Об утверждении отчёта об  исполнении бюджета муниципального  района  «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края за 9 месяцев 2017 года

 

 

Российская Федерация

 

Администрация муниципального района

«Город Краснокаменск и Краснокаменский район» 

Забайкальского края

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

 

 

07 ноября 2017 года                                                                             № 802

г. Краснокаменск

 

 

Об утверждении отчёта об  исполнении

бюджета муниципального  района  «Город

Краснокаменск и Краснокаменский район» 

Забайкальского края за 9 месяцев 2017 года

 

 

В соответствии с п.5 ст. 264.2  Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 42  Положения о бюджетном процессе в муниципальном районе «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края, утвержденного Решением Совета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края  от 23.03.2016 года № 16, руководствуясь статьёй 38 Устава Администрации муниципального района  «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края  за 9 месяцев 2017 года по доходам в сумме 828 307,4 тыс. рублей, по расходам  в сумме 819 295,1 тыс. рублей с превышением доходов над расходами  в  сумме 9 012,3 тыс. рублей (Приложение №№ 1-4).

2. Направить отчёт об исполнении бюджета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края за 9 месяцев 2017 года в Совет муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края  и Контрольно-счётную палату муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края в срок до 10 ноября 2017 года.

3. Обнародовать настоящее распоряжение на официальном веб-сайте муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края www.adminkr.ru.

 

 

Глава  муниципального района                                                             А.У.Заммоев       

Приложение № 1  к Распоряжению Администрации муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" "Об исполнении бюджета муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" за 9 месяцев 2017 года от 07.11.2017 года № 802           

Отчёт по исполнению доходов бюджета муниципального района по кодам классификации доходов бюджета муниципального района

за 9 месяцев 2017 года

тыс.руб.

Код бюджетной классификации Российской Федерации

Наименование доходов

Утверждено на 2017 год

Исполнено за   9 месяцев 2017 года

Процент испол-нения

1

2

3

5

6

1 00 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ

319 283,1

235 868,9

74%

1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

85 731,0

61 847,3

72%

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

85 731,0

61 847,3

72%

1 03 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ

4 008,0

3 195,1

80%

1 03 02000 01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ

4 008,0

3 195,1

80%

1 05 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

57 730,0

39 651,6

69%

1 05 02000 01 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

56 632,0

38 888,7

69%

1 05 03000 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

148,0

146,0

99%

1 05 04000 01 0000 110

Налог, взимаемы в связи с применением патентной системы налогообложения

950,0

616,9

65%

1 07 00000 00 0000 000

НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

92 291,5

61 786,0

67%

1 07 01020 01 0000 110

Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых

2 380,4

1 707,0

72%

1 07 01030 01 0000 110

Налог на добычу прочих полезных ископаемых

80 288,3

49 608,0

62%

1 07 01060 01 0000 110

Налог на добычу полезных ископаемых в виде угля

9 622,8

10 471,0

109%

1 08 00000 00 1000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

6 835,0

4 727,0

69%

1 09 00000 00 0000 000

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЁТЫ ПО ОТМЕНЁННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

0,0

0,0

 

1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

42 593,1

32 534,9

76%

1 11 05000 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

25 903,1

16 684,4

64%

1 11 07000 00 0000 120

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий

2 690,0

2 691,6

100%

1 11 09000 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

14 000,0

13 158,9

94%

1 12 00000 00 0000 000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

10 402,4

10 313,7

99%

1 12 01000 01 0000 120

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

10 402,4

10 313,7

99%

1 13 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

1 783,6

1 398,7

78%

1 14 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

12 859,5

14 643,1

114%

1 16 00000 00 0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

5 049,0

5 770,6

114%

1 17 00000 00 0000 000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

0,0

0,9

 

1 17 01050 05 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

0,0

0,5

 

1 17 05050 05 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

0,0

0,4

 

2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

727 460,3

592 438,5

81%

ИТОГО ДОХОДОВ

1 046 743,4

828 307,4

79%

 

 

 

 

 

Приложение № 2 к Распоряжению Администрации муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края  от      07.11.2017 года № 802

Исполнение расходов бюджета  муниципального района по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального района за 9 месяцев 2017 года

 

Вед-во

Рз

Пр

ЦСР

ВР

Утверждено по бюджету на 2017 год   (тыс.руб.)

Исполнено за 9 месяцев 2017 года (тыс.руб.)

Процент исполнения, (%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Администрация муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края

901

 

 

 

 

30 462,8

23 536,2

77,3

Общегосударственные вопросы

901

01

 

 

 

25 233,9

20 418,4

80,9

Функционирование высшего должностного лица местного самоуправления

901

01

02

 

 

1 645,8

1 422,5

86,4

Непрограммная деятельность

901

01

02

55

 

1 645,8

1 422,5

86,4

Глава муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район"

901

01

02

55 0 00 20300

 

1 645,8

1 422,5

86,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

901

01

02

55 0 00 20300

100

1 645,8

1 422,5

86,4

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления

901

01

02

55 0 00 20300

120

1 645,8

1 422,5

86,4

Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций

901

01

04

 

 

7 947,2

6 262,9

78,8

Непрограммная деятельность

901

01

04

55

 

7 947,2

6 262,9

78,8

Центральный аппарат

901

01

04

55 0 00 20400

 

7 867,2

6 209,7

78,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

901

01

04

55 0 00 20400

100

6 296,1

5 399,7

85,8

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления

901

01

04

55 0 00 20400

120

6 296,1

5 399,7

85,8

Закупка  товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

901

01

04

55 0 00 20400

200

1 527,0

804,5

52,7

Иные закупки товаров, работ, услуг  для муниципальных нужд

901

01

04

55 0 00 20400

240

1 527,0

804,5

52,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

901

01

04

55 0 00 20400

300

3,9

3,9

100,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

901

01

04

55 0 00 20400

320

3,9

3,9

100,0

Иные бюджетные ассигнования

901

01

04

55 0 00 20400

800

40,2

1,6

4,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

901

01

04

55 0 00 20400

850

40,2

1,6

4,0

Осуществление государственного полномочия по созданию административных комиссий

901

01

04

55 0 00 79207

 

0,3

0,0

0,0

Закупка  товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

901

01

04

55 0 00 79207

200

0,3

0,0

0,0

Иные закупки товаров, работ, услуг  для муниципальных нужд

901

01

04

55 0 00 79207

240

0,3

0,0

0,0

Осуществление государственных полномочий по сбору информации от поселений, входящих в состав муниципального  района, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов

901

01

04

55 0 00 79222

 

79,7

53,2

66,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

901

01

04

55 0 00 79222

100

50,0

36,4

72,8

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления

901

01

04

55 0 00 79222

120

50,0

36,4

72,8

Закупка  товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

901

01

04

55 0 00 79222

200

29,7

16,8

56,6

Иные закупки товаров, работ, услуг  для муниципальных нужд

901

01

04

55 0 00 79222

240

29,7

16,8

56,6

Обеспечение проведения выборов и референдумов

901

01

07

 

 

3 383,5

3 383,5

100,0

Непрограммная деятельность

901

01

07

55

 

3 383,5

3 383,5

100,0

Проведение выборов и референдумов

901

01

07

55 0 00 02001

 

3 383,5

3 383,5

100,0

Иные бюджетные ассигнования

901

01

07

55 0 00 02001

800

3 383,5

3 383,5

100,0

Специальные расходы

901

01

07

55 0 00 02001

880

3 383,5

3 383,5

100,0

Другие общегосударственные вопросы

901

01

13

 

 

12 257,4

9 349,5

76,3

Непрограммная деятельность

901

01

13

55

 

12 257,4

9 349,5

76,3

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания

901

01

13

55 0 00 09300

 

12 257,4

9 349,5

76,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

901

01

13

55 0 00 09300

100

6 508,9

5 460,0

83,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

901

01

13

55 0 00 09300

110

6 508,9

5 460,0

83,9

Закупка  товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

901

01

13

55 0 00 09300

200

5 122,6

3 414,0

66,6

Иные закупки товаров, работ, услуг  для муниципальных нужд

901

01

13

55 0 00 09300

240

5 122,6

3 414,0

66,6

Иные бюджетные ассигнования

901

01

13

55 0 00 09300

800

625,9

475,5

76,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

901

01

13

55 0 00 09300

850

625,9

475,5

76,0

Социальная политика

901

10

 

 

 

5 228,9

3 117,8

59,6

Пенсионное обеспечение

901

10

01

 

 

4 818,5

3 008,2

62,4

Непрограммная деятельность

901

10

01

55

 

4 818,5

3 008,2

62,4

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих

901

10

01

55 0 00 49110

 

4 818,5

3 008,2

62,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

901

10

01

55 0 00 49110

300

4 818,5

3 008,2

62,4

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

901

10

01

55 0 00 49110

310

4 818,5

3 008,2

62,4

Социальное обеспечение  население

901

10

03

 

 

410,4

109,6

26,7

Непрограммная деятельность

901

10

03

55

 

410,4

109,6

26,7

Оказание других видов социальной помощи

901

10

03

55 0 00 05033

 

410,4

109,6

26,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

901

10

03

55 0 00 05033

300

410,4

109,6

26,7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

901

10

03

55 0 00 05033

310

410,4

109,6

26,7

Комитет по финансам Администрации муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район"

902

 

 

 

 

93 280,9

77 325,8

82,9

Общегосударственные вопросы

902

01

 

 

 

10 086,5

7 226,4

71,6

Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций

902

01

04

 

 

547,2

411,0

75,1

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2016-2020 годы»

902

01

04

04

 

533,7

401,0

75,1

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе"

902

01

04

04 3

 

533,7

401,0

75,1

Основное мероприятие "Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района при передаче их на уровень поселений в соответствии с заключенными соглашениями"

902

01

04

04 3 01

 

533,7

401,0

75,1

Иные межбюджетные  трансферты  на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района при их передаче на уровень поселений в соответствии с заключенными соглашениями

902

01

04

04 3 01 25020

 

533,7

401,0

75,1

Межбюджетные трансферты

902

01

04

04 3 01 25020

500

533,7

401,0

75,1

Иные межбюджетные  трансферты 

902

01

04

04 3 01 25020

540

533,7

401,0

75,1

Непрограммная деятельность

902

01

04

55

 

13,5

10,0

74,1

Исполнение органами местного самоуправления государственных полномочий по созданию административных комиссий

902

01

04

55 0 00 79207

 

13,5

10,0

74,1

Межбюджетные трансферты

902

01

04

55 0 00 79207

500

13,5

10,0

74,1

Субвенции

902

01

04

55 0 00 79207

530

13,5

10,0

74,1

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) контроля

902

01

06

 

 

8 062,8

5 746,3

71,3

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2016-2020 годы»

902

01

06

04

 

8 062,8

5 746,3

71,3

Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма"

902

01

06

04 5

 

8 062,8

5 746,3

71,3

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения установленных функций"

902

01

06

04 5 01

 

8 062,8

5 746,3

71,3

Центральный аппарат

902

01

06

04 5 01 20400

 

5 737,7

4 103,8

71,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

902

01

06

04 5 01 20400

100

5 313,0

3 833,0

72,1

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления

902

01

06

04 5 01 20400

120

5 313,0

3 833,0

72,1

Закупка  товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

902

01

06

04 5 01 20400

200

419,9

268,4

63,9

Иные закупки товаров, работ, услуг  для муниципальных нужд

902

01

06

04 5 01 20400

240

419,9

268,4

63,9

Иные бюджетные ассигнования

902

01

06

04 5 01 20400

800

4,8

2,4

50,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

902

01

06

04 5 01 20400

850

4,8

2,4

50,0

Осуществление органами местного самоуправления муниципального района части  переданных полномочий сельских поселений по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

902

01

06

04 5 01 25106

 

2 149,2

1 548,5

72,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

902

01

06

04 5 01 25106

100

2 102,6

1 536,3

73,1

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления

902

01

06

04 5 01 25106

120

2 102,6

1 536,3

73,1

Закупка  товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

902

01

06

04 5 01 25106

200

46,6

12,2

26,2

Иные закупки товаров, работ, услуг  для муниципальных нужд

902

01

06

04 5 01 25106

240

46,6

12,2

26,2

Финансовое обеспечение передаваемых государственных полномочий по расчёту и предоставлению дотаций поселению

902

01

06

04 5 01 79204

 

175,5

93,6

53,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

902

01

06

04 5 01 79204

100

175,5

93,6

53,3

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления

902

01

06

04 5 01 79204

120

175,5

93,6

53,3

Исполнение органами местного самоуправления государственных полномочий по установлению нормативов на содержание органов местного самоуправления поселений

902

01

06

04 5 01 79216

 

0,4

0,4

100,0

Закупка  товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

902

01

06

04 5 01 79216

200

0,4

0,4

100,0

Иные закупки товаров, работ, услуг  для муниципальных нужд

902

01

06

04 5 01 79216

240

0,4

0,4

100,0

Резервные фонды

902

01

11

 

 

50,0

0,0

0,0

Непрограммная деятельность

902

01

11

55

 

50,0

0,0

0,0

Резервные фонды местных администраций

902

01

11

55 0 00 07500

 

50,0

0,0

0,0

Иные бюджетные ассигнования

902

01

11

55 0 00 07500

800

50,0

0,0

0,0

Резервные средства

902

01

11

55 0 00 07500

870

50,0

0,0

0,0

Другие общегосударственные вопросы

902

01

13

 

 

1 426,5

1 069,1

74,9

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2016-2020 годы»

902

01

13

04

 

1 426,5

1 069,1

74,9

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе"

902

01

13

04 3

 

1 426,5

1 069,1

74,9

Основное мероприятие "Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района при передаче их на уровень поселений в соответствии с заключенными соглашениями"

902

01

13

04 3 01

 

1 426,5

1 069,1

74,9

Иные межбюджетные  трансферты  на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района при их передаче на уровень поселений в соответствии с заключенными соглашениями

902

01

13

04 3 01 25020

 

1 426,5

1 069,1

74,9

Межбюджетные трансферты

902

01

13

04 3 01 25020

500

1 426,5

1 069,1

74,9

Иные межбюджетные  трансферты 

902

01

13

04 3 01 25020

540

1 426,5

1 069,1

74,9

Национальная оборона

902

02

 

 

 

784,2

588,1

75,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

902

02

03

 

 

784,2

588,1

75,0

Непрограммная деятельность

902

02

03

55

 

784,2

588,1

75,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

902

02

03

55 0 00 51180

 

784,2

588,1

75,0

Межбюджетные трансферты

902

02

03

55 0 00 51180

500

784,2

588,1

75,0

Субвенции

902

02

03

55 0 00 51180

530

784,2

588,1

75,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

902

03

 

 

 

1 720,7

673,4

39,1

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

902

03

09

 

 

1 124,0

225,9

20,1

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2016-2020 годы»

902

03

09

04

 

225,9

225,9

100,0

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе"

902

03

09

04 3

 

225,9

225,9

100,0

Основное мероприятие "Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района при передаче их на уровень поселений в соответствии с заключенными соглашениями"

902

03

09

04 3 01

 

225,9

225,9

100,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций  и стихийных бедствий техногенного характера

902

03

09

04 3 01 21801

 

225,9

225,9

100,0

Межбюджетные трансферты

902

03

09

04 3 01 21801

500

225,9

225,9

100,0

Иные межбюджетные  трансферты 

902

03

09

04 3 01 21801

540

225,9

225,9

100,0

Непрограммная деятельность

902

03

09

55

 

898,1

0,0

0,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций  и стихийных бедствий техногенного характера

902

03

09

55 0 00 21801

 

898,1

0,0

0,0

Иные бюджетные ассигнования

902

03

09

55 0 00 21801

800

898,1

0,0

0,0

Резервные средства

902

03

09

55 0 00 21801

870

898,1

0,0

0,0

Обеспечение пожарной безопасности

902

03

10

 

 

596,7

447,5

75,0

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2016-2020 годы»

902

03

10

04

 

596,7

447,5

75,0

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе"

902

03

10

04 3

 

596,7

447,5

75,0

Основное мероприятие "Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района при передаче их на уровень поселений в соответствии с заключенными соглашениями"

902

03

10

04 3 01

 

596,7

447,5

75,0

Иные межбюджетные  трансферты  на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района при их передаче на уровень поселений в соответствии с заключенными соглашениями

902

03

10

04 3 01 25020

 

596,7

447,5

75,0

Межбюджетные трансферты

902

03

10

04 3 01 25020

500

596,7

447,5

75,0

Иные межбюджетные  трансферты 

902

03

10

04 3 01 25020

540

596,7

447,5

75,0

Национальная экономика

902

04

 

 

 

2 327,5

1 327,5

57,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

902

04

09

 

 

1 000,0

0,0

0,0

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2016-2020 годы»

902

04

09

04

 

1 000,0

0,0

0,0

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе"

902

04

09

04 3

 

1 000,0

0,0

0,0

Основное мероприятие: "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений"

902

04

09

04 3 02

 

1 000,0

0,0

0,0

Субсидия на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (включая разработку проектной документации и проведение необходимых экспертиз)

902

04

09

04 3 02 74317

 

1 000,0

0,0

0,0

Межбюджетные трансферты

902

04

09

04 3 02 74317

500

1 000,0

0,0

0,0

Субсидии

902

04

09

04 3 02 74317

520

1 000,0

0,0

0,0

Другие вопросы в области национальной экономики

902

04

12

 

 

1 327,5

1 327,5

100,0

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2016-2020 годы»

902

04

12

04

 

1 327,5

1 327,5

100,0

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе"

902

04

12

04 3

 

1 327,5

1 327,5

100,0

Основное мероприятие: "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений"

902

04

12

04 3 02

 

1 327,5

1 327,5

100,0

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также реализация мероприятий по поддержке молодёжного предпринимательства

902

04

12

04 3 02 R5270

 

1 327,5

1 327,5

100,0

Межбюджетные трансферты

902

04

12

04 3 02 R5270

500

1 327,5

1 327,5

100,0

Субсидии

902

04

12

04 3 02 R5270

520

1 327,5

1 327,5

100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

902

05

 

 

 

38 166,5

37 189,1

97,4

Коммунальное хозяйство

902

05

02

 

 

4 428,2

3 450,8

77,9

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2016-2020 годы»

902

05

02

04

 

4 428,2

3 450,8

77,9

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе"

902

05

02

04 3

 

4 428,2

3 450,8

77,9

Основное мероприятие "Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района при передаче их на уровень поселений в соответствии с заключенными соглашениями"

902

05

02

04 3 01

 

4 428,2

3 450,8

77,9

Иные межбюджетные  трансферты  на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района при их передаче на уровень поселений в соответствии с заключенными соглашениями

902

05

02

04 3 01 25020

 

4 428,2

3 450,8

77,9

Межбюджетные трансферты

902

05

02

04 3 01 25020

500

4 428,2

3 450,8

77,9

Иные межбюджетные  трансферты 

902

05

02

04 3 01 25020

540

4 428,2

3 450,8

77,9

Благоустройство

902

05

03

 

 

19 026,6

19 026,6

100,0

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2016-2020 годы»

902

05

03

04

 

19 026,6

19 026,6

100,0

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе"

902

05

03

04 3

 

19 026,6

19 026,6

100,0

Основное мероприятие: "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений"

902

05

03

04 3 02

 

19 026,6

19 026,6

100,0

Софинансирование расходов на поддержку государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды

902

05

03

04 3 02 R5550

 

19 026,6

19 026,6

100,0

Межбюджетные трансферты

902

05

03

04 3 02 R5550

500

19 026,6

19 026,6

100,0

Субсидии

902

05

03

04 3 02 R5550

520

19 026,6

19 026,6

100,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

902

05

05

 

 

14 711,7

14 711,7

100,0

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2016-2020 годы»

902

05

05

04

 

14 711,7

14 711,7

100,0

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе"

902

05

05

04 3

 

14 711,7

14 711,7

100,0

Основное мероприятие: "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений"

902

05

05

04 3 02

 

14 711,7

14 711,7

100,0

Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов Забайкальского края

902

05

05

04 3 02 78050

 

14 711,7

14 711,7

100,0

Межбюджетные трансферты

902

05

05

04 3 02 78050

500

14 711,7

14 711,7

100,0

Дотации

902

05

05

04 3 02 78050

510

14 711,7

14 711,7

100,0

Культура, кинематография

902

08

 

 

 

1 370,0

588,9

43,0

Культура

902

08

01

 

 

1 370,0

588,9

43,0

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2016-2020 годы»

902

08

01

04

 

1 070,0

588,9

55,0

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе"

902

08

01

04 3

 

1 070,0

588,9

55,0

Основное мероприятие: "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений"

902

08

01

04 3 02

 

1 070,0

588,9

55,0

Субсидии из средств краевого бюджета в целях софинансирования расходных обязательств бюджета муниципального района по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района

902

08

01

04 3 02 78180

 

481,1

0,0

0,0

Межбюджетные трансферты

902

08

01

04 3 02 78180

500

481,1

0,0

0,0

Субсидии

902

08

01

04 3 02 78180

520

481,1

0,0

0,0

Софинансирование расходов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек

902

08

01

04 3 02 R5580

 

588,9

588,9

100,0

Межбюджетные трансферты

902

08

01

04 3 02 R5580

500

588,9

588,9

100,0

Субсидии

902

08

01

04 3 02 R5580

520

588,9

588,9

100,0

Непрограммная деятельность

902

08

01

55

 

300,0

0,0

0,0

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии

902

08

01

55 0 00 44011

 

300,0

0,0

0,0

Иные бюджетные ассигнования

902

08

01

55 0 00 44011

800

300,0

0,0

0,0

Резервные средства

902

08

01

55 0 00 44011

870

300,0

0,0

0,0

Социальное обеспечение  население

902

10

03

 

 

561,9

561,9

100,0

Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2016 – 2020 годы»

902

10

03

04

 

561,9

561,9

100,0

Подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе»

902

10

03

04 3

 

561,9

561,9

100,0

Основное мероприятие «Планирование и предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений»

902

10

03

04 3 02

 

561,9

561,9

100,0

Субсидии на софинансирование по мероприятию подпрограммы "Обеспечение жильём молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы

902

10

03

04 3 02 R0200

 

561,9

561,9

100,0

Межбюджетные трансферты

902

10

03

04 3 02 R0200

500

561,9

561,9

100,0

Субсидии

902

10

03

04 3 02 R0200

520

561,9

561,9

100,0

Обслуживание государственного и муниципального долга

902

13

 

 

 

257,7

257,6

100,0

Обслуживание  внутреннего государственного и муниципального долга

902

13

01

 

 

257,7

257,6

100,0

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2016-2020 годы»

902

13

01

04

 

257,7

257,6

100,0

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом муниципального района"

902

13

01

04 2

 

257,7

257,6

100,0

Основное мероприятие "Выполнение требований бюджетного законодательства в сфере управления муниципальным долгом"

902

13

01

 04 2 01

 

257,7

257,6

100,0

Процентные платежи по муниципальному долгу

902

13

01

04 2 01 06065

 

257,7

257,6

100,0

Обслуживание муниципального долга  муниципального района

902

13

01

04 2 01 06065

700

257,7

257,6

100,0

Обслуживание муниципального долга  муниципального района

902

13

01

04 2 01 06065

730

257,7

257,6

100,0

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера

902

14

 

 

 

38 005,9

28 912,9

76,1

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

902

14

01

 

 

24 120,0

19 045,8

79,0

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2016-2020 годы»

902

14

01

04

 

24 120,0

19 045,8

79,0

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе"

902

14

01

04 3

 

24 120,0

19 045,8

79,0

Основное мероприятие "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертам бюджетам поселений"

902

14

01

04 3 02

 

24 120,0

19 045,8

79,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности  за счет средств бюджета муниципального района  "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" из фонда финансовой поддержки

902

14

01

04 3 02 15613

 

15 165,0

12 330,0

81,3

Межбюджетные трансферты

902

14

01

04 3 02 15613

500

15 165,0

12 330,0

81,3

Дотации

902

14

01

04 3 02 15613

510

15 165,0

12 330,0

81,3

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности  за счет средств бюджета Забайкальского края (РПД)

902

14

01

04 3 02 78060

 

8 955,0

6 715,8

75,0

Межбюджетные трансферты

902

14

01

04 3 02 78060

500

8 955,0

6 715,8

75,0

Дотации

902

14

01

04 3 02 78060

510

8 955,0

6 715,8

75,0

Прочие межбюджетные трансферты

902

14

03

 

 

13 885,9

9 867,1

71,1

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2016-2020 годы»

902

14

03

04

 

13 885,9

9 867,1

71,1

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе"

902

14

03

04 3

 

13 885,9

9 867,1

71,1

Основное мероприятие "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертам бюджетам поселений"

902

14

03

04 3 02

 

13 885,9

9 867,1

71,1

Иные межбюджетные трансферты на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений

902

14

03

04 3 02 25011

 

12 423,8

8 836,6

71,1

Межбюджетные трансферты

902

14

03

04 3 02 25011

500

12 423,8

8 836,6

71,1

Иные межбюджетные трансферты

902

14

03

04 3 02 25011

540

12 423,8

8 836,6

71,1

Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на обеспечение мер поддержки сельских поселений, находящихся на территории муниципального района

902

14

03

04 3 02 25012

 

1 160,8

1 030,5

88,8

Межбюджетные трансферты

902

14

03

04 3 02 25012

500

1 160,8

1 030,5

88,8

Иные межбюджетные трансферты

902

14

03

04 3 02 25012

540

1 160,8

1 030,5

88,8

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение мер поддержки поселений

902

14

03

04 3 02 25013

 

301,3

0,0

0,0

Межбюджетные трансферты

902

14

03

04 3 02 25013

500

301,3

0,0

0,0

Иные межбюджетные трансферты

902

14

03

04 3 02 25013

540

791,1

0,0

0,0

Комитет молодежной политики, культуры и спорта

904

 

 

 

 

61 966,5

38 100,5

61,5

Общегосударственные вопросы

904

01

 

 

 

823,1

610,7

74,2

Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций

904

01

04

 

 

823,1

610,7

74,2

Непрограммная деятельность

904

01

04

55

 

823,1

610,7

74,2

Исполнение органами местного самоуправления  государственных полномочий по созданию и организации деятельности  комиссии по делам несовершеннолетних

904

01

04

55 0 00 79210

 

823,1

610,7

74,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

904

01

04

55 0 00 79210

100

792,4

599,7

75,7

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления

904

01

04

55 0 00 79210

120

792,4

599,7

75,7

Закупка  товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

904

01

04

55 0 00 79210

200

30,3

10,7

35,3

Иные закупки товаров, работ, услуг  для муниципальных нужд

904

01

04

55 0 00 79210

240

30,3

10,7

35,3

Иные бюджетные ассигнования

904

01

04

55 0 00 79210

800

0,4

0,3

75,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

904

01

04

55 0 00 79210

850

0,4

0,3

75,0

Образование

904

07

 

 

 

20 524,6

16 361,9

79,7

Дополнительное образование

904

07

03

 

 

20 524,6

16 361,9

79,7

Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры в муниципальном районе "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края"

904

07

03

02

 

20 524,6

16 361,9

79,7

Подпрограмма "Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области культуры"

904

07

03

02 3

 

20 524,6

16 361,9

79,7

Основное мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МАУ ДО "ДШИ", МАУ ДО "ДХШ"

904

07

03

02 3 01

 

18 298,1

14 818,9

81,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений дополнительного образования

904

07

03

02 3 01 42399

 

18 298,1

14 818,9

81,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и иным некоммерческим организациям

904

07

03

02 3 01 42399

600

18 298,1

14 818,9

81,0

Субсидии автономным учреждениям

904

07

03

02 3 01 42399

620

18 298,1

14 818,9

81,0

Выполнение указов Президента РФ по повышению оплаты труда отдельных категорий работников (ДШИ, ДХШ)

904

07

03

02 3 03

 

2 226,5

1 543,0

69,3

Субсидии из средств краевого бюджета в целях софинансирования расходных обязательств бюджета муниципального района по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района

904

07

03

02 3 03 78180

 

1 584,0

1 080,1

68,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и иным некоммерческим организациям

904

07

03

02 3 03 78180

600

1 584,0

1 080,1

68,2

Субсидии автономным учреждениям

904

07

03

02 3 03 78180

620

1 584,0

1 080,1

68,2

Софинансирование расходных обязательств бюджета муниципального района по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района

904

07

03

02 3 03 S8180

 

642,5

462,9

72,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и иным некоммерческим организациям

904

07

03

02 3 03 S8180

600

642,5

462,9

72,0

Субсидии автономным учреждениям

904

07

03

02 3 03 S8180

620

642,5

462,9

72,0

Культура, кинематография

904

08

 

 

 

39 803,5

20 563,3

51,7

Культура

904

08

01

 

 

35 810,6

17 875,4

49,9

Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры в муниципальном районе "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края"

904

08

01

02

 

35 810,6

17 875,4

49,9

Подпрограмма "Библиотечное, библиографическое, информационное обслуживание пользователей библиотеки"

904

08

01

02 1

 

14 964,4

9 063,3

60,6

Основное мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУК "ЦРБ""

904

08

01

02 1 01

 

7 873,9

6 422,9

81,6

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

904

08

01

02 1 01 44299

 

7 873,9

6 422,9

81,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и иным некоммерческим организациям

904

08

01

02 1 01 44299

600

7 873,9

6 422,9

81,6

Субсидии бюджетным учреждениям

904

08

01

02 1 01 44299

610

7 873,9

6 422,9

81,6

Поощрение лучших учреждений культуры

904

08

01

02 1 03

 

151,0

151,0

100,0

Софинансирование расходов на поддержку отрасли культуры

904

08

01

02 1 03 R5191

 

151,0

151,0

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и иным некоммерческим организациям

904

08

01

02 1 03 R5191

600

151,0

151,0

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

904

08

01

02 1 03 R5191

610

151,0

151,0

100,0

Выполнение указов Президента РФ по повышению оплаты труда отдельных категорий работников (ЦРБ)

904

08

01

02 1 04

 

6 939,5

2 489,4

35,9

Субсидии из средств краевого бюджета в целях софинансирования расходных обязательств бюджета муниципального района по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района

904

08

01

02 1 04 78180

 

5 724,9

1 958,8

34,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и иным некоммерческим организациям

904

08

01

02 1 04 78180

600

5 724,9

1 958,8

34,2

Субсидии бюджетным учреждениям

904

08

01

02 1 04 78180

610

5 724,9

1 958,8

34,2

Софинансирование расходных обязательств бюджета муниципального района по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района

904

08

01

02 1 04 S8180

 

1 214,6

530,6

43,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и иным некоммерческим организациям

904

08

01

02 1 04 S8180

600

1 214,6

530,6

43,7

Субсидии бюджетным учреждениям

904

08

01

02 1 04 S8180

610

1 214,6

530,6

43,7

Подпрограмма "Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества"

904

08

01

02 2

 

20 846,2

8 812,1

42,3

Основное мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  МАУК РДК "Строитель""

904

08

01

02 2 01

 

7 347,6

5 754,9

78,3

Осуществление органами местного самоуправления муниципального района части  переданных полномочий сельских поселений по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

904

08

01

02 2 01 25106

 

743,6

394,9

53,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и иным некоммерческим организациям

904

08

01

02 2 01 25106

600

743,6

394,9

53,1

Субсидии автономным учреждениям

904

08

01

02 2 01 25106

620

743,6

394,9

53,1

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры

904

08

01

02 2 01 44099

 

6 604,0

5 360,0

81,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и иным некоммерческим организациям

904

08

01

02 2 01 44099

600

6 604,0

5 360,0

81,2

Субсидии автономным учреждениям

904

08

01

02 2 01 44099

620

6 604,0

5 360,0

81,2

Выполнение указов Президента РФ по повышению оплаты труда отдельных категорий работников (Строитель)

904

08

01

02 2 03

 

10 913,6

1 397,6

12,8

Субсидии из средств краевого бюджета в целях софинансирования расходных обязательств бюджета муниципального района по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района

904

08

01

02 2 03 78180

 

7 147,1

1 099,7

15,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и иным некоммерческим организациям

904

08

01

02 2 03 78180

600

7 147,1

1 099,7

15,4

Субсидии автономным учреждениям

904

08

01

02 2 03 78180

620

7 147,1

1 099,7

15,4

Софинансирование расходных обязательств бюджета муниципального района по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района

904

08

01

02 2 03 S8180

 

3 766,5

297,9

7,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и иным некоммерческим организациям

904

08

01

02 2 03 S8180

600

3 766,5

297,9

7,9

Субсидии автономным учреждениям

904

08

01

02 2 03 S8180

620

3 766,5

297,9

7,9

Выполнение указов Президента РФ по повышению оплаты труда отдельных категорий работников» (Строитель – переданные полномочия сельских поселений)

904

08

01

02 2 04

 

2 585,0

1 659,6

64,2

Субсидии из средств краевого бюджета в целях софинансирования расходных обязательств бюджета муниципального района по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района

904

08

01

02 2 04 78180

 

2 231,3

1 305,9

58,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и иным некоммерческим организациям

904

08

01

02 2 04 78180

600

2 231,3

1 305,9

58,5

Субсидии автономным учреждениям

904

08

01

02 2 04 78180

620

2 231,3

1 305,9

58,5

Софинансирование расходных обязательств бюджета муниципального района по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района

904

08

01

02 2 04 S8180

 

353,7

353,7

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и иным некоммерческим организациям

904

08

01

02 2 04 S8180

600

353,7

353,7

100,0

Субсидии автономным учреждениям

904

08

01

02 2 04 S8180

620

353,7

353,7

100,0

Другие вопросы в области культуры и кинематографии

904

08

04

 

 

3 992,9

2 687,9

67,3

Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма"

904

08

04

02 5

 

3 992,9

2 687,9

67,3

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в области культуры"

904

08

04

02 5 01

 

1 486,8

852,5

57,3

Центральный аппарат

904

08

04

02 5 01 20400

 

1 486,8

852,5

57,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

904

08

04

02 5 01 20400

100

1 450,5

832,8

57,4

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления

904

08

04

02 5 01 20400

120

1 450,5

832,8

57,4

Закупка  товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

904

08

04

02 5 01 20400

200

35,9

19,5

54,3

Иные закупки товаров, работ, услуг  для муниципальных нужд

904

08

04

02 5 01 20400

240

35,9

19,5

54,3

Иные бюджетные ассигнования

904

08

04

02 5 01 20400

800

0,4

0,2

50,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

904

08

04

02 5 01 20400

850

0,4

0,2

50,0

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии""

904

08

04

02 5 03

 

2 506,1

1 835,4

73,2

Централизованные бухгалтерии

904

08

04

02 5 03 45299

 

2 506,1

1 835,4

73,2

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

904

08

04

02 5 03 45299

 

2 506,1

1 835,4

73,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

904

08

04

02 5 03 45299

100

2 408,1

1 761,4

73,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

904

08

04

02 5 03 45299

110

2 408,1

1 761,4

73,1

Закупка  товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

904

08

04

02 5 03 45299

200

96,2

73,6

76,5

Иные закупки товаров, работ, услуг  для муниципальных нужд

904

08

04

02 5 03 45299

240

96,2

73,6

76,5

Иные бюджетные ассигнования

904

08

04

02 5 03 45299

800

1,8

0,4

22,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей

904

08

04

02 5 03 45299

850

1,8

0,4

22,2

 Физическая культура  и спорт

904

11

 

 

 

815,3

564,6

69,3

Массовый спорт

904

11

02

 

 

196,0

112,0

57,1

Подпрограмма  "Обеспечивающая подпрограмма"

904

11

02

02 5

 

196,0

112,0

57,1

Основное мероприятие "Спортивно-массовые мероприятия"

904

11

02

02 5 04

 

196,0

112,0

57,1

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия

904

11

02

02 5 04 15970

 

196,0

112,0

57,1

Закупка  товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

904

11

02

02 5 04 15970

200

196,0

112,0

57,1

Иные закупки товаров, работ, услуг  для муниципальных нужд

904

11

02

02 5 04 15970

240

196,0

112,0

57,1

Другие вопросы в области  физической культуры и спорта

904

11

05

 

 

619,3

452,6

73,1

Подпрограмма  "Обеспечивающая подпрограмма"

904

11

05

02 5

 

619,3

452,6

73,1

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в области спорта"

904

11

05

02 5 02

 

619,3

452,6

73,1

Центральный аппарат

904

11

05

02 5 02 20000

 

619,3

452,6

73,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

904

11

05

02 5 02 20400

100

606,0

443,6

73,2

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления

904

11

05

02 5 02 20400

120

606,0

443,6

73,2

Закупка  товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

904

11

05

02 5 02 20400

200

10,5

7,6

72,4

Иные закупки товаров, работ, услуг  для муниципальных нужд

904

11

05

02 5 02 20400

240

10,5

7,6

72,4

Иные бюджетные ассигнования

904

11

05

02 5 02 20400

800

2,8

1,4

50,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

904

11

05

02 5 02 20400

850

2,8

1,4

50,0

Комитет по управлению муниципальным имуществом

917

 

 

 

 

4 732,4

3 362,2

71,0

Общегосударственные вопросы

917

01

 

 

 

4 732,4

3 362,2

71,0

Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций

917

01

04

 

 

4 732,4

3 362,2

71,0

Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью муниципального  района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края на 2017-2020 годы»

917

01

04

03

 

4 312,8

3 142,7

72,9

Подпрограмма "Обеспечивающая деятельность"

917

01

04

03 2

 

4 312,8

3 142,7

72,9

Основное мероприятия "Обеспечение исполнения функций исполнительного органа местного самоуправления в сфере управления имуществом""

917

01

04

03 2 01

 

4 312,8

3 142,7

72,9

Центральный аппарат

917

01

04

03 2 01 20400

 

4 312,8

3 142,7

72,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

917

01

04

03 2 01 20400

100

4 139,0

3 026,3

73,1

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления

917

01

04

03 2 01 20400

120

4 139,0

3 026,3

73,1

Закупка  товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

917

01

04

03 2 01 20400

200

173,5

116,4

67,1

Иные закупки товаров, работ, услуг  для муниципальных нужд

917

01

04

03 2 01 20400

240

173,5

116,4

67,1

Иные бюджетные ассигнования

917

01

04

03 2 01 20400

800

0,3

0,0

0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

917

01

04

03 2 01 20400

850

0,3

0,0

0,0

Другие общегосударственные вопросы

917

01

13

 

 

419,6

219,5

52,3

Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края на 2017 - 2020 годы"

917

01

13

03

 

419,6

219,5

52,3

Подпрограмма "Повышение эффективности системы управления муниципальной собственностью муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края"

917

01

13

03 1

 

419,6

219,5

52,3

Основное мероприятия "Обеспечение поступления доходов местного бюджета от использования муниципального имущества на основе эффективного управления муниципальной собственностью"

917

01

13

03 1 01

 

419,6

219,5

52,3

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности

917

01

13

03 1 01 09020

 

419,6

219,5

52,3

Закупка  товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

917

01

13

03 1 01 09020

200

415,7

216,5

52,1

Иные закупки товаров, работ, услуг  для муниципальных нужд

917

01

13

03 1 01 09020

240

415,7

216,5

52,1

Иные бюджетные ассигнования

917

01

13

03 1 01 09020

800

3,9

3,0

76,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей

917

01

13

03 1 01 09020

850

3,9

3,0

76,9

Комитет экономического и территориального развития

925

 

 

 

 

31 380,7

10 413,5

33,2

Общегосударственные вопросы

925

01

 

 

 

6 336,9

5 097,2

80,4

Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций

925

01

04

 

 

424,3

296,7

69,9

Непрограммная деятельность

925

01

04

55

 

424,3

296,7

69,9

Исполнение органами местного самоуправления  государственных полномочий в области охраны труда

925

01

04

55 0 00 79206

 

424,3

296,7

69,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

925

01

04

55 0 00 79206

100

414,3

286,7

69,2

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления

925

01

04

55 0 00 79206

120

414,3

286,7

69,2

Закупка  товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

925

01

04

55 0 00 79206

200

10,0

10,0

100,0

Иные закупки товаров, работ, услуг  для муниципальных нужд

925

01

04

55 0 00 79206

240

10,0

10,0

100,0

Другие общегосударственные вопросы

925

01

13

 

 

5 912,6

4 800,5

81,2

Непрограммная деятельность

925

01

13

55

 

5 912,6

4 800,5

81,2

Центральный аппарат

925

01

13

55 0 00 20400

 

5 912,6

4 800,5

81,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

925

01

13

55 0 00 20400

100

5 531,7

4 623,2

83,6

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления

925

01

13

55 0 00 20400

120

5 531,7

4 623,2

83,6

Закупка  товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

925

01

13

55 0 00 20400

200

343,4

150,5

43,8

Иные закупки товаров, работ, услуг  для муниципальных нужд

925

01

13

55 0 00 20400

240

343,4

150,5

43,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

925

01

13

55 0 00 20400

300

25,5

25,5

100,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

925

01

13

55 0 00 20400

320

25,5

25,5

100,0

Иные бюджетные ассигнования

925

01

13

55 0 00 20400

800

12,0

1,3

10,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей

925

01

13

55 0 00 20400

850

12,0

1,3

10,8

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

925

03

 

 

 

2 467,1

1 380,9

56,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

925

03

09

 

 

2 467,1

1 380,9

56,0

Непрограммная деятельность

925

03

09

55

 

2 467,1

1 380,9

56,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций  и стихийных бедствий техногенного характера

925

03

09

55 0 00 21801

 

1 376,0

496,6

36,1

Закупка  товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

925

03

09

55 0 00 21801

200

1 376,0

496,6

36,1

Иные закупки товаров, работ, услуг  для муниципальных нужд

925

03

09

55 0 00 21801

240

1 376,0

496,6

36,1

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

925

03

09

55 0 00 24799

 

1 091,1

884,3

81,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

925

03

09

55 0 00 24799

100

1 034,2

859,8

83,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

925

03

09

55 0 00 24799

110

1 034,2

859,8

83,1

Закупка  товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

925

03

09

55 0 00 24799

200

56,9

24,5

43,1

Иные закупки товаров, работ, услуг  для муниципальных нужд

925

03

09

55 0 00 24799

240

56,9

24,5

43,1

Национальная экономика

925

04

 

 

 

21 858,2

3 516,8

16,1

Сельское хозяйство и рыболовство

925

04

05

 

 

1 830,5

1 241,3

67,8

Непрограммная деятельность

925

04

05

55

 

1 830,5

1 241,3

67,8

Центральный аппарат

925

04

05

55 0 00 20400

 

970,2

800,9

82,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

925

04

05

55 0 00 20400

100

942,5

785,7

83,4

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления

925

04

05

55 0 00 20400

120

942,5

785,7

83,4

Закупка  товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

925

04

05

55 0 00 20400

200

27,7

15,2

54,9

Иные закупки товаров, работ, услуг  для муниципальных нужд

925

04

05

55 0 00 20400

240

27,7

15,2

54,9

Организация проведения мероприятий по содержанию безнадзорных животных

925

04

05

55 0 00 77263

 

774,7

397,6

51,3

Закупка  товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

925

04

05

55 0 00 77263

200

774,7

397,6

51,3

Иные закупки товаров, работ, услуг  для муниципальных нужд

925

04

05

55 0 00 77263

240

774,7

397,6

51,3

Администрирование государственного полномочия по организации проведения мероприятий по содержанию безнадзорных животных

925

04

05

55 0 00 79263

 

85,6

42,8

50,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

925

04

05

55 0 00 79263

100

85,6

42,8

50,0

Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений

925

04

05

55 0 00 79263

110

85,6

42,8

50,0

Транспорт

925

04

08

 

 

7 296,0

2 174,2

29,8

Непрограммная деятельность

925

04

08

55

 

7 296,0

2 174,2

29,8

Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта

925

04

08

55 0 00 13710

 

7 296,0

2 174,2

29,8

Иные бюджетные ассигнования

925

04

08

55 0 00 13710

800

7 296,0

2 174,2

29,8

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

925

04

08

55 0 00 13710

810

7 296,0

2 174,2

29,8

Дорожное хозяйство

925

04

09

 

 

12 729,0

101,3

0,8

Непрограммная деятельность

925

04

09

55

 

12 729,0

101,3

0,8

Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

925

04

09

55 0 00 13531

 

12 729,0

101,3

0,8

Закупка  товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

925

04

09

55 0 00 13531

200

12 729,0

101,3

0,8

Иные закупки товаров, работ, услуг  для муниципальных нужд

925

04

09

55 0 00 13531

240

12 729,0

101,3

0,8

Другие вопросы в области национальной экономики

925

04

12

 

 

2,7

0,0

0,0

Непрограммная деятельность

925

04

12

55

 

2,7

0,0

0,0

Администрирование государственного полномочия по  организации социальной поддержки отдельных категорий граждан путем обеспечения льготного проезда на городском и пригородном транспорте общего пользования

925

04

12

55 0 00 79502

 

2,7

0,0

0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

925

04

12

55 0 00 79502

100

2,7

0,0

0,0

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления

925

04

12

55 0 00 79502

120

2,7

0,0

0,0

Социальная политика

925

10

 

 

 

718,5

418,6

58,3

Социальное обеспечение  население

925

10

03

 

 

718,5

418,6

58,3

Непрограммная деятельность

925

10

03

55

 

718,5

418,6

58,3

Организация социальной поддержки отдельных категорий граждан путем обеспечения льготного проезда на городском и пригородном транспорте общего пользования

925

10

03

55 0 00 74505

 

718,5

418,6

58,3

Иные бюджетные ассигнования

925

10

03

55 0 00 74505

800

718,5

418,6

58,3

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

925

10

03

55 0 00 74505

810

718,5

418,6

58,3

Комитет по управлению образованием

926

 

 

 

 

830 720,9

662 213,7

79,7

Образование

926

07

 

 

 

780 142,2

625 944,6

80,2

Дошкольное образование

926

07

01

 

 

284 735,7

227 855,1

80,0

Муниципальная программа "Развитие образования на территории муниципального района "Город Краснокаменск" и Краснокаменский район" Забайкальского края"

926

07

01

01

 

284 735,7

227 855,1

80,0

Подпрограмма "Повышение качества и доступности дошкольного образования"

926

07

01

01 1

 

256 465,3

206 887,9

80,7

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)"

926

07

01

01 1 01

 

256 465,3

206 887,9

80,7

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений дошкольного образования

926

07

01

01 1 01 42099

 

17 576,7

11 287,9

64,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и иным некоммерческим организациям

926

07

01

01 1 01 42099

600

17 576,7

11 287,9

64,2

Субсидии бюджетным учреждениям

926

07

01

01 1 01 42099

610

2 870,1

1 952,9

68,0

Субсидии автономным учреждениям

926

07

01

01 1 01 42099

620

14 706,6

9 335,0

63,5

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных  организациях

926

07

01

01 1 01 71201

 

212 525,7

171 522,0

80,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и иным некоммерческим организациям

926

07

01

01 1 01 71201

600

212 525,7

171 522,0

80,7

Субсидии бюджетным учреждениям

926

07

01

01 1 01 71201

610

14 937,9

11 226,3

75,2

Субсидии автономным учреждениям

926

07

01

01 1 01 71201

620

197 587,8

160 295,7

81,1

Субсидия на оплату труда отдельных категорий работников муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций, непосредственно не связанных с реализацией образовательных программ

926

07

01

01 1 01 71202

 

12 209,0

12 040,1

98,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и иным некоммерческим организациям

926

07

01

01 1 01 71202

600

12 209,0

12 040,1

98,6

Субсидии бюджетным учреждениям

926

07

01

01 1 01 71202

610

2 560,4

2 395,6

93,6

Субсидии автономным учреждениям

926

07

01

01 1 01 71202

620

9 648,6

9 644,5

100,0

Софинансирование расходов на оплату труда отдельных категорий работников муниципальных образовательных учреждений, непосредственно не связанных с реализацией образовательных программ

926

07

01

01 1 01 S1202

 

14 153,9

12 037,9

85,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и иным некоммерческим организациям

926

07

01

01 1 01 S1202

600

14 153,9

12 037,9

85,1

Субсидии бюджетным учреждениям

926

07

01

01 1 01 S1202

610

1 711,1

976,4

57,1

Субсидии автономным учреждениям

926

07

01

01 1 01 S1202

620

12 442,8

11 061,5

88,9

Подпрограмма "Обеспечение безопасности жизнедеятельности образовательных учреждений"

926

07

01

01 5

 

28 270,4

20 967,2

74,2

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности жизнедеятельности образовательных учреждений"

926

07

01

01 5 01

 

24 761,7

17 458,5

70,5

Обеспечение деятельности  (оказание услуг)
подведомственных учреждений дошкольного образования

926

07

01

01 5 01 42099

 

24 761,7

17 458,5

70,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и иным некоммерческим организациям

926

07

01

01 5 01 42099

600

24 761,7

17 458,5

70,5

Субсидии бюджетным учреждениям

926

07

01

01 5 01 42099

610

6 388,4

4 277,6

67,0

Субсидии автономным учреждениям

926

07

01

01 5 01 42099

620

18 373,3

13 180,9

71,7

Основное мероприятие "Обеспечение реализации мероприятий по развитию инфраструктуры городского поселения "Город Краснокаменск" и муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район"

926

07

01

01 5 02

 

3 508,7

3 508,7

100,0

Обеспечение деятельности  (оказание услуг)
подведомственных учреждений дошкольного образования

926

07

01

01 5 02 42099

 

3 508,7

3 508,7

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и иным некоммерческим организациям

926

07

01

01 5 02 42099

600

3 508,7

3 508,7

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

926

07

01

01 5 02 42099

610

564,7

564,7

100,0

Субсидии автономным учреждениям

926

07

01

01 5 02 42099

620

2 944,0

2 944,0

100,0

Общее образование

926

07

02

 

 

400 027,9

319 540,4

79,9

Муниципальная программа "Развитие образования на территории муниципального района "Город Краснокаменск" и Краснокаменский район" Забайкальского края"

926

07

02

01

 

400 027,9

319 540,4

79,9

Подпрограмма "Повышение качества и доступности общего образования"

926

07

02

01 2

 

353 597,1

280 639,4

79,4

Основное мероприятие "Обеспечение бесплатным питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях муниципального района "

926

07

02

01 2 01

 

19 039,7

12 084,0

63,5

Обеспечение бесплатным питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях муниципального района

926

07

02

01 2 01 42191

 

14 754,8

9 755,9

66,1

Закупка  товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

926

07

02

01 2 01 42191

200

4 750,6

2 933,1

61,7

Иные закупки товаров, работ, услуг  для муниципальных нужд

926

07

02

01 2 01 42191

240

4 750,6

2 933,1

61,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и иным некоммерческим организациям

926

07

02

01 2 01 42191

600

10 004,2

6 822,8

68,2

Субсидии бюджетным учреждениям

926

07

02

01 2 01 42191

610

2 490,2

1 709,4

68,6

Субсидии автономным учреждениям

926

07

02

01 2 01 42191

620

7 514,0

5 113,4

68,1

Обеспечение бесплатным питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях

926

07

02

01 2 01 71218

 

4 284,9

2 328,1

54,3

Закупка  товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

926

07

02

01 2 01 71218

200

455,4

264,2

58,0

Иные закупки товаров, работ, услуг  для муниципальных нужд

926

07

02

01 2 01 71218

240

455,4

264,2

58,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и иным некоммерческим организациям

926

07

02

01 2 01 71218

600

3 829,5

2 063,9

53,9

Субсидии бюджетным учреждениям

926

07

02

01 2 01 71218

610

906,7

500,1

55,2

Субсидии автономным учреждениям

926

07

02

01 2 01 71218

620

2 922,8

1 563,8

53,5

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения функций (оказания услуг) деятельности муниципальных образовательных учреждений муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район""

926

07

02

01 2 02

 

332 518,4

266 516,4

80,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных общеобразовательных учреждений

926

07

02

01 2 02 42199

 

7 193,4

5 604,1

77,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

926

07

02

01 2 02 42199

100

67,5

67,5

100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

926

07

02

01 2 02 42199

110

67,5

67,5

100,0

Закупка  товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

926

07

02

01 2 02 42199

200

159,4

86,6

54,3

Иные закупки товаров, работ, услуг  для муниципальных нужд

926

07

02

01 2 02 42199

240

159,4

86,6

54,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и иным некоммерческим организациям

926

07

02

01 2 02 42199

600

6 767,6

5 321,1

78,6

Субсидии бюджетным учреждениям

926

07

02

01 2 02 42199

610

3 205,2

2 772,4

86,5

Субсидии автономным учреждениям

926

07

02

01 2 02 42199

620

3 562,4

2 548,7

71,5

Иные бюджетные ассигнования

926

07

02

01 2 02 42199

800

198,9

128,9

64,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей

926

07

02

01 2 02 42199

850

198,9

128,9

64,8

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных  организациях в соответствии с Законом Забайкальского края от 11.07.2013 года № 858-ЗЗК "Об отдельных вопросах в сфере образования"

926

07

02

01 2 02 71201

 

309 749,2

246 595,0

79,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

926

07

02

01 2 02 71201

100

25 445,7

20 343,4

79,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

926

07

02

01 2 02 71201

110

25 445,7

20 343,4

79,9

Закупка  товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

926

07

02

01 2 02 71201

200

693,3

148,5

21,4

Иные закупки товаров, работ, услуг  для муниципальных нужд

926

07

02

01 2 02 71201

240

693,3

148,5

21,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и иным некоммерческим организациям

926

07

02

01 2 02 71201

600

283 610,2

226 103,1

79,7

Субсидии бюджетным учреждениям

926

07

02

01 2 02 71201

610

65 246,2

51 831,2

79,4

Субсидии автономным учреждениям

926

07

02

01 2 02 71201

620

218 364,0

174 271,9

79,8

Субсидия на оплату труда отдельных категорий работников муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций, непосредственно не связанных в реализацией образовательных программ

926

07

02

01 2 02 71202

 

13 690,0

13 689,4

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

926

07

02

01 2 02 71202

100

1 026,4

1 025,8

99,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

926

07

02

01 2 02 71202

110

1 026,4

1 025,8

99,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и иным некоммерческим организациям

926

07

02

01 2 02 71202

600

12 663,6

12 663,6

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

926

07

02

01 2 02 71202

610

3 293,2

3 293,2

100,0

Субсидии автономным учреждениям

926

07

02

01 2 02 71202

620

9 370,4

9 370,4

100,0

Софинансирование расходов на оплату труда отдельных категорий работников муниципальных образовательных учреждений, непосредственно не связанных с реализацией образовательных программ

926

07

02

01 2 02 S1202

 

1 885,8

627,9

33,3

Закупка  товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

926

07

02

01 2 02 S1202

200

29,4

24,2

82,3

Иные закупки товаров, работ, услуг  для муниципальных нужд

926

07

02

01 2 02 S1202

240

29,4

24,2

82,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и иным некоммерческим организациям

926

07

02

01 2 02 S1202

600

1 856,4

603,7

32,5

Субсидии бюджетным учреждениям

926

07

02

01 2 02 S1202

610

1 098,0

250,7

22,8

Субсидии автономным учреждениям

926

07

02

01 2 02 S1202

620

758,4

353,0

46,5

Основное мероприятие "Создание современных условий, дополнительных мест в муниципальных образовательных учреждениях муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район""

926

07

02

01 2 03

 

2 039,0

2 039,0

100,0

Софинансирование расходов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом

926

07

02

01 2 03 L0970

 

97,1

97,1

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и иным некоммерческим организациям

926

07

02

01 2 03 L0970

600

97,1

97,1

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

926

07

02

01 2 03 L0970

610

97,1

97,1

100,0

Софинансирование расходов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом

926

07

02

01 2 03 R0970

 

1 941,9

1 941,9

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и иным некоммерческим организациям

926

07

02

01 2 03 R0970

600

1 941,9

1 941,9

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

926

07

02

01 2 03 R0970

610

1 941,9

1 941,9

100,0

Подпрограмма "Обеспечение безопасности жизнедеятельности образовательных учреждений"

926

07

02

01 5

 

46 430,8

38 901,0

83,8

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности жизнедеятельности образовательных учреждений"

926

07

02

01 5 01

 

35 541,8

28 012,0

78,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных общеобразовательных учреждений

926

07

02

01 5 01 42199

 

35 541,8

28 012,0

78,8

Закупка  товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

926

07

02

01 5 01 42199

200

1 322,1

714,8

54,1

Иные закупки товаров, работ, услуг  для муниципальных нужд

926

07

02

01 5 01 42199

240

1 322,1

714,8

54,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и иным некоммерческим организациям

926

07

02

01 5 01 42199

600

34 219,7

27 297,2

79,8

Субсидии бюджетным учреждениям

926

07

02

01 5 01 42199

610

14 079,8

11 267,9

80,0

Субсидии автономным учреждениям

926

07

02

01 5 01 42199

620

20 139,9

16 029,3

79,6

Основное мероприятие "Обеспечение реализации мероприятий по развитию инфраструктуры городского поселения "Город Краснокаменск" и муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район"

926

07

02

01 5 02

 

10 889,0

10 889,0

100,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных общеобразовательных учреждений

926

07

02

01 5 02 42199

 

10 889,0

10 889,0

100,0

Закупка  товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

926

07

02

01 5 02 42199

200

280,7

280,7

100,0

Иные закупки товаров, работ, услуг  для муниципальных нужд

926

07

02

01 5 02 42199

240

280,7

280,7

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и иным некоммерческим организациям

926

07

02

01 5 02 42199

600

10 608,3

10 608,3

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

926

07

02

01 5 02 42199

610

1 520,7

1 520,7

100,0

Субсидии автономным учреждениям

926

07

02

01 5 02 42199

620

9 087,6

9 087,6

100,0

Дополнительное образование

926

07

03

 

 

51 001,9

42 006,9

82,4

Муниципальная программа "Развитие образования на территории муниципального района "Город Краснокаменск" и Краснокаменский район" Забайкальского края"

926

07

03

01

 

51 001,9

42 006,9

82,4

Подпрограмма "Повышение качества и доступности дополнительного образования детей"

926

07

03

01 3

 

39 006,9

31 517,2

80,8

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в образовательных учреждениях дополнительного образования муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район"

926

07

03

01 3 01

 

35 450,4

30 747,5

86,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений дополнительного образования

926

07

03

01 3 01 42399

 

35 450,4

30 747,5

86,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и иным некоммерческим организациям

926

07

03

01 3 01 42399

600

35 450,4

30 747,5

86,7

Субсидии бюджетным учреждениям

926

07

03

01 3 01 42399

610

18 229,5

15 086,7

82,8

Субсидии автономным учреждениям

926

07

03

01 3 01 42399

620

17 220,9

15 660,8

90,9

Финансовое обеспечение целевых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников в образовательных учреждениях дополнительного образования муниципального района "Город  Краснокаменск и Краснокаменский район"

926

07

03

01 3 02

 

3 556,5

769,7

21,6

Субсидии из средств краевого бюджета в целях софинансирования расходных обязательств бюджета муниципального района по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района

926

07

03

01 3 02 78180

 

2 530,3

0,0

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и иным некоммерческим организациям

926

07

03

01 3 02 78180

600

2 530,3

0,0

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

926

07

03

01 3 02 78180

610

1 257,6

0,0

0,0

Субсидии автономным учреждениям

926

07

03

01 3 02 78180

620

1 272,7

0,0

0,0

Софинансирование расходных обязательств бюджета муниципального района по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района

926

07

03

01 3 02 S8180

 

1 026,2

769,7

75,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и иным некоммерческим организациям

926

07

03

01 3 02 S8180

600

1 026,2

769,7

75,0

Субсидии бюджетным учреждениям

926

07

03

01 3 02 S8180

610

500,0

304,6

60,9

Субсидии автономным учреждениям

926

07

03

01 3 02 S8180

620

526,2

465,1

88,4

Подпрограмма "Обеспечение безопасности жизнедеятельности образовательных учреждений"

926

07

03

01 5

 

11 995,0

10 489,7

87,5

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности жизнедеятельности образовательных учреждений"

926

07

03

01 5 01

 

5 639,9

4 134,6

73,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений дополнительного образования

926

07

03

01 5 01 42399

 

5 639,9

4 134,6

73,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и иным некоммерческим организациям

926

07

03

01 5 01 42399

600

5 639,9

4 134,6

73,3

Субсидии бюджетным учреждениям

926

07

03

01 5 01 42399

610

2 099,3

1 000,4

47,7

Субсидии автономным учреждениям

926

07

03

01 5 01 42399

620

3 540,6

3 134,2

88,5

Основное мероприятие "Обеспечение реализации мероприятий по развитию инфраструктуры городского поселения "Город Краснокаменск" и муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район"

926

07

03

01 5 02

 

6 355,1

6 355,1

100,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений дополнительного образования

926

07

03

01 5 02 42399

 

6 355,1

6 355,1

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и иным некоммерческим организациям

926

07

03

01 5 02 42399

600

6 355,1

6 355,1

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

926

07

03

01 5 02 42399

610

570,4

570,4

100,0

Субсидии автономным учреждениям

926

07

03

01 5 02 42399

620

5 784,7

5 784,7

100,0

Молодёжная политика и оздоровление детей

926

07

07

 

 

1 869,6

1 869,6

100,0

Муниципальная программа "Развитие образования на территории муниципального района "Город Краснокаменск" и Краснокаменский район" Забайкальского края"

926

07

07

01

 

1 869,6

1 869,6

100,0

Подпрограмма "Организация отдыха детей в каникулярное время"

926

07

07

01 4

 

1 869,6

1 869,6

100,0

Основное мероприятие "Предоставление субсидий учреждениям на организацию летнего отдыха детей"

926

07

07

01 4 01

 

1 869,6

1 869,6

100,0

Организация отдыха и оздоровления детей

926

07

07

01 4 01 71432

 

987,8

987,8

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и иным некоммерческим организациям

926

07

07

01 4 01 71432

600

987,8

987,8

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

926

07

07

01 4 01 71432

610

446,8

446,8

100,0

Субсидии автономным учреждениям

926

07

07

01 4 01 71432

620

541,0

541,0

100,0

Софинансирование организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время

926

07

07

01 4 01 S9432

 

881,8

881,8

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и иным некоммерческим организациям

926

07

07

01 4 01 S9432

600

881,8

881,8

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

926

07

07

01 4 01 S9432

610

290,7

290,7

100,0

Субсидии автономным учреждениям

926

07

07

01 4 01 S9432

620

591,1

591,1

100,0

Другие вопросы в области образования

926

07

09

 

 

42 507,1

34 672,6

81,6

Муниципальная программа "Развитие образования на территории муниципального района "Город Краснокаменск" и Краснокаменский район" Забайкальского края"

926

07

09

01

 

42 507,1

34 672,6

81,6

Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма"

926

07

09

01 6

 

42 507,1

34 672,6

81,6

Основное мероприятие "Обеспечение установленных функций органов местного самоуправления"

926

07

09

01 6 01

 

42 507,1

34 672,6

81,6

Центральный аппарат

926

07

09

01 6 01 20400

 

6 407,9

5 348,6

83,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

926

07

09

01 6 01 20400

100

6 079,4

5 148,2

84,7

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления

926

07

09

01 6 01 20400

120

6 079,4

5 148,2

84,7

Закупка  товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

926

07

09

01 6 01 20400

200

211,1

134,3

63,6

Иные закупки товаров, работ, услуг  для муниципальных нужд

926

07

09

01 6 01 20400

240

211,1

134,3

63,6

Иные бюджетные ассигнования

926

07

09

01 6 01 20400

800

117,4

66,1

56,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей

926

07

09

01 6 01 20400

850

117,4

66,1

56,3

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

926

07

09

01 6 01 45299

 

30 708,7

25 812,6

84,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

926

07

09

01 6 01 45299

100

24 204,7

20 527,8

84,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

926

07

09

01 6 01 45299

110

24 204,7

20 527,8

84,8

Закупка  товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

926

07

09

01 6 01 45299

200

5 476,3

4 345,9

79,4

Иные закупки товаров, работ, услуг  для муниципальных нужд

926

07

09

01 6 01 45299

240

5 476,3

4 345,9

79,4

Иные бюджетные ассигнования

926

07

09

01 6 01 45299

800

1 027,7

938,9

91,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей

926

07

09

01 6 01 45299

850

1 027,7

938,9

91,4

Администрирование государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

926

07

09

01 6 01 79211

 

4 972,8

3 287,0

66,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

926

07

09

01 6 01 79211

100

3 706,5

2 687,4

72,5

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления

926

07

09

01 6 01 79211

120

3 706,5

2 687,4

72,5

Закупка  товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

926

07

09

01 6 01 79211

200

1 242,1

599,6

48,3

Иные закупки товаров, работ, услуг  для муниципальных нужд

926

07

09

01 6 01 79211

240

1 242,1

599,6

48,3

Иные бюджетные ассигнования

926

07

09

01 6 01 79211

800

24,2

0,0

0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

926

07

09

01 6 01 79211

850

24,2

0,0

0,0

Администрирование государственного полномочия по обеспечению бесплатным питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в  образовательных учреждениях

926

07

09

01 6 01 79219

 

160,2

79,6

49,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

926

07

09

01 6 01 79219

100

160,2

79,6

49,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

926

07

09

01 6 01 79219

110

160,2

79,6

49,7

Администрирование государственного полномочия по  предоставлению компенсации затрат родителей (законных представителей) на воспитание и обучение детей инвалидов на дому

926

07

09

01 6 01 79229

 

148,0

73,5

49,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

926

07

09

01 6 01 79229

100

148,0

73,5

49,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

926

07

09

01 6 01 79229

110

148,0

73,5

49,7

Администрирование государственного полномочия по  предоставлению компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования

926

07

09

01 6 01 79231

 

109,5

71,3

65,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

926

07

09

01 6 01 79231

100

109,5

71,3

65,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

926

07

09

01 6 01 79231

110

109,5

71,3

65,1

Социальная политика

926

10

 

 

 

50 578,7

36 269,1

71,7

Охрана семьи и детства

926

10

04

 

 

48 617,4

36 269,1

74,6

Муниципальная программа "Развитие образования на территории муниципального района "Город Краснокаменск" и Краснокаменский район" Забайкальского края"

926

10

04

01

 

48 617,4

36 269,1

74,6

Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма"

926

10

04

01 6

 

48 617,4

36 269,1

74,6

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по предоставлению социальных выплат населению"

926

10

04

01 6 02

 

48 617,4

36 269,1

74,6

Компенсация части  платы, взимаемой с родителей или законных представителей за содержание ребенка  в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (за счет средств местного бюджета)

926

10

04

01 6 02 25050

 

2 560,0

1 081,6

42,3

Закупка  товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

926

10

04

01 6 02 25050

200

60,0

13,5

22,5

Иные закупки товаров, работ, услуг  для муниципальных нужд

926

10

04

01 6 02 25050

240

60,0

13,5

22,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

926

10

04

01 6 02 25050

300

2 500,0

1 068,1

42,7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

926

10

04

01 6 02 25050

320

2 500,0

1 068,1

42,7

Предоставление компенсации  затрат родителей (законных представителей) на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому

926

10

04

01 6 02 71228

 

826,6

573,3

69,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

926

10

04

01 6 02 71228

300

826,6

573,3

69,4

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

926

10

04

01 6 02 71228

310

826,6

573,3

69,4

Компенсация части  платы, взимаемой с родителей или законных представителей за содержание ребенка  в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

926

10

04

01 6 02 71230

 

7 938,7

6 284,8

79,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

926

10

04

01 6 02 71230

300

7 938,7

6 284,8

79,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

926

10

04

01 6 02 71230

320

7 938,7

6 284,8

79,2

Реализация государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними

926

10

04

01 6 02 72400

 

37 292,1

28 329,4

76,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

926

10

04

01 6 02 72400

300

37 292,1

28 329,4

76,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

926

10

04

01 6 02 72400

310

30 915,9

23 773,2

76,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

926

10

04

01 6 02 72400

320

6 376,2

4 556,2

71,5

Другие вопросы в области социальной политики

926

10

06

 

 

1 961,3

0,0

0,0

Муниципальная программа "Развитие образования на территории муниципального района "Город Краснокаменск" и Краснокаменский район" Забайкальского края"

926

10

06

01

 

1 961,3

0,0

0,0

Подпрограмма «Обеспечение безопасности жизнедеятельности образовательных учреждений»

926

10

06

01 5

 

1 961,3

0,0

0,0

Обеспечение безопасности жизнедеятельности образовательных учреждений

926

10

06

01 5 01

 

1 961,3

0,0

0,0

 Софинансирование расходов на мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы

926

10

06

01 5 01 L0270

 

137,3

0,0

0,0

Закупка  товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

926

10

06

01 5 01 L0270

200

54,5

0,0

0,0

Иные закупки товаров, работ, услуг  для муниципальных нужд

926

10

06

01 5 01 L0270

240

54,5

0,0

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и иным некоммерческим организациям

926

10

06

01 5 01 L0270

600

82,8

0,0

0,0

Субсидии автономным учреждениям

926

10

06

01 5 01 L0270

620

82,8

0,0

0,0

Софинансирование расходов на мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы

926

10

06

01 5 01 R0270

 

1 824,0

0,0

0,0

Закупка  товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

926

10

06

01 5 01 R0270

200

724,0

0,0

0,0

Иные закупки товаров, работ, услуг  для муниципальных нужд

926

10

06

01 5 01 R0270

240

724,0

0,0

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и иным некоммерческим организациям

926

10

06

01 5 01 R0270

600

1 100,0

0,0

0,0

Субсидии автономным учреждениям

926

10

06

01 5 01 R0270

620

1 100,0

0,0

0,0

Контрольно-счетная палата муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район"  Забайкальского края

934

 

 

 

 

2 378,8

1 752,9

73,7

Общегосударственные вопросы

934

01

 

 

 

2 378,8

1 752,9

73,7

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового (финансово-бюджетного) надзора

934

01

06

 

 

2 378,8

1 752,9

73,7

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2016-2020 годы»

 

 

 

01

 

103,3

16,5

0,0

Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма"

 

 

 

04 5

 

103,3

16,5

0,0

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения установленных функций"

 

 

 

04 5 01

 

103,3

16,5

0,0

Осуществление переданных полномочий контрольно-счётных органов поселений

934

01

06

04 5 01 25107

 

103,3

16,5

0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

934

01

06

04 5 01 25107

100

100,3

16,5

0,0

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления

934

01

06

04 5 01 25107

120

100,3

16,5

0,0

Закупка  товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

934

01

06

04 5 01 25107

200

3,0

0,0

0,0

Иные закупки товаров, работ, услуг  для муниципальных нужд

934

01

06

04 5 01 25107

240

3,0

0,0

0,0

Непрограммная деятельность

934

01

06

55

 

2 275,5

1 736,4

76,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

934

01

06

55 0 00 20400

 

1 461,1

1 029,3

70,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

934

01

06

55 0 00 20400

100

1 130,5

789,5

69,8

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления

934

01

06

55 0 00 20400

120

1 130,5

789,5

69,8

Закупка  товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

934

01

06

55 0 00 20400

200

330,6

239,8

72,5

Иные закупки товаров, работ, услуг  для муниципальных нужд

934

01

06

55 0 00 20400

240

330,6

239,8

72,5

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования  и его заместители

934

01

06

55 0 00 22500

 

814,4

707,1

86,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

934

01

06

55 0 00 22500

100

814,4

707,1

86,8

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления

934

01

06

55 0 00 22500

120

814,4

707,1

86,8

Совет муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края

963

 

 

 

 

3 232,6

2 590,3

80,1

Общегосударственные вопросы

963

01

 

 

 

3 232,6

2 590,3

80,1

Функционирование законодательных (представительных) органов  местного самоуправления

963

01

03

 

 

3 232,6

2 590,3

80,1

Непрограммная деятельность

963

01

03

55

 

3 232,6

2 590,3

80,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

963

01

03

55 0 00 20400

 

1 936,6

1 501,1

77,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

963

01

03

55 0 00 20400

100

1 541,3

1 320,9

85,7

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления

963

01

03

55 0 00 20400

120

1 541,3

1 320,9

85,7

Закупка  товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

963

01

03

55 0 00 20400

200

393,7

178,9

45,4

Иные закупки товаров, работ, услуг  для муниципальных нужд

963

01

03

55 0 00 20400

240

393,7

178,9

45,4

Иные бюджетные ассигнования

963

01

03

55 0 00 20400

800

1,6

1,3

81,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей

963

01

03

55 0 00 20400

850

1,6

1,3

81,3

Председатель Совета муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район"

963

01

03

55 0 00 21100

 

1 296,0

1 089,2

84,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

963

01

03

55 0 00 21100

100

1 296,0

1 089,2

84,0

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления

963

01

03

55 0 00 21100

120

1 296,0

1 089,2

84,0

ИТОГО

 

 

 

 

 

1 058 155,6

819 295,1

77,4

 

 

 

Приложение № 3 к Распоряжению Администрации муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края  от                          07.11.2017 года № 802

Исполнение расходов бюджета муниципального района по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов за  9 месяцев 2017 года

 

Рз

Пр

Утверждено в бюджете на 2017 год, тыс.руб

Исполнено за 9 месяцев 2017 года, тыс.руб.

 Процент исполнения, %

1

2

3

4

5

6

Общегосударственные  вопросы

01

 

52 824,4

41 058,2

77,7

Функционирование высшего должностного лица местного самоуправления

01

02

1 645,8

1 422,5

86,4

Функционирование законодательных (представительных) органов  местного самоуправления

01

03

3 232,6

2 590,3

80,1

Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций

01

04

14 054,7

10 723,9

76,3

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового (финансово-бюджетного)надзора

01

06

10 441,7

7 499,3

71,8

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

07

3 383,5

3 383,5

100,0

Резервные фонды

01

11

50,0

0,0

0,0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

20 016,1

15 438,7

77,1

Национальная оборона

02

 

784,2

588,2

75,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

784,2

588,2

75,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

 

4 187,8

2 054,3

49,1

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

03

09

3 591,1

1 606,8

44,7

Обеспечение пожарной безопасности

03

10

596,7

447,5

75,0

Национальная экономика

04

 

24 185,7

4 844,3

20,0

Сельское хозяйство и рыболовство

04

05

1 830,5

1 241,3

67,8

Транспорт

04

08

7 296,0

2 174,2

29,8

Дорожное хозяйство

04

09

13 729,0

101,3

0,7

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

1 330,2

1 327,5

99,8

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

 

38 166,5

37 189,1

97,4

Коммунальное хозяйство

05

02

4 428,2

3 450,8

77,9

Благоустройство

05

03

19 026,6

19 026,6

100,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05

05

14 711,7

14 711,7

100,0

Образование

07

 

800 666,8

642 306,4

80,2

Дошкольное образование

07

01

284 735,7

227 855,1

80,0

Общее образование

07

02

400 028,0

319 540,4

79,9

Дополнительное образование

07

03

71 526,5

58 368,7

81,6

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

1 869,5

1 869,5

100,0

Другие вопросы в области образования

07

09

42 507,1

34 672,7

81,6

Культура, кинематография

08

 

41 173,4

21 152,2

51,4

Культура

08

01

37 180,5

18 464,3

49,7

Другие вопросы в области культуры и кинематографии

08

04

3 992,9

2 687,9

67,3

Социальная политика

10

 

57 087,9

40 367,3

70,7

Пенсионное обеспечение

10

01

4 818,4

3 008,2

62,4

Социальное обеспечение  население

10

03

1 690,8

1 090,0

64,5

Охрана семьи и детства

10

04

48 617,4

36 269,1

74,6

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

1 961,3

 

0,0

Физическая культура и спорт

11

 

815,3

564,6

69,3

Массовый спорт

11

02

196,0

112,0

57,1

Другие вопросы в области  физической культуры и спорта

11

05

619,3

452,6

73,1

Обслуживание государственного и муниципального долга

13

 

257,7

257,6

100,0

Обслуживание  внутреннего государственного и муниципального долга

13

01

257,7

257,6

100,0

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера

14

 

38 005,9

28 912,9

76,1

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

14

01

24 120,0

19 045,8

79,0

Прочие межбюджетные трансферты

14

03

13 885,9

9 867,1

71,1

 ВСЕГО  РАСХОДОВ:

 

 

1 058 155,6

819 295,1

77,4

Приложение № 4 к Распоряжению Администрации муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" от 07..11.2017 года № 802

 

 

 

 


Источники

финансирования дефицита бюджета муниципального района по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 

на 2017 год

 

Код группы, подгруппы, статьи и вида источника финансирования дефицита бюджета, код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета

Наименование кода группы, подгруппы, статьи и вида источника финансирования дефицита бюджета, код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета

Утверждено в бюджете на 2017 год

(тыс.руб.)

Исполнено за 9 месяцев 2017 года (тыс.руб.)

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета, всего

В том числе:

11 412,2

-8 293,3

01 03 00 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте РФ

- 555,5

0,0

01 03 00 00 05 0000 700

Получение бюджетных кредитов  от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ

6 000,0

6 000,0

01 03 01 00 05 0000 710

Получение  кредитов  бюджетом муниципального района  от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ

6 000,0

6 000,0

01 03 00 00 05 0000 800

Погашение  бюджетных кредитов, полученных   от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ

-6 555,5

-6 000,0

01 03 01 00 05 0000 810

Погашение  кредитов, полученных   бюджетом муниципального района  от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте

-6 555,5

-6 000,0

01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

11 967,6

- 9 012 3

01 05 02 01 00 0000 500

Увеличение прочих  остатков денежных средств

-1 052 743,4

-838 315,7

01 05 02 01 05  0000 510

Увеличение прочих  остатков денежных средств  бюджета  муниципального района

-1 052 743,4

--838 315,7

01 05 02  01 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков денежных средств

1 064 711,1

829 303,4

01 05 02  01 05  0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района

1 064 711,1

829 303,4

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОТЧЁТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК И КРАСНОКАМЕНСКИЙ РАЙОН»

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2017 ГОДА

 

ДОХОДЫ

 

За 9 месяцев 2017 года в бюджет муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» поступило всего доходов  235 868,9  тыс. руб., в том числе:

Поступление доходов к  плану, утвержденному на 2017 год, составило  73,9%.

Собственных доходов поступило – 234 470,1  тыс. руб., с учетом:

- безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней (592 535,2 тыс. руб.),

- доходов от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и доходов от компенсации затрат бюджета  (1 398,8 тыс. руб.),

- прочие безвозмездные поступления (125,0 тыс. руб.),

- возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет (- 221,7 тыс. руб.) – 828 307,4 тыс. руб.

За аналогичный период  2016 года было получено собственных доходов – 231 167,5  тыс. руб., с учетом:

- безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней (549 902,3 тыс. руб.),

- доходов от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и доходов от компенсации затрат бюджета  (1 379,5  тыс. руб.),

- возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет (819,3тыс. руб.)

- прочие безвозмездные поступления (160,0 тыс. руб.) – 783 428,6 тыс. руб..

Поступление за 9 месяцев 2017 года к аналогичному периоду 2016 года (таблица 1) составило 101,4%, из них:

  • Налоговых доходов – 95,9%;

На снижение фактического поступления налоговых доходов за 9 месяцев 2017 года относительно аналогичного периода 2016 года в первую очередь оказало влияние уменьшение поступления  основного налога -  налога на добычу полезных ископаемых  на 5 054,0 тыс. рублей меньше аналогичного периода прошлого года. Снижение поступления госпошлины на 1 541,7 тыс. рублей.

  • Неналоговых доходов – 119,5%.

            На увеличение фактического поступления неналоговых доходов за 9 месяцев 2017 года относительно аналогичного периода 2016 года, в первую очередь, повлияло поступление доходов от платежей при пользовании природными ресурсами (на 5 043,1 тыс. рублей больше) в связи с поступлением денежных средств по результатам исковой работы Министерства природных ресурсов, а так же поступление доходов от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности (на 4 817,5 тыс. рублей больше) в результате поступления доходов от продажи земельных участков, так же взысканы штрафные санкций за несвоевременное перечисление рассроченных сумм.                                                                                                 

Таблица 1

 

Вид доходов (собственные)

2016 год

2017 год

Рост (+) / Снижение(-) 2017 год к 2016 году

Фактическое исполнение

Удельный вес

Фактическое исполнение

Удельный вес

В абсолютном выражении

В относительном выражении

1

2

3

4

5

6

7

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

178 451,9

76,7

171 207,0

72,6

- 7 244,9

95,9 %

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

54 095,1

23,3

64 661,9

27,4

10 566,8

119,5 %

ВСЕГО ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

232 547,0

100,0

235 868,9

100,0

3 321,9

101,4%

 

 

Краткий анализ выполнения плана

за 9 месяцев 2017 года основных поступлений

в бюджет муниципального района

 «Город Краснокаменск и Краснокаменский район»

 

  • Налог на доходы физических лиц

План по поступлению налога на доходы физических лиц выполнен на 72,1%, что к факту за аналогичный период 2016 года составляет  100,1%.

 Удельный вес в общем поступлении собственных доходов составляет ≈26,2%.

План по поступлению налога на добычу полезных ископаемых выполнен на 66,9%, что к факту за аналогичный  период  2016 года составляет 92,4%.

Снижение фактического поступления по сравнению с 2016 годом напрямую связано с уменьшением объема добычи прочих полезных ископаемых (урана) и общераспространенных полезных ископаемых.

Удельный вес в общем поступлении собственных доходов составляет ≈26,2%.

 План по поступлению единого налога на вменённый доход выполнен на 68,7%, что к факту за аналогичный  период 2016 года составляет 99,6%.

Удельный вес в общем поступлении собственных доходов составляет ≈16,5%.

План по поступлению доходов от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности  выполнен на 113,9%, что к факту за аналогичный  период 2016 года составляет 149,0%.

Увеличения поступления данного вида дохода произошло в результате поступления доходов от продажи земельных участков, так же взысканы штрафные санкций за несвоевременное перечисление рассроченных сумм.                                                                                                 

 Удельный вес в общем поступлении собственных доходов составляет ≈6,2%.

 План по поступлению доходов от платежей при пользовании природными ресурсами выполнен на 99,1%, что к факту за аналогичный  период 2016 года составляет 195,7%.

Увеличения поступления данного вида дохода произошло в результате исковой работы Министерства природных ресурсов и поступления крупных штрафов от ПАО «ППГХО».                                                                                                 

Удельный вес в общем поступлении собственных доходов составляет ≈4,4%.

План по поступлению доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности  выполнен на 76,4%, что к факту за аналогичный  период 2016 года составляет 96,1%.

Основной причиной снижения поступления от данного вида доходов является уменьшение площадей, сдаваемых в аренду, в связи с их продажей в собственность.

Удельный вес в общем поступлении собственных доходов составляет ≈13,8%.

План по поступлению доходов от штрафов, санкций, возмещения ущерба выполнен на 114,3%, что к факту за аналогичный  период 2016 года составляет 153,2%

Удельный вес в общем поступлении собственных доходов составляет ≈2,5%.

 

     АНАЛИЗ

ИСПОЛНЕНИЯ  РАСХОДНОЙ ЧАСТИ

БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК И КРАСНОКАМЕНСКИЙ РАЙОН»

за 9 месяцев 2017 года

 

В целом по бюджету муниципального района исполнение по расходам за 9 месяцев 2017 года составило  819 295,1 тыс.рублей или 77,4% от утверждённого плана  на  2017 год.

За аналогичный период  2016 года расходы составили  781 306,2 тыс.руб., что  меньше  расходов 2017 года на  37 988,9 тыс.руб. или на 4,9%.

Основное  направление  средств  бюджета  по  предметным  статьям бюджета:

  • II половину декабря 2016 года в январе 2017 года (за декабрь 2015 года заработная плата была выплачена в полном объёме в декабре 2015 года); выплатой начислений на оплату труда за счёт средств краевого бюджета (субвенции) кредиторской задолженности (в том числе просроченной за октябрь – ноябрь 2016 года). Существенную роль сыграло поступление субсидии из краевого бюджета в целях выполнения указов Президента РФ по достижению целевых показателей в части установленной средней заработной платы работников образования и культуры и софинансирования из местного бюджета.
  • Оплата коммунальных услуг –  51 357,4 тыс.руб. или  6,3% от расходов бюджета 9 месяцев 2017 года. За аналогичный период прошлого года расходы по коммунальным услугам составили 47 419,5 тыс.руб, что на 3 937,9 тыс.рублей ниже, чем за 9 месяцев 2017 года.  На 30 сентября 2017 года имеется кредиторская задолженность, в том числе и просроченная перед ПАО «ОТЭК» (февраль – июнь 2017 года) в размере 1 831,9 тыс.рублей.
  • Приобретение   других услуг (услуги связи, транспортные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие услуги) –  46 179,8 тыс.руб.  или   5,6% от всех расходов бюджета  за 9 месяцев 2017 года, что на 6 162,1 тыс.рублей меньше расходов, чем за 9 месяцев 2016 года. Основными расходами местного бюджета является обеспечение бесплатным питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях – 9 755,9 тыс.руб., а также средства, полученные в виде дотации на сбалансированность местного бюджета по кредиторской задолженность 2016 года по средствам КГН – 12 438,5 тыс.руб.  По краевому бюджету это реализация государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними – 3 287,0 тыс.руб. На 30 сентября 2017 года имеется кредиторская задолженность, в том числе и просроченная по услугам СЭС и пожарной охраны, тревожной сигнализации,  утилизации ТБО.
  • Социальные выплаты – 34 846,5 тыс.руб.  или  4,3% от расходов бюджета за 9 месяцев 2017 года, за аналогичный период прошлого года социальные выплаты составили  32 511,6 тыс. руб. Увеличение расходов на 2 334,9 тыс.руб., объясняется своевременным финансированием в 2017 году из средств краевого бюджета субвенции на назначение и выплату ежемесячных денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей), выплатой кредиторской задолженности по компенсации части платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях за октябрь – ноябрь 2016 года (в 9 месяцах 2016 года средства по опекунским выплатам финансировались ниже потребности, по компенсации части род.платы задержки выплат не было).
  • Материальных запасов за 9 месяцев 2017 года приобретено на сумму 11 392,6 тыс.руб., что составляет  1,4% от всех расходов бюджета за 9 месяцев 2017 года.  За аналогичный период прошлого года расходы  составили – 12 324,4  тыс.руб. В основном средства направлялись на закупку продуктов питания в дошкольных учреждениях, приобретение угля и ГСМ, а также погашение кредиторской задолженности за 2016 год по КГН (дотация на сбалансированность).
  • Расходы на приобретение основных средств  составляют – 9 723,4 тыс.руб., или 1,2% от всех расходов бюджета за 9 месяцев 2017 года. За аналогичный период прошлого года расходы на приобретение основных средств составили 5 998,0 тыс.рублей, ниже расходов 2017 года на 3 725,4 тыс.руб. По местному бюджету в расходы вошли также средства по Комитету по управлению образованием на погашение кредиторской задолженности за 2016 год по КГН (дотация на сбалансированность), приобретение тахографа и изготовление печатей (штампов) при реорганизации учреждений дополнительного образования; спортивный инвентарь в Капцегайтуйскую СОШ (софинансирование федеральной программы); покупка электромясорубки в СОШ (поломка старой). За счёт средств краевого бюджета увеличение за счёт субсидий учреждениям образования на приобретение средств обучения и воспитания (учебники, детская мебель, игровые модули, интерактивная доска, компьютерное оборудование и пр.).
  • Прочие расходы  бюджета (уплата налогов, мероприятия)  за 9 месяцев 2017 составили  8 626,9  тыс.рублей или 1,1% от расходов бюджета  2017 года, а за 9 месяцев 2016 года расходы составили – 5 997,6 тыс.руб., что ниже 2017 года на 2 629,3 тыс.руб. Увеличение расходов в  2017 году объясняется проведением выборов на Главу муниципального района и Совета муниципального района в размере 3 383,5 тыс.рублей. Снижение затрат было на сувенирную и подарочную продукцию.
  • Процентные платежи по бюджетному кредиту выплачены в 9 месяцах 2017 года в размере – 256,7 тыс.руб., в 2016 году за аналогичный период в размере – 260,9 тыс.руб.
  • Межбюджетные трансферты в бюджеты поселений - открыто ассигнований – 83 712,4 тыс.руб. Фактически за 9 месяцев 2017 года перечислено -  71 322,1 тыс.руб., что составляет 8,7% от всех расходов бюджета за 9 месяцев 2017 года (в том числе – дотации – 33 757,6 тыс.руб, субсидии – 21 504,9 тыс.руб., субвенции – 598,2 тыс.руб, иные межбюджетные трансферты – 15 461,4 тыс.руб).   За аналогичный период прошлого года данные расходы составили – 104 638,4 тыс.руб.

 

Профицит   бюджета  по исполнению на 01.10.2017  года  составил  - 9 012,3 тыс.руб. 

 

 Скачать файл