33,2 тыс.руб.; начисления на оплату труда - 26,6 тыс.руб. |
|||||
|
1.2. |
Поселения |
552,1 |
552,1 |
0,0 |
|
|||||
|
|
ГП "Город Краснокаменск" |
13,9 |
13,9 |
|
Услуги связи - 13,9 тыс.руб. |
|||||
|
|
СП "Кайластуйское" |
226,5 |
226,5 |
|
Заработная плата - 73,7 тыс.руб.; начисления на оплату труда - 35,5 тыс.руб.; коммунальные услуги - 117,3 тыс.руб. |
|||||
|
|
СП "Целиннинское" |
0,0 |
0,0 |
|
|
|||||
|
|
СП "Соктуй-Милозанское" |
0,0 |
0,0 |
|
|
|||||
|
|
СП "Ковылинское" |
0,0 |
0,0 |
|
|
|||||
|
|
СП "Богдановское" |
0,0 |
0,0 |
|
|
|||||
|
|
СП "Капцегайтуйское" |
0,0 |
0,0 |
|
|
|||||
|
|
СП "Среднеаргунское" |
0,0 |
0,0 |
|
|
|||||
|
|
СП "Маргуцекское" |
104,6 |
104,6 |
|
Заработная плата - 39,5 тыс.руб.; начисления на оплату труда - 22,6 тыс.руб.; услуги связи - 1,0 тыс.руб.; прочие работы и услуги - 41,5 тыс.ру. |
|||||
|
|
СП "Юбилейнинское" |
207,1 |
207,1 |
|
Заработная плата - 138,4 тыс.руб.; начисления на оплату труда - 64,1 тыс.руб.; коммунальные услуги - 4,6 тыс.руб. |
|||||
|
В Совет муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" |
||||||||||
|
Информация о кредиторской задолженности по консолидированному бюджету муниципального района на 01.01.2020 года (бюджетные и автономные учреждения) |
||||||||||
|
тыс.руб. |
||||||||||
|
Наименование |
Кредиторская задолженность, всего |
в том числе |
Расшифровка задолженности |
|||||||
|
по субсидии на выполнение муниципального задания |
по субсидиям на иные цели |
по собственным доходам учреждений |
||||||||
|
Консолидированный бюджет, всего |
35 331,3 |
34 740,9 |
0,0 |
590,4 |
|
|||||
|
в том числе |
||||||||||
|
Муниципальный район |
35 331,3 |
34 740,9 |
0,0 |
590,4 |
|
|||||
|
в том числе |
||||||||||
|
1. Бюджетные учреждения |
10 277,9 |
10 277,9 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||
|
Комитет по управлению образованием |
7 036,9 |
7 036,9 |
0,0 |
0,0 |
Заработная плата - 1 782,8 тыс.руб.; начисления на оплату труда - 1 038,8 тыс.руб.; услуги связи - 7,8 тыс.руб.; транспортные услуги - 17,1 тыс.руб.; коммунальные услуги - 3 070,1 тыс.руб.; услуги по содержанию имущества - 106,0 тыс.руб; прочие работы и услуги - 593,8 тыс.руб.; приобретение материалов - 53,1 тыс.руб.; приобретение основных средств - 367,4 тыс.руб. |
|||||
|
Комитет молодёжной политики, культуры и спорта |
3 241,0 |
3 241,0 |
0,0 |
0,0 |
Заработная плата - 2 503,1 тыс.руб.; начисления на оплату труда - 737,9 тыс.руб. |
|||||
|
2. Автономные учреждения |
25 053,4 |
24 463,0 |
0,0 |
590,4 |
|
|||||
|
Комитет по управлению образованием |
20 181,3 |
19 887,1 |
0,0 |
294,2 |
1) За счёт муниципального задания: заработная плата - 5 625,1 тыс.руб.; начисления на оплату труда - 4 120,0 тыс.руб.; услуги связи - 11,9 тыс.руб.; коммунальные услуги - 8 542,0 тыс.руб.; услуги по содержанию имущества - 370,7 тыс.руб; прочие работы и услуги - 426,3 тыс.руб.; приобретение материалов - 37,2 тыс.руб.; приобретение основных средств - 753,9 тыс.руб. 2) За счёт собственных доходов: заработная плата - 9,2 тыс.руб.; начисления на оплату труда - 62,3 тыс.руб.; услуги связи - 3,6 тыс.руб.; услуги по содержанию имущества - 1,3 тыс.руб; прочие работы и услуги - 6,1 тыс.руб.; приобретение материалов - 185,8 тыс.руб.; приобретение основных средств - 25,9 тыс.руб. |
|||||
|
Комитет молодёжной политики, культуры и спорта |
4 872,1 |
4 575,9 |
0,0 |
296,2 |
1) За счёт муниципального задания: заработная плата - 3 283,4 тыс.руб.; начисления на оплату труда - 1 005,2 тыс.руб.; прочие выплаты - 0,2 тыс.руб.; услуги связи - 0,9 тыс.руб.; коммунальные услуги - 286,2 тыс.руб. 2) За счёт собственных доходов: прочие работы и услуги - 130,6 тыс.руб.; приобретение материалов - 165,6 тыс.руб. |
|||||
|
Поселения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||
|
ГП "Город Краснокаменск" - МБУКиС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В Совет муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отчёт об исполнении консолидированного бюджета муниципального района за 2019 год |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Код раздела |
НАЗНАЧЕНО |
ИСПОЛНЕНО |
% ИСПОЛНЕНИЯ |
||||||||||
|
Консоли-дированный бюджет |
Бюджет мун- ого района |
Бюджет городского поселения |
Бюджет сельских поселений |
Консоли-дированный бюджет |
Бюджет мун- ого района |
Бюджет городского поселения |
Бюджет сельских поселений |
Консоли-диро- ванный бюджет |
Бюджет мун- ого района |
Бюджет городского поселения |
Бюджет сельских поселений |
||
|
01 |
165 163 139,75 |
63 126 795,15 |
48 565 367,17 |
53 470 977,43 |
160 215 171,62 |
61 033 156,60 |
47 445 059,32 |
51 736 955,70 |
97,00 |
96,68 |
97,69 |
96,76 |
|
|
02 |
2 000 800,00 |
1 000 400,00 |
|
1 000 400,00 |
2 000 800,00 |
1 000 400,00 |
|
1 000 400,00 |
100,00 |
100,00 |
|
100,00 |
|
|
03 |
8 309 333,89 |
3 354 048,89 |
720 686,82 |
4 234 598,18 |
7 808 948,40 |
2 914 625,37 |
678 720,99 |
4 215 602,04 |
93,98 |
86,90 |
94,18 |
99,55 |
|
|
04 |
174 207 710,18 |
82 515 850,03 |
86 291 860,15 |
5 400 000,00 |
129 460 580,32 |
73 244 160,17 |
50 816 420,15 |
5 400 000,00 |
74,31 |
88,76 |
58,89 |
100,00 |
|
|
05 |
126 474 876,68 |
35 737 684,00 |
86 196 882,42 |
4 540 310,26 |
124 183 369,52 |
35 737 659,00 |
83 905 425,26 |
4 540 285,26 |
98,19 |
100,00 |
97,34 |
100,00 |
|
|
06 |
12 992 659,00 |
8 666 900,00 |
4 325 759,00 |
|
11 250 537,16 |
6 924 778,16 |
4 325 759,00 |
|
86,59 |
79,90 |
100,00 |
|
|
|
07 |
1 210 359 771,86 |
1 210 077 081,63 |
282 690,23 |
|
1 202 516 733,64 |
1 202 234 064,58 |
282 669,06 |
|
99,35 |
99,35 |
99,99 |
|
|
|
08 |
91 740 423,12 |
53 437 378,94 |
29 788 538,18 |
8 514 506,00 |
90 078 570,41 |
52 500 141,60 |
29 788 538,18 |
7 789 890,63 |
98,19 |
98,25 |
100,00 |
91,49 |
|
|
10 |
70 733 070,44 |
67 850 902,69 |
1 365 132,47 |
1 517 035,28 |
68 525 162,35 |
65 643 119,15 |
1 365 132,47 |
1 516 910,73 |
96,88 |
96,75 |
100,00 |
99,99 |
|
|
11 |
3 696 387,35 |
3 696 387,35 |
|
|
3 687 681,70 |
3 687 681,70 |
|
|
99,76 |
99,76 |
|
|
|
|
13 |
6 300,00 |
6 300,00 |
|
|
6 227,76 |
6 227,76 |
|
|
98,85 |
98,85 |
|
|
|
|
14 |
59 521 503,48 |
58 129 243,48 |
1 392 260,00 |
|
58 894 874,92 |
57 887 614,92 |
1 007 260,00 |
|
98,95 |
99,58 |
72,35 |
|
|
|
ВСЕГО |
1 925 205 975,75 |
1 587 598 972,16 |
258 929 176,44 |
78 677 827,15 |
1 858 628 657,80 |
1 562 813 629,01 |
219 614 984,43 |
76 200 044,36 |
96,54 |
98,44 |
84,82 |
96,85 |
|
