Публичные слушания
- Опубликовано: 30 Мая 2019
- Просмотров: 787
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК И КРАСНОКАМЕНСКИЙ РАЙОН»
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
«29» мая 2019 года № 35
г. Краснокаменск
О проекте решения Совета муниципального района «Об исполнении бюджета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края за 2018 год»
Рассмотрев представленный Администрацией проект решения «Об исполнении бюджета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» за 2018 год», руководствуясь ст. 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, ст. 27 Устава муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края, Положением о порядке проведения публичных слушаний на территории муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края, Совет муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» решил:
- 1.Принять проект решения Совета «Об исполнении бюджета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» за 2018 год» (прилагается).
- 2.Вынести проект решения Совета «Об исполнении бюджета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» за 2018 год» на публичные слушания.
- 3.Обнародовать настоящее решение на официальном веб-сайте муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края www.adminkr.ru.
Глава муниципального района А.У.Заммоев
Председатель Совета Б.Б. Колесаев
ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК И КРАСНОКАМЕНСКИЙ РАЙОН»
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
«___» ___________ 2019 года № ______
г. Краснокаменск
Об исполнении бюджета
муниципального района
«Город Краснокаменск
и Краснокаменский район»
Забайкальского края за 2018 год
Рассмотрев решение Совета муниципального района «Об исполнении бюджета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края за 2018 год», руководствуясь статьей 27 Устава муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края, статьями 39 - 41 Положения о бюджетном процессе в муниципальном районе «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края, Совет муниципального района р е ш и л:
- 1.Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края за 2018 год по доходам в сумме238 346,1 тысяча рублей, по расходам в сумме 1 238 466,9 тысяч рублей, с превышением расходов над доходами в сумме 120,8 тысяч рублей (приложения №№ 1-4).
- 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Слава труду» и обнародовать настоящее решение на официальном веб-сайте муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края www.adminkr.ru.
Глава муниципального района А.У.Заммоев
Председатель Совета Б.Б. Колесаев
|
Приложение № 1 к проекту решения Совета "Об исполнении бюджета муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края за 2018 год" от ___ ________ 2019 года № _____ |
||||||
|
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ |
||||||
|
БЮДЖЕТА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД (ТЫС. РУБ.) |
||||||
|
Код бюджетной классификации Российской Федерации |
Наименование доходов |
Уточненный на 2018 год |
Утверждено на 2018 год |
Исполнено за 2018 г. |
Процент испол-нения |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
1 00 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ |
362 691,6 |
362 691,6 |
336 442,8 |
93% |
|
|
1 01 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
120 604,5 |
120 604,5 |
123 993,2 |
103% |
|
|
1 01 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
120 604,5 |
120 604,5 |
123 993,2 |
103% |
|
|
1 03 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ |
3 916,0 |
3 916,0 |
4 662,4 |
119% |
|
|
1 03 02000 01 0000 110 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ |
3 916,0 |
3 916,0 |
4 662,4 |
119% |
|
|
1 05 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
57 560,0 |
57 560,0 |
47 812,4 |
83% |
|
|
1 05 02000 01 0000 110 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
56 270,0 |
56 270,0 |
46 149,7 |
82% |
|
|
1 05 03000 01 0000 110 |
Единый сельскохозяйственный налог |
340,0 |
340,0 |
353,7 |
104% |
|
|
1 05 04000 01 0000 110 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения |
950,0 |
950,0 |
1 309,0 |
138% |
|
|
1 07 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ |
97 997,8 |
97 997,8 |
84 217,3 |
86% |
|
|
1 07 01020 01 0000 110 |
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых |
1 431,1 |
1 431,1 |
1 071,9 |
75% |
|
|
1 07 01030 01 0000 110 |
Налог на добычу прочих полезных ископаемых |
86 943,9 |
86 943,9 |
68 364,0 |
79% |
|
|
1 07 01060 01 0000 110 |
Налог на добычу полезных ископаемых в виде угля |
9 622,8 |
9 622,8 |
14 781,4 |
154% |
|
|
1 08 00000 00 1000 000 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА |
10 090,0 |
10 090,0 |
9 182,8 |
91% |
|
|
1 09 00000 00 0000 000 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОТМЕНЁННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
1 11 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
40 673,6 |
40 673,6 |
36 679,8 |
90% |
|
|
1 11 05000 00 0000 120 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
24 163,6 |
24 163,6 |
21 065,3 |
87% |
|
|
1 11 07000 00 0000 120 |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий |
2 010,0 |
2 010,0 |
638,8 |
32% |
|
|
1 11 09000 00 0000 120 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
14 500,0 |
14 500,0 |
14 975,7 |
103% |
|
|
1 12 00000 00 0000 000 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ |
13 323,5 |
13 323,5 |
10 175,9 |
76% |
|
|
1 13 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
1 706,2 |
1 706,2 |
1 866,8 |
109% |
|
|
00011400000000000000 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
10 300,0 |
10 300,0 |
12 483,4 |
121% |
|
|
1 16 00000 00 0000 000 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
6 520,0 |
6 520,0 |
5 290,6 |
81% |
|
|
1 17 00000 00 0000 000 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
0,0 |
0,0 |
78,2 |
|
|
|
1 17 01050 05 0000 180 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
0,0 |
0,0 |
75,4 |
|
|
|
1 17 05050 05 0000 180 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов |
0,0 |
0,0 |
2,8 |
|
|
|
2 00 00000 00 0000 000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ |
903 494,6 |
903 514,0 |
901 903,3 |
100% |
|
|
ИТОГО ДОХОДОВ |
1 266 186,2 |
1 266 205,6 |
1 238 346,1 |
98% |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение № 2 к проекту решения Совета "Об исполнении бюджета муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края за 2018 год" от ___ ________ 2019 года № _____ |
||
|
Исполнение расходов бюджета муниципального района по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального района за 2018 год |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вед-во |
Рз |
Пр |
ЦСР |
ВР |
Утвержде-но в бюджете на 2018 год, тыс.руб |
Утверждено сводной бюджетной росписью на 2018 год (тыс.руб.) |
Исполнено за 2018 год (тыс.руб.) |
Процент исполнения, (%) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Администрация муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края |
901 |
|
|
|
|
33 806,1 |
33 806,1 |
31 418,1 |
92,9 |
|
Общегосударственные вопросы |
901 |
01 |
|
|
|
27 172,0 |
27 172,0 |
24 873,2 |
91,5 |
|
Функционирование высшего должностного лица местного самоуправления |
901 |
01 |
02 |
|
|
1 590,7 |
1 590,7 |
1 566,3 |
98,5 |
|
Непрограммная деятельность |
901 |
01 |
02 |
55 |
|
1 590,7 |
1 590,7 |
1 566,3 |
98,5 |
|
Глава муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" |
901 |
01 |
02 |
55 0 00 20300 |
|
1 590,7 |
1 590,7 |
1 566,3 |
98,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
901 |
01 |
02 |
55 0 00 20300 |
100 |
1 590,7 |
1 590,7 |
1 566,3 |
98,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления |
901 |
01 |
02 |
55 0 00 20300 |
120 |
1 590,7 |
1 590,7 |
1 566,3 |
98,5 |
|
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций |
901 |
01 |
04 |
|
|
8 866,5 |
8 866,5 |
8 529,5 |
96,2 |
|
Непрограммная деятельность |
901 |
01 |
04 |
55 |
|
8 866,5 |
8 866,5 |
8 529,5 |
96,2 |
|
Центральный аппарат |
901 |
01 |
04 |
55 0 00 20400 |
|
8 536,7 |
8 536,7 |
8 199,7 |
96,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
901 |
01 |
04 |
55 0 00 20400 |
100 |
7 359,3 |
7 359,3 |
7 303,7 |
99,2 |
|
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления |
901 |
01 |
04 |
55 0 00 20400 |
120 |
7 359,3 |
7 359,3 |
7 303,7 |
99,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
901 |
01 |
04 |
55 0 00 20400 |
200 |
1 169,4 |
1 169,4 |
889,7 |
76,1 |
|
Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |
901 |
01 |
04 |
55 0 00 20400 |
240 |
1 169,4 |
1 169,4 |
889,7 |
76,1 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
901 |
01 |
04 |
55 0 00 20400 |
800 |
8,0 |
8,0 |
6,3 |
78,8 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
901 |
01 |
04 |
55 0 00 20400 |
850 |
8,0 |
8,0 |
6,3 |
78,8 |
|
Субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы |
901 |
01 |
04 |
55 0 00 78183 |
|
203,9 |
203,9 |
204,0 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
901 |
01 |
04 |
55 0 00 78183 |
100 |
203,9 |
203,9 |
203,9 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления |
901 |
01 |
04 |
55 0 00 78183 |
120 |
203,9 |
203,9 |
203,9 |
100,0 |
|
Осуществление государственного полномочия по созданию административных комиссий |
901 |
01 |
04 |
55 0 00 79207 |
|
0,4 |
0,4 |
0,4 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
901 |
01 |
04 |
55 0 00 79207 |
200 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |
901 |
01 |
04 |
55 0 00 79207 |
240 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
100,0 |
|
Осуществление государственных полномочий в сфере государственного управления |
901 |
01 |
04 |
55 0 00 79220 |
|
102,8 |
102,8 |
102,7 |
99,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
901 |
01 |
04 |
55 0 00 79220 |
100 |
72,3 |
72,3 |
72,2 |
99,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления |
901 |
01 |
04 |
55 0 00 79220 |
120 |
72,3 |
72,3 |
72,2 |
99,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
901 |
01 |
04 |
55 0 00 79220 |
200 |
30,5 |
30,5 |
30,5 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |
901 |
01 |
04 |
55 0 00 79220 |
240 |
30,5 |
30,5 |
30,5 |
100,0 |
|
Софинансирование субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы |
901 |
01 |
04 |
55 0 00 S8183 |
|
22,7 |
22,7 |
22,7 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
901 |
01 |
04 |
55 0 00 S8183 |
100 |
22,7 |
22,7 |
22,7 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления |
901 |
01 |
04 |
55 0 00 S8183 |
120 |
22,7 |
22,7 |
22,7 |
100,0 |
|
Судебная система |
901 |
01 |
05 |
|
|
112,1 |
112,1 |
0,0 |
0,0 |
|
Непрограммная деятельность |
901 |
01 |
05 |
55 |
|
112,1 |
112,1 |
0,0 |
0,0 |
|
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
901 |
01 |
05 |
55 0 00 51200 |
|
112,1 |
112,1 |
0,0 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
901 |
01 |
05 |
55 0 00 51200 |
200 |
112,1 |
112,1 |
0,0 |
0,0 |
|
Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |
901 |
01 |
05 |
55 0 00 51200 |
240 |
112,1 |
112,1 |
0,0 |
0,0 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
901 |
01 |
13 |
|
|
16 602,7 |
16 602,7 |
14 777,4 |
89,0 |
|
Непрограммная деятельность |
901 |
01 |
13 |
55 |
|
16 602,7 |
16 602,7 |
14 777,4 |
89,0 |
|
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания |
901 |
01 |
13 |
55 0 00 09300 |
|
13 687,8 |
13 687,8 |
11 862,5 |
86,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
901 |
01 |
13 |
55 0 00 09300 |
100 |
6 564,9 |
6 564,9 |
6 531,7 |
99,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
901 |
01 |
13 |
55 0 00 09300 |
110 |
6 564,9 |
6 564,9 |
6 531,7 |
99,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
901 |
01 |
13 |
55 0 00 09300 |
200 |
6 328,7 |
6 328,7 |
4 538,7 |
71,7 |
|
Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |
901 |
01 |
13 |
55 0 00 09300 |
240 |
6 328,7 |
6 328,7 |
4 538,7 |
71,7 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
901 |
01 |
13 |
55 0 00 09300 |
300 |
132,8 |
132,8 |
132,8 |
100,0 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
901 |
01 |
13 |
55 0 00 09300 |
320 |
132,8 |
132,8 |
132,8 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
901 |
01 |
13 |
55 0 00 09300 |
800 |
661,4 |
661,4 |
659,3 |
99,7 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
901 |
01 |
13 |
55 0 00 09300 |
850 |
661,4 |
661,4 |
659,3 |
99,7 |
|
Субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы |
901 |
01 |
13 |
55 0 00 78183 |
|
2 623,6 |
2 623,6 |
2 623,6 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
901 |
01 |
13 |
55 0 00 78183 |
100 |
2 623,6 |
2 623,6 |
2 623,6 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
901 |
01 |
13 |
55 0 00 78183 |
110 |
2 623,6 |
2 623,6 |
2 623,6 |
100,0 |
|
Софинансирование субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы |
901 |
01 |
13 |
55 0 00 S8183 |
|
291,3 |
291,3 |
291,3 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
901 |
01 |
13 |
55 0 00 S8183 |
100 |
291,3 |
291,3 |
291,3 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
901 |
01 |
13 |
55 0 00 S8183 |
110 |
291,3 |
291,3 |
291,3 |
100,0 |
|
Социальная политика |
901 |
10 |
|
|
|
6 634,1 |
6 634,1 |
6 544,9 |
98,7 |
|
Пенсионное обеспечение |
901 |
10 |
01 |
|
|
6 382,7 |
6 382,7 |
6 382,7 |
100,0 |
|
Непрограммная деятельность |
901 |
10 |
01 |
55 |
|
6 382,7 |
6 382,7 |
6 382,7 |
100,0 |
|
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих |
901 |
10 |
01 |
55 0 00 49110 |
|
6 382,7 |
6 382,7 |
6 382,7 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
901 |
10 |
01 |
55 0 00 49110 |
300 |
6 382,7 |
6 382,7 |
6 382,7 |
100,0 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
901 |
10 |
01 |
55 0 00 49110 |
310 |
6 382,7 |
6 382,7 |
6 382,7 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение население |
901 |
10 |
03 |
|
|
251,4 |
251,4 |
162,2 |
64,5 |
|
Непрограммная деятельность |
901 |
10 |
03 |
55 |
|
251,4 |
251,4 |
162,2 |
64,5 |
|
Оказание других видов социальной помощи |
901 |
10 |
03 |
55 0 00 05033 |
|
251,4 |
251,4 |
162,2 |
64,5 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
901 |
10 |
03 |
55 0 00 05033 |
300 |
251,4 |
251,4 |
162,2 |
64,5 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
901 |
10 |
03 |
55 0 00 05033 |
310 |
251,4 |
251,4 |
162,2 |
64,5 |
|
Комитет по финансам Администрации муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" |
902 |
|
|
|
|
112 653,4 |
112 653,4 |
108 264,9 |
96,1 |
|
Общегосударственные вопросы |
902 |
01 |
|
|
|
22 218,1 |
22 218,1 |
22 104,4 |
99,5 |
|
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций |
902 |
01 |
04 |
|
|
1 607,2 |
1 607,2 |
1 607,2 |
100,0 |
|
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2016-2020 годы» |
902 |
01 |
04 |
04 |
|
1 590,2 |
1 590,2 |
1 590,2 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе" |
902 |
01 |
04 |
04 3 |
|
1 590,2 |
1 590,2 |
1 590,2 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района при передаче их на уровень поселений в соответствии с заключенными соглашениями" |
902 |
01 |
04 |
04 3 01 |
|
899,3 |
899,3 |
899,3 |
100,0 |
|
Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района при их передаче на уровень поселений в соответствии с заключенными соглашениями |
902 |
01 |
04 |
04 3 01 25020 |
|
899,3 |
899,3 |
899,3 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
902 |
01 |
04 |
04 3 01 25020 |
500 |
899,3 |
899,3 |
899,3 |
100,0 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
902 |
01 |
04 |
04 3 01 25020 |
540 |
899,3 |
899,3 |
899,3 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертам бюджетам поселений" |
902 |
01 |
04 |
04 3 02 |
|
690,9 |
690,9 |
690,9 |
100,0 |
|
Субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы |
902 |
01 |
04 |
04 3 02 78183 |
|
690,9 |
690,9 |
690,9 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
902 |
01 |
04 |
04 3 02 78183 |
500 |
690,9 |
690,9 |
690,9 |
100,0 |
|
Субсидии |
902 |
01 |
04 |
04 3 02 78183 |
520 |
690,9 |
690,9 |
690,9 |
100,0 |
|
Непрограммная деятельность |
902 |
01 |
04 |
55 |
|
17,0 |
17,0 |
17,0 |
100,0 |
|
Исполнение органами местного самоуправления государственных полномочий по созданию административных комиссий |
902 |
01 |
04 |
55 0 00 79207 |
|
17,0 |
17,0 |
17,0 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
902 |
01 |
04 |
55 0 00 79207 |
500 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
100,0 |
|
Субвенции |
902 |
01 |
04 |
55 0 00 79207 |
530 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
100,0 |
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) контроля |
902 |
01 |
06 |
|
|
7 837,8 |
7 837,8 |
7 774,1 |
99,2 |
|
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2016-2020 годы» |
902 |
01 |
06 |
04 |
|
7 837,8 |
7 837,8 |
7 774,1 |
99,2 |
|
Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" |
902 |
01 |
06 |
04 5 |
|
7 837,8 |
7 837,8 |
7 774,1 |
99,2 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение выполнения установленных функций" |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 |
|
7 837,8 |
7 837,8 |
7 774,1 |
99,2 |
|
Центральный аппарат |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 20400 |
|
5 513,6 |
5 513,6 |
5 449,9 |
98,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 20400 |
100 |
5 089,4 |
5 089,4 |
5 078,2 |
99,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 20400 |
120 |
5 089,4 |
5 089,4 |
5 078,2 |
99,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 20400 |
200 |
422,6 |
422,6 |
370,1 |
87,6 |
|
Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 20400 |
240 |
422,6 |
422,6 |
370,1 |
87,6 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 20400 |
800 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
100,0 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 20400 |
850 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
100,0 |
|
Осуществление органами местного самоуправления муниципального района части переданных полномочий сельских поселений по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 25106 |
|
2 149,2 |
2 149,2 |
2 149,2 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 25106 |
100 |
2 102,6 |
2 102,6 |
2 102,6 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 25106 |
120 |
2 102,6 |
2 102,6 |
2 102,6 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 25106 |
200 |
46,6 |
46,6 |
46,6 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 25106 |
240 |
46,6 |
46,6 |
46,6 |
100,0 |
|
Осуществление государственного полномочия по расчёту и предоставлению дотаций бюджетам поселений, а также по установлению отдельных нормативов формирования расходов |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 79205 |
|
175,0 |
175,0 |
175,0 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 79205 |
100 |
174,6 |
174,6 |
174,6 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 79205 |
120 |
174,6 |
174,6 |
174,6 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 79205 |
200 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 79205 |
240 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
100,0 |
|
Резервные фонды |
902 |
01 |
11 |
|
|
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Непрограммная деятельность |
902 |
01 |
11 |
55 |
|
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Резервные фонды местных администраций |
902 |
01 |
11 |
55 0 00 07500 |
|
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
902 |
01 |
11 |
55 0 00 07500 |
800 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Резервные средства |
902 |
01 |
11 |
55 0 00 07500 |
870 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
902 |
01 |
13 |
|
|
12 723,1 |
12 723,1 |
12 723,1 |
100,0 |
|
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2016-2020 годы» |
902 |
01 |
13 |
04 |
|
12 723,1 |
12 723,1 |
12 723,1 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе" |
902 |
01 |
13 |
04 3 |
|
12 723,1 |
12 723,1 |
12 723,1 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района при передаче их на уровень поселений в соответствии с заключенными соглашениями" |
902 |
01 |
13 |
04 3 01 |
|
1 486,8 |
1 486,8 |
1 486,8 |
100,0 |
|
Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района при их передаче на уровень поселений в соответствии с заключенными соглашениями |
902 |
01 |
13 |
04 3 01 25020 |
|
1 486,8 |
1 486,8 |
1 486,8 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
902 |
01 |
13 |
04 3 01 25020 |
500 |
1 486,8 |
1 486,8 |
1 486,8 |
100,0 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
902 |
01 |
13 |
04 3 01 25020 |
540 |
1 486,8 |
1 486,8 |
1 486,8 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертам бюджетам поселений" |
902 |
01 |
13 |
04 3 02 |
|
11 236,3 |
11 236,3 |
11 236,3 |
100,0 |
|
Субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы |
902 |
01 |
13 |
04 3 02 78183 |
|
11 236,3 |
11 236,3 |
11 236,3 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
902 |
01 |
13 |
04 3 02 78183 |
500 |
11 236,3 |
11 236,3 |
11 236,3 |
100,0 |
|
Субсидии |
902 |
01 |
13 |
04 3 02 78183 |
520 |
11 236,3 |
11 236,3 |
11 236,3 |
100,0 |
|
Национальная оборона |
902 |
02 |
|
|
|
900,7 |
900,7 |
900,7 |
100,0 |
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
902 |
02 |
03 |
|
|
900,7 |
900,7 |
900,7 |
100,0 |
|
Непрограммная деятельность |
902 |
02 |
03 |
55 |
|
900,7 |
900,7 |
900,7 |
100,0 |
|
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
902 |
02 |
03 |
55 0 00 51180 |
|
900,7 |
900,7 |
900,7 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
902 |
02 |
03 |
55 0 00 51180 |
500 |
900,7 |
900,7 |
900,7 |
100,0 |
|
Субвенции |
902 |
02 |
03 |
55 0 00 51180 |
530 |
900,7 |
900,7 |
900,7 |
100,0 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
902 |
03 |
|
|
|
3 031,9 |
3 031,9 |
2 631,9 |
86,8 |
|
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
902 |
03 |
09 |
|
|
400,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Непрограммная деятельность |
902 |
03 |
09 |
55 |
|
400,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий техногенного характера |
902 |
03 |
09 |
55 0 00 21801 |
|
400,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
902 |
03 |
09 |
55 0 00 21801 |
800 |
400,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Резервные средства |
902 |
03 |
09 |
55 0 00 21801 |
870 |
400,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Обеспечение пожарной безопасности |
902 |
03 |
10 |
|
|
2 631,9 |
2 631,9 |
2 631,9 |
100,0 |
|
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2016-2020 годы» |
902 |
03 |
10 |
04 |
|
2 631,9 |
2 631,9 |
2 631,9 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе" |
902 |
03 |
10 |
04 3 |
|
2 631,9 |
2 631,9 |
2 631,9 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района при передаче их на уровень поселений в соответствии с заключенными соглашениями" |
902 |
03 |
10 |
04 3 01 |
|
684,9 |
684,9 |
684,9 |
100,0 |
|
Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района при их передаче на уровень поселений в соответствии с заключенными соглашениями |
902 |
03 |
10 |
04 3 01 25020 |
|
684,9 |
684,9 |
684,9 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
902 |
03 |
10 |
04 3 01 25020 |
500 |
684,9 |
684,9 |
684,9 |
100,0 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
902 |
03 |
10 |
04 3 01 25020 |
540 |
684,9 |
684,9 |
684,9 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертам бюджетам поселений" |
902 |
03 |
10 |
04 3 02 |
|
1 947,0 |
1 947,0 |
1 947,0 |
100,0 |
|
Субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы |
902 |
03 |
10 |
04 3 02 78183 |
|
1 947,0 |
1 947,0 |
1 947,0 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
902 |
03 |
10 |
04 3 02 78183 |
500 |
1 947,0 |
1 947,0 |
1 947,0 |
100,0 |
|
Субсидии |
902 |
03 |
10 |
04 3 02 78183 |
520 |
1 947,0 |
1 947,0 |
1 947,0 |
100,0 |
|
Национальная экономика |
902 |
04 |
|
|
|
1 266,8 |
1 266,8 |
1 266,8 |
100,0 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
902 |
04 |
12 |
|
|
1 266,8 |
1 266,8 |
1 266,8 |
100,0 |
|
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2016-2020 годы» |
902 |
04 |
12 |
04 |
|
1 266,8 |
1 266,8 |
1 266,8 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе" |
902 |
04 |
12 |
04 3 |
|
1 266,8 |
1 266,8 |
1 266,8 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертам бюджетам поселений" |
902 |
04 |
12 |
04 3 02 |
|
1 266,8 |
1 266,8 |
1 266,8 |
100,0 |
|
Софинансирование расходов по государственной поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также реализация мероприятий по поддержке молодёжного предпринимательства |
902 |
04 |
12 |
04 3 02 L5270 |
|
1 266,8 |
1 266,8 |
1 266,8 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
902 |
04 |
12 |
04 3 02 L5270 |
500 |
1 266,8 |
1 266,8 |
1 266,8 |
100,0 |
|
Субсидии |
902 |
04 |
12 |
04 3 02 L5270 |
520 |
1 266,8 |
1 266,8 |
1 266,8 |
100,0 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
902 |
05 |
|
|
|
27 158,7 |
27 158,7 |
27 158,7 |
100,0 |
|
Коммунальное хозяйство |
902 |
05 |
02 |
|
|
3 391,2 |
3 391,2 |
3 391,2 |
100,0 |
|
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2016-2020 годы» |
902 |
05 |
02 |
04 |
|
3 391,2 |
3 391,2 |
3 391,2 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе" |
902 |
05 |
02 |
04 3 |
|
3 391,2 |
3 391,2 |
3 391,2 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района при передаче их на уровень поселений в соответствии с заключенными соглашениями" |
902 |
05 |
02 |
04 3 01 |
|
2 198,0 |
2 198,0 |
2 198,0 |
100,0 |
|
Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района при их передаче на уровень поселений в соответствии с заключенными соглашениями |
902 |
05 |
02 |
04 3 01 25020 |
|
2 198,0 |
2 198,0 |
2 198,0 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
902 |
05 |
02 |
04 3 01 25020 |
500 |
2 198,0 |
2 198,0 |
2 198,0 |
100,0 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
902 |
05 |
02 |
04 3 01 25020 |
540 |
2 198,0 |
2 198,0 |
2 198,0 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертам бюджетам поселений" |
902 |
05 |
02 |
04 3 02 |
|
1 193,2 |
1 193,2 |
1 193,2 |
100,0 |
|
Модернизация объектов теплоэнергетики и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности |
902 |
05 |
02 |
04 3 02 74905 |
|
522,0 |
522,0 |
522,0 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
902 |
05 |
02 |
04 3 02 74905 |
500 |
522,0 |
522,0 |
522,0 |
100,0 |
|
Субсидии |
902 |
05 |
02 |
04 3 02 74905 |
520 |
522,0 |
522,0 |
522,0 |
100,0 |
|
Субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы |
902 |
05 |
02 |
04 3 02 78183 |
|
671,2 |
671,2 |
671,2 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
902 |
05 |
02 |
04 3 02 78183 |
500 |
671,2 |
671,2 |
671,2 |
100,0 |
|
Субсидии |
902 |
05 |
02 |
04 3 02 78183 |
520 |
671,2 |
671,2 |
671,2 |
100,0 |
|
Благоустройство |
902 |
05 |
03 |
|
|
23 767,5 |
23 767,5 |
23 767,5 |
100,0 |
|
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2016-2020 годы» |
902 |
05 |
03 |
04 |
|
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе" |
902 |
05 |
03 |
04 3 |
|
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертам бюджетам поселений" |
902 |
05 |
03 |
04 3 02 |
|
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
100,0 |
|
Субсидия на реализацию мероприятий проекта «Забайкалье – территория будущего» |
902 |
05 |
03 |
04 3 02 78182 |
|
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
902 |
05 |
03 |
04 3 02 78182 |
500 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
100,0 |
|
Субсидии |
902 |
05 |
03 |
04 3 02 78182 |
520 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
100,0 |
|
Поддержка формирования современной городской среды |
902 |
05 |
03 |
04 3 02 L5550 |
|
13 767,5 |
13 767,5 |
13 767,5 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
902 |
05 |
03 |
04 3 02 L5550 |
500 |
13 767,5 |
13 767,5 |
13 767,5 |
100,0 |
|
Субсидии |
902 |
05 |
03 |
04 3 02 L5550 |
520 |
13 767,5 |
13 767,5 |
13 767,5 |
100,0 |
|
Культура, кинематография |
902 |
08 |
|
|
|
9 228,5 |
9 228,5 |
9 207,3 |
99,8 |
|
Культура |
902 |
08 |
01 |
|
|
9 228,5 |
9 228,5 |
9 207,3 |
99,8 |
|
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2016-2020 годы» |
902 |
08 |
01 |
04 |
|
9 228,5 |
9 228,5 |
9 207,3 |
99,8 |
|
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе" |
902 |
08 |
01 |
04 3 |
|
9 228,5 |
9 228,5 |
9 207,3 |
99,8 |
|
Основное мероприятие "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертам бюджетам поселений" |
902 |
08 |
01 |
04 3 02 |
|
9 228,5 |
9 228,5 |
9 207,3 |
99,8 |
|
Субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы |
902 |
08 |
01 |
04 3 02 78183 |
|
815,3 |
815,3 |
815,3 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
902 |
08 |
01 |
04 3 02 78183 |
500 |
815,3 |
815,3 |
815,3 |
100,0 |
|
Субсидии |
902 |
08 |
01 |
04 3 02 78183 |
520 |
815,3 |
815,3 |
815,3 |
100,0 |
|
Субсидии на выполнение указов Президента Российской Федерации по повышению оплаты труда отдельных категорий работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района |
902 |
08 |
01 |
04 3 02 78184 |
|
3 212,8 |
3 212,8 |
3 191,6 |
99,3 |
|
Межбюджетные трансферты |
902 |
08 |
01 |
04 3 02 78184 |
500 |
3 212,8 |
3 212,8 |
3 191,6 |
99,3 |
|
Субсидии |
902 |
08 |
01 |
04 3 02 78184 |
520 |
3 212,8 |
3 212,8 |
3 191,6 |
99,3 |
|
Софинансирование расходов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек |
902 |
08 |
01 |
04 3 02 L4670 |
|
559,4 |
559,4 |
559,4 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
902 |
08 |
01 |
04 3 02 L4670 |
500 |
559,4 |
559,4 |
559,4 |
100,0 |
|
Субсидии |
902 |
08 |
01 |
04 3 02 L4670 |
520 |
559,4 |
559,4 |
559,4 |
100,0 |
|
Софинансирование расходов на поддержку отрасли культуры |
902 |
08 |
01 |
04 3 02 L5190 |
|
4 641,0 |
4 641,0 |
4 641,0 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
902 |
08 |
01 |
04 3 02 L5190 |
500 |
4 641,0 |
4 641,0 |
4 641,0 |
100,0 |
|
Субсидии |
902 |
08 |
01 |
04 3 02 L5190 |
520 |
4 641,0 |
4 641,0 |
4 641,0 |
100,0 |
|
Социальная политика |
902 |
10 |
|
|
|
1 230,9 |
1 230,9 |
1 230,9 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение населения |
902 |
10 |
03 |
|
|
928,8 |
928,8 |
928,8 |
100,0 |
|
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2016-2020 годы» |
902 |
10 |
03 |
04 |
|
928,8 |
928,8 |
928,8 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе" |
902 |
10 |
03 |
04 3 |
|
928,8 |
928,8 |
928,8 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертам бюджетам поселений" |
902 |
10 |
03 |
04 3 02 |
|
928,8 |
928,8 |
928,8 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей |
902 |
10 |
03 |
04 3 02 L4970 |
|
928,8 |
928,8 |
928,8 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
902 |
10 |
03 |
04 3 02 L4970 |
500 |
928,8 |
928,8 |
928,8 |
100,0 |
|
Субсидии |
902 |
10 |
03 |
04 3 02 L4970 |
520 |
928,8 |
928,8 |
928,8 |
100,0 |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
902 |
10 |
06 |
|
|
302,1 |
302,1 |
302,1 |
100,0 |
|
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2016-2020 годы» |
902 |
10 |
06 |
04 |
|
302,1 |
302,1 |
302,1 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе" |
902 |
10 |
06 |
04 3 |
|
302,1 |
302,1 |
302,1 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертам бюджетам поселений" |
902 |
10 |
06 |
04 3 02 |
|
302,1 |
302,1 |
302,1 |
100,0 |
|
Софинансирование расходов на мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы |
902 |
10 |
06 |
04 3 02 L0270 |
|
302,1 |
302,1 |
302,1 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
902 |
10 |
06 |
04 3 02 L0270 |
500 |
302,1 |
302,1 |
302,1 |
100,0 |
|
Субсидии |
902 |
10 |
06 |
04 3 02 L0270 |
520 |
302,1 |
302,1 |
302,1 |
100,0 |
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
902 |
13 |
|
|
|
12,2 |
12,2 |
12,2 |
100,0 |
|
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга |
902 |
13 |
01 |
|
|
12,2 |
12,2 |
12,2 |
100,0 |
|
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2016-2020 годы» |
902 |
13 |
01 |
04 |
|
12,2 |
12,2 |
12,2 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом муниципального района" |
902 |
13 |
01 |
04 2 |
|
12,2 |
12,2 |
12,2 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Выполнение требований бюджетного законодательства в сфере управления муниципальным долгом" |
902 |
13 |
01 |
04 2 01 |
|
12,2 |
12,2 |
12,2 |
100,0 |
|
Процентные платежи по муниципальному долгу |
902 |
13 |
01 |
04 2 01 06065 |
|
12,2 |
12,2 |
12,2 |
100,0 |
|
Обслуживание государственного (муниципального долга) |
902 |
13 |
01 |
04 2 01 06065 |
700 |
12,2 |
12,2 |
12,2 |
100,0 |
|
Обслуживание муниципального долга муниципального района |
902 |
13 |
01 |
04 2 01 06065 |
730 |
12,2 |
12,2 |
12,2 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера |
902 |
14 |
|
|
|
47 605,6 |
47 605,6 |
43 752,0 |
91,9 |
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
902 |
14 |
01 |
|
|
22 997,0 |
22 997,0 |
22 997,0 |
100,0 |
|
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2016-2020 годы» |
902 |
14 |
01 |
04 |
|
22 997,0 |
22 997,0 |
22 997,0 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе" |
902 |
14 |
01 |
04 3 |
|
22 997,0 |
22 997,0 |
22 997,0 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертам бюджетам поселений" |
902 |
14 |
01 |
04 3 02 |
|
22 997,0 |
22 997,0 |
22 997,0 |
100,0 |
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств бюджета муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" из фонда финансовой поддержки |
902 |
14 |
01 |
04 3 02 15613 |
|
14 134,0 |
14 134,0 |
14 134,0 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
902 |
14 |
01 |
04 3 02 15613 |
500 |
14 134,0 |
14 134,0 |
14 134,0 |
100,0 |
|
Дотации |
902 |
14 |
01 |
04 3 02 15613 |
510 |
14 134,0 |
14 134,0 |
14 134,0 |
100,0 |
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств бюджета Забайкальского края (РПД) |
902 |
14 |
01 |
04 3 02 78060 |
|
8 863,0 |
8 863,0 |
8 863,0 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
902 |
14 |
01 |
04 3 02 78060 |
500 |
8 863,0 |
8 863,0 |
8 863,0 |
100,0 |
|
Дотации |
902 |
14 |
01 |
04 3 02 78060 |
510 |
8 863,0 |
8 863,0 |
8 863,0 |
100,0 |
|
Прочие межбюджетные трансферты |
902 |
14 |
03 |
|
|
24 608,6 |
24 608,6 |
20 755,0 |
84,3 |
|
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2016-2020 годы» |
902 |
14 |
03 |
04 |
|
24 608,6 |
24 608,6 |
20 755,0 |
84,3 |
|
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе" |
902 |
14 |
03 |
04 3 |
|
24 608,6 |
24 608,6 |
20 755,0 |
84,3 |
|
Основное мероприятие "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертам бюджетам поселений" |
902 |
14 |
03 |
04 3 02 |
|
24 608,6 |
24 608,6 |
20 755,0 |
84,3 |
|
Иные межбюджетные трансферты на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений |
902 |
14 |
03 |
04 3 02 25011 |
|
19 963,9 |
19 963,9 |
19 963,9 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
902 |
14 |
03 |
04 3 02 25011 |
500 |
19 963,9 |
19 963,9 |
19 963,9 |
100,0 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
902 |
14 |
03 |
04 3 02 25011 |
540 |
19 963,9 |
19 963,9 |
19 963,9 |
100,0 |
|
Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на обеспечение мер поддержки сельских поселений, находящихся на территории муниципального района |
902 |
14 |
03 |
04 3 02 25012 |
|
4 620,3 |
4 479,9 |
791,1 |
17,7 |
|
Межбюджетные трансферты |
902 |
14 |
03 |
04 3 02 25012 |
500 |
4 620,3 |
4 479,9 |
791,1 |
17,7 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
902 |
14 |
03 |
04 3 02 25012 |
540 |
4 620,3 |
4 479,9 |
791,1 |
17,7 |
|
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение мер поддержки поселений |
902 |
14 |
03 |
04 3 02 25013 |
|
24,4 |
164,8 |
0,0 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
902 |
14 |
03 |
04 3 02 25013 |
500 |
24,4 |
164,8 |
0,0 |
0,0 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
902 |
14 |
03 |
04 3 02 25013 |
540 |
24,4 |
164,8 |
0,0 |
0,0 |
|
Комитет молодежной политики, культуры и спорта |
904 |
|
|
|
|
71 089,6 |
71 077,2 |
70 313,7 |
98,9 |
|
Общегосударственные вопросы |
904 |
01 |
|
|
|
516,3 |
516,3 |
510,2 |
98,8 |
|
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций |
904 |
01 |
04 |
|
|
516,3 |
516,3 |
510,2 |
98,8 |
|
Непрограммная деятельность |
904 |
01 |
04 |
55 |
|
516,3 |
516,3 |
510,2 |
98,8 |
|
Исполнение органами местного самоуправления государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних |
904 |
01 |
04 |
55 0 00 79220 |
|
516,3 |
516,3 |
510,2 |
98,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
904 |
01 |
04 |
55 0 00 79220 |
100 |
458,5 |
458,7 |
452,5 |
98,6 |
|
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления |
904 |
01 |
04 |
55 0 00 79220 |
120 |
458,5 |
458,7 |
452,5 |
98,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
904 |
01 |
04 |
55 0 00 79220 |
200 |
18,6 |
18,4 |
18,4 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |
904 |
01 |
04 |
55 0 00 79220 |
240 |
18,6 |
18,4 |
18,4 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
904 |
01 |
04 |
55 0 00 79220 |
300 |
39,2 |
39,2 |
39,3 |
100,3 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
904 |
01 |
04 |
55 0 00 79220 |
320 |
39,2 |
39,2 |
39,3 |
100,3 |
|
Образование |
904 |
07 |
|
|
|
28 805,0 |
28 805,0 |
28 703,4 |
99,6 |
|
Дополнительное образование |
904 |
07 |
03 |
|
|
28 805,0 |
28 805,0 |
28 703,4 |
99,6 |
|
Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры в муниципальном районе "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края" |
904 |
07 |
03 |
02 |
|
28 805,0 |
28 805,0 |
28 703,4 |
99,6 |
|
Подпрограмма "Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области культуры" |
904 |
07 |
03 |
02 3 |
|
28 805,0 |
28 805,0 |
28 703,4 |
99,6 |
|
Основное мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МАУ ДО "ДШИ", МАУ ДО "ДХШ" |
904 |
07 |
03 |
02 3 01 |
|
25 861,6 |
25 861,6 |
25 760,0 |
99,6 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений дополнительного образования |
904 |
07 |
03 |
02 3 01 42399 |
|
22 689,5 |
22 689,4 |
22 587,8 |
99,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
904 |
07 |
03 |
02 3 01 42399 |
600 |
22 689,5 |
22 689,4 |
22 587,8 |
99,6 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
904 |
07 |
03 |
02 3 01 42399 |
620 |
22 689,5 |
22 689,4 |
22 587,8 |
99,6 |
|
Субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы |
904 |
07 |
03 |
02 3 01 78183 |
|
2 910,5 |
2 910,5 |
2 910,5 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
904 |
07 |
03 |
02 3 01 78183 |
600 |
2 910,5 |
2 910,5 |
2 910,5 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
904 |
07 |
03 |
02 3 01 78183 |
620 |
2 910,5 |
2 910,5 |
2 910,5 |
100,0 |
|
Софинансирование субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы |
904 |
07 |
03 |
02 3 01 S8183 |
|
261,6 |
261,7 |
261,7 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
904 |
07 |
03 |
02 3 01 S8183 |
600 |
261,6 |
261,7 |
261,7 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
904 |
07 |
03 |
02 3 01 S8183 |
620 |
261,6 |
261,7 |
261,7 |
100,0 |
|
Мероприятие федерально-целевая программа "Культура России" (2012 - 2018) МАУ ДО «ДШИ» |
904 |
07 |
03 |
02 3 02 |
|
2 943,4 |
2 943,4 |
2 943,4 |
100,0 |
|
Субсидии на выполнение указов Президента Российской Федерации по повышению оплаты труда отдельных категорий работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района |
904 |
07 |
03 |
02 3 02 78184 |
|
2 207,5 |
2 207,5 |
2 207,5 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
904 |
07 |
03 |
02 3 02 78184 |
600 |
2 207,5 |
2 207,5 |
2 207,5 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
904 |
07 |
03 |
02 3 02 78184 |
620 |
2 207,5 |
2 207,5 |
2 207,5 |
100,0 |
|
Софинансирование субсидии на выполнение указов Президента Российской Федерации по повышению оплаты труда отдельных категорий работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района |
904 |
07 |
03 |
02 3 02 S8184 |
|
735,9 |
735,9 |
735,9 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
904 |
07 |
03 |
02 3 02 S8184 |
600 |
735,9 |
735,9 |
735,9 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
904 |
07 |
03 |
02 3 02 S8184 |
620 |
735,9 |
735,9 |
735,9 |
100,0 |
|
Культура, кинематография |
904 |
08 |
|
|
|
40 842,9 |
40 830,5 |
40 174,7 |
98,4 |
|
Культура |
904 |
08 |
01 |
|
|
33 333,0 |
33 320,6 |
32 667,7 |
98,0 |
|
Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры в муниципальном районе "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края" |
904 |
08 |
01 |
02 |
|
33 133,0 |
33 120,6 |
32 467,7 |
98,0 |
|
Подпрограмма "Библиотечное, библиографическое, информационное обслуживание пользователей библиотеки" |
904 |
08 |
01 |
02 1 |
|
14 685,4 |
14 685,4 |
14 567,7 |
99,2 |
|
Основное мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУК "ЦРБ"" |
904 |
08 |
01 |
02 1 01 |
|
11 797,5 |
11 797,5 |
11 679,8 |
99,0 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
904 |
08 |
01 |
02 1 01 44299 |
|
10 771,0 |
10 770,9 |
10 653,2 |
98,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
904 |
08 |
01 |
02 1 01 44299 |
600 |
10 771,0 |
10 770,9 |
10 653,2 |
98,9 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
904 |
08 |
01 |
02 1 01 44299 |
610 |
10 771,0 |
10 770,9 |
10 653,2 |
98,9 |
|
Субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы |
904 |
08 |
01 |
02 1 01 78183 |
|
686,5 |
686,5 |
686,5 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
904 |
08 |
01 |
02 1 01 78183 |
600 |
686,5 |
686,5 |
686,5 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
904 |
08 |
01 |
02 1 01 78183 |
610 |
686,5 |
686,5 |
686,5 |
100,0 |
|
Поддержка отрасли культуры |
904 |
08 |
01 |
02 1 01 L5190 |
|
198,8 |
198,8 |
198,8 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
904 |
08 |
01 |
02 1 01 L5190 |
600 |
198,8 |
198,8 |
198,8 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
904 |
08 |
01 |
02 1 01 L5190 |
610 |
198,8 |
198,8 |
198,8 |
100,0 |
|
Софинансирование субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы |
904 |
08 |
01 |
02 1 01 S8183 |
|
141,2 |
141,3 |
141,3 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
904 |
08 |
01 |
02 1 01 S8183 |
600 |
141,2 |
141,3 |
141,3 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
904 |
08 |
01 |
02 1 01 S8183 |
610 |
141,2 |
141,3 |
141,3 |
100,0 |
|
Выравнивание средней заработной платы до доведённого целевого показателя, утверждённого Министерством культуры МБУК «ЦРБ» |
904 |
08 |
01 |
02 1 04 |
|
2 887,9 |
2 887,9 |
2 887,9 |
100,0 |
|
Субсидии на выполнение указов Президента Российской Федерации по повышению оплаты труда отдельных категорий работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района |
904 |
08 |
01 |
02 1 04 78184 |
|
2 161,4 |
2 161,4 |
2 161,4 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
904 |
08 |
01 |
02 1 04 78184 |
600 |
2 161,4 |
2 161,4 |
2 161,4 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
904 |
08 |
01 |
02 1 04 78184 |
610 |
2 161,4 |
2 161,4 |
2 161,4 |
100,0 |
|
Софинансирование субсидии на выполнение указов Президента Российской Федерации по повышению оплаты труда отдельных категорий работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района |
904 |
08 |
01 |
02 1 04 S8184 |
|
726,5 |
726,5 |
726,5 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
904 |
08 |
01 |
02 1 04 S8184 |
600 |
726,5 |
726,5 |
726,5 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
904 |
08 |
01 |
02 1 04 S8184 |
610 |
726,5 |
726,5 |
726,5 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества" |
904 |
08 |
01 |
02 2 |
|
18 447,6 |
18 435,2 |
17 900,0 |
97,1 |
|
Основное мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МАУК РДК "Строитель"" |
904 |
08 |
01 |
02 2 01 |
|
14 639,6 |
14 627,2 |
14 091,9 |
96,3 |
|
Осуществление органами местного самоуправления муниципального района части переданных полномочий сельских поселений по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
904 |
08 |
01 |
02 2 01 25106 |
|
6 923,9 |
6 911,6 |
6 520,5 |
94,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
904 |
08 |
01 |
02 2 01 25106 |
600 |
6 923,9 |
6 911,6 |
6 520,5 |
94,3 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
904 |
08 |
01 |
02 2 01 25106 |
620 |
6 923,9 |
6 911,6 |
6 520,5 |
94,3 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры |
904 |
08 |
01 |
02 2 01 44099 |
|
6 982,5 |
6 982,5 |
6 838,3 |
97,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
904 |
08 |
01 |
02 2 01 44099 |
600 |
6 982,5 |
6 982,5 |
6 838,3 |
97,9 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
904 |
08 |
01 |
02 2 01 44099 |
620 |
6 982,5 |
6 982,5 |
6 838,3 |
97,9 |
|
Субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы |
904 |
08 |
01 |
02 2 01 78183 |
|
545,3 |
545,3 |
545,3 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
904 |
08 |
01 |
02 2 01 78183 |
600 |
545,3 |
545,3 |
545,3 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
904 |
08 |
01 |
02 2 01 78183 |
620 |
545,3 |
545,3 |
545,3 |
100,0 |
|
Софинансирование субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы |
904 |
08 |
01 |
02 2 01 S8183 |
|
187,9 |
187,8 |
187,8 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
904 |
08 |
01 |
02 2 01 S8183 |
600 |
187,9 |
187,8 |
187,8 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
904 |
08 |
01 |
02 2 01 S8183 |
620 |
187,9 |
187,8 |
187,8 |
100,0 |
|
Выравнивание средней заработной платы до доведённого целевого показателя, утверждённого Министерством культуры МАУК «Строитель» |
904 |
08 |
01 |
02 2 03 |
|
1 528,6 |
1 528,6 |
1 528,6 |
100,0 |
|
Субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы |
904 |
08 |
01 |
02 2 03 78184 |
|
1 152,0 |
1 152,0 |
1 152,0 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
904 |
08 |
01 |
02 2 03 78184 |
600 |
1 152,0 |
1 152,0 |
1 152,0 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
904 |
08 |
01 |
02 2 03 78184 |
620 |
1 152,0 |
1 152,0 |
1 152,0 |
100,0 |
|
Софинансирование субсидии на выполнение указов Президента Российской Федерации по повышению оплаты труда отдельных категорий работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района |
904 |
08 |
01 |
02 2 03 S8184 |
|
376,6 |
376,6 |
376,6 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
904 |
08 |
01 |
02 2 03 S8184 |
600 |
376,6 |
376,6 |
376,6 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
904 |
08 |
01 |
02 2 03 S8184 |
620 |
376,6 |
376,6 |
376,6 |
100,0 |
|
Выравнивание средней заработной платы до доведённого целевого показателя, утверждённого Министерством культуры МАУК «Строитель» – переданные полномочия сельских поселений |
904 |
08 |
01 |
02 2 04 |
|
1 829,1 |
1 829,1 |
1 829,1 |
100,0 |
|
Субсидии на выполнение указов Президента Российской Федерации по повышению оплаты труда отдельных категорий работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района |
904 |
08 |
01 |
02 2 04 78184 |
|
1 370,9 |
1 370,9 |
1 370,9 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
904 |
08 |
01 |
02 2 04 78184 |
600 |
1 370,9 |
1 370,9 |
1 370,9 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
904 |
08 |
01 |
02 2 04 78184 |
620 |
1 370,9 |
1 370,9 |
1 370,9 |
100,0 |
|
Софинансирование субсидии на выполнение указов Президента Российской Федерации по повышению оплаты труда отдельных категорий работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района |
904 |
08 |
01 |
02 2 04 S8184 |
|
458,2 |
458,2 |
458,2 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
904 |
08 |
01 |
02 2 04 S8184 |
600 |
458,2 |
458,2 |
458,2 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
904 |
08 |
01 |
02 2 04 S8184 |
620 |
458,2 |
458,2 |
458,2 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы по переданным полномочиям сельских поселений" |
904 |
08 |
01 |
02 2 06 |
|
450,3 |
450,3 |
450,4 |
100,0 |
|
Субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы |
904 |
08 |
01 |
02 2 06 78183 |
|
424,0 |
424,0 |
424,0 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
904 |
08 |
01 |
02 2 06 78183 |
600 |
424,0 |
424,0 |
424,0 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
904 |
08 |
01 |
02 2 06 78183 |
620 |
424,0 |
424,0 |
424,0 |
100,0 |
|
Софинансирование субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы |
904 |
08 |
01 |
02 2 06 S8183 |
|
26,3 |
26,3 |
26,4 |
100,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
904 |
08 |
01 |
02 2 06 S8183 |
600 |
26,3 |
26,3 |
26,4 |
100,4 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
904 |
08 |
01 |
02 2 06 S8183 |
620 |
26,3 |
26,3 |
26,4 |
100,4 |
|
Непрограммная деятельность |
904 |
08 |
01 |
55 |
|
200,0 |
200,0 |
200,0 |
100,0 |
|
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии |
904 |
08 |
01 |
55 0 00 44011 |
|
200,0 |
200,0 |
200,0 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
904 |
08 |
01 |
55 0 00 44011 |
600 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
904 |
08 |
01 |
55 0 00 44011 |
620 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
100,0 |
|
Другие вопросы в области культуры и кинематографии |
904 |
08 |
04 |
|
|
7 509,9 |
7 509,9 |
7 507,0 |
100,0 |
|
Муниципальная программа Краснокаменского района "Развитие и сохранение культуры в муниципальном районе "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края |
904 |
08 |
04 |
02 |
|
7 509,9 |
7 509,9 |
7 507,0 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" |
904 |
08 |
04 |
02 5 |
|
7 509,9 |
7 509,9 |
7 507,0 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в области культуры" |
904 |
08 |
04 |
02 5 01 |
|
1 111,4 |
1 111,5 |
1 111,1 |
100,0 |
|
Центральный аппарат |
904 |
08 |
04 |
02 5 01 20400 |
|
1 025,8 |
1 025,9 |
1 025,5 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
904 |
08 |
04 |
02 5 01 20400 |
100 |
987,8 |
987,9 |
987,9 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления |
904 |
08 |
04 |
02 5 01 20400 |
120 |
987,8 |
987,9 |
987,9 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
904 |
08 |
04 |
02 5 01 20400 |
200 |
38,0 |
38,0 |
37,6 |
98,9 |
|
Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |
904 |
08 |
04 |
02 5 01 20400 |
240 |
38,0 |
38,0 |
37,6 |
98,9 |
|
Субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы |
904 |
08 |
04 |
02 5 01 78183 |
|
73,8 |
73,8 |
73,8 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
904 |
08 |
04 |
02 5 01 78183 |
100 |
73,8 |
73,8 |
73,8 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления |
904 |
08 |
04 |
02 5 01 78183 |
120 |
73,8 |
73,8 |
73,8 |
100,0 |
|
Софинансирование субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы |
904 |
08 |
04 |
02 5 01 S8183 |
|
11,8 |
11,8 |
11,8 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
904 |
08 |
04 |
02 5 01 S8183 |
100 |
11,8 |
11,8 |
11,8 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления |
904 |
08 |
04 |
02 5 01 S8183 |
120 |
11,8 |
11,8 |
11,8 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии"" |
904 |
08 |
04 |
02 5 03 |
|
6 398,5 |
6 398,4 |
6 395,9 |
100,0 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
904 |
08 |
04 |
02 5 03 45299 |
|
4 347,8 |
4 347,7 |
4 345,2 |
99,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
904 |
08 |
04 |
02 5 03 45299 |
100 |
4 215,0 |
4 214,9 |
4 214,9 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
904 |
08 |
04 |
02 5 03 45299 |
110 |
4 215,0 |
4 214,9 |
4 214,9 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
904 |
08 |
04 |
02 5 03 45299 |
200 |
131,5 |
131,5 |
129,0 |
98,1 |
|
Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |
904 |
08 |
04 |
02 5 03 45299 |
240 |
131,5 |
131,5 |
129,0 |
98,1 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
904 |
08 |
04 |
02 5 03 45299 |
800 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
100,0 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
904 |
08 |
04 |
02 5 03 45299 |
850 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
100,0 |
|
Субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы |
904 |
08 |
04 |
02 5 03 78183 |
|
1 893,7 |
1 893,7 |
1 893,7 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
904 |
08 |
04 |
02 5 03 78183 |
100 |
1 893,7 |
1 893,7 |
1 893,7 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
904 |
08 |
04 |
02 5 03 78183 |
110 |
1 893,7 |
1 893,7 |
1 893,7 |
100,0 |
|
Софинансирование субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы |
904 |
08 |
04 |
02 5 03 S8183 |
|
157,0 |
157,0 |
157,0 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
904 |
08 |
04 |
02 5 03 S8183 |
100 |
157,0 |
157,0 |
157,0 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
904 |
08 |
04 |
02 5 03 S8183 |
110 |
157,0 |
157,0 |
157,0 |
100,0 |
|
Социальная политика |
904 |
10 |
|
|
|
143,1 |
143,1 |
143,1 |
100,0 |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
904 |
10 |
06 |
|
|
143,1 |
143,1 |
143,1 |
100,0 |
|
Муниципальная программа Краснокаменского района «Развитие и сохранение культуры в муниципальном районе «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края на 2015 - 2020 годы» |
904 |
10 |
06 |
02 |
|
143,1 |
143,1 |
143,1 |
100,0 |
|
Подпрограмма «Библиотечное, библиографическое, информационное обслуживание пользователей библиотеки» |
904 |
10 |
06 |
02 1 |
|
143,1 |
143,1 |
143,1 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Доступная среда МБУК «ЦРБ»" |
904 |
10 |
06 |
02 1 06 |
|
143,1 |
143,1 |
143,1 |
100,0 |
|
Софинансирование расходов на мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы |
904 |
10 |
06 |
02 1 06 L0270 |
|
143,1 |
143,1 |
143,1 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
904 |
10 |
06 |
02 1 06 L0270 |
600 |
143,1 |
143,1 |
143,1 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
904 |
10 |
06 |
02 1 06 L0270 |
610 |
143,1 |
143,1 |
143,1 |
100,0 |
|
Физическая культура и спорт |
904 |
11 |
|
|
|
782,3 |
782,3 |
782,3 |
100,0 |
|
Массовый спорт |
904 |
11 |
02 |
|
|
135,0 |
135,0 |
135,0 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" |
904 |
11 |
02 |
02 5 |
|
135,0 |
135,0 |
135,0 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Спортивно-массовые мероприятия" |
904 |
11 |
02 |
02 5 04 |
|
135,0 |
135,0 |
135,0 |
100,0 |
|
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
904 |
11 |
02 |
02 5 04 15970 |
|
135,0 |
135,0 |
135,0 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
904 |
11 |
02 |
02 5 04 15970 |
200 |
135,0 |
135,0 |
135,0 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |
904 |
11 |
02 |
02 5 04 15970 |
240 |
135,0 |
135,0 |
135,0 |
100,0 |
|
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
904 |
11 |
05 |
|
|
647,3 |
647,3 |
647,3 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" |
904 |
11 |
05 |
02 5 |
|
647,3 |
647,3 |
647,3 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в области спорта" |
904 |
11 |
05 |
02 5 02 |
|
647,3 |
647,3 |
647,3 |
100,0 |
|
Центральный аппарат |
904 |
11 |
05 |
02 5 02 20000 |
|
647,3 |
647,3 |
647,3 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
904 |
11 |
05 |
02 5 02 20400 |
100 |
632,7 |
632,7 |
632,7 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления |
904 |
11 |
05 |
02 5 02 20400 |
120 |
632,7 |
632,7 |
632,7 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
904 |
11 |
05 |
02 5 02 20400 |
200 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |
904 |
11 |
05 |
02 5 02 20400 |
240 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
904 |
11 |
05 |
02 5 02 20400 |
800 |
2,6 |
2,6 |
2,6 |
100,0 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
904 |
11 |
05 |
02 5 02 20400 |
850 |
2,6 |
2,6 |
2,6 |
100,0 |
|
Комитет по управлению муниципальным имуществом |
917 |
|
|
|
|
4 400,7 |
4 400,7 |
4 174,4 |
94,9 |
|
Общегосударственные вопросы |
917 |
01 |
|
|
|
4 272,8 |
4 272,8 |
4 046,5 |
94,7 |
|
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций |
917 |
01 |
04 |
|
|
3 633,8 |
3 633,8 |
3 546,8 |
97,6 |
|
Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края на 2017-2020 годы» |
917 |
01 |
04 |
03 |
|
3 633,8 |
3 633,8 |
3 546,8 |
97,6 |
|
Подпрограмма "Обеспечивающая деятельность" |
917 |
01 |
04 |
03 2 |
|
3 633,8 |
3 633,8 |
3 546,8 |
97,6 |
|
Основное мероприятия "Обеспечение исполнения функций исполнительного органа местного самоуправления в сфере управления имуществом"" |
917 |
01 |
04 |
03 2 01 |
|
3 633,8 |
3 633,8 |
3 546,8 |
97,6 |
|
Центральный аппарат |
917 |
01 |
04 |
03 2 01 20400 |
|
3 542,2 |
3 542,2 |
3 455,2 |
97,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
917 |
01 |
04 |
03 2 01 20400 |
100 |
3 415,4 |
3 415,4 |
3 368,2 |
98,6 |
|
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления |
917 |
01 |
04 |
03 2 01 20400 |
120 |
3 415,4 |
3 415,4 |
3 368,2 |
98,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
917 |
01 |
04 |
03 2 01 20400 |
200 |
126,0 |
126,0 |
86,2 |
68,4 |
|
Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |
917 |
01 |
04 |
03 2 01 20400 |
240 |
126,0 |
126,0 |
86,2 |
68,4 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
917 |
01 |
04 |
03 2 01 20400 |
800 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
100,0 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
917 |
01 |
04 |
03 2 01 20400 |
850 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
100,0 |
|
Субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы |
917 |
01 |
04 |
03 2 01 78183 |
|
82,4 |
82,4 |
82,4 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
917 |
01 |
04 |
03 2 01 78183 |
100 |
82,4 |
82,4 |
82,4 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления |
917 |
01 |
04 |
03 2 01 78183 |
120 |
82,4 |
82,4 |
82,4 |
100,0 |
|
Софинансирование субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы |
917 |
01 |
04 |
03 2 01 S8183 |
|
9,2 |
9,2 |
9,2 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
917 |
01 |
04 |
03 2 01 S8183 |
100 |
9,2 |
9,2 |
9,2 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления |
917 |
01 |
04 |
03 2 01 S8183 |
120 |
9,2 |
9,2 |
9,2 |
100,0 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
917 |
01 |
13 |
|
|
639,0 |
639,0 |
499,7 |
78,2 |
|
Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края на 2017 - 2020 годы" |
917 |
01 |
13 |
03 |
|
639,0 |
639,0 |
499,7 |
78,2 |
|
Подпрограмма "Повышение эффективности системы управления муниципальной собственностью муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края" |
917 |
01 |
13 |
03 1 |
|
639,0 |
639,0 |
499,7 |
78,2 |
|
Основное мероприятия "Обеспечение поступления доходов местного бюджета от использования муниципального имущества на основе эффективного управления муниципальной собственностью" |
917 |
01 |
13 |
03 1 01 |
|
639,0 |
639,0 |
499,7 |
78,2 |
|
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
917 |
01 |
13 |
03 1 01 09020 |
|
639,0 |
639,0 |
499,7 |
78,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
917 |
01 |
13 |
03 1 01 09020 |
200 |
639,0 |
639,0 |
499,7 |
78,2 |
|
Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |
917 |
01 |
13 |
03 1 01 09020 |
240 |
639,0 |
639,0 |
499,7 |
78,2 |
|
Национальная экономика |
917 |
04 |
|
|
|
127,9 |
127,9 |
127,9 |
100,0 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
917 |
04 |
12 |
|
|
127,9 |
127,9 |
127,9 |
100,0 |
|
Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края на 2017 - 2020 годы" |
917 |
04 |
12 |
03 |
|
127,9 |
127,9 |
127,9 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Повышение эффективности системы управления муниципальной собственностью муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края" |
917 |
04 |
12 |
03 1 |
|
127,9 |
127,9 |
127,9 |
100,0 |
|
Основное мероприятия "Обеспечение поступления доходов местного бюджета от использования муниципального имущества на основе эффективного управления муниципальной собственностью" |
917 |
04 |
12 |
03 1 01 |
|
127,9 |
127,9 |
127,9 |
100,0 |
|
Софинансирование расходов на проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой программы «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учёта недвижимости (2014 – 2019 годы) |
917 |
04 |
12 |
03 1 01 L5110 |
|
127,9 |
127,9 |
127,9 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
917 |
04 |
12 |
03 1 01 L5110 |
200 |
127,9 |
127,9 |
127,9 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |
917 |
04 |
12 |
03 1 01 L5110 |
240 |
127,9 |
127,9 |
127,9 |
100,0 |
|
Комитет экономического и территориального развития |
925 |
|
|
|
|
39 881,5 |
39 881,5 |
20 081,9 |
50,4 |
|
Общегосударственные вопросы |
925 |
01 |
|
|
|
6 494,4 |
6 494,4 |
6 400,1 |
98,5 |
|
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций |
925 |
01 |
04 |
|
|
425,1 |
425,1 |
425,1 |
100,0 |
|
Непрограммная деятельность |
925 |
01 |
04 |
55 |
|
425,1 |
425,1 |
425,1 |
100,0 |
|
Исполнение органами местного самоуправления государственных полномочий в области охраны труда |
925 |
01 |
04 |
55 0 00 79206 |
|
425,1 |
425,1 |
425,1 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
925 |
01 |
04 |
55 0 00 79206 |
100 |
425,1 |
425,1 |
425,1 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления |
925 |
01 |
04 |
55 0 00 79206 |
120 |
425,1 |
425,1 |
425,1 |
100,0 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
925 |
01 |
13 |
|
|
6 069,3 |
6 069,3 |
5 975,0 |
98,4 |
|
Непрограммная деятельность |
925 |
01 |
13 |
55 |
|
6 069,3 |
6 069,3 |
5 975,0 |
98,4 |
|
Центральный аппарат |
925 |
01 |
13 |
55 0 00 20400 |
|
5 978,4 |
5 978,4 |
5 884,2 |
98,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
925 |
01 |
13 |
55 0 00 20400 |
100 |
5 706,0 |
5 706,0 |
5 678,8 |
99,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления |
925 |
01 |
13 |
55 0 00 20400 |
120 |
5 706,0 |
5 706,0 |
5 678,8 |
99,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
925 |
01 |
13 |
55 0 00 20400 |
200 |
268,0 |
268,0 |
201,0 |
75,0 |
|
Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |
925 |
01 |
13 |
55 0 00 20400 |
240 |
268,0 |
268,0 |
201,0 |
75,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
925 |
01 |
13 |
55 0 00 20400 |
800 |
4,4 |
4,4 |
4,4 |
100,0 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
925 |
01 |
13 |
55 0 00 20400 |
850 |
4,4 |
4,4 |
4,4 |
100,0 |
|
Субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы |
925 |
01 |
13 |
55 0 00 78183 |
|
89,4 |
89,4 |
89,4 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
925 |
01 |
13 |
55 0 00 78183 |
100 |
89,4 |
89,4 |
89,4 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления |
925 |
01 |
13 |
55 0 00 78183 |
120 |
89,4 |
89,4 |
89,4 |
100,0 |
|
Софинансирование субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы |
925 |
01 |
13 |
55 0 00 S8183 |
|
1,5 |
1,5 |
1,4 |
93,3 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
925 |
01 |
13 |
55 0 00 S8183 |
100 |
1,5 |
1,5 |
1,4 |
93,3 |
|
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления |
925 |
01 |
13 |
55 0 00 S8183 |
120 |
1,5 |
1,5 |
1,4 |
93,3 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
925 |
03 |
|
|
|
1 458,8 |
1 458,8 |
1 437,6 |
98,5 |
|
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
925 |
03 |
09 |
|
|
1 458,8 |
1 458,8 |
1 437,6 |
98,5 |
|
Непрограммная деятельность |
925 |
03 |
09 |
55 |
|
1 458,8 |
1 458,8 |
1 437,6 |
98,5 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
925 |
03 |
09 |
55 0 00 24799 |
|
1 306,2 |
1 306,2 |
1 285,0 |
98,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
925 |
03 |
09 |
55 0 00 24799 |
100 |
1 229,4 |
1 229,4 |
1 223,6 |
99,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
925 |
03 |
09 |
55 0 00 24799 |
110 |
1 229,4 |
1 229,4 |
1 223,6 |
99,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
925 |
03 |
09 |
55 0 00 24799 |
200 |
76,8 |
76,8 |
61,4 |
79,9 |
|
Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |
925 |
03 |
09 |
55 0 00 24799 |
240 |
76,8 |
76,8 |
61,4 |
79,9 |
|
Субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы |
925 |
03 |
09 |
55 0 00 78183 |
|
139,2 |
139,2 |
139,2 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
925 |
03 |
09 |
55 0 00 78183 |
100 |
139,2 |
139,2 |
139,2 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
925 |
03 |
09 |
55 0 00 78183 |
110 |
139,2 |
139,2 |
139,2 |
100,0 |
|
Софинансирование субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы |
925 |
03 |
09 |
55 0 00 S8183 |
|
13,4 |
13,4 |
13,4 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
925 |
03 |
09 |
55 0 00 S8183 |
100 |
13,4 |
13,4 |
13,4 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
925 |
03 |
09 |
55 0 00 S8183 |
110 |
13,4 |
13,4 |
13,4 |
100,0 |
|
Национальная экономика |
925 |
04 |
|
|
|
26 528,3 |
26 528,3 |
6 844,2 |
25,8 |
|
Сельское хозяйство и рыболовство |
925 |
04 |
05 |
|
|
2 020,8 |
2 020,8 |
1 700,9 |
84,2 |
|
Непрограммная деятельность |
925 |
04 |
05 |
55 |
|
2 020,8 |
2 020,8 |
1 700,9 |
84,2 |
|
Центральный аппарат |
925 |
04 |
05 |
55 0 00 20400 |
|
1 160,5 |
1 160,5 |
1 146,1 |
98,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
925 |
04 |
05 |
55 0 00 20400 |
100 |
1 134,2 |
1 134,2 |
1 133,3 |
99,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления |
925 |
04 |
05 |
55 0 00 20400 |
120 |
1 134,2 |
1 134,2 |
1 133,3 |
99,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
925 |
04 |
05 |
55 0 00 20400 |
200 |
26,3 |
26,3 |
12,8 |
48,7 |
|
Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |
925 |
04 |
05 |
55 0 00 20400 |
240 |
26,3 |
26,3 |
12,8 |
48,7 |
|
Организация проведения мероприятий по содержанию безнадзорных животных |
925 |
04 |
05 |
55 0 00 77263 |
|
774,7 |
774,7 |
469,2 |
60,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
925 |
04 |
05 |
55 0 00 77263 |
200 |
774,7 |
774,7 |
469,2 |
60,6 |
|
Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |
925 |
04 |
05 |
55 0 00 77263 |
240 |
774,7 |
774,7 |
469,2 |
60,6 |
|
Администрирование государственного полномочия по организации проведения мероприятий по содержанию безнадзорных животных |
925 |
04 |
05 |
55 0 00 79263 |
|
85,6 |
85,6 |
85,6 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
925 |
04 |
05 |
55 0 00 79263 |
100 |
85,6 |
85,6 |
85,6 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений |
925 |
04 |
05 |
55 0 00 79263 |
110 |
85,6 |
85,6 |
85,6 |
100,0 |
|
Транспорт |
925 |
04 |
08 |
|
|
7 664,0 |
7 664,0 |
5 139,5 |
67,1 |
|
Непрограммная деятельность |
925 |
04 |
08 |
55 |
|
7 664,0 |
7 664,0 |
5 139,5 |
67,1 |
|
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта |
925 |
04 |
08 |
55 0 00 13710 |
|
7 664,0 |
7 664,0 |
5 139,5 |
67,1 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
925 |
04 |
08 |
55 0 00 13710 |
800 |
7 664,0 |
7 664,0 |
5 139,5 |
67,1 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
925 |
04 |
08 |
55 0 00 13710 |
810 |
7 664,0 |
7 664,0 |
5 139,5 |
67,1 |
|
Дорожное хозяйство |
925 |
04 |
09 |
|
|
16 839,7 |
16 839,7 |
0,0 |
0,0 |
|
Непрограммная деятельность |
925 |
04 |
09 |
55 |
|
16 839,7 |
16 839,7 |
0,0 |
0,0 |
|
Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) |
925 |
04 |
09 |
55 0 00 13531 |
|
16 839,7 |
16 839,7 |
0,0 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
925 |
04 |
09 |
55 0 00 13531 |
200 |
16 839,7 |
16 839,7 |
0,0 |
0,0 |
|
Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |
925 |
04 |
09 |
55 0 00 13531 |
240 |
16 839,7 |
16 839,7 |
0,0 |
0,0 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
925 |
04 |
12 |
|
|
3,8 |
3,8 |
3,8 |
100,0 |
|
Непрограммная деятельность |
925 |
04 |
12 |
55 |
|
3,8 |
3,8 |
3,8 |
100,0 |
|
Администрирование государственного полномочия по организации социальной поддержки отдельных категорий граждан путем обеспечения льготного проезда на городском и пригородном транспорте общего пользования |
925 |
04 |
12 |
55 0 00 79502 |
|
3,8 |
3,8 |
3,8 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
925 |
04 |
12 |
55 0 00 79502 |
100 |
3,8 |
3,8 |
3,8 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления |
925 |
04 |
12 |
55 0 00 79502 |
120 |
3,8 |
3,8 |
3,8 |
100,0 |
|
Социальная политика |
925 |
10 |
|
|
|
5 400,0 |
5 400,0 |
5 400,0 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение население |
925 |
10 |
03 |
|
|
5 400,0 |
5 400,0 |
5 400,0 |
100,0 |
|
Непрограммная деятельность |
925 |
10 |
03 |
55 |
|
5 400,0 |
5 400,0 |
5 400,0 |
100,0 |
|
Организация социальной поддержки отдельных категорий граждан путем обеспечения льготного проезда на городском и пригородном транспорте общего пользования |
925 |
10 |
03 |
55 0 00 74505 |
|
5 400,0 |
5 400,0 |
5 400,0 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
925 |
10 |
03 |
55 0 00 74505 |
800 |
5 400,0 |
5 400,0 |
5 400,0 |
100,0 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
925 |
10 |
03 |
55 0 00 74505 |
810 |
5 400,0 |
5 400,0 |
4 043,6 |
74,9 |
|
Комитет по управлению образованием |
926 |
|
|
|
|
1 019 785,0 |
1 019 937,8 |
1 000 456,7 |
98,1 |
|
Образование |
926 |
07 |
|
|
|
976 089,6 |
976 242,4 |
957 238,9 |
98,1 |
|
Дошкольное образование |
926 |
07 |
01 |
|
|
402 735,7 |
403 742,6 |
397 155,6 |
98,4 |
|
Муниципальная программа "Развитие образования на территории муниципального района "Город Краснокаменск" и Краснокаменский район" Забайкальского края" |
926 |
07 |
01 |
01 |
|
402 735,7 |
403 742,6 |
397 155,6 |
98,4 |
|
Подпрограмма "Повышение качества и доступности дошкольного образования" |
926 |
07 |
01 |
01 1 |
|
367 730,6 |
367 006,9 |
366 272,6 |
99,8 |
|
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)" |
926 |
07 |
01 |
01 1 01 |
|
367 730,6 |
367 006,9 |
366 272,6 |
99,8 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений дошкольного образования |
926 |
07 |
01 |
01 1 01 42099 |
|
61 853,7 |
61 853,7 |
61 119,4 |
98,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
01 |
01 1 01 42099 |
600 |
61 853,7 |
61 853,7 |
61 119,4 |
98,8 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
01 |
01 1 01 42099 |
610 |
9 281,8 |
9 281,8 |
8 966,5 |
96,6 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
01 |
01 1 01 42099 |
620 |
52 571,9 |
52 571,9 |
52 152,9 |
99,2 |
|
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях |
926 |
07 |
01 |
01 1 01 71201 |
|
272 790,0 |
271 804,8 |
271 804,8 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
01 |
01 1 01 71201 |
600 |
272 790,0 |
271 804,8 |
271 804,8 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
01 |
01 1 01 71201 |
610 |
14 528,0 |
14 935,0 |
14 935,0 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
01 |
01 1 01 71201 |
620 |
258 262,0 |
256 869,8 |
256 869,8 |
100,0 |
|
Субсидия на оплату труда отдельных категорий работников муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций, непосредственно не связанных с реализацией образовательных программ |
926 |
07 |
01 |
01 1 01 71202 |
|
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
01 |
01 1 01 71202 |
600 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
01 |
01 1 01 71202 |
610 |
293,8 |
293,8 |
293,8 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
01 |
01 1 01 71202 |
620 |
706,2 |
706,2 |
706,2 |
100,0 |
|
Субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы |
926 |
07 |
01 |
01 1 01 78183 |
|
28 878,2 |
28 878,2 |
28 878,2 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
01 |
01 1 01 78183 |
600 |
28 878,2 |
28 878,2 |
28 878,2 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
01 |
01 1 01 78183 |
610 |
6 222,6 |
6 222,6 |
6 222,6 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
01 |
01 1 01 78183 |
620 |
22 655,6 |
22 655,6 |
22 655,6 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на погашение просроченной кредиторской задолженности по отдельным расходным обязательствам местных бюджетов |
926 |
07 |
01 |
01 1 01 78185 |
|
0,0 |
261,5 |
261,5 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
01 |
01 1 01 78185 |
600 |
0,0 |
261,5 |
261,5 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
01 |
01 1 01 78185 |
610 |
|
49,9 |
49,9 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
01 |
01 1 01 78185 |
620 |
|
211,6 |
211,6 |
|
|
Софинансирование субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы |
926 |
07 |
01 |
01 1 01 S8183 |
|
3 208,7 |
3 208,7 |
3 208,7 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
01 |
01 1 01 S8183 |
600 |
3 208,7 |
3 208,7 |
3 208,7 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
01 |
01 1 01 S8183 |
610 |
391,3 |
391,3 |
391,3 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
01 |
01 1 01 S8183 |
620 |
2 817,4 |
2 817,4 |
2 817,4 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Обеспечение безопасности жизнедеятельности образовательных учреждений" |
926 |
07 |
01 |
01 5 |
|
35 005,1 |
36 735,7 |
30 883,0 |
84,1 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности жизнедеятельности образовательных учреждений" |
926 |
07 |
01 |
01 5 01 |
|
35 005,1 |
36 735,7 |
30 883,0 |
84,1 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) |
926 |
07 |
01 |
01 5 01 42099 |
|
34 580,9 |
34 581,0 |
28 728,3 |
83,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
01 |
01 5 01 42099 |
600 |
34 580,9 |
34 581,0 |
28 728,3 |
83,1 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
01 |
01 5 01 42099 |
610 |
7 119,3 |
7 119,3 |
5 176,0 |
72,7 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
01 |
01 5 01 42099 |
620 |
27 461,6 |
27 461,7 |
23 552,3 |
85,8 |
|
Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на погашение просроченной кредиторской задолженности по отдельным расходным обязательствам местных бюджетов |
926 |
07 |
01 |
01 5 01 S8185 |
|
4,2 |
4,2 |
4,2 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
01 |
01 5 01 S8185 |
600 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
01 |
01 5 01 S8185 |
610 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на погашение просроченной кредиторской задолженности по отдельным расходным обязательствам местных бюджетов |
926 |
07 |
01 |
01 5 01 78185 |
|
420,0 |
2 150,5 |
2 150,5 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
01 |
01 5 01 78185 |
600 |
420,0 |
2 150,5 |
2 150,5 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
01 |
01 5 01 78185 |
610 |
420,0 |
420,0 |
420,0 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
01 |
01 5 01 78185 |
620 |
|
1 730,5 |
1 730,5 |
|
|
Общее образование |
926 |
07 |
02 |
|
|
448 880,0 |
448 013,9 |
437 709,1 |
97,7 |
|
Муниципальная программа "Развитие образования на территории муниципального района "Город Краснокаменск" и Краснокаменский район" Забайкальского края" |
926 |
07 |
02 |
01 |
|
448 880,0 |
448 013,9 |
437 709,1 |
97,7 |
|
Подпрограмма "Повышение качества и доступности общего образования" |
926 |
07 |
02 |
01 2 |
|
391 526,6 |
390 505,5 |
387 106,1 |
99,1 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение бесплатным питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях муниципального района " |
926 |
07 |
02 |
01 2 01 |
|
19 731,4 |
19 541,4 |
16 865,8 |
86,3 |
|
Обеспечение бесплатным питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях муниципального района |
926 |
07 |
02 |
01 2 01 42191 |
|
13 848,4 |
13 848,3 |
11 285,2 |
81,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
926 |
07 |
02 |
01 2 01 42191 |
200 |
4 759,3 |
4 759,3 |
3 643,3 |
76,6 |
|
Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |
926 |
07 |
02 |
01 2 01 42191 |
240 |
4 759,3 |
4 759,3 |
3 643,3 |
76,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
02 |
01 2 01 42191 |
600 |
9 089,1 |
9 089,0 |
7 641,9 |
84,1 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
01 2 01 42191 |
610 |
2 133,9 |
2 133,9 |
1 702,7 |
79,8 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
01 2 01 42191 |
620 |
6 955,2 |
6 955,1 |
5 939,2 |
85,4 |
|
Обеспечение бесплатным питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях |
926 |
07 |
02 |
01 2 01 71218 |
|
5 413,1 |
5 223,1 |
5 110,6 |
97,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
926 |
07 |
02 |
01 2 01 71218 |
200 |
716,7 |
716,7 |
647,4 |
90,3 |
|
Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |
926 |
07 |
02 |
01 2 01 71218 |
240 |
716,7 |
716,7 |
647,4 |
90,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
02 |
01 2 01 71218 |
600 |
4 696,4 |
4 506,4 |
4 463,2 |
99,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
01 2 01 71218 |
610 |
1 051,2 |
1 051,2 |
1 045,8 |
99,5 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
01 2 01 71218 |
620 |
3 645,2 |
3 455,2 |
3 417,4 |
98,9 |
|
Субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы |
926 |
07 |
02 |
01 2 01 78183 |
|
422,9 |
423,0 |
423,0 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
02 |
01 2 01 78183 |
600 |
422,9 |
423,0 |
423,0 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
01 2 01 78183 |
620 |
422,9 |
423,0 |
423,0 |
100,0 |
|
Софинансирование субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы |
926 |
07 |
02 |
01 2 01 S8183 |
|
47,0 |
47,0 |
47,0 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
02 |
01 2 01 S8183 |
600 |
47,0 |
47,0 |
47,0 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
01 2 01 S8183 |
620 |
47,0 |
47,0 |
47,0 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения функций (оказания услуг) деятельности муниципальных образовательных учреждений муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район"" |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 |
|
371 795,2 |
370 964,1 |
370 240,3 |
99,8 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных общеобразовательных учреждений |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 42199 |
|
38 991,8 |
38 995,9 |
38 530,7 |
98,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 42199 |
100 |
2 135,9 |
2 135,9 |
2 135,9 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 42199 |
110 |
2 135,9 |
2 135,9 |
2 135,9 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 42199 |
200 |
429,6 |
429,6 |
402,7 |
93,7 |
|
Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 42199 |
240 |
429,6 |
429,6 |
402,7 |
93,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 42199 |
600 |
36 229,1 |
36 233,2 |
35 794,9 |
98,8 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 42199 |
610 |
12 069,1 |
12 073,1 |
11 796,9 |
97,7 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 42199 |
620 |
24 160,0 |
24 160,1 |
23 998,0 |
99,3 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 42199 |
800 |
197,2 |
197,2 |
197,2 |
100,0 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 42199 |
850 |
197,2 |
197,2 |
197,2 |
100,0 |
|
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в соответствии с Законом Забайкальского края от 11.07.2013 года № 858-ЗЗК "Об отдельных вопросах в сфере образования" |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 71201 |
|
303 684,9 |
301 694,4 |
301 435,8 |
99,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 71201 |
100 |
25 284,6 |
25 794,2 |
25 794,2 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 71201 |
110 |
25 284,6 |
25 794,2 |
25 794,2 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 71201 |
200 |
506,0 |
623,4 |
623,4 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 71201 |
240 |
506,0 |
623,4 |
623,4 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 71201 |
600 |
277 894,3 |
275 276,8 |
275 018,2 |
99,9 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 71201 |
610 |
65 774,2 |
63 005,2 |
63 005,2 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 71201 |
620 |
212 120,1 |
212 271,6 |
212 013,0 |
99,9 |
|
Субсидия на оплату труда отдельных категорий работников муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций, непосредственно не связанных с реализацией образовательных программ |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 71202 |
|
1 800,0 |
1 800,0 |
1 800,0 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 71202 |
100 |
101,1 |
101,1 |
101,1 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 71202 |
110 |
101,1 |
101,1 |
101,1 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 71202 |
600 |
1 698,9 |
1 698,9 |
1 698,9 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 71202 |
610 |
375,8 |
375,8 |
375,8 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 71202 |
620 |
1 323,1 |
1 323,1 |
1 323,1 |
100,0 |
|
Субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы |
926 |
07 |
02 |
01 3 01 78183 |
|
24 585,9 |
24 585,8 |
24 585,8 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 78183 |
100 |
1 302,2 |
1 302,1 |
1 302,1 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 78183 |
110 |
1 302,2 |
1 302,1 |
1 302,1 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 78183 |
600 |
23 283,7 |
23 283,7 |
23 283,7 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 78183 |
610 |
6 839,0 |
6 839,0 |
6 839,0 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 78183 |
620 |
16 444,7 |
16 444,7 |
16 444,7 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на погашение просроченной кредиторской задолженности по отдельным расходным обязательствам местных бюджетов |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 78185 |
|
0,0 |
1 155,4 |
1 155,4 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 78185 |
200 |
|
137,0 |
137,0 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 78185 |
240 |
|
137,0 |
137,0 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 78185 |
600 |
|
1 018,4 |
1 018,4 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 78185 |
610 |
|
168,7 |
168,7 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 78185 |
620 |
|
849,7 |
849,7 |
100,0 |
|
Софинансирование субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 S8183 |
|
2 732,6 |
2 732,6 |
2 732,6 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 S8183 |
100 |
144,7 |
144,7 |
144,7 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 S8183 |
110 |
144,7 |
144,7 |
144,7 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 S8183 |
600 |
2 587,9 |
2 587,9 |
2 587,9 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 S8183 |
610 |
774,6 |
774,6 |
774,6 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 S8183 |
620 |
1 813,3 |
1 813,3 |
1 813,3 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Обеспечение безопасности жизнедеятельности образовательных учреждений" |
926 |
07 |
02 |
01 5 |
|
57 353,4 |
57 508,4 |
50 603,0 |
88,0 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности жизнедеятельности образовательных учреждений" |
926 |
07 |
02 |
01 5 01 |
|
57 353,4 |
57 508,4 |
50 603,0 |
88,0 |
|
Межбюджетный трансферт на реализацию мероприятий по проведению капитального ремонта (работы по ремонту и восстановлению кровель) муниципальных общеобразовательных организаций за счёт средств резервного фонда Правительства Забайкальского края |
926 |
07 |
02 |
01 5 01 00704 |
|
1 511,0 |
1 511,0 |
1 511,0 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
02 |
01 5 01 00704 |
600 |
1 511,0 |
1 511,0 |
1 511,0 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
01 5 01 00704 |
620 |
1 511,0 |
1 511,0 |
1 511,0 |
100,0 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) |
926 |
07 |
02 |
01 5 01 42199 |
|
55 366,3 |
55 329,1 |
48 423,7 |
87,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
926 |
07 |
02 |
01 5 01 42199 |
200 |
2 116,9 |
2 116,9 |
1 664,0 |
78,6 |
|
Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |
926 |
07 |
02 |
01 5 01 42199 |
240 |
2 116,9 |
2 116,9 |
1 664,0 |
78,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
02 |
01 5 01 42199 |
600 |
53 249,4 |
53 212,2 |
46 759,7 |
87,9 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
01 5 01 42199 |
610 |
19 926,3 |
19 922,2 |
16 054,4 |
80,6 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
01 5 01 42199 |
620 |
33 323,1 |
33 290,0 |
30 705,3 |
92,2 |
|
Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на погашение просроченной кредиторской задолженности по отдельным расходным обязательствам местных бюджетов |
926 |
07 |
02 |
01 5 01 S8185 |
|
4,7 |
37,9 |
37,9 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
02 |
01 5 01 S8185 |
600 |
4,7 |
37,9 |
37,9 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
01 5 01 S8185 |
610 |
4,7 |
4,7 |
4,7 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
01 5 01 S8185 |
620 |
|
33,2 |
33,2 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на погашение просроченной кредиторской задолженности по отдельным расходным обязательствам местных бюджетов |
926 |
07 |
02 |
01 5 01 78185 |
|
471,4 |
630,4 |
630,4 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
02 |
01 5 01 78185 |
600 |
471,4 |
630,4 |
630,4 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
01 5 01 78185 |
610 |
471,4 |
471,4 |
471,4 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
01 5 01 78185 |
620 |
|
159,0 |
159,0 |
|
|
Дополнительное образование |
926 |
07 |
03 |
|
|
64 270,0 |
64 282,1 |
62 918,8 |
97,9 |
|
Муниципальная программа "Развитие образования на территории муниципального района "Город Краснокаменск" и Краснокаменский район" Забайкальского края" |
926 |
07 |
03 |
01 |
|
64 270,0 |
64 282,1 |
62 918,8 |
97,9 |
|
Подпрограмма "Повышение качества и доступности дополнительного образования детей" |
926 |
07 |
03 |
01 3 |
|
54 537,5 |
54 549,6 |
54 511,8 |
99,9 |
|
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в образовательных учреждениях дополнительного образования муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" |
926 |
07 |
03 |
01 3 01 |
|
49 308,4 |
49 320,5 |
49 282,7 |
99,9 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений дополнительного образования |
926 |
07 |
03 |
01 3 01 42399 |
|
38 771,2 |
38 771,2 |
38 733,4 |
99,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
03 |
01 3 01 42399 |
600 |
38 771,2 |
38 771,2 |
38 733,4 |
99,9 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
03 |
01 3 01 42399 |
610 |
12 468,5 |
12 468,5 |
12 466,0 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
03 |
01 3 01 42399 |
620 |
26 302,7 |
26 302,7 |
26 267,4 |
99,9 |
|
Субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы |
926 |
07 |
03 |
01 3 01 78183 |
|
9 471,1 |
9 471,1 |
9 471,1 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
03 |
01 3 01 78183 |
600 |
9 471,1 |
9 471,1 |
9 471,1 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
03 |
01 3 01 78183 |
610 |
2 851,4 |
2 851,4 |
2 851,4 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
03 |
01 3 01 78183 |
620 |
6 619,7 |
6 619,7 |
6 619,7 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на погашение просроченной кредиторской задолженности по отдельным расходным обязательствам местных бюджетов |
926 |
07 |
03 |
01 3 01 78185 |
|
|
12,2 |
12,2 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
03 |
01 3 01 78185 |
600 |
|
12,2 |
12,2 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
03 |
01 3 01 78185 |
620 |
|
12,2 |
12,2 |
100,0 |
|
Софинансирование субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы |
926 |
07 |
03 |
01 3 01 S8183 |
|
1 066,1 |
1 066,0 |
1 066,0 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
03 |
01 3 01 S8183 |
600 |
1 066,1 |
1 066,0 |
1 066,0 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
03 |
01 3 01 S8183 |
610 |
330,5 |
330,5 |
330,5 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
03 |
01 3 01 S8183 |
620 |
735,6 |
735,5 |
735,5 |
100,0 |
|
Финансовое обеспечение целевых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников в образовательных учреждениях дополнительного образования муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" |
926 |
07 |
03 |
01 3 02 |
|
5 229,1 |
5 229,1 |
5 229,1 |
100,0 |
|
Субсидии на выполнение указов Президента Российской Федерации по повышению оплаты труда отдельных категорий работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района |
926 |
07 |
03 |
01 3 02 78184 |
|
3 921,8 |
3 921,8 |
3 921,8 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
03 |
01 3 02 78184 |
600 |
3 921,8 |
3 921,8 |
3 921,8 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
03 |
01 3 02 78184 |
610 |
1 602,5 |
1 602,5 |
1 602,5 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
03 |
01 3 02 78184 |
620 |
2 319,3 |
2 319,3 |
2 319,3 |
100,0 |
|
Софинансирование субсидии на выполнение указов Президента Российской Федерации по повышению оплаты труда отдельных категорий работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района |
926 |
07 |
03 |
01 3 02 S8184 |
|
1 307,3 |
1 307,3 |
1 307,3 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
03 |
01 3 02 S8184 |
600 |
1 307,3 |
1 307,3 |
1 307,3 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
03 |
01 3 02 S8184 |
610 |
534,2 |
534,2 |
534,2 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
03 |
01 3 02 S8184 |
620 |
773,1 |
773,1 |
773,1 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Обеспечение безопасности жизнедеятельности образовательных учреждений" |
926 |
07 |
03 |
01 5 |
|
9 732,5 |
9 732,5 |
8 407,0 |
86,4 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности жизнедеятельности образовательных учреждений" |
926 |
07 |
03 |
01 5 01 |
|
9 531,9 |
9 531,9 |
8 206,4 |
86,1 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений дополнительного образования |
926 |
07 |
03 |
01 5 01 42399 |
|
9 531,9 |
9 531,9 |
8 206,4 |
86,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
03 |
01 5 01 42399 |
600 |
9 531,9 |
9 531,9 |
8 206,4 |
86,1 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
03 |
01 5 01 42399 |
610 |
786,2 |
786,2 |
652,2 |
83,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
03 |
01 5 01 42399 |
620 |
8 745,7 |
8 745,7 |
7 554,2 |
86,4 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение реализации мероприятий по развитию инфраструктуры городского поселения "Город Краснокаменск" и муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район"" |
926 |
07 |
03 |
01 5 02 |
|
200,6 |
200,6 |
200,6 |
100,0 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений дополнительного образования |
926 |
07 |
03 |
01 5 02 42399 |
|
200,6 |
200,6 |
200,6 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
03 |
01 5 02 42399 |
600 |
200,6 |
200,6 |
200,6 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
03 |
01 5 02 42399 |
620 |
200,6 |
200,6 |
200,6 |
100,0 |
|
Молодёжная политика и оздоровление детей |
926 |
07 |
07 |
|
|
1 769,6 |
1 769,5 |
1 769,5 |
100,0 |
|
Муниципальная программа "Развитие образования на территории муниципального района "Город Краснокаменск" и Краснокаменский район" Забайкальского края" |
926 |
07 |
07 |
01 |
|
1 769,6 |
1 769,5 |
1 769,5 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Организация отдыха детей в каникулярное время" |
926 |
07 |
07 |
01 4 |
|
1 769,6 |
1 769,5 |
1 769,5 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Предоставление субсидий учреждениям на организацию летнего отдыха детей" |
926 |
07 |
07 |
01 4 01 |
|
1 769,6 |
1 769,5 |
1 769,5 |
100,0 |
|
Организация отдыха и оздоровления детей |
926 |
07 |
07 |
01 4 01 71432 |
|
940,8 |
940,8 |
940,8 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
07 |
01 4 01 71432 |
600 |
940,8 |
940,8 |
940,8 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
07 |
01 4 01 71432 |
610 |
364,6 |
364,6 |
364,6 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
07 |
01 4 01 71432 |
620 |
576,2 |
576,2 |
576,2 |
100,0 |
|
Софинансирование организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время |
926 |
07 |
07 |
01 4 01 S1432 |
|
828,8 |
828,7 |
828,7 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
07 |
01 4 01 S1432 |
600 |
828,8 |
828,7 |
828,7 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
07 |
01 4 01 S1432 |
610 |
269,8 |
269,7 |
269,7 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
07 |
01 4 01 S1432 |
620 |
559,0 |
559,0 |
559,0 |
100,0 |
|
Другие вопросы в области образования |
926 |
07 |
09 |
|
|
58 434,3 |
58 434,3 |
57 685,9 |
98,7 |
|
Муниципальная программа "Развитие образования на территории муниципального района "Город Краснокаменск" и Краснокаменский район" Забайкальского края" |
926 |
07 |
09 |
01 |
|
58 434,3 |
58 434,3 |
57 685,9 |
98,7 |
|
Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" |
926 |
07 |
09 |
01 6 |
|
58 434,3 |
58 434,3 |
57 685,9 |
98,7 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение установленных функций органов местного самоуправления" |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 |
|
58 434,3 |
58 434,3 |
57 685,9 |
98,7 |
|
Центральный аппарат |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 20400 |
|
7 176,2 |
7 176,2 |
7 156,9 |
99,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 20400 |
100 |
6 788,7 |
6 788,7 |
6 775,5 |
99,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 20400 |
120 |
6 788,7 |
6 788,7 |
6 775,5 |
99,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 20400 |
200 |
270,1 |
270,1 |
264,0 |
97,7 |
|
Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 20400 |
240 |
270,1 |
270,1 |
264,0 |
97,7 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 20400 |
800 |
117,4 |
117,4 |
117,4 |
100,0 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 20400 |
850 |
117,4 |
117,4 |
117,4 |
100,0 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 45299 |
|
40 737,9 |
40 737,9 |
40 222,5 |
98,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 45299 |
100 |
31 945,9 |
31 945,9 |
31 939,8 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 45299 |
110 |
31 945,9 |
31 945,9 |
31 939,8 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 45299 |
200 |
8 052,4 |
8 052,4 |
7 543,1 |
93,7 |
|
Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 45299 |
240 |
8 052,4 |
8 052,4 |
7 543,1 |
93,7 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 45299 |
800 |
739,6 |
739,6 |
739,6 |
100,0 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 45299 |
850 |
739,6 |
739,6 |
739,6 |
100,0 |
|
Субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 78183 |
|
4 089,5 |
4 089,5 |
4 089,5 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 78183 |
100 |
4 089,5 |
4 089,5 |
4 089,5 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 78183 |
110 |
4 089,5 |
4 089,5 |
4 089,5 |
100,0 |
|
Администрирование государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 79211 |
|
5 785,1 |
5 785,1 |
5 622,1 |
97,2 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 79211 |
100 |
4 207,5 |
4 207,5 |
4 044,5 |
96,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 79211 |
120 |
4 207,5 |
4 207,5 |
4 044,5 |
96,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 79211 |
200 |
1 532,8 |
1 532,8 |
1 532,8 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 79211 |
240 |
1 532,8 |
1 532,8 |
1 532,8 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 79211 |
800 |
44,8 |
44,8 |
44,8 |
100,0 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 79211 |
850 |
44,8 |
44,8 |
44,8 |
100,0 |
|
Осуществление государственных полномочий в области образования |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 79230 |
|
191,1 |
191,1 |
140,5 |
73,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 79230 |
100 |
191,1 |
191,1 |
140,5 |
73,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 79230 |
110 |
191,1 |
191,1 |
140,5 |
73,5 |
|
Софинансирование субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 S8183 |
|
454,5 |
454,5 |
454,4 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 S8183 |
100 |
454,5 |
454,5 |
454,4 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 S8183 |
110 |
434,1 |
434,1 |
434,1 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 S8183 |
120 |
20,4 |
20,4 |
20,3 |
99,5 |
|
Социальная политика |
926 |
10 |
|
|
|
43 695,4 |
43 695,4 |
43 217,8 |
98,9 |
|
Охрана семьи и детства |
926 |
10 |
04 |
|
|
43 536,4 |
43 536,4 |
43 058,8 |
98,9 |
|
Муниципальная программа "Развитие образования на территории муниципального района "Город Краснокаменск" и Краснокаменский район" Забайкальского края" |
926 |
10 |
04 |
01 |
|
43 536,4 |
43 536,4 |
43 058,8 |
98,9 |
|
Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" |
926 |
10 |
04 |
01 6 |
|
43 536,4 |
43 536,4 |
43 058,8 |
98,9 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по предоставлению социальных выплат населению" |
926 |
10 |
04 |
01 6 02 |
|
43 536,4 |
43 536,4 |
43 058,8 |
98,9 |
|
Компенсация части платы, взимаемой с родителей или законных представителей за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (за счет средств местного бюджета) |
926 |
10 |
04 |
01 6 02 25050 |
|
1 586,3 |
1 586,3 |
1 586,2 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
926 |
10 |
04 |
01 6 02 25050 |
200 |
16,6 |
16,6 |
16,6 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |
926 |
10 |
04 |
01 6 02 25050 |
240 |
16,6 |
16,6 |
16,6 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
926 |
10 |
04 |
01 6 02 25050 |
300 |
1 569,7 |
1 569,7 |
1 569,6 |
100,0 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных |
926 |
10 |
04 |
01 6 02 25050 |
320 |
1 569,7 |
1 569,7 |
1 569,6 |
100,0 |
|
Предоставление компенсации затрат родителей (законных представителей) на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому |
926 |
10 |
04 |
01 6 02 71228 |
|
540,7 |
540,7 |
540,7 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
926 |
10 |
04 |
01 6 02 71228 |
300 |
540,7 |
540,7 |
540,7 |
100,0 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
926 |
10 |
04 |
01 6 02 71228 |
310 |
540,7 |
540,7 |
540,7 |
100,0 |
|
Компенсация части платы, взимаемой с родителей или законных представителей за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
926 |
10 |
04 |
01 6 02 71230 |
|
3 050,0 |
3 050,0 |
2 934,3 |
96,2 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
926 |
10 |
04 |
01 6 02 71230 |
300 |
3 050,0 |
3 050,0 |
2 934,3 |
96,2 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
926 |
10 |
04 |
01 6 02 71230 |
320 |
3 050,0 |
3 050,0 |
2 934,3 |
96,2 |
|
Реализация государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними |
926 |
10 |
04 |
01 6 02 72400 |
|
38 359,4 |
38 359,4 |
37 997,6 |
99,1 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
926 |
10 |
04 |
01 6 02 72400 |
300 |
38 359,4 |
38 359,4 |
37 997,6 |
99,1 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
926 |
10 |
04 |
01 6 02 72400 |
310 |
30 435,2 |
30 434,8 |
30 148,8 |
99,1 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных |
926 |
10 |
04 |
01 6 02 72400 |
320 |
7 924,2 |
7 924,6 |
7 848,8 |
99,0 |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
926 |
10 |
06 |
|
|
159,0 |
159,0 |
159,0 |
100,0 |
|
Муниципальная программа Краснокаменского района «Развитие образования на территории муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края на 2015 – 2020 годы» |
926 |
10 |
06 |
01 |
|
159,0 |
159,0 |
159,0 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Обеспечение безопасности жизнедеятельности образовательных учреждений" |
926 |
10 |
06 |
01 5 |
|
159,0 |
159,0 |
159,0 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности жизнедеятельности образовательных учреждений" |
926 |
10 |
06 |
01 5 01 |
|
159,0 |
159,0 |
159,0 |
100,0 |
|
Софинансирование расходов на мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020гг. |
926 |
10 |
06 |
01 5 01 L0270 |
|
159,0 |
159,0 |
159,0 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
10 |
06 |
01 5 01 L0270 |
600 |
159,0 |
159,0 |
159,0 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
10 |
06 |
01 5 01 L0270 |
620 |
159,0 |
159,0 |
159,0 |
100,0 |
|
Контрольно-счетная палата муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края |
934 |
|
|
|
|
2 056,7 |
2 056,7 |
2 039,5 |
99,2 |
|
Общегосударственные вопросы |
934 |
01 |
|
|
|
2 056,7 |
2 056,7 |
2 039,5 |
99,2 |
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
934 |
01 |
06 |
|
|
2 056,7 |
2 056,7 |
2 039,5 |
99,2 |
|
Непрограммная деятельность |
934 |
01 |
06 |
55 |
|
2 056,7 |
2 056,7 |
2 039,5 |
99,2 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
934 |
01 |
06 |
55 0 00 20400 |
|
996,4 |
996,4 |
979,2 |
98,3 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
934 |
01 |
06 |
55 0 00 20400 |
100 |
629,4 |
629,4 |
629,4 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления |
934 |
01 |
06 |
55 0 00 20400 |
120 |
629,4 |
629,4 |
629,4 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
934 |
01 |
06 |
55 0 00 20400 |
200 |
367,0 |
367,0 |
349,8 |
95,3 |
|
Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |
934 |
01 |
06 |
55 0 00 20400 |
240 |
367,0 |
367,0 |
349,8 |
95,3 |
|
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители |
934 |
01 |
06 |
55 0 00 22500 |
|
957,0 |
957,0 |
957,0 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
934 |
01 |
06 |
55 0 00 22500 |
100 |
957,0 |
957,0 |
957,0 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления |
934 |
01 |
06 |
55 0 00 22500 |
120 |
957,0 |
957,0 |
957,0 |
100,0 |
|
Осуществление переданных полномочий контрольно-счётных органов поселений |
934 |
01 |
06 |
55 0 00 25107 |
|
103,3 |
103,3 |
103,3 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
934 |
01 |
06 |
55 0 00 25107 |
100 |
100,3 |
100,3 |
100,3 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления |
934 |
01 |
06 |
55 0 00 25107 |
120 |
100,3 |
100,3 |
100,3 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
934 |
01 |
06 |
55 0 00 25107 |
200 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |
934 |
01 |
06 |
55 0 00 25107 |
240 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
100,0 |
|
Совет муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края |
963 |
|
|
|
|
1 760,0 |
1 760,0 |
1 717,7 |
97,6 |
|
Общегосударственные вопросы |
963 |
01 |
|
|
|
1 760,0 |
1 760,0 |
1 717,7 |
97,6 |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов местного самоуправления |
963 |
01 |
03 |
|
|
1 760,0 |
1 760,0 |
1 717,7 |
97,6 |
|
Непрограммная деятельность |
963 |
01 |
03 |
55 |
|
1 760,0 |
1 760,0 |
1 717,7 |
97,6 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
963 |
01 |
03 |
55 0 00 20400 |
|
1 744,6 |
1 744,6 |
1 702,3 |
97,6 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
963 |
01 |
03 |
55 0 00 20400 |
100 |
1 265,0 |
1 265,0 |
1 265,0 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления |
963 |
01 |
03 |
55 0 00 20400 |
120 |
1 265,0 |
1 265,0 |
957,4 |
75,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
963 |
01 |
03 |
55 0 00 20400 |
200 |
478,2 |
478,2 |
435,9 |
91,2 |
|
Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |
963 |
01 |
03 |
55 0 00 20400 |
240 |
478,2 |
478,2 |
435,9 |
91,2 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
963 |
01 |
03 |
55 0 00 20400 |
800 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
100,0 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
963 |
01 |
03 |
55 0 00 20400 |
850 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
100,0 |
|
Софинансирование субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы |
963 |
01 |
03 |
55 0 00 S8183 |
|
15,4 |
15,4 |
15,4 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
963 |
01 |
03 |
55 0 00 S8183 |
100 |
15,4 |
15,4 |
15,4 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления |
963 |
01 |
03 |
55 0 00 S8183 |
120 |
15,4 |
15,4 |
15,4 |
100,0 |
|
ИТОГО |
|
|
|
|
|
1 285 433,0 |
1 285 573,4 |
1 238 466,9 |
96,3 |
|
|
|
|
|
Приложение № 3 к проекту решения Совета "Об исполнении бюджета муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края за 2019 год" № от |
||
|
Исполнение расходов бюджета муниципального района по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов за 2018 год |
||||||
|
|
Рз |
Пр |
Утверждено в бюджете на 2018 год, тыс.руб |
Утверждено сводной бюджетной росписью на 2018 год (тыс.руб.) |
Исполнено за 2018 год, тыс.руб. |
Процент испол-нения, % |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Общегосударственные вопросы |
01 |
|
64 490,2 |
64 490,1 |
61 691,5 |
95,7 |
|
Функционирование высшего должностного лица местного самоуправления |
01 |
02 |
1 590,7 |
1 590,7 |
1 566,3 |
98,5 |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов местного самоуправления |
01 |
03 |
1 760,0 |
1 760,0 |
1 717,7 |
97,6 |
|
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций |
01 |
04 |
15 048,8 |
15 048,9 |
14 618,8 |
97,1 |
|
Судебная система |
01 |
05 |
112,1 |
112,1 |
0,0 |
0,0 |
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного)надзора |
01 |
06 |
9 894,5 |
9 894,5 |
9 813,6 |
99,2 |
|
Резервные фонды |
01 |
11 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
01 |
13 |
36 034,1 |
36 033,9 |
33 975,1 |
94,3 |
|
Национальная оборона |
02 |
|
900,7 |
900,7 |
900,7 |
100,0 |
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
02 |
03 |
900,7 |
900,7 |
900,7 |
100,0 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
03 |
|
4 490,7 |
4 490,7 |
4 069,4 |
90,6 |
|
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
03 |
09 |
1 858,8 |
1 858,8 |
1 437,5 |
77,3 |
|
Обеспечение пожарной безопасности |
03 |
10 |
2 631,9 |
2 631,9 |
2 631,9 |
100,0 |
|
Национальная экономика |
04 |
|
27 923,0 |
27 923,1 |
8 239,0 |
29,5 |
|
Сельское хозяйство и рыболовство |
04 |
05 |
2 020,8 |
2 020,8 |
1 700,9 |
84,2 |
|
Транспорт |
04 |
08 |
7 664,0 |
7 664,0 |
5 139,5 |
67,1 |
|
Дорожное хозяйство |
04 |
09 |
16 839,7 |
16 839,7 |
0,0 |
0,0 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
04 |
12 |
1 398,5 |
1 398,6 |
1 398,6 |
100,0 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
05 |
|
27 158,7 |
27 158,8 |
27 158,8 |
100,0 |
|
Коммунальное хозяйство |
05 |
02 |
3 391,2 |
3 391,3 |
3 391,3 |
100,0 |
|
Благоустройство |
05 |
03 |
23 767,5 |
23 767,5 |
23 767,5 |
100,0 |
|
Образование |
07 |
|
1 004 894,7 |
1 005 047,4 |
985 942,3 |
98,1 |
|
Дошкольное образование |
07 |
01 |
402 735,7 |
403 742,6 |
397 155,5 |
98,4 |
|
Общее образование |
07 |
02 |
448 880,0 |
448 013,8 |
437 709,1 |
97,7 |
|
Дополнительное образование |
07 |
03 |
93 075,1 |
93 087,1 |
91 622,2 |
98,4 |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
07 |
07 |
1 769,6 |
1 769,6 |
1 769,6 |
100,0 |
|
Другие вопросы в области образования |
07 |
09 |
58 434,3 |
58 434,3 |
57 685,9 |
98,7 |
|
Культура, кинематография |
08 |
|
50 071,4 |
50 059,0 |
49 382,0 |
98,6 |
|
Культура |
08 |
01 |
42 561,5 |
42 549,1 |
41 875,0 |
98,4 |
|
Другие вопросы в области культуры и кинематографии |
08 |
04 |
7 509,9 |
7 509,9 |
7 507,0 |
100,0 |
|
Социальная политика |
10 |
|
57 103,5 |
57 103,5 |
56 536,8 |
99,0 |
|
Пенсионное обеспечение |
10 |
01 |
6 382,7 |
6 382,7 |
6 382,7 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение население |
10 |
03 |
6 580,2 |
6 580,2 |
6 491,1 |
98,6 |
|
Охрана семьи и детства |
10 |
04 |
43 536,4 |
43 536,4 |
43 058,8 |
98,9 |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
10 |
06 |
604,2 |
604,2 |
604,2 |
100,0 |
|
Физическая культура и спорт |
11 |
|
782,3 |
782,3 |
782,3 |
100,0 |
|
Массовый спорт |
11 |
02 |
135,0 |
135,0 |
135,0 |
100,0 |
|
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
11 |
05 |
647,3 |
647,3 |
647,3 |
100,0 |
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
13 |
|
12,2 |
12,2 |
12,2 |
100,0 |
|
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга |
13 |
01 |
12,2 |
12,2 |
12,2 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера |
14 |
|
47 605,6 |
47 605,6 |
43 751,9 |
91,9 |
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
14 |
01 |
22 997,0 |
22 997,0 |
22 997,0 |
100,0 |
|
Прочие межбюджетные трансферты |
14 |
03 |
24 608,6 |
24 608,6 |
20 754,9 |
84,3 |
|
ВСЕГО РАСХОДОВ: |
|
|
1 285 433,0 |
1 285 573,4 |
1 238 466,9 |
96,3 |
Приложение № 4 к проекту Решения Совета «Об исполнении бюджета муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" за 2018 год от _____ ___________________ 2019 года № ____
Источники
финансирования дефицита бюджета муниципального района по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов на 2018 год
|
Код группы, подгруппы, статьи и вида источника финансирования дефицита бюджета, код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета |
Наименование кода группы, подгруппы, статьи и вида источника финансирования дефицита бюджета, код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета |
Утверждено в бюджете на 2018 год (тыс.руб.) |
Исполнено за 2018 год (тыс.руб.) |
|
|
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета, всего В том числе: |
19 367,8 |
120,8 |
|
01 03 00 00 00 0000 000 |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте РФ |
- 555,5 |
-327,8 |
|
01 03 00 00 05 0000 800 |
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ |
- 555,5 |
-327,8 |
|
01 03 01 00 05 0000 810 |
Погашение кредитов, полученных бюджетом муниципального района от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте |
- 555,5 |
-327,8 |
|
01 05 00 00 00 0000 000 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
19 923,4 |
448,6 |
|
01 05 02 01 00 0000 500 |
Увеличение прочих остатков денежных средств |
- 1 266 205,6 |
-1 259 809,6 |
|
01 05 02 01 05 0000 510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района |
- 1 266 205,6 |
-1 259 809,6 |
|
01 05 02 01 00 0000 600 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств |
1 286 129,0 |
1 260 258,2 |
|
01 05 02 01 05 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района |
1 286 129,0 |
1 260 258,2 |
|
|
|
|
Приложение к проекту решения Совета "Об исполнении бюджета муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края за 2018 год" |
||||||
|
Распределение межбюджетных трансфертов, полученных из других бюджетов бюджетной системы |
|||||||||
|
за 2018 год |
|||||||||
|
№ п/п |
Код БК |
Наименование доходов |
Утверждено сводной бюджетной росписью на 2018 год (тыс.руб.) |
Исполнено за 2018 год, руб. |
процент испол-нения (%) |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
|
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего |
903 514,00 |
901 903,30 |
99,8 |
||||
|
|
|
в том числе |
|
|
|
||||
|
|
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
904 823,10 |
903 212,40 |
99,8 |
||||
|
|
|
в том числе |
|
|
|
||||
|
I |
2 02 10000 00 0000 151 |
Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ |
102 611,90 |
102 611,90 |
100,0 |
||||
|
1 |
2 02 15001 05 0000 151 |
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов |
54 212,00 |
54 212,00 |
100,0 |
||||
|
2 |
2 02 15002 05 0000 151 |
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов |
48 399,90 |
48 399,90 |
100,0 |
||||
|
II |
2 02 20000 00 0000 151 |
Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ |
144 773,80 |
144 752,60 |
100,0 |
||||
|
1 |
2 02 20051 05 0000 151 |
Субсидии на проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой программы «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учёта недвижимости (2014 – 2019 годы) |
127,20 |
127,20 |
100,0 |
||||
|
2 |
2 02 25027 05 0000 151 |
Субсидии на мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы |
570,00 |
570,00 |
100,0 |
||||
|
3 |
2 02 25467 05 0000 151 |
Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек |
553,80 |
553,80 |
100,0 |
||||
|
4 |
2 02 25497 05 0000 151 |
Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей |
928,80 |
928,80 |
100,0 |
||||
|
5 |
2 02 25519 05 0000 151 |
Поддержка отрасли культуры |
4 374,90 |
4 374,90 |
100,0 |
||||
|
6 |
2 02 25527 05 0000 151 |
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также реализация мероприятий по поддержке молодёжного предпринимательства |
1 266,80 |
1 266,80 |
100,0 |
||||
|
7 |
2 02 25555 05 0000 151 |
Субсидия на поддержку формирования современной городской среды |
13 767,50 |
13 767,50 |
100,0 |
||||
|
8 |
2 02 29999 05 0000 151 |
Прочие субсидии |
123 184,80 |
123 163,60 |
100,0 |
||||
|
8.1 |
2 02 29999 05 0000 151 |
Субсидии на оплату труда отдельных категорий работников муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций, непосредственно не связанных с реализацией образовательных программ |
2 800,00 |
2 800,00 |
100,0 |
||||
|
8.2 |
2 02 29999 05 0000 151 |
Субсидия на реализацию мероприятий проекта «Забайкалье – территория будущего» |
10 000,00 |
10 000,00 |
100,0 |
||||
|
8.3 |
2 02 29999 05 0000 151 |
Субсидия на модернизацию объектов теплоэнергетики и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности |
522,00 |
522,00 |
100,0 |
||||
|
8.4 |
2 02 29999 05 0000 151 |
Субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы |
92 056,50 |
92 056,50 |
100,0 |
||||
|
9.5 |
2 02 29999 05 0000 151 |
Субсидии на выполнение указов Президента РФ по повышению оплаты труда отдельных категорий работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района |
12 655,50 |
12 634,30 |
99,8 |
||||
|
8.6 |
2 02 29999 05 0000 151 |
Субсидии по организации отдыха и оздоровления детей |
940,80 |
940,80 |
100,0 |
||||
|
8.7 |
2 02 29999 05 0000 151 |
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на погашение просроченной кредиторской задолженности по отдельным расходным обязательствам местных бюджетов |
4 210,00 |
4 210,00 |
100,0 |
||||
|
III |
2 02 30000 00 0000 151 |
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ |
644 025,10 |
642 797,60 |
99,8 |
||||
|
1 |
202 30024 05 0000 151 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на исполнение переданных полномочий субъектов Российской Федерации, всего, в том числе: |
604 915,80 |
604 158,70 |
99,9 |
||||
|
1.1 |
202 30024 05 0000 151 |
- Осуществление государственного полномочия по расчёту и предоставлению дотаций бюджетам поселениям, а также по установлению нормативов формирования расходов |
175,00 |
175,00 |
100,0 |
||||
|
1.2 |
202 30024 05 0000 151 |
- Осуществление государственных полномочий в сфере труда |
425,10 |
425,10 |
100,0 |
||||
|
1.3 |
202 30024 05 0000 151 |
- Осуществление государственных полномочий в сфере государственного управления |
619,10 |
612,90 |
99,0 |
||||
|
1.4 |
202 30024 05 0000 151 |
- Администрирование государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними |
5 785,10 |
5 622,10 |
97,2 |
||||
|
1.5 |
202 30024 05 0000 151 |
- Обеспечение бесплатным питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в муниц.общеобразовательных учреждениях |
5 223,10 |
5 110,60 |
97,8 |
||||
|
1.6 |
202 30024 05 0000 151 |
- Осуществление государственных полномочий в области образования |
191,10 |
140,50 |
73,5 |
||||
|
1.7 |
202 30024 05 0000 151 |
- Субвенция на предоставление дотаций поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
8 863,00 |
8 863,00 |
100,0 |
||||
|
1.8 |
202 30024 05 0000 151 |
- Предоставление компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на обучение по основным общеобразовательным программам на дому |
540,70 |
540,70 |
100,0 |
||||
|
1.9 |
202 30024 05 0000 151 |
- Предоставление компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях |
3 050,00 |
2 934,30 |
96,2 |
||||
|
1.10 |
202 30024 05 0000 151 |
- Администрирование государственного полномочия по организации проведения мероприятий по содержанию безнадзорных животных |
85,60 |
85,60 |
100,0 |
||||
|
1.11 |
202 30024 05 0000 151 |
- Организация проведения мероприятий по содержанию безнадзорных животных |
774,70 |
469,10 |
60,6 |
||||
|
1.12 |
202 30024 05 0000 151 |
- Обеспечение гос.гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, общего образования в общеобразовательных учреждениях |
573 499,20 |
573 499,20 |
100,0 |
||||
|
Дошкольное образование |
271 804,80 |
271 804,80 |
100,0 |
||||||
|
Общее образование |
301 694,40 |
301 694,40 |
100,0 |
||||||
|
1.13 |
202 30024 05 0000 151 |
- Осуществление государственного полномочия по организации социальной поддержки отдельных категорий граждан путём обеспечения льготного проезда на городском и пригородном пассажирском транспорте общего пользования (кроме воздушного и железнодорожного) |
5 400,00 |
5 400,00 |
100,0 |
||||
|
1.14 |
202 30024 05 0000 151 |
- Администрирование государственного полномочия по организации социальной поддержки отдельных категорий граждан путём обеспечения льготного проезда на городском и пригородном пассажирском транспорте общего пользования (кроме воздушного и железнодорожного) |
3,80 |
3,80 |
100,0 |
||||
|
1.15 |
202 30024 05 0000 151 |
- Осуществление государственного полномочия по созданию административных комиссий в Забайкальском крае |
17,40 |
17,40 |
100,0 |
||||
|
1.16 |
202 30024 05 0000 151 |
- Реализация государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними |
262,90 |
259,40 |
98,7 |
||||
|
2 |
202 30027 05 0000 151 |
Реализация государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними |
38 096,50 |
37 738,20 |
99,1 |
||||
|
3 |
202 35118 05 0000 151 |
Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
900,70 |
900,70 |
100,0 |
||||
|
4 |
202 35120 05 0000 151 |
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
112,10 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
IV |
2 02 40000 00 0000 151 |
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ |
13 412,30 |
13 050,30 |
97,3 |
||||
|
1 |
202 40014 05 0000 151 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджетов поселений бюджетам муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями, всего, в т.ч. |
11 414,50 |
11 052,50 |
96,8 |
||||
|
- на исполнение полномочий по формированию, исполнению и контролю за исполнением бюджетов сельских поселений |
2 149,20 |
2 149,20 |
100,0 |
||||||
|
- на исполнение полномочий по организации досуга на селе |
9 162,00 |
8 800,00 |
96,0 |
||||||
|
- на исполнение полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля |
103,30 |
103,30 |
100,0 |
||||||
|
2 |
202 49999 05 0000 151 |
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Правительства Забайкальского края на мероприятия по проведению капитального ремонта (работы по ремонту и восстановлению кровель) муниципальных общеобразовательных организаций Забайкальского края, пострадавших от ливневых дождей в июле 2018 года |
1 511,00 |
1 511,00 |
100,0 |
||||
|
3 |
202 49999 05 0000 151 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджетов сельских поселений в бюджет муниципального района (в части софинансирования государственных программ) |
486,80 |
486,80 |
100,0 |
||||
|
V |
2 18 00000 05 0000 151 |
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ |
4,10 |
4,10 |
100,0 |
||||
|
1 |
2 18 25020 05 0000 151 |
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы из бюджетов поселений |
1,10 |
1,10 |
100,0 |
||||
|
2 |
2 18 60010 05 0000 151 |
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетам бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
3,00 |
3,00 |
100,0 |
||||
|
VI |
2 19 00000 05 0000 151 |
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ, в том числе |
-1 313,20 |
-1 313,20 |
100,0 |
||||
|
1 |
2 19 25020 05 0000 151 |
Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы "обеспечение жильём молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы из бюджетов муниципальных районов |
-1,10 |
-1,10 |
100,0 |
||||
|
2 |
2 19 60010 05 0000 151 |
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов |
-1 312,10 |
-1 312,10 |
100,0 |
||||
|
Приложение к проекту решения Совета «Об исполнении бюджета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края за 2018 год» |
|||||||||
|
Отчёт |
|||||||||
|
об исполнении программы муниципальных внутренних заимствований муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" |
|||||||||
|
тыс.руб. |
|||||||||
|
№ п/п |
Внутренние заимствования |
Уточнённый бюджет на 2018 год |
Исполнено на 01.01.2019г. |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
||||||
|
1 |
Бюджетные кредиты, привлеченные от бюджетов других уровней |
-555,50 |
-327,80 |
||||||
|
- Привлечение средств |
0,00 |
0,0 |
|||||||
|
- Погашение основной суммы задолженности |
-555,50 |
-327,8 |
|||||||
|
Бюджетные кредиты, представленные внутри страны в валюте Российской Федерации |
|
|
|||||||
|
- Возврат бюджетных кредитов, представленных внутри страны в валюте Российской Федерации |
|
|
|||||||
|
2 |
Общий объём муниципальных внутренних заимствований, направляемых на покрытие дефицита бюджета и погашение долговых обязательств |
-555,50 |
-327,80 |
||||||
|
- Привлечение средств |
0,00 |
0,0 |
|||||||
|
- Погашение основной суммы задолженности |
-555,50 |
-327,8 |
|||||||
|
- Возврат бюджетных кредитов, представленных внутри страны в валюте Российской Федерации |
|
|
|||||||
|
|
Приложение к проекту решения Совета "Об исполнении бюджета муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края за 2018 год" |
||||
|
Объём межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджетам поселений в 2018 году |
|||||
|
|
|
Утверждено в бюджете на 2018 год, тыс.руб |
Утверждено сводной бюджетной росписью на 2018 год (тыс.руб.) |
Исполнено за 2018 год (тыс.руб.) |
Процент испол-нения (%) |
|
1 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
22 997,0 |
22 997,0 |
22 997,0 |
100,0 |
|
1.1 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета Забайкальского края |
8 863,0 |
8 863,0 |
8 863,0 |
100,0 |
|
1.2. |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета района |
14 134,0 |
14 134,0 |
14 134,0 |
100,0 |
|
2 |
Субсидии |
50 561,2 |
50 561,2 |
50 540,0 |
100,0 |
|
2.1. |
Субсидии на мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы |
302,1 |
302,1 |
302,1 |
100,0 |
|
2.2. |
Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек |
559,4 |
559,4 |
559,4 |
100,0 |
|
2.3. |
Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей |
928,8 |
928,8 |
928,8 |
100,0 |
|
2.4. |
Субсидия на поддержку формирования современной городской среды |
13 767,5 |
13 767,5 |
13 767,5 |
100,0 |
|
2.5. |
Субсидия на реализацию мероприятий проекта «Забайкалье – территория будущего» |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
100,0 |
|
2.6. |
Субсидия на модернизацию объектов теплоэнергетики и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности |
522,0 |
522,0 |
522,0 |
100,0 |
|
2.7. |
Субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы |
15 360,7 |
15 360,7 |
15 360,7 |
100,0 |
|
2.8. |
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также реализация мероприятий по поддержке молодёжного предпринимательства |
1 266,8 |
1 266,8 |
1 266,8 |
100,0 |
|
2.9. |
Субсидии на выполнение указов Президента РФ по повышению оплаты труда отдельных категорий работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района |
3 212,8 |
3 212,8 |
3 191,6 |
99,3 |
|
2.10. |
Субсидии на поддержку отрасли культуры |
4 641,1 |
4 641,1 |
4 641,1 |
100,0 |
|
3 |
Субвенции |
917,7 |
917,7 |
917,7 |
100,0 |
|
3.1. |
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
900,7 |
900,7 |
900,7 |
100,0 |
|
3.2. |
Субвенции по осуществлению государственного полномочия по созданию административных комиссий |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
100,0 |
|
4 |
Иные межбюджетные трансферты |
29 853,2 |
29 877,6 |
26 023,9 |
87,1 |
|
4.1. |
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение поддержки бюджетов сельских поселений |
4 620,3 |
4 644,7 |
791,0 |
17,0 |
|
4.2. |
Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению местного значения муниципального района при их передаче на уровень поселений |
5 269,0 |
5 269,0 |
5 269,0 |
100,0 |
|
4.3. |
Иные межбюджетные трансферты на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений |
19 963,9 |
19 963,9 |
19 963,9 |
100,0 |
|
|
ИТОГО: |
104 329,1 |
104 353,5 |
100 478,6 |
96,3 |
|
Приложение к проекту решения Совета «Об исполнении бюджета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края за 2018 год» |
|||
|
Распределение субвенции из бюджета Забайкальского края на исполнение государственных полномочий по содержанию военно-учетных столов на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты за 2018 год |
|||
|
Наименование поселения |
Предусмотрено в бюджете на 2018 год (тыс.рублей) |
Исполнено за 2018 год (тыс.рублей) |
Процент исполнения, % |
|
1. Сельское поселение «Среднеаргунское» |
96,0 |
96,0 |
100% |
|
2. Сельское поселение «Соктуй-Милозанское» |
98,2 |
98,2 |
100% |
|
3. Сельское поселение «Целиннинское» |
117,4 |
117,4 |
100% |
|
4. Сельское поселение «Юбилейнинское» |
98,2 |
98,2 |
100% |
|
5. Сельское поселение «Ковылинское» |
98,2 |
98,2 |
100% |
|
6. Сельское поселение «Кайластуйское» |
98,2 |
98,2 |
100% |
|
7. Сельское поселение «Богдановское» |
98,2 |
98,2 |
100% |
|
8. Сельское поселение «Маргуцекское» |
100,3 |
100,3 |
100% |
|
9. Сельское поселение «Капцегайтуйское» |
96,0 |
96,0 |
100% |
|
Итого: |
900,7 |
900,7 |
100% |
|
В Совет муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края |
||||||
|
Отчет об использовании ассигнований резервного фонда Администрации муниципального района за 2018 год |
||||||
|
№ п/п |
Наименование |
Код БК |
в том числе |
Нормативно-правовой документ |
На какие цели |
|
|
Предусмотрено в бюджете |
Кассовый расход |
|||||
|
1.1. |
Резервный фонд Администрации муниципального района |
902 0111 5500007500 870 |
50,0 |
0,0 |
|
|
|
|
Итого |
|
50,0 |
0,0 |
|
|
|
В Совет муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" |
||||||
|
Отчёт о предоставлении и погашении бюджетных кредитов за 2018 год |
||||||
|
тыс.руб. |
||||||
|
|
|
Остаток на 01.01.2018 г. |
Начислено за 2018 год |
Получено за 2018 год |
Погашено за 2018 год |
Остаток на 01.01.2019 года |
|
|
Бюджетный кредит - всего |
6 555,5 |
0,0 |
0,0 |
327,8 |
6 227,7 |
|
1 |
Бюджетный кредит из бюджета Забайкальского края (Соглашение № 1381 от 01.06.2015 года "О проведении реструктуризации задолженности по бюджетному кредиту, выданному из бюджета Забайкальского края муниципальному району "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" в соответствии с Соглашением от 03.07.2012 года № 1142 "О предоставлении бюджетного кредита"; соглашение № 1629 от 15.06.2018 года "О проведении реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, выданным из бюджета Забайкальского края бюджету муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" в соответствии с соглашениями "О предоставлении бюджетного кредита" от 24 марта 2017 года № 1545, от 01 июня 2015 года № 1381) |
555,5 |
|
|
327,8 |
6 227,7 |
|
2 |
Бюджетный кредит из бюджета Забайкальского края (распоряжение Правительства Забайкальского края от 23.03.2017 года № 117-р, соглашение от 24.03.2017 года № 1545 "О предоставлении бюджетного кредита"; соглашение № 1629 от 15.06.2018 года "О проведении реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, выданным из бюджета Забайкальского края бюджету муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" в соответствии с соглашениями "О предоставлении бюджетного кредита" от 24 марта 2017 года № 1545, от 01 июня 2015 года № 1381) |
6 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
В Совет муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края |
|
|
|
|
|
|
|
|
Отчёт о предоставлении муниципальных гарантий из бюджета муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края за 2018 год |
||||
|
|
|
|
|
тыс.руб. |
|
№ п/п |
Наименование |
Код БК |
в том числе |
|
|
|
|
|
Предусмотрено в бюджете |
Кассовый расход |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
В Совет муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" |
||||||
|
Информация о кредиторской задолженности по консолидированному бюджету муниципального района на 01.01.2019 года (бюджетные и автономные учреждения) |
||||||
|
тыс.руб. |
||||||
|
№ п/п |
Наименование |
Кредиторская задолж-ть, всего |
в том числе |
Расшифровка задолженности |
||
|
по субсидии на выполнение муниципального задания |
по субсидиям на иные цели |
по собственным доходам учреждений |
||||
|
1 |
Консолидированный бюджет, всего |
95 088,3 |
90 918,3 |
1 012,1 |
3 157,9 |
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Муниципальный район |
93 475,8 |
89 305,8 |
1 012,1 |
3 157,9 |
|
|
|
в том числе |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
1. Бюджетные учреждения |
16 629,3 |
16 285,7 |
247,9 |
95,7 |
|
|
|
- КУО |
14 379,1 |
14 035,5 |
247,9 |
95,7 |
Задолж.по зарплате,НДФЛ -4884,8 (за счет мун.зад.), 2,1 (за счет собств.доходов); зад-ть по больн.листам - 394,9(за счет мун.зад.); страх.взносы - 1891,0 (за счет мун.зад.), 19,3 (за счет собств.доходов); услуги связи - 36,4(за счет мун.зад.), 3,6 (за счет собств.доходов); транспортные услуги - 23,7(за счет мун.зад.); коммунал.усл. - 6231,7(за счет мун.зад.); содержание имущества - 159,1(за счет мун.зад.), 25,0 (за счет собств.доходов), прочие услуги -311,0 (за сч.мун.задания) 247,9 (за счет субс.на иные цели), 33,3 (за счет собств.доходов), приобретение основных средств -16,1(за счет мун.задания); приобретение материальных запасов -86,8(за счет мун.зад.), 10,4 (за счет собств.доходов); уплата НДС (собств.доходы) - 2,0 |
|
|
- КМПКиС |
2 250,2 |
2 250,2 |
0,0 |
0,0 |
Зарплата, НДФЛ - 1633,1; страх.взносы -578,6; связь - 2,9т.р., коммун.усл. - 26,7; услуги по содержанию имущества - 8,9т.р. |
|
|
2. Автономные учреждения |
76 846,5 |
73 020,1 |
764,2 |
3 062,2 |
|
|
|
- КУО |
69 905,1 |
66 544,1 |
764,2 |
2 596,8 |
Задолженность по зарплате, НДФЛ - 34208,6т.р.(за счет мун.зад.), 78,0 (за счет субсидий на иные цели), 11,1 (за счет собственных доходов); прочие выплаты - 18,3(за счет мун.зад.); зад.ть по больн.листам - 1255,8(за счет мун.зад.); страховые взносы - 15088,7(за счет мун.зад.), 27,1- (за счет субсидий на иные цели), 31,1 (за счет собственных доходов); связь - 10,8 (за счет мун.зад.); транспортные усл.- 151,8 (за счет мун.зад.), 132,2 (за счет собственных доходов); коммун.услуги - 14552,(за счет мун.зад.)6; содержание имущ.- 530,5 (за счет мун.задания), 49,2 (за счет собственных доходов); прочие услуги - 488,7(за счет мун.зад.), 659,1 (за счет субсидий на иные цели), 56,0 (за счет собств.доходов); приобретение основных средств - 6,6 (за счет мун.зад.), 59,2 (за счет собственных доходов); приобрет.материалов - 231,7 (за счет мун.зад.), 2258,0 (за счет собственных доходов); |
|
|
- КМПКиС |
6 941,4 |
6 476,0 |
0,0 |
465,4 |
Зарплата, НДФЛ - 4629,0; страх.взносы - 1647,1; коммун.услуги - 130,1; прочие услуги - 69,8; за счет собств.доходов (зад-ть по доходам - 212,0; зарплата, НДФЛ - 19,6; страх.взносы - 10,2; прочие услуги - 41,3, приобретение основных средств - 182,3) |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
1.2. |
Поселения |
1 612,5 |
1 612,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
ГП "Город Краснокаменск" |
1 612,5 |
1 612,5 |
0,0 |
0,0 |
Зарплата, НДФЛ - 1238,5; страховые взносы - 374,0 |
|
В Совет муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" |
|||||
|
Информация о кредиторской задолженности по консолидированному бюджету муниципального района на 01.01.2019 года (казенные учреждения) |
|||||
|
тыс.рублей |
|||||
|
№ п/п |
Наименование |
Кредиторская задолж-ть, всего |
в том числе |
Причины образования |
|
|
текущая |
просроченная |
||||
|
1 |
Консолидированный бюджет, всего |
22 750,0 |
20 224,2 |
2 525,8 |
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
1.1. |
Муниципальный район |
12 516,1 |
9 990,3 |
2 525,8 |
|
|
|
Администрация МР |
2 037,0 |
1 841,9 |
195,1 |
заработная плата, НДФЛ - 568,9 т.р.; страховые взносы - 297,6 т.р.; услуги связи - 28,9 т.р., коммун.услуги - 435,6 т.р.; услуги по содержанию имущества - 16,6; прочие услуги,работы - 234,9; соц.поддержка - 32,1 т.р.; прочие расходы - 20,0 т.р.; материалы - 402,3 т.р. |
|
|
КУО |
7 560,7 |
6 203,6 |
1 357,1 |
Задолж.по зарплате, НДФЛ - 2687,6 т.р.; прочие выплаты - 11,5т.р.; пособия по болн.листам - 47,2 т.р; страховые взносы - 1609,6 т.р; услуги связи - 6,3 т.р.; транспортные усл.-6,9; коммун.услуги - 873,4т.р., содерж.имущ. - 46,3т.р.; прочие услуги - 1639,7 т.р., соц.помощь - 579,8 т.р.(компенс.по родплате); за материалы - 2,4 т.р., налоги - 49,2 т.р.; остатки невыясненных поступлений - 0,6 т.р. |
|
|
Комитет экономического и территориального развития |
1 463,4 |
489,8 |
973,6 |
Зарплата, НДФЛ - 35,8 т.р.; страховые взносы - 119,7 т.р.; пособие по больн.листам - 5,1 т.р.; услуги по содерж.имущества - 166,8 т.р.; Льготный проезд - 1136,0 т.р. |
|
|
Комитет молодежной политики, культуры и спорта |
339,9 |
339,9 |
|
Зарплата, НДФЛ - 228,1 т.р., страховые взносы в фонды - 111,7 т.р. |
|
|
Комитет по финансам |
641,9 |
641,9 |
|
Зарплата, НДФЛ - 193,9 т.р., прочие выплаты - 0,2 т.р.; пособия по б/листу, взносы - 140,5 т.р., связь - 5,3; усруги по содерж.имущества - 1,9т.р.; прочие услуги - 13,3 т.р.; материалы, основные средства - 17,2т.р.; Остатки субсидий, субвенций - 269,6 т.р. |
|
|
Совет МР |
66,4 |
66,4 |
|
Зарплата, НДФЛ - 22,5т.р.; страхов.взносы - 25,0т.р.; прочие услуги - 18,1т.р.; материалы - 0,5 т.р. |
|
|
КУМИ |
334,5 |
334,5 |
|
Зарплата, НДФЛ - 82,6 т.р.; страховые взносы - 71,8 т.р.; прочие работы, услуги - 104,6 т.р.;невыясненные поступления - 75,4 т.р. |
|
|
КСП |
72,3 |
72,3 |
|
Зарплата, НДФЛ - 31,5 т.р.; страховые взносы - 40,8 т.р. |
|
1.2. |
Поселения |
10 233,9 |
10 233,9 |
0,0 |
|
|
|
ГП "Город Краснокаменск" |
7 871,4 |
7 871,4 |
|
Задолженность по доходам (данные администратора доходов УФНС России по Забайкальскому краю) - 7849,1 т.р.; услуги связи 22,3 т.р. |
|
|
СП "Кайластуйское" |
216,1 |
216,1 |
|
Задолженность по доходам (данные администратора доходов УФНС России по Забайкальскому краю) - 26,3 т.р.; зарплата, НДФЛ - 34,6 т.р.; взносы - 51,1 т.р.; за коммунальные услуги - 99,0 т.р.; прочие работы, услуги - 5,1 т.р. |
|
|
СП "Целиннинское" |
53,9 |
53,9 |
|
Задолженность по доходам (данные администратора доходов УФНС России по Забайкальскому краю) - 38,4 т.р.; остаток субсидии на модерниз.коммун.инфраструкт. - 8,4 т.р.; страх.взносы - 7,1т.р. |
|
|
СП "Соктуй-Милозанское" |
114,2 |
114,2 |
|
Задолженность по доходам (данные администратора доходов УФНС России по Забайкальскому краю) - 17,8 т.р., остаток иных МБТ (на повышение опл.труда главе СП) - 20,0 т.р.; зарплата, НДФЛ - 70,8 т.р.; страхов.взносы - 5,6 т.р. |
|
|
СП "Ковылинское" |
14,4 |
14,4 |
|
Задолженность по доходам (данные администратора доходов УФНС России по Забайкальскому краю) - 0,8 т.р.; Зарплата - 6,0т.р., страх.взносы - 5,7 т.р.; прочие работы, услуги -1,9т.р. |
|
|
СП "Богдановское" |
212,9 |
212,9 |
|
Задолженность по доходам (данные администратора доходов УФНС России по Забайкальскому краю) -115,8 т.р.; зарплата, НДФЛ - 97,1 т.р. |
|
|
СП "Капцегайтуйское" |
34,8 |
34,8 |
|
Задолженность по доходам (данные администратора доходов УФНС России по Забайкальскому краю) - 34,8 т.р. |
|
|
СП "Среднеаргунское" |
10,9 |
10,9 |
|
Задолженность по доходам (данные администратора доходов УФНС России по Забайкальскому краю) -10,9 т.р. |
|
|
СП "Маргуцекское" |
1 077,2 |
1 077,2 |
|
Задолженность по доходам (данные администратора доходов УФНС России по Забайкальскому краю) - 41,2 т.р.; Зарплата, НДФЛ - 95,2 т.р., коммунальные услуги - 940,8 т.р. |
|
|
СП "Юбилейнинское" |
628,1 |
628,1 |
|
Задолженность по доходам (данные администратора доходов УФНС России по Забайкальскому краю) - 46,7 т.р.; зарплата, НДФЛ - 340,5 т.р., страховые взносы - 210,6т.р., коммунальные услуги - 20,7 т.р.; прочие работы, услуги - 9,6 т.р. |
В Совет муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район"
Объема доходов от платных услуг, оказываемых казёнными учреждениями, компенсации затрат государства, средств от безвозмездных поступлений по главным администраторам доходов бюджета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края за 2018 год
|
Код администратора доходов бюджета |
Наименование главных администраторов доходов бюджета муниципального района |
Предусмотрено в бюджете на 2018 год (тыс.руб.) |
Исполнено за 2018 год, (тыс.руб.) |
Процент исполнения, % |
|
|
Всего доходов от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями, компенсации затрат государства, средств от безвозмездных поступлений по главным администраторам доходов бюджета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район», в том числе по главным администраторам доходов бюджета муниципального района: |
1 706,2 |
1 866,8 |
109,41 |
|
901 |
Администрация муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края |
399,1 |
398,8 |
99,92 |
|
902 |
Комитет по финансам |
0,0 |
31,9 |
|
|
926 |
Комитет по управлению образованием муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» |
1 307,1 |
1 431,4 |
109,51 |
|
963 |
Совет муниципального района |
0,0 |
4,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В Совет муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отчёт об исполнении консолидированного бюджета муниципального района за 2018 год |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Код раздела |
НАЗНАЧЕНО |
ИСПОЛНЕНО |
% ИСПОЛНЕНИЯ |
||||||||||
|
Консолидиро- ванный бюджет |
Бюджет муниципального района |
Бюджет городского поселения |
Бюджет сельских поселений |
Консолидиро- ванный бюджет |
Бюджет муниципального района |
Бюджет городского поселения |
Бюджет сельских поселений |
Консолиди-рованный бюджет |
Бюджет мун. района |
Бюджет городского поселения |
Бюджет сельских поселений |
||
|
01 |
162 133 831,77 |
64 490 108,15 |
47 947 132,18 |
49 696 591,44 |
153 905 074,91 |
61 691 565,62 |
46 745 682,61 |
45 467 826,68 |
94,92 |
95,66 |
97,49 |
91,49 |
|
|
02 |
1 801 400,00 |
900 700,00 |
0,00 |
900 700,00 |
1 801 400,00 |
900 700,00 |
0,00 |
900 700,00 |
100,00 |
100,00 |
|
100,00 |
|
|
03 |
12 394 693,89 |
4 490 724,76 |
3 532 581,75 |
4 371 387,38 |
11 681 432,92 |
4 069 417,04 |
3 523 073,99 |
4 088 941,89 |
94,25 |
90,62 |
99,73 |
93,54 |
|
|
04 |
53 977 029,26 |
27 923 101,01 |
26 053 928,25 |
0,00 |
34 275 125,33 |
8 238 978,22 |
26 036 147,11 |
0,00 |
63,50 |
29,51 |
99,93 |
|
|
|
05 |
125 758 710,59 |
27 158 782,23 |
87 380 983,39 |
11 218 944,97 |
122 488 533,29 |
27 158 782,23 |
86 241 051,56 |
9 088 699,50 |
97,40 |
100,00 |
98,70 |
81,01 |
|
|
07 |
1 005 568 528,27 |
1 005 047 443,94 |
521 084,33 |
0,00 |
986 456 930,48 |
985 942 311,95 |
514 618,53 |
0,00 |
98,10 |
98,10 |
98,76 |
|
|
|
08 |
91 415 575,65 |
50 058 982,19 |
26 994 074,69 |
14 362 518,77 |
90 349 298,49 |
49 381 993,60 |
26 966 820,30 |
14 000 484,59 |
98,83 |
98,65 |
99,90 |
97,48 |
|
|
10 |
61 648 904,53 |
57 103 492,00 |
3 155 985,44 |
1 389 427,09 |
61 069 160,16 |
56 536 723,08 |
3 155 985,44 |
1 376 451,64 |
99,06 |
99,01 |
100,00 |
99,07 |
|
|
11 |
782 349,17 |
782 349,17 |
0,00 |
0,00 |
782 349,17 |
782 349,17 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
|
|
|
|
13 |
12 128,70 |
12 128,70 |
0,00 |
0,00 |
12 128,70 |
12 128,70 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
|
|
|
|
14 |
48 092 416,57 |
47 605 612,53 |
9 000,00 |
477 804,04 |
44 238 740,79 |
43 751 936,75 |
9 000,00 |
477 804,04 |
91,99 |
91,90 |
100,00 |
100,00 |
|
|
ВСЕГО |
1 563 585 568,40 |
1 285 573 424,68 |
195 594 770,03 |
82 417 373,69 |
1 507 060 174,24 |
1 238 466 886,36 |
193 192 379,54 |
75 400 908,34 |
96,38 |
96,34 |
98,77 |
91,49 |
|
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОТЧЁТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК И КРАСНОКАМЕНСКИЙ РАЙОН»
ЗА 2018 ГОД
ДОХОДЫ
За 2018 год в бюджет муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» поступило всего доходов 336 539,2 тыс. руб., в том числе:
На снижение фактического поступления налоговых доходов относительно годовых плановых назначений в первую очередь оказало влияние уменьшение поступления доходов от единого налога на вмененный доход (82,0% от годовых плановых назначений) и налога на добычу прочих полезных ископаемых (85,9% от годовых плановых назначений).
Неналоговых 66 571,9 тыс. руб.- 91,8% от годовых бюджетных назначений.
На снижение фактического поступления над годовыми плановыми назначениями, в первую очередь, оказало влияние поступление от доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (90,2% от плановых назначений).
В бюджет муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» за 2018 год поступило собственных доходов 334 575,9 тыс. рублей, с учетом
- безвозмездных перечислений от бюджетов других уровней (903 212,4 тыс. рублей);
-доходов от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреждениями (1 866,8 тыс. рублей);
- возвратов остатков (-1 309,1 тыс. рублей)
в бюджет муниципального района поступило всего 1 238 346,5 тыс. рублей.
Годовой бюджет муниципального района исполнен на 92,8 %.
Краткий анализ выполнения плана
за 2018 год основных поступлений
в бюджет муниципального района
«Город Краснокаменск и Краснокаменский район»
- Налог на доходы физических лиц
План по поступлению налога на доходы физических лиц выполнен на 102,8% или фактическое поступление - 123 993,2 тыс. рублей. К факту за 2017 год исполнение составляет 137,2% или на 33 619,3 тыс. рублей больше.
Прямое влияние на рост поступления данного дохода, по сравнению с 2017 годом, оказало увеличение дополнительного норматива отчислений от налога на доходы физических лиц, заменяющего часть дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности с 4,6% в 2017 году до 7,4% в 2018 году.
Удельный вес в общем поступлении собственных доходов составляет ≈33,2%.
- Налог на добычу полезных ископаемых
План по поступлению налога на добычу полезных ископаемых выполнен на 85,9% или фактическое поступление - 84 217,38 тыс. рублей. К факту за 2017 год исполнение составляет 99,5% или на 9 182,8 тыс. рублей меньше.
На снижение поступления доходов в бюджет муниципального района от данного вида налога, по сравнению с 2018 годом, в большей части повлияло снижение объемов добычи полезного ископаемого, что напрямую повлияло на снижение налогооблагаемой базы.
Удельный вес в общем поступлении собственных доходов составляет ≈25,0%.
- Единый налог на вмененный доход
План по поступлению единого налога на вменённый доход выполнен на 82,0%, или фактическое поступление – 46 149,7 тыс. рублей. К факту за 2017 год исполнение составляет 87,1%, или на 6 805,1 тыс. рублей меньше.
На снижение поступления доходов в бюджет муниципального района от данного вида налога, по сравнению с 2017 годом, повлияло снижение количества плательщиков и уменьшение торговых площадей.
Удельный вес в общем поступлении собственных доходов составляет ≈13,7%.
- Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности.
План по поступлению доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности выполнен на 90,2%, или фактическое поступление – 36 679,8 тыс. рублей. К факту за 2017 год исполнение составляет 84,7%, или на 6 609,4 тыс. рублей меньше.
На снижение поступления данного вида дохода оказало влияние неполное вовлечение имеющихся в муниципальной собственности площадей в хозяйственную деятельность (отсутствие соискателей).Так же, причиной снижения доходов от аренды является расторжение договоров аренды с арендополучателями, не сданы в аренду земельные участки и имущество, запланированные к сдаче, не уплата долгов по решениям судов.
Удельный вес в общем поступлении собственных доходов составляет ≈10,9%.
План по поступлению государственной пошлины выполнен на 91,0%, или фактическое поступление - 9 182,8 тыс. рублей. К факту за 2017 год исполнение 126,6%. или на 1 930,5 тыс. рублей больше.
Фактическое поступление данного вида дохода полностью зависит от платежей населения (госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями).
Удельный вес в общем поступлении собственных доходов составляет ≈2,7%.
- Плата за негативное воздействие на окружающую среду.
План по поступлению доходов от платы за негативное воздействие на окружающую среду выполнен на 76,4%, или фактическое поступление – 10 175,9 тыс. рублей. К факту за аналогичный период 2017 года исполнение составляет 80,0%., или на 2 549,7 тыс. рублей меньше.
Основной причиной снижения поступления от данного вида доходов к факту за 2017 год является поступление от основного налогоплательщика ПАО «ППГХО» на 2 740,2 тыс. меньше (по исковым заявлениям Министерства природных ресурсов Забайкальского края).
Удельный вес в общем поступлении собственных доходов составляет ≈3,0%.
- Доходы от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности
План по поступлению доходов от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности выполнен на 121,2%, или фактическое поступление – 12 483,4 тыс. рублей. К факту за 2017 год исполнение составляет 66,6%. или на 6 269,5 тыс. рублей меньше.
Поступления данного вида дохода зависит от факта продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности и поступлений денежных средств от продажи имущества в рассрочку.
Удельный вес в общем поступлении собственных доходов составляет ≈3,7%.
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба.
План по поступлению доходов от штрафов, санкций, возмещения ущерба выполнен на 81,1%, или фактическое поступление – 5 290,6 тыс. рублей. К факту за 2017 год исполнение составляет 66,9%. , или на 2 617,6 тыс. рублей меньше.
Поступление данного вида доходов напрямую зависит от количества наложенных администраторами штрафов.
Удельный вес в общем поступлении собственных доходов составляет ≈1,5%.
АНАЛИЗ
ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК И КРАСНОКАМЕНСКИЙ РАЙОН»
ЗА 2018 ГОД
В целом по бюджету муниципального района исполнение по расходам за 2018 год составило 1 238 466,9 тыс.рублей или 96,3% от утверждённого плана на 2018 год.
За аналогичный период 2017 года расходы составили 1 065 926,2 тыс.руб., расходы в 2018 году увеличились или 172 540,7 тыс.руб. или на 16,2%.
Основное направление средств бюджета по предметным статьям бюджета:
|
Категории |
2017 год |
2018 год |
% увеличения |
|
СОШ педагоги |
28 422,70 |
33 195,00 |
116,78% |
|
ДОУ педагоги |
23 341,30 |
32 243,00 |
138,14% |
|
Доп.образование (образование) |
28 897,40 |
38 672,36 |
133,83% |
|
Доп.образование (культура) |
28 897,40 |
40 067,94 |
138,66% |
|
Культура |
23 631,40 |
33 416,30 |
141,41% |
Средства местного бюджета составили – 260 177,8 тыс.руб., что больше расходов по сравнению с 2017 годов на 50 238,1 тыс.руб. (2017 год – 209 939,7 тыс.руб.).
Средства краевого бюджета составили:
- на «доплату МРОТ» - 77 119,9 тыс.руб.,
- достижение целевых показателей «указных» категорий работников – 10 813,6 тыс.руб.,
- субвенции на заработную плату педагогических работников школ и дошкольных учреждений – 569 031,7 тыс.руб.,
- Оплата коммунальных услуг – 71 551,7 тыс.руб. или 5,8% от расходов бюджета 2018 года. За прошлый год расходы по коммунальным услугам составили 65 039,0 тыс.руб, что на 6 512,7 тыс.рублей ниже, чем за 2018 год. Увеличение расходов в 2018 году связано с увеличением тарифов по коммунальным услугам в среднем на 5,1%, оплатой коммунальных услуг за октябрь 2017 года и октябрь 2018 года в 2018 году. В 2018 году произошла смена поставщика коммунальных услуг по сельским школам и садам – «Забайкальский тепловик» (вместо ООО «Теплосервис»), тарифы которого значительно выше, чем у прежнего поставщика.
- Приобретение других услуг (услуги связи, транспортные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие услуги) – 55 976,6 тыс.руб. или 4,5% от всех расходов бюджета 2018 года, что на 2 737,5 тыс.рублей меньше расходов, чем за 2017 год – 58 714,1 тыс.руб. Основными расходами местного бюджета является обеспечение бесплатным питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях – 15 021,8 тыс.руб.
В 2018 году муниципальному району выделялись средства:
- за счёт резервного фонда Забайкальского края на мероприятия по проведению капитального ремонта образовательных организаций (работы по ремонту и восстановлению Целиннинской СОШ), пострадавших от ливневых дождей в июле 2018 года – 1 511,0 тыс.руб.;
- субсидии на погашение просроченной кредиторской задолженности по отдельным расходным обязательствам – по образовательным учреждениям погашена задолженность по медицинским осмотрам работников – 1 429,1 тыс.руб.
На 01 января 2018 года имеется кредиторская задолженность, в том числе и просроченная по услугам СЭС, пожарной охраны, тревожной сигнализации, дератизации, утилизации ТБО, продуктам питания ДОУ, питанием по СОШ («Юнрос»).
- Социальные выплаты – 49 587,1 тыс.руб. или 4,0% от расходов бюджета за 2018 год, за аналогичный период прошлого года социальные выплаты составили 45 299,9 тыс. руб. Увеличение расходов на 4 287,2 тыс.руб., объясняется наличием кредиторской задолженности за 2017 год за счёт средств краевого бюджета субвенции на назначение и выплату ежемесячных денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей) – выплачено в 2018 году. Также увеличились выплаты доплат к пенсиям муниципальных служащих.
- Материальных запасов за 2018 год приобретено на сумму 14 233,8 тыс.руб., что составляет 1,5% от всех расходов бюджета за 2018 год. За аналогичный период прошлого года расходы составили – 15 223,9 тыс.руб., снижение расходов на 990,1 тыс.руб.
По местному бюджету (всего – 11 661,5 тыс.руб.) наибольшие расходы составили: приобретение ГМС – 3 319,5 тыс.руб., приобретение расходных материалов для выполнения ремонтных работ образовательных учреждений – 3 144,0 тыс.руб., уголь – 1 767,4 тыс.руб., приобретение продуктов питания в сельские ДОУ – 1 248,5 тыс.руб., а также хозяйственные товары, моющие средства, медикаменты и пр.
Из средств краевого бюджета (всего - 2 572,3 тыс.руб.) произведены расходы на средства обучения и воспитания для образовательных учреждений – 1 555,1 тыс.руб., продукты питания Целиннинской СОШ – 477,1 тыс.руб., канцтовары и компьютерное оборудование на осуществление деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними – 408,0 тыс.руб., спортивный инвентарь в летние оздоровительные лагеря – 117,6 тыс.руб. и пр.материалы.
- Расходы на приобретение основных средств составляют – 11 433,6 тыс.руб., или 0,9% от всех расходов бюджета за 2018 год. За аналогичный период прошлого года расходы на приобретение основных средств составили 11 366,1 тыс.рублей, ниже расходов 2018 года на 67,5 тыс.руб.
За счёт средств краевого бюджета – 10 738,4 тыс.руб., в том числе 10 239,7 тыс.руб. – это средства обучения и воспитания для образовательных учреждений.
По местному бюджету приобретено на сумму 695,2 тыс.руб., в том числе за счет дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов из бюджета края – 395,1 тыс.руб.
Приобретено: Комитетом по управлению образованием - тахограф на автобус для перевозки детей, двигатель для дымохода в котельную с.Соктуй-Милозан, огнетушители, электрокотёл, сервер, туалетные кабинки (за счёт дотации на сбалансированность) счётчики учёта тепловой энергии для ДОУ и СОШ; по Комитету по финансам – гербовая печать, Комитетом молодёжной политики, культуры и спорта – книжный фонд, огнетушители, костюмы для проведения новогодних праздников; Администрацией – счётчики воды, огнетушители, цветной принтер.
- Прочие расходы бюджета (уплата налогов, мероприятия) за 2017 год составили 6 000,6 тыс.рублей или 0,5% от расходов бюджета 2018 года, а за 2017 год расходы составили – 10 264,5 тыс.руб., что выше 2018 года на 4 263,9 тыс.руб. Снижение расходов в 2018 году обусловлено отменой налога на негативное воздействие на окружающую среду, так как организации не оказывают вредного воздействия на окружающую природную среду и своевременно организуют вывоз отходов; а также снижением расходов на приобретение подарочной и сувенирной продукции, цветов, представительских расходов. Увеличение расходов в 2017 году объясняется проведением выборов на Главу муниципального района и Совета муниципального района в размере 3 383,5 тыс.рублей.
- Процентные платежи по бюджетному кредиту выплачены в 2018 году в размере – 12,1 тыс.руб., в 2017 году за аналогичный период в размере – 218,2 тыс.руб.
- Межбюджетные трансферты в бюджеты поселений - открыто ассигнований – 104 353,5 тыс.рублей, что больше за аналогичный период прошлого года на 15 460,6 тыс.руб. Фактически за 2018 год перечислено – 100 478,6 тыс.рублей (2017 год – 88 161,4 тыс.руб.), что составляет 96,3% от плановых назначений, в том числе – дотации – 22 997,0 тыс.руб, субсидии – 50 540,0 тыс.руб., субвенции – 917,7 тыс.руб, иные межбюджетные трансферты – 26 023,9 тыс.руб.
По итогам 2018 года по местному бюджету сложилась просроченная кредиторская задолженность в размере – 14 384,7 тыс.руб., в том числе:
- за коммунальные услуги – 10 356,6 тыс.руб.,
- прочие работы, услуги (утилизация твёрдых бытовых отходов, лабораторные исследование воды и песка в образовательных учреждениях, обслуживание охранной сигнализации, программное обеспечение, организация питания в СОШ («Юнрос») и пр.) – 2 194,5 тыс.руб.,
- возмещение затрат на пассажирские перевозки – 806,7 тыс.руб.,
- содержание имущества (охрана, пожарная сигнализация, дератизация и дезинфекция и пр.) – 651,2 тыс.руб.,
- материальные запасы (ГСМ, моющие средства, хозяйственные товары, продукты питания) – 238,8 тыс.руб.,
- транспортные услуги (подвоз воды, аренда фикалейной машины, подвоз продуктов) – 132,0 тыс.руб.,
- услуги связи – 4,9 тыс.руб.
Профицит бюджета по исполнению на 01.01.2019 года составил - 120,8 тыс.руб.
|
Таблица № 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование |
Исполнено за 2017 год |
Утверждено в соответствии со сводной бюджетной росписью на 2018 год |
Исполнено за 2018 год |
Процент исполнения, % |
Процент роста (+), снижения (-) в сравнении с 2017 годом |
Примечание |
|
Общегосударственные вопросы |
52 716,1 |
64 490,1 |
61 691,5 |
95,7% |
117,0% |
По данному разделу отражено содержание органов местного самоуправления (Администрация МР, Совет МР, Комитет по финансам, КУМИ, КЭТР), другие общегосударственные вопросы. По разделу также отражены расходы по резервному фонду (отчёт прилагается); расходы по управлению муниципальной собственностью. Увеличение расходов в 2018 году расходы по данному разделу на 8 975,4 тыс.руб., в основном это связано с увеличением минимального размера оплаты труда и начислением на него районного коэффициента и северной надбавки (70%). Вошли затраты на коммунальные услуги, приобретение ГСМ, установка пожарных шкафов и указателей в здании Администрации, расходы на публикацию НПА Администрации муниципального района. |
|
Национальная оборона, всего |
784,2 |
900,7 |
900,7 |
100,0% |
114,9% |
По национальной обороне средства освоены на 100%, всего расходов 900,7 тыс.руб. По данному разделу отражены средства субвенции из федерального бюджета на ведение воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (бюджеты сельских поселений). Расходы осуществлялись на выплату заработной платы, приобретение канцелярии, ГСМ, заправка картриджей. |
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
межбюджетные трансферты на исполнение государственных полномочий по содержанию военно-учетных столов на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
784,2 |
900,7 |
900,7 |
100,0% |
114,9% |
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность, всего |
3 380,9 |
4 490,7 |
4 069,4 |
90,6% |
120,4% |
Финансирование по статье «Чрезвычайные ситуации» осуществляется в соответствии с порядком расходования средств по распоряжениям Администрации МР. |
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
ГО и ЧС |
1 596,9 |
400,0 |
0,0 |
0,0% |
0,0% |
Расходов в 2018 году не было. |
|
Содержание ЕДДС |
1 187,3 |
1 458,8 |
1 437,5 |
98,5% |
121,1% |
По данному разделу отражено содержание за счёт местного бюджета Единой диспетчерской службы, обеспечивающей деятельность Комитета экономического и территориального развития Администрации муниципального района. |
|
Пожарная безопасность |
596,7 |
2 631,9 |
2 631,9 |
100,0% |
441,1% |
В 2018 году указаны расходы по переданным полномочиям на сельские поселения: заработная плата, в том числе за счёт краевых средств (доплата МРОТ) и ГСМ - водители пожарных машин. |
|
Национальная экономика, всего |
7 650,2 |
27 923,1 |
8 239,0 |
4,3 |
107,7% |
Финансирование по данному разделу производится по заявкам по фактическим расходам |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
1. Отдел сельского хозяйства КЭТР |
1 084,4 |
1 160,5 |
1 146,1 |
98,8% |
105,7% |
Отражены расходы по содержанию отдела сельского хозяйства Комитета экономического и территориального развития Администрации муниципального района со штатной численностью 2 единицы. |
|
2. Субвенции по организации проведения мероприятий по содержанию безнадзорных животных |
482,8 |
774,7 |
469,2 |
60,6% |
97,2% |
В 2018 году муниципальному району «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края были выделены субвенции на осуществление полномочий по организации проведения мероприятий по содержанию безнадзорных животных в объёме 774.7 тыс.руб., исполнение на 31 декабря 2018 года составило – 469,2 тыс.руб. – финансирование производилось по выставленным счетам. Контракт заключён с учреждением ИТК-10. |
|
3. Администрирование государственного полномочия по организации проведения мероприятий по содержанию безнадзорных животных |
85,6 |
85,6 |
85,6 |
100,0% |
100,0% |
По данному разделу в 2018 году отразились межбюджетные трансферты на исполнение государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову, содержанию безнадзорных животных |
|
4. Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта |
3 569,7 |
7 664,0 |
5 139,5 |
67,1% |
144,0% |
По муниципальному району предусмотрено частичное возмещение убытков от пассажирских перевозок между поселениями муниципального района автомобильным транспортом. |
|
5. Дорожное хозяйство (дорожные фонды), всего |
1 097,5 |
16 839,7 |
0,0 |
0,0% |
0,0% |
По подразделу 0409 отражены расходы за счёт субсидий из Дорожного фонда бюджета Забайкальского края, а также средства дорожных фондов местных бюджетов на содержание и ремонт дорог. Средства дорожного фонда муниципального района расходовались по фактической потребности, остатки перешли на 2019 год. |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
- субсидии за счёт дорожного фонда из бюджета Забайкальского края |
996,2 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0% |
|
|
- расходы за счёт муниципального дорожного фонда |
101,3 |
16 839,7 |
0,0 |
0,0% |
0,0% |
|
|
6. Другие вопросы в области национальной экономики |
1 330,2 |
1 398,6 |
1 398,6 |
100,0% |
105,1% |
По подразделу отражены расходы Комитета экономического и территориального развития Администрации муниципального района. |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
- софинансирование расходов на проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой программы «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учёта недвижимости (2014 – 2019 годы) |
0,0 |
127,9 |
127,9 |
100,0% |
|
Комитету по управлению муниципальным имуществом в 2018 году выделены средства на проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой программы «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учёта недвижимости (2014 – 2019 годы)» - федеральный бюджет – 119,5 тыс.руб., краевой – 7,6 тыс.руб., софинансирование местного бюджета – 0,8 тыс.руб. |
|
- софинансирование расходов по государственной поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также реализация мероприятий по поддержке молодёжного предпринимательства |
1 327,5 |
1 266,9 |
1 266,9 |
100,0% |
95,4% |
Выделялись субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодёжного предпринимательства городскому поселению |
|
- администрирование льготного проезда на городском и пригородном транспорте для отдельных категорий граждан |
2,7 |
3,8 |
3,8 |
100,0% |
140,7% |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство, всего |
38 155,5 |
27 158,8 |
27 158,8 |
100,0% |
71,2% |
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
1. Коммунальное хозяйство |
4 422,6 |
3 391,3 |
3 391,3 |
100,0% |
76,7% |
|
|
- межбюджетные трансферты на поддержку коммунального хозяйства бюджетам сельских поселений |
4 422,6 |
2 869,3 |
2 869,3 |
100,0% |
64,9% |
По данному разделу отражены иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджета муниципального района на исполнение полномочий муниципального района по обеспечению тепло- и водоснабжения населения поселения «Ковылинское», в том числе на повышение "доплаты МРОТ". |
|
- модернизация объектов теплоэнергетики и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности |
0,0 |
522,0 |
522,0 |
100,0% |
|
Субсидии в рамках государственной программы Забайкальского края на модернизацию объектов теплоэнергетики и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности - ремонт водонапорной башни, приобретение насоса и запчастей для ремонта котельной |
|
2. Благоустройство, всего |
19 021,2 |
23 767,5 |
23 767,5 |
100,0% |
125,0% |
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
- субсидия на реализацию мероприятий проекта «Забайкалье – территория будущего» |
0,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
100,0% |
|
Субсидия на реализацию мероприятий проекта «Забайкалье – территория будущего» из бюджета субъекта выделена городскому поселению |
|
- субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды |
19 021,2 |
13 767,5 |
13 767,5 |
100,0% |
72,4% |
Средства направлены в ГП на обустройство мест массового отдыха населения, капитальный ремонт дворовых территорий. |
|
3. Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
14 711,7 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0% |
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
- дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов) Забайкальского края, выделена на погашение просроченной кредиторской задолженности 2016 года по КГН |
14 711,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
В 2017 году профинансирована кредиторская задолженность по ГП 2016 года на развитие инфраструктуры городского поселения "Город Краснокаменск" и муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края, данные средства были выделены в виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов МР. |
|
Образование, всего |
834 551,9 |
1 005 047,4 |
985 942,3 |
98,1% |
118,1% |
По данному разделу финансируется Комитет по образованию и подведомственные учреждения, Детская художественная школа, Детская школа искусств, |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
- Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений дошкольного образования |
296 401,8 |
403 742,6 |
397 155,5 |
98,4% |
134,0% |
Отражаются расходы по дошкольным образовательным учреждениям КУО. Увеличение расходов на 100 753,7 тыс.руб., связано в увеличением целевых показателей педагогических работников, ростом "доплаты МРОТ" прочего персонала. |
|
- Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных общеобразовательных учреждений |
411 572,0 |
448 013,8 |
437 709,1 |
97,7% |
106,4% |
Отражаются расходы по общеобразовательным учреждениям КУО. Увеличение расходов на 26 137,1 тыс.руб., связано в увеличением целевых показателей педагогических работников. |
|
- Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений дополнительного образования |
79 026,1 |
93 087,1 |
91 622,2 |
98,4% |
115,9% |
Отражаются расходы по учреждениям дополнительного образования - ДЮСШ, ДЮЦ (КУО) и ДШИ, ДХШ (КМПКиС). Увеличение расходов на 12 596,1 тыс.руб., связано в увеличением целевых показателей педагогических работников, ростом "доплаты МРОТ" прочего персонала. |
|
- Организация отдыха и оздоровления детей |
1 864,2 |
1 769,6 |
1 769,6 |
100,0% |
94,9% |
По данному разделу отражаются расходы на оздоровление детей, в том числе на реализацию мероприятий по развитию системы отдыха и оздоровления детей в Забайкальском крае |
|
- Другие вопросы в области образования |
45 687,8 |
58 434,3 |
57 685,9 |
98,7% |
126,3% |
Увеличение на 11 998,1 тыс.руб., это связано с ростом "доплаты МРОТ" прочего персонала. По подразделу 0709 отражены расходы Комитета по управлению образованием: - |
|
Средства федерального бюджета |
2 247,6 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0% |
В 2018 году из федерального бюджета средства не выделялись. В 2017 году были направлены на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы; на расходы по внедрению в общеобразовательных организациях системы мониторинга здоровья обучающихся на основе отечественной технологической платформы в рамках основного мероприятия "Реализация иных проектов в области медицинской промышленности" подпрограммы "Развитие производства медицинских изделий" государственной программы Российской Федерации "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности" на 2013 - 2020 годы. |
|
Средства из бюджета края |
587 529,2 |
669 136,6 |
668 551,9 |
99,9% |
113,8% |
По краевому бюджету отражены расходы на обеспечение гос.гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, общего образования в общеобразовательных учреждениях; субсидия на оплату труда отдельных категорий работников муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций, непосредственно не связанных с реализацией образовательных программ; обеспечение бесплатного питания детей из малоимущих семей; осуществление государственных полномочий в сфере государственного управления; администрирование государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними; субсидии на оздоровление детей в летний период. Также выделялись: 1) субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы (на доплату МРОТ) - 67 447,5 тыс.руб.; 2) субсидии на выполнение указов Президента Российской Федерации по повышению оплаты труда отдельных категорий работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района (педагогические работники учреждения дополнительного образования) - 3 921,8 тыс.руб.; 3) субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на погашение просроченной кредиторской задолженности по отдельным расходным обязательствам местных бюджетов (средства направлены на коммунальные услуги и оплату медицинских осмотров работников образования) - 4 210,0 тыс.руб.; 4) межбюджетный трансферт на реализацию мероприятий по проведению капитального ремонта (работы по ремонту и восстановлению кровель) муниципальных общеобразовательных организаций за счёт средств резервного фонда Правительства Забайкальского края (Целиннинская СОШ) - 1 511,0 тыс.руб. Увеличение средств на 81 022,7 тыс.руб. объясняется увеличением целевых показателей "указных" категорий работников (учителя, воспитатели, педагоги и т.п.), увеличением МРОТ с начислением на него районного коэффициента и северной надбавки (70%). |
|
Средства районного бюджета |
244 775,2 |
335 910,8 |
317 390,4 |
94,5% |
129,7% |
Увеличение расходов на 72 615,2 тыс.руб. В 2017 году из бюджета Забайкальского края выделялась субсидия на оплату труда отдельных категорий работников муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций, непосредственно не связанных с реализацией образовательных программ, в 2018 году указанные расходы были из местного бюджета (ЦСт 71202). Также увеличение произошло из-за увеличения целевых показателей "указных" категорий работников в части софинансирования краевых средств (педагоги дополнительного образования), софинансирования доплаты МРОТ с начислением на него районного коэффициента и северной надбавки (70%). |
|
Культура, кинематография, всего |
31 082,6 |
50 059,0 |
49 382,0 |
98,6% |
158,9% |
По данному разделу отражены расходы учреждений культуры Комитета молодёжной политики, культуры и спорта (РДК «Строитель» и библиотека ЦРБ). А также расходы аппарата и централизованная бухгалтерия Комитета молодежной политики, культуры и спорта муниципального района |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
1. Проведение мероприятий |
108,5 |
200,0 |
200,0 |
100,0% |
184,3% |
|
|
2. Финансирование Комитета молодежной политики, культуры и спорта, в том числе в 2017 году субсидии из средств краевого бюджета в целях софинансирования расходных обязательств бюджета муниципального района по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района |
30 234,2 |
44 459,7 |
43 782,7 |
98,5% |
144,8% |
Увеличение расходов на 13 548,5 тыс.руб. Изменения связаны с увеличением 1) целевых показателей "указных" категорий работников (работники учреждения культуры) - 9 437,3 тыс.руб., в том числе за счёт средств краевого бюджета - 7 875,9 тыс.руб., 2) доплаты МРОТ - 4 962,7 тыс.руб., в том числе за счёт краевого бюджета - 4 438,5 тыс.руб. Также были направлены субсидии городскому поселению. |
|
3. Субсидии на поддержку отрасли культуры |
151,0 |
4 839,9 |
4 839,9 |
100,0% |
|
Субсидии на поддержку отрасли культуры в размере 4 374 ,9 тыс.руб., в том числе федеральный бюджет – 4 112,4 тыс.руб., краевой бюджет – 262,5 тыс.руб.. Софинансирование местного бюджета – 464,9 тыс.руб. Всего – 4 839,8 тыс.руб. |
|
4. Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек |
588,9 |
0,0 |
0,0 |
|
|
В 2017 году софинансирование расходов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек на иные цели |
|
5. Софинансирование расходов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек |
0,0 |
559,4 |
559,4 |
100,0% |
|
Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в размере 553,8 тыс.руб., в том числе ФБ – 520,6 тыс.руб., КБ – 33,2 тыс.руб. Софинансирование местного бюджета – 5,6 тыс.руб.. Всего – 559,4 тыс.руб. Приобретено в сельском поселении «Богдановское» – концертные костюмы, мебель, музыкальная аппаратура, оргтехника |
|
Социальная политика, всего |
54 436,1 |
57 103,5 |
56 536,8 |
99,0% |
103,9% |
По данному разделу отражаются расходы на пенсионное обеспечение, социальное обеспечение населения, охрану семьи и детства и другие вопросы в области социальной политики. Увеличение расходов на 5 034,5 тыс.руб. |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
пенсионное обеспечение |
4 067,1 |
6 382,7 |
6 382,7 |
100,0% |
156,9% |
Увеличение расходов составило - 2 315,6 тыс.руб. Снижение в 2017 году расходов было из-за снижения выплат доплат к пенсии, решением Совета муниципального района от 26.04.2017 года № 26 было установлено, что выплата пенсий за выслугу лет осуществляется с применением коэффициента 0,9. На 2018 год данное решение не распространялось. |
|
социальное обеспечение населения |
1 342,2 |
6 580,2 |
6 491,1 |
98,6% |
483,6% |
Увеличение средств на 5 148,9 тыс.руб. По данному направлению отражаются субвенции на осуществление государственного полномочия по организации социальной поддержки отдельных категорий граждан путем обеспечения льготного проезда на городском и пригородном пассажирском транспорте общего пользования (кроме воздушного и железнодорожного) в размере 5 400,0 тыс.руб., что выше 2017 года на 4 737,2 тыс.руб. (краевой бюджет); расходы на единовременные выплаты Почётным гражданам, адресная помощь малоимущим - 162,2 тыс.руб.; субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильём молодых семей в размере – 928,8 тыс.руб. |
|
охрана семьи и детства |
47 065,5 |
43 536,4 |
43 058,8 |
98,9% |
91,5% |
Снижение расходов на 4 006,7 тыс.руб. за счёт средств краевого бюджета. По разделу отражены расходы: |
|
другие вопросы в области социальной политики |
1 961,3 |
604,2 |
604,2 |
100,0% |
30,8% |
Субсидии на мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы в размере 570,0 тыс.руб., в том числе ФБ – 535,8 тыс.руб., КБ – 34,2 тыс.руб. Софинансирование местного бюджета – 34,2 тыс.руб. Всего по программе профинансировано – 604,2 тыс.руб. |
|
Физическая культура, всего |
752,7 |
782,3 |
782,3 |
100,0% |
103,9% |
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
- Финансирование содержание 1 ед. ОМСУ и проведение мероприятий |
609,2 |
647,3 |
647,3 |
100,0% |
106,3% |
По данному разделу отражаются средства местного бюджета муниципального района на организацию и проведение спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий на территории муниципального района, а также отражены расходы на содержание 1 единицы органов местного самоуправления Комитет молодежной политики, культуры и спорта Администрации муниципального района |
|
- Мероприятия в области физической культуры и спорта |
143,5 |
135,0 |
135,0 |
100,0% |
94,1% |
|
|
Обслуживание муниципального долга |
257,6 |
12,2 |
12,2 |
100,0% |
4,7% |
|
|
Межбюджетные трансферты |
42 158,3 |
47 605,6 |
43 751,9 |
91,9% |
103,8% |
По данному разделу отражены расходы на перечисление дотации поселениям на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности за счет местного и краевого бюджетов, а также средства субсидий, субвенций из краевого и федерального бюджетов, передаваемые поселениям. |
|
ВСЕГО |
1 065 926,1 |
1 285 573,4 |
1 238 466,9 |
96,3% |
116,2% |
|
