- Опубликовано: 06 Мая 2024
- Создано: 06 Мая 2024
- Просмотров: 181
ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК И КРАСНОКАМЕНСКИЙ РАЙОН»
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
«___» ______ 2024 года № ______
г. Краснокаменск
О проекте решения Совета муниципального района «Об исполнении бюджета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края за 2023 год»
Рассмотрев представленный администрацией проект решения «Об исполнении бюджета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» за 2023 год», руководствуясь ст. 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, ст. 27 Устава муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края, Положением о порядке проведения публичных слушаний на территории муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края, Совет муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» решил:
- 1.Принять проект решения Совета «Об исполнении бюджета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» за 2023 год» (прилагается).
- 2.Вынести проект решения Совета «Об исполнении бюджета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» за 2023 год» на публичные слушания.
- 3.Настоящее решение подлежит официальному обнародованию на стенде администрации муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район», размещению на официальном веб-сайте муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.adminkr.ru. и вступает в силу после его подписания и обнародования.
Врио главы муниципального района Н.С.Щербакова
Председатель Совета А.У.Заммоев
ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК И КРАСНОКАМЕНСКИЙ РАЙОН»
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
«___» ______ 2024 года № ______
г. Краснокаменск
Об исполнении бюджета
муниципального района
«Город Краснокаменск
и Краснокаменский район»
Забайкальского края за 2023 год
Рассмотрев решение Совета муниципального района «Об исполнении бюджета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края за 2023 год», руководствуясь статьей 27 Устава муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края, статьями 39 - 41 Положения о бюджетном процессе в муниципальном районе «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края, Совет муниципального района р е ш и л:
- 1.Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края за 2023 год по доходам в сумме334 626,4 тыс. рублей, по расходам в сумме 2 296 588,9 тыс.рублей, с профицитом в сумме 38 037,5 тыс.рублей (приложения №№ 1 - 4).
- 2.Настоящее решение подлежит официальному обнародованию на стенде администрации муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район», опубликованию в газете «Слава труду», размещению на официальном веб-сайте муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.adminkr.ru. и вступает в силу после его подписания и обнародования.
Врио главы муниципального района Н.С.Щербакова
Председатель Совета А.У.Заммоев
|
|
|
Приложение № 1 к проекту решения Совета "Об исполнении бюджета муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края за 2023 год" № от |
|||
|
Отчёт по исполнению доходов бюджета муниципального района по кодам классификации доходов бюджета муниципального района за 2023 год |
|||||
|
тыс.руб. |
|||||
|
Код бюджетной классификации Российской Федерации |
Наименование доходов |
Утверждено на 2023 год |
Утверждено сводной бюджетной росписью на 2023 год |
Исполнено за 2023 год |
Процент исполнения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 00 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ |
445 668,1 |
445 668,1 |
484 468,3 |
108,7% |
|
1 01 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
224 469,0 |
224 469,0 |
237 794,6 |
105,9% |
|
1 01 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
224 469,0 |
224 469,0 |
237 794,6 |
105,9% |
|
1 03 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ |
6 839,6 |
6 839,6 |
7 027,8 |
102,8% |
|
1 03 02000 01 0000 110 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ |
6 839,6 |
6 839,6 |
7 027,8 |
102,8% |
|
1 05 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
34 787,1 |
34 787,1 |
30 727,5 |
88,3% |
|
1 05 01000 01 0000 110 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения |
28 591,1 |
28 591,1 |
27 604,1 |
96,5% |
|
1 05 02000 01 0000 110 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
96,0 |
96,0 |
156,5 |
|
|
1 05 03000 01 0000 110 |
Единый сельскохозяйственный налог |
100,0 |
100,0 |
126,9 |
126,9% |
|
1 05 04000 01 0000 110 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения |
6 000,0 |
6 000,0 |
2 840,0 |
47,3% |
|
1 07 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ |
101 950,6 |
101 950,6 |
120 709,8 |
118,4% |
|
1 07 01020 01 0000 110 |
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых |
0,0 |
0,0 |
4 180,2 |
|
|
1 07 01030 01 0000 110 |
Налог на добычу прочих полезных ископаемых |
81 653,2 |
81 653,2 |
89 082,3 |
109,1% |
|
1 07 01060 01 0000 110 |
Налог на добычу полезных ископаемых в виде угля |
20 297,4 |
20 297,4 |
27 447,3 |
135,2% |
|
1 08 00000 00 1000 000 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 018,5 |
100,2% |
|
1 09 00000 00 0000 000 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЁТЫ ПО ОТМЕНЁННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
1 11 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
34 924,3 |
34 924,3 |
42 024,2 |
120,3% |
|
1 11 01000 00 0000 120 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам |
117,0 |
117,0 |
121,4 |
103,8% |
|
1 11 05000 00 0000 120 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
34 357,3 |
34 357,3 |
41 425,2 |
120,6% |
|
1 11 07000 00 0000 120 |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий |
450,0 |
450,0 |
478,9 |
106,4% |
|
1 11 09000 00 0000 120 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
0,0 |
0,0 |
-1,3 |
|
|
1 12 00000 00 0000 000 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ |
21 500,0 |
21 500,0 |
22 096,7 |
102,8% |
|
1 12 01000 01 0000 120 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
21 500,0 |
21 500,0 |
22 096,7 |
102,8% |
|
1 13 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
2 247,2 |
2 247,2 |
2 794,7 |
124,4% |
|
1 14 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
6 928,6 |
6 928,6 |
8 793,3 |
126,9% |
|
1 16 00000 00 0000 000 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 190,2 |
109,5% |
|
1 17 00000 00 0000 000 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
21,7 |
21,7 |
291,0 |
|
|
1 17 01050 05 0000 180 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
0,0 |
0,0 |
267,5 |
|
|
1 17 05050 05 0000 180 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов |
21,7 |
21,7 |
23,5 |
|
|
2 00 00000 00 0000 000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
1 810 500,0 |
1 852 845,7 |
1 850 158,1 |
99,9% |
|
ИТОГО ДОХОДОВ |
2 256 168,1 |
2 298 513,8 |
2 334 626,4 |
101,6% |
|
|
Приложение № 2 к проекту Решения Совета "Об исполнении бюджета муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края за 2023 год" от ___ ________ 2024 года № _____ |
||||||||||||||||
|
Исполнение расходов бюджета муниципального района по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального района за 2023 год |
||||||||||||||||
|
тыс.руб. |
||||||||||||||||
|
Наименование |
Вед-во |
Рз |
Пр |
ЦСР |
ВР |
Утверждено в бюджете на 2023 год |
Утверждено сводной бюджетной росписью на 2023 год |
Исполнено за 2023 год |
Процент испол нения, (%) |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|||||||
|
Администрация муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края |
901 |
|
|
|
|
54 254,2 |
54 754,2 |
52 119,7 |
95,2 |
|||||||
|
Общегосударственные вопросы |
901 |
01 |
|
|
|
46 330,9 |
46 830,9 |
44 332,7 |
94,7 |
|||||||
|
Функционирование высшего должностного лица местного самоуправления |
901 |
01 |
02 |
|
|
914,5 |
914,5 |
912,0 |
99,7 |
|||||||
|
Непрограммная деятельность |
901 |
01 |
02 |
55 |
|
914,5 |
914,5 |
912,0 |
99,7 |
|||||||
|
Глава муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" |
901 |
01 |
02 |
55 0 00 20300 |
|
914,5 |
914,5 |
912,0 |
99,7 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
901 |
01 |
02 |
55 0 00 20300 |
100 |
914,5 |
914,5 |
912,0 |
99,7 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
901 |
01 |
02 |
55 0 00 20300 |
120 |
914,5 |
914,5 |
912,0 |
99,7 |
|||||||
|
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций |
901 |
01 |
04 |
|
|
13 475,2 |
13 622,9 |
13 426,9 |
98,6 |
|||||||
|
Непрограммная деятельность |
901 |
01 |
04 |
55 |
|
13 475,2 |
13 622,9 |
13 426,9 |
98,6 |
|||||||
|
Центральный аппарат |
901 |
01 |
04 |
55 0 00 20400 |
|
11 725,5 |
11 873,1 |
11 741,4 |
98,9 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
901 |
01 |
04 |
55 0 00 20400 |
100 |
10 412,0 |
10 559,5 |
10 529,4 |
99,7 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
901 |
01 |
04 |
55 0 00 20400 |
120 |
10 412,0 |
10 559,5 |
10 529,4 |
99,7 |
|||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
901 |
01 |
04 |
55 0 00 20400 |
200 |
1 013,3 |
1 013,4 |
911,8 |
90,0 |
|||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
901 |
01 |
04 |
55 0 00 20400 |
240 |
1 013,3 |
1 013,4 |
911,8 |
90,0 |
|||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
901 |
01 |
04 |
55 0 00 20400 |
800 |
300,2 |
300,2 |
300,2 |
100,0 |
|||||||
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
901 |
01 |
04 |
55 0 00 20400 |
850 |
300,2 |
300,2 |
300,2 |
100,0 |
|||||||
|
Иные выплаты стимулирующего характера аппарату исполнительной власти муниципального района |
901 |
01 |
04 |
55 0 00 29400 |
|
241,5 |
241,6 |
241,6 |
100,0 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
901 |
01 |
04 |
55 0 00 29400 |
100 |
241,5 |
241,6 |
241,6 |
100,0 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
901 |
01 |
04 |
55 0 00 29400 |
120 |
241,5 |
241,6 |
241,6 |
100,0 |
|||||||
|
Единая субвенция местным бюджетам |
901 |
01 |
04 |
55 0 00 79202 |
|
134,1 |
134,1 |
69,8 |
52,1 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
901 |
01 |
04 |
55 0 00 79202 |
100 |
120,0 |
120,0 |
62,3 |
51,9 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
901 |
01 |
04 |
55 0 00 79202 |
120 |
120,0 |
120,0 |
62,3 |
51,9 |
|||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
901 |
01 |
04 |
55 0 00 79202 |
200 |
14,1 |
14,1 |
7,5 |
53,2 |
|||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
901 |
01 |
04 |
55 0 00 79202 |
240 |
14,1 |
14,1 |
7,5 |
53,2 |
|||||||
|
Осуществление государственного полномочия по созданию административных комиссий |
901 |
01 |
04 |
55 0 00 79207 |
|
3,6 |
3,6 |
3,6 |
100,0 |
|||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
901 |
01 |
04 |
55 0 00 79207 |
200 |
3,6 |
3,6 |
3,6 |
100,0 |
|||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
901 |
01 |
04 |
55 0 00 79207 |
240 |
3,6 |
3,6 |
3,6 |
100,0 |
|||||||
|
Иные выплаты за достижение показателей деятельности органов |
901 |
01 |
04 |
55 0 00 79491 |
|
353,5 |
353,5 |
353,5 |
100,0 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
901 |
01 |
04 |
55 0 00 79491 |
100 |
353,5 |
353,5 |
353,5 |
100,0 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
901 |
01 |
04 |
55 0 00 79491 |
120 |
353,5 |
353,5 |
353,5 |
100,0 |
|||||||
|
Иные выплаты за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, для бюджетов муниципальных образований |
901 |
01 |
04 |
55 0 00 79492 |
|
177,0 |
177,0 |
177,0 |
100,0 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
901 |
01 |
04 |
55 0 00 79492 |
100 |
177,0 |
177,0 |
177,0 |
100,0 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
901 |
01 |
04 |
55 0 00 79492 |
120 |
177,0 |
177,0 |
177,0 |
100,0 |
|||||||
|
Дотации на обеспечение расходных обязательств бюджетов |
901 |
01 |
04 |
55 0 00 Д8040 |
|
840,0 |
840,0 |
840,0 |
100,0 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
901 |
01 |
04 |
55 0 00 Д8040 |
100 |
840,0 |
840,0 |
840,0 |
100,0 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
901 |
01 |
04 |
55 0 00 Д8040 |
120 |
840,0 |
840,0 |
840,0 |
100,0 |
|||||||
|
Судебная система |
901 |
01 |
05 |
|
|
8,3 |
8,3 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
|
Непрограммная деятельность |
901 |
01 |
05 |
55 |
|
8,3 |
8,3 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
|
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
901 |
01 |
05 |
55 0 00 51200 |
|
8,3 |
8,3 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
901 |
01 |
05 |
55 0 00 51200 |
200 |
8,3 |
8,3 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
901 |
01 |
05 |
55 0 00 51200 |
240 |
8,3 |
8,3 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
|
Другие общегосударственные вопросы |
901 |
01 |
13 |
|
|
31 932,9 |
32 285,2 |
29 993,8 |
92,9 |
|||||||
|
Непрограммная деятельность |
901 |
01 |
13 |
55 |
|
31 932,9 |
32 285,2 |
29 993,8 |
92,9 |
|||||||
|
Служба материально-технического обеспечения администрации муниципального района |
901 |
01 |
13 |
55 0 00 09400 |
|
23 342,2 |
23 694,5 |
21 403,1 |
90,3 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
901 |
01 |
13 |
55 0 00 09400 |
100 |
11 245,4 |
11 597,7 |
11 583,3 |
99,9 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений |
901 |
01 |
13 |
55 0 00 09400 |
110 |
11 245,4 |
11 597,7 |
11 583,3 |
99,9 |
|||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
901 |
01 |
13 |
55 0 00 09400 |
200 |
11 584,2 |
11 584,2 |
9 321,8 |
80,5 |
|||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
901 |
01 |
13 |
55 0 00 09400 |
240 |
11 584,2 |
11 584,2 |
9 321,8 |
80,5 |
|||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
901 |
01 |
13 |
55 0 00 09400 |
800 |
512,6 |
512,6 |
498,0 |
97,2 |
|||||||
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
901 |
01 |
13 |
55 0 00 09400 |
850 |
512,6 |
512,6 |
498,0 |
97,2 |
|||||||
|
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных |
901 |
01 |
13 |
55 0 00 78110 |
|
56,5 |
56,5 |
56,5 |
100,0 |
|||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
901 |
01 |
13 |
55 0 00 78110 |
200 |
56,5 |
56,5 |
56,5 |
100,0 |
|||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
901 |
01 |
13 |
55 0 00 78110 |
240 |
56,5 |
56,5 |
56,5 |
100,0 |
|||||||
|
Дотация на повышение заработной платы |
901 |
01 |
13 |
55 0 00 78444 |
|
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
100,0 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
901 |
01 |
13 |
55 0 00 78444 |
100 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
100,0 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений |
901 |
01 |
13 |
55 0 00 78444 |
110 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
100,0 |
|||||||
|
Дотация бюджетам муниципальных образований за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ за счет средств дотации (грантов) бюджетам субъектов РФ |
901 |
01 |
13 |
55 0 00 79492 |
|
104,2 |
104,2 |
104,2 |
100,0 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
901 |
01 |
13 |
55 0 00 79492 |
100 |
104,2 |
104,2 |
104,2 |
100,0 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений |
901 |
01 |
13 |
55 0 00 79492 |
110 |
104,2 |
104,2 |
104,2 |
100,0 |
|||||||
|
Дотации на обеспечение расходных обязательств бюджетов |
901 |
01 |
13 |
55 0 00 Д8040 |
|
6 430,0 |
6 430,0 |
6 430,0 |
100,0 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
901 |
01 |
13 |
55 0 00 Д8040 |
100 |
6 430,0 |
6 430,0 |
6 430,0 |
100,0 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений |
901 |
01 |
13 |
55 0 00 Д8040 |
110 |
6 430,0 |
6 430,0 |
6 430,0 |
100,0 |
|||||||
|
Социальная политика |
901 |
10 |
|
|
|
7 923,3 |
7 923,3 |
7 787,0 |
98,3 |
|||||||
|
Пенсионное обеспечение |
901 |
10 |
01 |
|
|
7 779,6 |
7 779,6 |
7 773,9 |
99,9 |
|||||||
|
Непрограммная деятельность |
901 |
10 |
01 |
55 |
|
7 779,6 |
7 779,6 |
7 773,9 |
99,9 |
|||||||
|
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих |
901 |
10 |
01 |
55 0 00 49110 |
|
7 779,6 |
7 779,6 |
7 773,9 |
99,9 |
|||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
901 |
10 |
01 |
55 0 00 49110 |
300 |
7 779,6 |
7 779,6 |
7 773,9 |
99,9 |
|||||||
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
901 |
10 |
01 |
55 0 00 49110 |
310 |
7 779,6 |
7 779,6 |
7 773,9 |
99,9 |
|||||||
|
Социальное обеспечение население |
901 |
10 |
03 |
|
|
143,7 |
143,7 |
13,1 |
9,1 |
|||||||
|
Непрограммная деятельность |
901 |
10 |
03 |
55 |
|
143,7 |
143,7 |
13,1 |
9,1 |
|||||||
|
Оказание других видов социальной помощи |
901 |
10 |
03 |
55 0 00 05033 |
|
143,7 |
143,7 |
13,1 |
9,1 |
|||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
901 |
10 |
03 |
55 0 00 05033 |
300 |
143,7 |
143,7 |
13,1 |
9,1 |
|||||||
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
901 |
10 |
03 |
55 0 00 05033 |
310 |
143,7 |
143,7 |
13,1 |
9,1 |
|||||||
|
Комитет по финансам администрации муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" |
902 |
|
|
|
|
365 453,0 |
369 958,5 |
349 489,5 |
94,5 |
|||||||
|
Общегосударственные вопросы |
902 |
01 |
|
|
|
34 272,9 |
36 552,9 |
16 106,4 |
44,1 |
|||||||
|
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций |
902 |
01 |
04 |
|
|
1 055,1 |
1 055,1 |
1 026,5 |
97,3 |
|||||||
|
Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» |
902 |
01 |
04 |
04 |
|
982,9 |
982,9 |
982,9 |
100,0 |
|||||||
|
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе" |
902 |
01 |
04 |
04 3 |
|
982,9 |
982,9 |
982,9 |
100,0 |
|||||||
|
Основное мероприятие "Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района при передаче их на уровень поселений в соответствии с заключенными соглашениями" |
902 |
01 |
04 |
04 3 01 |
|
982,9 |
982,9 |
982,9 |
100,0 |
|||||||
|
Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района при их передаче на уровень поселений в соответствии с заключенными соглашениями |
902 |
01 |
04 |
04 3 01 25020 |
|
982,9 |
982,9 |
982,9 |
100,0 |
|||||||
|
Межбюджетные трансферты |
902 |
01 |
04 |
04 3 01 25020 |
500 |
982,9 |
982,9 |
982,9 |
100,0 |
|||||||
|
Иные межбюджетные трансферты |
902 |
01 |
04 |
04 3 01 25020 |
540 |
982,9 |
982,9 |
982,9 |
100,0 |
|||||||
|
Непрограммная деятельность |
902 |
01 |
04 |
55 |
|
72,2 |
72,2 |
43,6 |
60,4 |
|||||||
|
Исполнение органами местного самоуправления государственных полномочий по созданию административных комиссий |
902 |
01 |
04 |
55 0 00 79207 |
|
72,2 |
72,2 |
43,6 |
60,4 |
|||||||
|
Межбюджетные трансферты |
902 |
01 |
04 |
55 0 00 79207 |
500 |
72,2 |
72,2 |
43,6 |
60,4 |
|||||||
|
Субвенции |
902 |
01 |
04 |
55 0 00 79207 |
530 |
72,2 |
72,2 |
43,6 |
60,4 |
|||||||
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) контроля |
902 |
01 |
06 |
|
|
14 113,7 |
14 313,7 |
14 025,8 |
98,0 |
|||||||
|
Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» |
902 |
01 |
06 |
04 |
|
14 113,7 |
14 313,7 |
14 025,8 |
98,0 |
|||||||
|
Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" |
902 |
01 |
06 |
04 5 |
|
14 113,7 |
14 313,7 |
14 025,8 |
98,0 |
|||||||
|
Основное мероприятие "Обеспечение выполнения установленных функций органов местного самоуправления" |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 |
|
14 113,7 |
14 313,7 |
14 025,8 |
98,0 |
|||||||
|
Центральный аппарат |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 20400 |
|
8 966,0 |
9 165,9 |
8 888,8 |
97,0 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 20400 |
100 |
8 386,7 |
8 586,6 |
8 334,9 |
97,1 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 20400 |
120 |
8 386,7 |
8 586,6 |
8 334,9 |
97,1 |
|||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 20400 |
200 |
579,3 |
579,3 |
553,9 |
95,6 |
|||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 20400 |
240 |
579,3 |
579,3 |
553,9 |
95,6 |
|||||||
|
Осуществление органами местного самоуправления муниципального района части переданных полномочий сельских поселений по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 25106 |
|
2 149,2 |
2 149,2 |
2 149,2 |
100,0 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 25106 |
100 |
2 102,6 |
2 102,6 |
2 102,6 |
100,0 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 25106 |
120 |
2 102,6 |
2 102,6 |
2 102,6 |
100,0 |
|||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 25106 |
200 |
46,6 |
46,6 |
46,6 |
100,0 |
|||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 25106 |
240 |
46,6 |
46,6 |
46,6 |
100,0 |
|||||||
|
Осуществление части переданных полномочий сельских поселений по осуществлению внутреннего финансового контроля |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 25108 |
|
10,8 |
10,8 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 25108 |
200 |
10,8 |
10,8 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 25108 |
240 |
10,8 |
10,8 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
|
Иные выплаты стимулирующего характера аппарату исполнительной власти муниципального района |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 29400 |
|
390,5 |
390,6 |
390,6 |
100,0 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 29400 |
100 |
390,5 |
390,6 |
390,6 |
100,0 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 29400 |
120 |
390,5 |
390,6 |
390,6 |
100,0 |
|||||||
|
Иные межбюджетные трансферты из бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов Забайкальского края, предоставляемые в целях поощрения муниципальных образований Забайкальского края за повышение эффективности расходов бюджетов муниципальных районов, муниципальных и городских округов Забайкальского края и наращивание налогооблагаемой базы |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 78186 |
|
137,2 |
137,2 |
137,2 |
100,0 |
|||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 78186 |
200 |
137,2 |
137,2 |
137,2 |
100,0 |
|||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 78186 |
240 |
137,2 |
137,2 |
137,2 |
100,0 |
|||||||
|
Единая субвенция местным бюджетам |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 79202 |
|
198,6 |
198,6 |
198,6 |
100,0 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 79202 |
100 |
198,6 |
198,6 |
198,6 |
100,0 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 79202 |
120 |
198,6 |
198,6 |
198,6 |
100,0 |
|||||||
|
Иные выплаты за достижение показателей деятельности органов |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 79491 |
|
765,0 |
765,0 |
765,0 |
100,0 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 79491 |
100 |
765,0 |
765,0 |
765,0 |
100,0 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 79491 |
120 |
765,0 |
765,0 |
765,0 |
100,0 |
|||||||
|
Иные выплаты за достижение показателей деятельности органов |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 79492 |
|
387,6 |
387,6 |
387,6 |
100,0 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 79492 |
100 |
387,6 |
387,6 |
387,6 |
100,0 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 79492 |
120 |
387,6 |
387,6 |
387,6 |
100,0 |
|||||||
|
Дотации на обеспечение расходных обязательств бюджетов |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 Д8040 |
|
1 108,8 |
1 108,8 |
1 108,8 |
100,0 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 Д8040 |
100 |
1 108,8 |
1 108,8 |
1 108,8 |
100,0 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 Д8040 |
120 |
1 108,8 |
1 108,8 |
1 108,8 |
100,0 |
|||||||
|
Резервные фонды |
902 |
01 |
11 |
|
|
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
|
Непрограммная деятельность |
902 |
01 |
11 |
55 |
|
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
|
Резервные фонды местных администраций |
902 |
01 |
11 |
55 0 00 07500 |
|
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
902 |
01 |
11 |
55 0 00 07500 |
800 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
|
Резервные средства |
902 |
01 |
11 |
55 0 00 07500 |
870 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
|
Другие общегосударственные вопросы |
902 |
01 |
13 |
|
|
19 054,1 |
21 134,1 |
1 054,1 |
5,0 |
|||||||
|
Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» |
902 |
01 |
13 |
04 |
|
1 054,1 |
1 054,1 |
1 054,1 |
100,0 |
|||||||
|
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе" |
902 |
01 |
13 |
04 3 |
|
1 054,1 |
1 054,1 |
1 054,1 |
100,0 |
|||||||
|
Основное мероприятие "Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района при передаче их на уровень поселений в соответствии с заключенными соглашениями" |
902 |
01 |
13 |
04 3 01 |
|
1 054,1 |
1 054,1 |
1 054,1 |
100,0 |
|||||||
|
Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района при их передаче на уровень поселений в соответствии с заключенными соглашениями |
902 |
01 |
13 |
04 3 01 25020 |
|
1 054,1 |
1 054,1 |
1 054,1 |
100,0 |
|||||||
|
Межбюджетные трансферты |
902 |
01 |
13 |
04 3 01 25020 |
500 |
1 054,1 |
1 054,1 |
1 054,1 |
100,0 |
|||||||
|
Иные межбюджетные трансферты |
902 |
01 |
13 |
04 3 01 25020 |
540 |
1 054,1 |
1 054,1 |
1 054,1 |
100,0 |
|||||||
|
Непрограммная деятельность |
902 |
01 |
13 |
55 |
|
18 000,0 |
20 080,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
|
Резервный фонд муниципального района |
902 |
01 |
13 |
55 0 00 07600 |
|
18 000,0 |
20 080,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
902 |
01 |
13 |
55 0 00 07600 |
800 |
18 000,0 |
20 080,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
|
Резервные средства |
902 |
01 |
13 |
55 0 00 07600 |
870 |
18 000,0 |
20 080,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
902 |
03 |
|
|
|
1 026,4 |
1 026,4 |
1 019,8 |
99,4 |
|||||||
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность |
902 |
03 |
10 |
|
|
1 026,4 |
1 026,4 |
1 019,8 |
99,4 |
|||||||
|
Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» |
902 |
03 |
10 |
04 |
|
1 026,4 |
1 026,4 |
1 019,8 |
99,4 |
|||||||
|
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе" |
902 |
03 |
10 |
04 3 |
|
1 026,4 |
1 026,4 |
1 019,8 |
99,4 |
|||||||
|
Основное мероприятие "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений" |
902 |
03 |
10 |
04 3 02 |
|
1 026,4 |
1 026,4 |
1 019,8 |
99,4 |
|||||||
|
Иные межбюджетные трансферты на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций (приобретение ГСМ в целях выполнения мероприятий по созданию (обновлению) минерализованных полос, проведение контролируемых отжигов сухой травы) за счет бюджета Забайкальского края |
902 |
03 |
10 |
04 3 02 09218 |
|
50,0 |
50,0 |
50,0 |
100,0 |
|||||||
|
Межбюджетные трансферты |
902 |
03 |
10 |
04 3 02 09218 |
500 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
100,0 |
|||||||
|
Иные межбюджетные трансферты |
902 |
03 |
10 |
04 3 02 09218 |
540 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
100,0 |
|||||||
|
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий техногенного характера |
902 |
03 |
10 |
04 3 02 21801 |
|
976,4 |
976,4 |
969,8 |
99,3 |
|||||||
|
Межбюджетные трансферты |
902 |
03 |
10 |
04 3 02 21801 |
500 |
976,4 |
976,4 |
969,8 |
99,3 |
|||||||
|
Иные межбюджетные трансферты |
902 |
03 |
10 |
04 3 02 21801 |
540 |
976,4 |
976,4 |
969,8 |
99,3 |
|||||||
|
Национальная экономика |
902 |
04 |
|
|
|
63,0 |
63,0 |
63,0 |
100,0 |
|||||||
|
Дорожное хозяйство |
902 |
04 |
09 |
|
|
63,0 |
63,0 |
63,0 |
100,0 |
|||||||
|
Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» |
902 |
04 |
09 |
04 |
|
63,0 |
63,0 |
63,0 |
100,0 |
|||||||
|
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе" |
902 |
04 |
09 |
04 3 |
|
63,0 |
63,0 |
63,0 |
100,0 |
|||||||
|
Основное мероприятие "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений" |
902 |
04 |
09 |
04 3 02 |
|
63,0 |
63,0 |
63,0 |
100,0 |
|||||||
|
Иные межбюджетные трансферты на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в границах населенных пунктов |
902 |
04 |
09 |
04 3 02 74316 |
|
63,0 |
63,0 |
63,0 |
100,0 |
|||||||
|
Межбюджетные трансферты |
902 |
04 |
09 |
04 3 02 74316 |
500 |
63,0 |
63,0 |
63,0 |
100,0 |
|||||||
|
Иные межбюджетные трансферты |
902 |
04 |
09 |
04 3 02 74316 |
540 |
63,0 |
63,0 |
63,0 |
100,0 |
|||||||
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
902 |
05 |
|
|
|
154 371,4 |
154 457,5 |
154 452,0 |
100,0 |
|||||||
|
Коммунальное хозяйство |
902 |
05 |
02 |
|
|
71 991,4 |
71 995,7 |
71 990,2 |
100,0 |
|||||||
|
Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» |
902 |
05 |
02 |
04 |
|
71 991,4 |
71 995,7 |
71 990,2 |
100,0 |
|||||||
|
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе" |
902 |
05 |
02 |
04 3 |
|
71 991,4 |
71 995,7 |
71 990,2 |
100,0 |
|||||||
|
Основное мероприятие "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений" |
902 |
05 |
02 |
04 3 02 |
|
71 991,4 |
71 995,7 |
71 990,2 |
100,0 |
|||||||
|
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение мер поддержки поселений |
902 |
05 |
02 |
04 3 02 25012 |
|
4 437,6 |
4 437,6 |
4 437,6 |
100,0 |
|||||||
|
Межбюджетные трансферты |
902 |
05 |
02 |
04 3 02 25012 |
500 |
4 437,6 |
4 437,6 |
4 437,6 |
100,0 |
|||||||
|
Иные межбюджетные трансферты |
902 |
05 |
02 |
04 3 02 25012 |
540 |
4 437,6 |
4 437,6 |
4 437,6 |
100,0 |
|||||||
|
Иные межбюджетные трансферты из бюджета Забайкальского края на проектирование, строительство, реконструкцию (модернизацию), капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в целях теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения |
902 |
05 |
02 |
04 3 02 97004 |
|
62 845,0 |
62 845,0 |
62 845,0 |
100,0 |
|||||||
|
Межбюджетные трансферты |
902 |
05 |
02 |
04 3 02 97004 |
500 |
62 845,0 |
62 845,0 |
62 845,0 |
100,0 |
|||||||
|
Иные межбюджетные трансферты |
902 |
05 |
02 |
04 3 02 97004 |
540 |
62 845,0 |
62 845,0 |
62 845,0 |
100,0 |
|||||||
|
Модернизация объектов теплоэнергетики и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности |
902 |
05 |
02 |
04 3 02 S4905 |
|
4 708,8 |
4 713,1 |
4 707,6 |
99,9 |
|||||||
|
Межбюджетные трансферты |
902 |
05 |
02 |
04 3 02 S4905 |
500 |
4 708,8 |
4 713,1 |
4 707,6 |
99,9 |
|||||||
|
Субсидии |
902 |
05 |
02 |
04 3 02 S4905 |
520 |
4 708,8 |
4 713,1 |
4 707,6 |
99,9 |
|||||||
|
Благоустройство |
902 |
05 |
03 |
|
|
82 380,0 |
82 461,8 |
82 461,8 |
100,0 |
|||||||
|
Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» |
902 |
05 |
03 |
04 |
|
82 380,0 |
82 461,8 |
82 461,8 |
100,0 |
|||||||
|
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе" |
902 |
05 |
03 |
04 3 |
|
82 380,0 |
82 461,8 |
82 461,8 |
100,0 |
|||||||
|
Основное мероприятие "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений" |
902 |
05 |
03 |
04 3 02 |
|
58 487,0 |
58 568,8 |
58 568,8 |
100,0 |
|||||||
|
Реализация мероприятий плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края |
902 |
05 |
03 |
04 3 02 L5050 |
|
58 387,8 |
58 468,8 |
58 468,8 |
100,0 |
|||||||
|
Межбюджетные трансферты |
902 |
05 |
03 |
04 3 02 L5050 |
500 |
58 387,8 |
58 468,8 |
58 468,8 |
100,0 |
|||||||
|
Иные межбюджетные трансферты |
902 |
05 |
03 |
04 3 02 L5050 |
540 |
58 387,8 |
58 468,8 |
58 468,8 |
100,0 |
|||||||
|
Реализация мероприятий плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края |
902 |
05 |
03 |
04 3 02 Ц5050 |
|
99,2 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|||||||
|
Межбюджетные трансферты |
902 |
05 |
03 |
04 3 02 Ц5050 |
500 |
99,2 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|||||||
|
Иные межбюджетные трансферты |
902 |
05 |
03 |
04 3 02 Ц5050 |
540 |
99,2 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|||||||
|
Основное мероприятие «Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»» |
|
|
|
04 3 F2 |
|
23 893,0 |
23 893,0 |
23 893,0 |
100,0 |
|||||||
|
Реализация программ формирования современной городской среды |
902 |
05 |
03 |
04 3 F2 55550 |
|
23 893,0 |
23 893,0 |
23 893,0 |
100,0 |
|||||||
|
Межбюджетные трансферты |
902 |
05 |
03 |
04 3 F2 55550 |
500 |
23 893,0 |
23 893,0 |
23 893,0 |
100,0 |
|||||||
|
Субсидии |
902 |
05 |
03 |
04 3 F2 55550 |
520 |
23 893,0 |
23 893,0 |
23 893,0 |
100,0 |
|||||||
|
Культура, кинематография |
902 |
08 |
|
|
|
11 786,1 |
11 786,1 |
11 786,1 |
100,0 |
|||||||
|
Культура |
902 |
08 |
01 |
|
|
536,1 |
536,1 |
536,1 |
100,0 |
|||||||
|
Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» |
902 |
08 |
01 |
04 |
|
536,1 |
536,1 |
536,1 |
100,0 |
|||||||
|
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе" |
902 |
08 |
01 |
04 3 |
|
536,1 |
536,1 |
536,1 |
100,0 |
|||||||
|
Основное мероприятие "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений" |
902 |
08 |
01 |
04 3 02 |
|
536,1 |
536,1 |
536,1 |
100,0 |
|||||||
|
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек |
902 |
08 |
01 |
04 3 02 L4670 |
|
536,1 |
536,1 |
536,1 |
100,0 |
|||||||
|
Межбюджетные трансферты |
902 |
08 |
01 |
04 3 02 L4670 |
500 |
536,1 |
536,1 |
536,1 |
100,0 |
|||||||
|
Субсидии |
902 |
08 |
01 |
04 3 02 L4670 |
520 |
536,1 |
536,1 |
536,1 |
100,0 |
|||||||
|
Другие вопросы в области культуры и кинематографии |
902 |
08 |
04 |
|
|
11 250,0 |
11 250,0 |
11 250,0 |
100,0 |
|||||||
|
Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» |
902 |
08 |
04 |
04 |
|
11 250,0 |
11 250,0 |
11 250,0 |
100,0 |
|||||||
|
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе" |
902 |
08 |
04 |
04 3 |
|
11 250,0 |
11 250,0 |
11 250,0 |
100,0 |
|||||||
|
Основное мероприятие "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений" |
902 |
08 |
04 |
04 3 02 |
|
11 250,0 |
11 250,0 |
11 250,0 |
100,0 |
|||||||
|
Реализация мероприятий плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края |
902 |
08 |
04 |
04 3 02 L5050 |
|
11 137,5 |
11 137,5 |
11 137,5 |
100,0 |
|||||||
|
Межбюджетные трансферты |
902 |
08 |
04 |
04 3 02 L5050 |
500 |
11 137,5 |
11 137,5 |
11 137,5 |
100,0 |
|||||||
|
Иные межбюджетные трансферты |
902 |
08 |
04 |
04 3 02 L5050 |
540 |
11 137,5 |
11 137,5 |
11 137,5 |
100,0 |
|||||||
|
Реализация мероприятий плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края |
902 |
08 |
04 |
04 3 02 Ц5050 |
|
112,5 |
112,5 |
112,5 |
100,0 |
|||||||
|
Межбюджетные трансферты |
902 |
08 |
04 |
04 3 02 Ц5050 |
500 |
112,5 |
112,5 |
112,5 |
100,0 |
|||||||
|
Иные межбюджетные трансферты |
902 |
08 |
04 |
04 3 02 Ц5050 |
540 |
112,5 |
112,5 |
112,5 |
100,0 |
|||||||
|
Физическая культура и спорт |
902 |
11 |
|
|
|
50 000,0 |
50 000,0 |
50 000,0 |
100,0 |
|||||||
|
Массовый спорт |
902 |
11 |
02 |
|
|
50 000,0 |
50 000,0 |
50 000,0 |
100,0 |
|||||||
|
Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» |
902 |
11 |
02 |
04 |
|
50 000,0 |
50 000,0 |
50 000,0 |
100,0 |
|||||||
|
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе" |
902 |
11 |
02 |
04 3 |
|
50 000,0 |
50 000,0 |
50 000,0 |
100,0 |
|||||||
|
Основное мероприятие "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений" |
902 |
11 |
02 |
04 3 02 |
|
50 000,0 |
50 000,0 |
50 000,0 |
100,0 |
|||||||
|
Реализация мероприятий плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края |
902 |
11 |
02 |
04 3 02 L5050 |
|
49 500,0 |
49 500,0 |
49 500,0 |
100,0 |
|||||||
|
Межбюджетные трансферты |
902 |
11 |
02 |
04 3 02 L5050 |
500 |
49 500,0 |
49 500,0 |
49 500,0 |
100,0 |
|||||||
|
Иные межбюджетные трансферты |
902 |
11 |
02 |
04 3 02 L5050 |
540 |
49 500,0 |
49 500,0 |
49 500,0 |
100,0 |
|||||||
|
Реализация мероприятий плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края |
902 |
11 |
02 |
04 3 02 Ц5050 |
|
500,0 |
500,0 |
500,0 |
100,0 |
|||||||
|
Межбюджетные трансферты |
902 |
11 |
02 |
04 3 02 Ц5050 |
500 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
100,0 |
|||||||
|
Иные межбюджетные трансферты |
902 |
11 |
02 |
04 3 02 Ц5050 |
540 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
100,0 |
|||||||
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
902 |
13 |
|
|
|
4,0 |
4,0 |
3,9 |
97,5 |
|||||||
|
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга |
902 |
13 |
01 |
|
|
4,0 |
4,0 |
3,9 |
97,5 |
|||||||
|
Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» |
902 |
13 |
01 |
04 |
|
4,0 |
4,0 |
3,9 |
97,5 |
|||||||
|
Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» |
902 |
13 |
01 |
04 2 |
|
4,0 |
4,0 |
3,9 |
97,5 |
|||||||
|
Основное мероприятие "Выполнение требований бюджетного законодательства в сфере управления муниципальным долгом" |
902 |
13 |
01 |
04 2 01 |
|
4,0 |
4,0 |
3,9 |
97,5 |
|||||||
|
Процентные платежи по муниципальному долгу |
902 |
13 |
01 |
04 2 01 06065 |
|
4,0 |
4,0 |
3,9 |
97,5 |
|||||||
|
Обслуживание государственного (муниципального) долга |
902 |
13 |
01 |
04 2 01 06065 |
700 |
4,0 |
4,0 |
3,9 |
97,5 |
|||||||
|
Обслуживание муниципального долга |
902 |
13 |
01 |
04 2 01 06065 |
730 |
4,0 |
4,0 |
3,9 |
97,5 |
|||||||
|
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
902 |
14 |
|
|
|
113 929,2 |
116 068,6 |
116 058,3 |
100,0 |
|||||||
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
902 |
14 |
01 |
|
|
20 335,0 |
20 335,0 |
20 335,0 |
100,0 |
|||||||
|
Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» |
902 |
14 |
01 |
04 |
|
20 335,0 |
20 335,0 |
20 335,0 |
100,0 |
|||||||
|
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе" |
902 |
14 |
01 |
04 3 |
|
20 335,0 |
20 335,0 |
20 335,0 |
100,0 |
|||||||
|
Основное мероприятие "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений" |
902 |
14 |
01 |
04 3 02 |
|
20 335,0 |
20 335,0 |
20 335,0 |
100,0 |
|||||||
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств бюджета муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" из фонда финансовой поддержки |
902 |
14 |
01 |
04 3 02 15613 |
|
11 802,0 |
11 802,0 |
11 802,0 |
100,0 |
|||||||
|
Межбюджетные трансферты |
902 |
14 |
01 |
04 3 02 15613 |
500 |
11 802,0 |
11 802,0 |
11 802,0 |
100,0 |
|||||||
|
Дотации |
902 |
14 |
01 |
04 3 02 15613 |
510 |
11 802,0 |
11 802,0 |
11 802,0 |
100,0 |
|||||||
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств бюджета Забайкальского края (РПД) |
902 |
14 |
01 |
04 3 02 78060 |
|
8 533,0 |
8 533,0 |
8 533,0 |
100,0 |
|||||||
|
Межбюджетные трансферты |
902 |
14 |
01 |
04 3 02 78060 |
500 |
8 533,0 |
8 533,0 |
8 533,0 |
100,0 |
|||||||
|
Дотации |
902 |
14 |
01 |
04 3 02 78060 |
510 |
8 533,0 |
8 533,0 |
8 533,0 |
100,0 |
|||||||
|
Прочие межбюджетные трансферты |
902 |
14 |
03 |
|
|
93 594,2 |
95 733,6 |
95 723,3 |
100,0 |
|||||||
|
Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» |
902 |
14 |
03 |
04 |
|
85 191,8 |
87 331,2 |
87 320,9 |
100,0 |
|||||||
|
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе" |
902 |
14 |
03 |
04 3 |
|
85 191,8 |
87 331,2 |
87 320,9 |
100,0 |
|||||||
|
Основное мероприятие "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений" |
902 |
14 |
03 |
04 3 02 |
|
85 191,8 |
87 331,2 |
87 320,9 |
100,0 |
|||||||
|
Иные межбюджетные трансферты на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений |
902 |
14 |
03 |
04 3 02 25011 |
|
51 529,3 |
51 529,3 |
51 529,3 |
100,0 |
|||||||
|
Межбюджетные трансферты |
902 |
14 |
03 |
04 3 02 25011 |
500 |
51 529,3 |
51 529,3 |
51 529,3 |
100,0 |
|||||||
|
Иные межбюджетные трансферты |
902 |
14 |
03 |
04 3 02 25011 |
540 |
51 529,3 |
51 529,3 |
51 529,3 |
100,0 |
|||||||
|
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение мер поддержки поселений |
902 |
14 |
03 |
04 3 02 25012 |
|
28 882,5 |
31 014,0 |
31 013,5 |
100,0 |
|||||||
|
Межбюджетные трансферты |
902 |
14 |
03 |
04 3 02 25012 |
500 |
28 882,5 |
31 014,0 |
31 013,5 |
100,0 |
|||||||
|
Иные межбюджетные трансферты |
902 |
14 |
03 |
04 3 02 25012 |
540 |
28 882,5 |
31 014,0 |
31 013,5 |
100,0 |
|||||||
|
Иные не распределенные межбюджетные трансферты на обеспечение мер поддержки поселений |
902 |
14 |
03 |
04 3 02 25013 |
|
1,9 |
9,8 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
|
Межбюджетные трансферты |
902 |
14 |
03 |
04 3 02 25013 |
500 |
1,9 |
9,8 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
|
Иные межбюджетные трансферты |
902 |
14 |
03 |
04 3 02 25013 |
540 |
1,9 |
9,8 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
|
Иные нераспределенные межбюджетные трансферты на обеспечение мер поддержки поселений |
902 |
14 |
03 |
04 3 02 78150 |
|
4 778,1 |
4 778,1 |
4 778,1 |
100,0 |
|||||||
|
Межбюджетные трансферты |
902 |
14 |
03 |
04 3 02 78150 |
500 |
4 778,1 |
4 778,1 |
4 778,1 |
100,0 |
|||||||
|
Иные межбюджетные трансферты |
902 |
14 |
03 |
04 3 02 78150 |
540 |
4 778,1 |
4 778,1 |
4 778,1 |
100,0 |
|||||||
|
Непрограммная деятельность |
902 |
14 |
03 |
55 |
|
8 402,4 |
8 402,4 |
8 402,4 |
100,0 |
|||||||
|
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных |
902 |
14 |
03 |
55 0 00 78110 |
|
8 073,5 |
8 073,5 |
8 073,5 |
100,0 |
|||||||
|
Межбюджетные трансферты |
902 |
14 |
03 |
55 0 00 78110 |
500 |
8 073,5 |
8 073,5 |
8 073,5 |
100,0 |
|||||||
|
Иные межбюджетные трансферты |
902 |
14 |
03 |
55 0 00 78110 |
540 |
8 073,5 |
8 073,5 |
8 073,5 |
100,0 |
|||||||
|
Дотация бюджетам муниципальных образований за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ за счет средств дотации (грантов) бюджетам субъектов РФ |
902 |
14 |
03 |
55 0 00 79492 |
|
328,9 |
328,9 |
328,9 |
100,0 |
|||||||
|
Межбюджетные трансферты |
902 |
14 |
03 |
55 0 00 79492 |
500 |
328,9 |
328,9 |
328,9 |
100,0 |
|||||||
|
Иные межбюджетные трансферты |
902 |
14 |
03 |
55 0 00 79492 |
540 |
328,9 |
328,9 |
328,9 |
100,0 |
|||||||
|
Комитет молодежной политики, культуры и спорта |
904 |
|
|
|
|
102 657,7 |
108 118,1 |
107 622,7 |
99,5 |
|||||||
|
Общегосударственные вопросы |
904 |
01 |
|
|
|
1 444,7 |
1 444,7 |
1 308,0 |
90,5 |
|||||||
|
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций |
904 |
01 |
04 |
|
|
1 444,7 |
1 444,7 |
1 308,0 |
90,5 |
|||||||
|
Непрограммная деятельность |
904 |
01 |
04 |
55 |
|
1 444,7 |
1 444,7 |
1 308,0 |
90,5 |
|||||||
|
Единая субвенция местным бюджетам |
904 |
01 |
04 |
55 0 00 79202 |
|
1 444,7 |
1 444,7 |
1 308,0 |
90,5 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
904 |
01 |
04 |
55 0 00 79202 |
100 |
1 329,0 |
1 329,0 |
1 201,9 |
90,4 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
904 |
01 |
04 |
55 0 00 79202 |
120 |
1 329,0 |
1 329,0 |
1 201,9 |
90,4 |
|||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
904 |
01 |
04 |
55 0 00 79202 |
200 |
115,7 |
115,7 |
106,1 |
91,7 |
|||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
904 |
01 |
04 |
55 0 00 79202 |
240 |
115,7 |
115,7 |
106,1 |
91,7 |
|||||||
|
Образование |
904 |
07 |
|
|
|
43 994,1 |
46 580,9 |
46 380,9 |
99,6 |
|||||||
|
Дополнительное образование |
904 |
07 |
03 |
|
|
43 994,1 |
46 580,9 |
46 380,9 |
99,6 |
|||||||
|
Муниципальная программа Краснокаменского района «Сохранение и развитие культуры в муниципальном районе «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края» |
904 |
07 |
03 |
02 |
|
43 994,1 |
46 580,9 |
46 380,9 |
99,6 |
|||||||
|
Подпрограмма "Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусства" |
904 |
07 |
03 |
02 3 |
|
43 994,1 |
46 580,9 |
46 380,9 |
99,6 |
|||||||
|
Основное мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МАУ ДО "ДШИ", МАУ ДО "ДХШ"" |
904 |
07 |
03 |
02 3 01 |
|
40 193,1 |
42 780,0 |
42 580,0 |
99,5 |
|||||||
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений дополнительного образования |
904 |
07 |
03 |
02 3 01 42399 |
|
27 950,1 |
30 537,0 |
30 337,0 |
99,3 |
|||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
904 |
07 |
03 |
02 3 01 42399 |
600 |
27 950,1 |
30 537,0 |
30 337,0 |
99,3 |
|||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
904 |
07 |
03 |
02 3 01 42399 |
620 |
27 950,1 |
30 537,0 |
30 337,0 |
99,3 |
|||||||
|
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на решение вопросов местного значения |
904 |
07 |
03 |
02 3 01 78150 |
|
1 093,0 |
1 093,0 |
1 093,0 |
100,0 |
|||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
904 |
07 |
03 |
02 3 01 78150 |
|
1 093,0 |
1 093,0 |
1 093,0 |
100,0 |
|||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
904 |
07 |
03 |
02 3 01 78150 |
600 |
1 093,0 |
1 093,0 |
1 093,0 |
100,0 |
|||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
904 |
07 |
03 |
02 3 01 78444 |
620 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
100,0 |
|||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
904 |
07 |
03 |
02 3 01 78444 |
600 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
100,0 |
|||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
904 |
07 |
03 |
02 3 01 78444 |
620 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
100,0 |
|||||||
|
Дотации на обеспечение расходных обязательств бюджетов |
904 |
07 |
03 |
02 3 01 Д8040 |
|
10 150,0 |
10 150,0 |
10 150,0 |
100,0 |
|||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
904 |
07 |
03 |
02 3 01 Д8040 |
600 |
10 150,0 |
10 150,0 |
10 150,0 |
100,0 |
|||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
904 |
07 |
03 |
02 3 01 Д8040 |
620 |
10 150,0 |
10 150,0 |
10 150,0 |
100,0 |
|||||||
|
Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Забайкальский край)» |
904 |
07 |
03 |
02 3 А1 |
|
3 801,0 |
3 800,9 |
3 800,9 |
100,0 |
|||||||
|
Поддержка отрасли культуры |
904 |
07 |
03 |
02 3 А1 55190 |
|
3 801,0 |
3 800,9 |
3 800,9 |
100,0 |
|||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
904 |
07 |
03 |
02 3 А1 55190 |
600 |
3 801,0 |
3 800,9 |
3 800,9 |
100,0 |
|||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
904 |
07 |
03 |
02 3 А1 55190 |
620 |
3 801,0 |
3 800,9 |
3 800,9 |
100,0 |
|||||||
|
Культура, кинематография |
904 |
08 |
|
|
|
56 641,0 |
59 514,5 |
59 385,3 |
99,8 |
|||||||
|
Культура |
904 |
08 |
01 |
|
|
43 935,6 |
46 520,2 |
46 520,2 |
100,0 |
|||||||
|
Муниципальная программа Краснокаменского района «Сохранение и развитие культуры в муниципальном районе «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края» |
904 |
08 |
01 |
02 |
|
43 679,3 |
46 263,9 |
46 263,9 |
100,0 |
|||||||
|
Подпрограмма "Библиотечное, библиографическое, информационное обслуживание пользователей библиотеки" |
904 |
08 |
01 |
02 1 |
|
19 069,0 |
20 474,7 |
20 474,7 |
100,0 |
|||||||
|
Основное мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУК "ЦРБ"" |
904 |
08 |
01 |
02 1 01 |
|
19 069,0 |
20 474,7 |
20 474,7 |
100,0 |
|||||||
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
904 |
08 |
01 |
02 1 01 44299 |
|
12 030,0 |
13 435,7 |
13 435,7 |
100,0 |
|||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
904 |
08 |
01 |
02 1 01 44299 |
600 |
12 030,0 |
13 435,7 |
13 435,7 |
100,0 |
|||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
904 |
08 |
01 |
02 1 01 44299 |
610 |
12 030,0 |
13 435,7 |
13 435,7 |
100,0 |
|||||||
|
Иные нераспределенные межбюджетные трансферты на обеспечение мер поддержки поселений |
904 |
08 |
01 |
02 1 01 78150 |
|
250,0 |
250,0 |
250,0 |
100,0 |
|||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
904 |
08 |
01 |
02 1 01 78150 |
600 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
100,0 |
|||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
904 |
08 |
01 |
02 1 01 78150 |
610 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
100,0 |
|||||||
|
Иные межбюджетные трансферты из бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских |
904 |
08 |
01 |
02 1 01 78186 |
|
62,5 |
62,5 |
62,5 |
100,0 |
|||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
904 |
08 |
01 |
02 1 01 78186 |
600 |
62,5 |
62,5 |
62,5 |
100,0 |
|||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
904 |
08 |
01 |
02 1 01 78186 |
610 |
62,5 |
62,5 |
62,5 |
100,0 |
|||||||
|
Дотации на обеспечение расходных обязательств бюджетов |
904 |
08 |
01 |
02 1 01 Д8040 |
|
6 655,1 |
6 655,1 |
6 655,1 |
100,0 |
|||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
904 |
08 |
01 |
02 1 01 Д8040 |
600 |
6 655,1 |
6 655,1 |
6 655,1 |
100,0 |
|||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
904 |
08 |
01 |
02 1 01 Д8040 |
610 |
6 655,1 |
6 655,1 |
6 655,1 |
100,0 |
|||||||
|
Поддержка отрасли культуры |
904 |
08 |
01 |
02 1 01 L5190 |
|
71,4 |
71,4 |
71,4 |
100,0 |
|||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
904 |
08 |
01 |
02 1 01 L5190 |
600 |
71,4 |
71,4 |
71,4 |
100,0 |
|||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
904 |
08 |
01 |
02 1 01 L5190 |
610 |
71,4 |
71,4 |
71,4 |
100,0 |
|||||||
|
Подпрограмма "Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества" |
904 |
08 |
01 |
02 2 |
|
24 610,3 |
25 789,2 |
25 789,2 |
100,0 |
|||||||
|
Основное мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МАУК РДК "Строитель"" |
904 |
08 |
01 |
02 2 01 |
|
23 982,5 |
25 161,4 |
25 161,4 |
100,0 |
|||||||
|
Осуществление органами местного самоуправления муниципального района части переданных полномочий сельских поселений по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
904 |
08 |
01 |
02 2 01 25106 |
|
8 564,9 |
8 564,9 |
8 564,9 |
100,0 |
|||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
904 |
08 |
01 |
02 2 01 25106 |
600 |
8 564,9 |
8 564,9 |
8 564,9 |
100,0 |
|||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
904 |
08 |
01 |
02 2 01 25106 |
620 |
8 564,9 |
8 564,9 |
8 564,9 |
100,0 |
|||||||
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры |
904 |
08 |
01 |
02 2 01 44099 |
|
10 085,2 |
11 264,1 |
11 264,1 |
100,0 |
|||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
904 |
08 |
01 |
02 2 01 44099 |
600 |
10 085,2 |
11 264,1 |
11 264,1 |
100,0 |
|||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
904 |
08 |
01 |
02 2 01 44099 |
620 |
10 085,2 |
11 264,1 |
11 264,1 |
100,0 |
|||||||
|
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на решение вопросов местного значения |
904 |
08 |
01 |
02 2 01 78150 |
|
843,0 |
843,0 |
843,0 |
100,0 |
|||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
904 |
08 |
01 |
02 2 01 78150 |
600 |
843,0 |
843,0 |
843,0 |
100,0 |
|||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
904 |
08 |
01 |
02 2 01 78150 |
620 |
843,0 |
843,0 |
843,0 |
100,0 |
|||||||
|
Дотации на обеспечение расходных обязательств бюджетов |
904 |
08 |
01 |
02 2 01 Д8040 |
|
4 489,4 |
4 489,4 |
4 489,4 |
100,0 |
|||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
904 |
08 |
01 |
02 2 01 Д8040 |
600 |
4 489,4 |
4 489,4 |
4 489,4 |
100,0 |
|||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
904 |
08 |
01 |
02 2 01 Д8040 |
620 |
4 489,4 |
4 489,4 |
4 489,4 |
100,0 |
|||||||
|
Расходы на заработную плату работников сельских домов культуры МАУК «Строитель» – переданные полномочия сельских поселений |
|
|
|
02 2 04 |
|
627,8 |
627,8 |
627,8 |
100,0 |
|||||||
|
Дотации на обеспечение расходных обязательств бюджетов |
904 |
08 |
01 |
02 2 04 Д8040 |
|
627,8 |
627,8 |
627,8 |
100,0 |
|||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
904 |
08 |
01 |
02 2 04 Д8040 |
600 |
627,8 |
627,8 |
627,8 |
100,0 |
|||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
904 |
08 |
01 |
02 2 04 Д8040 |
620 |
627,8 |
627,8 |
627,8 |
100,0 |
|||||||
|
Непрограммная деятельность |
904 |
08 |
01 |
55 |
|
256,3 |
256,3 |
256,3 |
100,0 |
|||||||
|
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии |
904 |
08 |
01 |
55 0 00 44011 |
|
56,3 |
56,3 |
56,3 |
100,0 |
|||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
904 |
08 |
01 |
55 0 00 44011 |
600 |
56,3 |
56,3 |
56,3 |
100,0 |
|||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
904 |
08 |
01 |
55 0 00 44011 |
620 |
56,3 |
56,3 |
56,3 |
100,0 |
|||||||
|
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных |
904 |
08 |
01 |
55 0 00 78110 |
|
200,0 |
200,0 |
200,0 |
100,0 |
|||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
904 |
08 |
01 |
55 0 00 78110 |
600 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
100,0 |
|||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
904 |
08 |
01 |
55 0 00 78110 |
620 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
100,0 |
|||||||
|
Другие вопросы в области культуры и кинематографии |
904 |
08 |
04 |
|
|
12 705,4 |
12 994,3 |
12 865,1 |
99,0 |
|||||||
|
Муниципальная программа Краснокаменского района «Сохранение и развитие культуры в муниципальном районе «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края» |
904 |
08 |
04 |
02 |
|
12 705,4 |
12 994,3 |
12 865,1 |
99,0 |
|||||||
|
Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" |
904 |
08 |
04 |
02 5 |
|
12 705,4 |
12 994,3 |
12 865,1 |
99,0 |
|||||||
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в области культуры" |
904 |
08 |
04 |
02 5 01 |
|
1 792,3 |
1 817,0 |
1 801,0 |
99,1 |
|||||||
|
Центральный аппарат |
904 |
08 |
04 |
02 5 01 20400 |
|
1 691,8 |
1 716,4 |
1 700,4 |
99,1 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
904 |
08 |
04 |
02 5 01 20400 |
100 |
1 656,9 |
1 681,5 |
1 680,8 |
100,0 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
904 |
08 |
04 |
02 5 01 20400 |
120 |
1 656,9 |
1 681,5 |
1 680,8 |
100,0 |
|||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
904 |
08 |
04 |
02 5 01 20400 |
200 |
34,9 |
34,9 |
19,6 |
56,2 |
|||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
904 |
08 |
04 |
02 5 01 20400 |
240 |
34,9 |
34,9 |
19,6 |
56,2 |
|||||||
|
Иные выплаты стимулирующего характера аппарату исполнительной власти муниципального района |
904 |
08 |
04 |
02 5 01 29400 |
|
100,5 |
100,6 |
100,6 |
100,0 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
904 |
08 |
04 |
02 5 01 29400 |
100 |
100,5 |
100,6 |
100,6 |
100,0 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
904 |
08 |
04 |
02 5 01 29400 |
120 |
100,5 |
100,6 |
100,6 |
100,0 |
|||||||
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии"" |
904 |
08 |
04 |
02 5 03 |
|
10 913,1 |
11 177,3 |
11 064,1 |
99,0 |
|||||||
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
904 |
08 |
04 |
02 5 03 45299 |
|
7 013,1 |
7 277,3 |
7 164,1 |
98,4 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
904 |
08 |
04 |
02 5 03 45299 |
100 |
6 948,5 |
7 212,7 |
7 138,6 |
99,0 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений |
904 |
08 |
04 |
02 5 03 45299 |
110 |
6 948,5 |
7 212,7 |
7 138,6 |
99,0 |
|||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
904 |
08 |
04 |
02 5 03 45299 |
200 |
64,6 |
64,6 |
25,5 |
39,5 |
|||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
904 |
08 |
04 |
02 5 03 45299 |
240 |
64,6 |
64,6 |
25,5 |
39,5 |
|||||||
|
Дотация на повышение заработной платы |
904 |
08 |
04 |
02 5 03 78444 |
|
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
100,0 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
904 |
08 |
04 |
02 5 03 78444 |
100 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
100,0 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений |
904 |
08 |
04 |
02 5 03 78444 |
110 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
100,0 |
|||||||
|
Дотации на обеспечение расходных обязательств бюджетов |
904 |
08 |
04 |
02 5 03 Д8040 |
|
2 900,0 |
2 900,0 |
2 900,0 |
100,0 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
904 |
08 |
04 |
02 5 03 Д8040 |
100 |
2 900,0 |
2 900,0 |
2 900,0 |
100,0 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений |
904 |
08 |
04 |
02 5 03 Д8040 |
110 |
2 900,0 |
2 900,0 |
2 900,0 |
100,0 |
|||||||
|
Физическая культура и спорт |
904 |
11 |
|
|
|
577,9 |
578,0 |
548,5 |
94,9 |
|||||||
|
Массовый спорт |
904 |
11 |
02 |
|
|
143,7 |
143,8 |
129,9 |
90,3 |
|||||||
|
Муниципальная программа Краснокаменского района «Сохранение и развитие культуры в муниципальном районе «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края» |
904 |
11 |
02 |
02 |
|
100,0 |
100,0 |
86,2 |
86,2 |
|||||||
|
Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" |
904 |
11 |
02 |
02 5 |
|
100,0 |
100,0 |
86,2 |
86,2 |
|||||||
|
Основное мероприятие "Спортивно-массовые мероприятия" |
904 |
11 |
02 |
02 5 04 |
|
100,0 |
100,0 |
86,2 |
86,2 |
|||||||
|
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
904 |
11 |
02 |
02 5 04 15970 |
|
100,0 |
100,0 |
86,2 |
86,2 |
|||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
904 |
11 |
02 |
02 5 04 15970 |
300 |
100,0 |
100,0 |
86,2 |
86,2 |
|||||||
|
Премии и гранты |
904 |
11 |
02 |
02 5 04 15970 |
350 |
100,0 |
100,0 |
86,2 |
86,2 |
|||||||
|
Непрограммная деятельность |
904 |
11 |
02 |
55 |
|
43,7 |
43,8 |
43,7 |
99,8 |
|||||||
|
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии |
904 |
11 |
02 |
55 0 00 44011 |
|
43,7 |
43,8 |
43,7 |
99,8 |
|||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
904 |
11 |
02 |
55 0 00 44011 |
300 |
43,7 |
43,8 |
43,7 |
99,8 |
|||||||
|
Премии и гранты |
904 |
11 |
02 |
55 0 00 44011 |
350 |
43,7 |
43,8 |
43,7 |
99,8 |
|||||||
|
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
904 |
11 |
05 |
|
|
434,2 |
434,2 |
418,6 |
96,4 |
|||||||
|
Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" |
904 |
11 |
05 |
02 5 |
|
434,2 |
434,2 |
418,6 |
96,4 |
|||||||
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в области спорта" |
904 |
11 |
05 |
02 5 02 |
|
434,2 |
434,2 |
418,6 |
96,4 |
|||||||
|
Центральный аппарат |
904 |
11 |
05 |
02 5 02 20400 |
|
434,2 |
434,2 |
418,6 |
96,4 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
904 |
11 |
05 |
02 5 02 20400 |
100 |
429,0 |
429,0 |
417,6 |
97,3 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
904 |
11 |
05 |
02 5 02 20400 |
120 |
429,0 |
429,0 |
417,6 |
97,3 |
|||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
904 |
11 |
05 |
02 5 02 20400 |
200 |
5,1 |
5,1 |
1,0 |
19,6 |
|||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
904 |
11 |
05 |
02 5 02 20400 |
240 |
5,1 |
5,1 |
1,0 |
19,6 |
|||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
904 |
11 |
05 |
02 5 02 20400 |
800 |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
904 |
11 |
05 |
02 5 02 20400 |
850 |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
|
Комитет по управлению муниципальным имуществом |
917 |
|
|
|
|
5 947,9 |
6 147,9 |
6 130,6 |
99,7 |
|||||||
|
Общегосударственные вопросы |
917 |
01 |
|
|
|
5 947,9 |
6 147,9 |
6 130,6 |
99,7 |
|||||||
|
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций |
917 |
01 |
04 |
|
|
5 947,9 |
6 147,9 |
6 130,6 |
99,7 |
|||||||
|
Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальной собственностью муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края» |
917 |
01 |
04 |
03 |
|
5 242,0 |
5 242,0 |
5 225,5 |
99,7 |
|||||||
|
Подпрограмма "Обеспечивающая деятельность" |
917 |
01 |
04 |
03 2 |
|
5 242,0 |
5 242,0 |
5 225,5 |
99,7 |
|||||||
|
Основное мероприятия "Обеспечение исполнения функций исполнительного органа местного самоуправления в сфере управления имуществом"" |
917 |
01 |
04 |
03 2 01 |
|
5 242,0 |
5 242,0 |
5 225,5 |
99,7 |
|||||||
|
Центральный аппарат |
917 |
01 |
04 |
03 2 01 20400 |
|
4 261,8 |
4 261,8 |
4 245,3 |
99,6 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
917 |
01 |
04 |
03 2 01 20400 |
100 |
4 025,1 |
4 025,0 |
4 008,5 |
99,6 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
917 |
01 |
04 |
03 2 01 20400 |
120 |
4 025,1 |
4 025,0 |
4 008,5 |
99,6 |
|||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
917 |
01 |
04 |
03 2 01 20400 |
200 |
236,7 |
236,8 |
236,8 |
100,0 |
|||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
917 |
01 |
04 |
03 2 01 20400 |
240 |
236,7 |
236,8 |
236,8 |
100,0 |
|||||||
|
Иные выплаты стимулирующего характера аппарату исполнительной власти муниципального района |
917 |
01 |
04 |
03 2 01 29400 |
|
90,0 |
90,0 |
90,0 |
100,0 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
917 |
01 |
04 |
03 2 01 29400 |
100 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
100,0 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
917 |
01 |
04 |
03 2 01 29400 |
120 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
100,0 |
|||||||
|
Иные выплаты за достижение показателей деятельности органов |
917 |
01 |
04 |
03 2 01 79491 |
|
132,0 |
132,0 |
132,0 |
100,0 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
917 |
01 |
04 |
03 2 01 79491 |
100 |
132,0 |
132,0 |
132,0 |
100,0 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
917 |
01 |
04 |
03 2 01 79491 |
120 |
132,0 |
132,0 |
132,0 |
100,0 |
|||||||
|
Иные выплаты за достижение показателей деятельности органов |
917 |
01 |
04 |
03 2 01 79492 |
|
61,9 |
61,9 |
61,9 |
100,0 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
917 |
01 |
04 |
03 2 01 79492 |
100 |
61,9 |
61,9 |
61,9 |
100,0 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
917 |
01 |
04 |
03 2 01 79492 |
120 |
61,9 |
61,9 |
61,9 |
100,0 |
|||||||
|
Дотации на обеспечение расходных обязательств бюджетов |
917 |
01 |
04 |
03 2 01 Д8040 |
|
696,3 |
696,3 |
696,3 |
100,0 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
917 |
01 |
04 |
03 2 01 Д8040 |
100 |
696,3 |
696,3 |
696,3 |
100,0 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
917 |
01 |
04 |
03 2 01 Д8040 |
120 |
696,3 |
696,3 |
696,3 |
100,0 |
|||||||
|
Другие общегосударственные вопросы |
917 |
01 |
13 |
|
|
705,9 |
905,9 |
905,1 |
99,9 |
|||||||
|
Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальной собственностью муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края» |
917 |
01 |
13 |
03 |
|
705,9 |
905,9 |
905,1 |
99,9 |
|||||||
|
Подпрограмма "Повышение эффективности системы управления муниципальной собственностью муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края" |
917 |
01 |
13 |
03 1 |
|
705,9 |
905,9 |
905,1 |
99,9 |
|||||||
|
Основное мероприятия "Обеспечение поступления доходов местного бюджета от использования муниципального имущества на основе эффективного управления муниципальной собственностью" |
917 |
01 |
13 |
03 1 01 |
|
705,9 |
905,9 |
905,1 |
99,9 |
|||||||
|
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
917 |
01 |
13 |
03 1 01 09020 |
|
705,9 |
905,9 |
905,1 |
99,9 |
|||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
917 |
01 |
13 |
03 1 01 09020 |
200 |
705,9 |
905,9 |
905,1 |
99,9 |
|||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
917 |
01 |
13 |
03 1 01 09020 |
240 |
705,9 |
905,9 |
905,1 |
99,9 |
|||||||
|
Комитет экономического и территориального развития |
925 |
|
|
|
|
56 704,2 |
56 829,1 |
37 988,9 |
66,8 |
|||||||
|
Общегосударственные вопросы |
925 |
01 |
|
|
|
10 128,8 |
10 128,7 |
10 040,1 |
99,1 |
|||||||
|
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций |
925 |
01 |
04 |
|
|
764,0 |
764,0 |
764,0 |
100,0 |
|||||||
|
Непрограммная деятельность |
925 |
01 |
04 |
55 |
|
764,0 |
764,0 |
764,0 |
100,0 |
|||||||
|
Исполнение органами местного самоуправления государственных полномочий в области охраны труда |
925 |
01 |
04 |
55 0 00 79206 |
|
764,0 |
764,0 |
764,0 |
100,0 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
925 |
01 |
04 |
55 0 00 79206 |
100 |
754,6 |
754,6 |
754,6 |
100,0 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
925 |
01 |
04 |
55 0 00 79206 |
120 |
754,6 |
754,6 |
754,6 |
100,0 |
|||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
925 |
01 |
04 |
55 0 00 79206 |
200 |
9,4 |
9,4 |
9,4 |
100,0 |
|||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
925 |
01 |
04 |
55 0 00 79206 |
240 |
9,4 |
9,4 |
9,4 |
|
|||||||
|
Другие общегосударственные вопросы |
925 |
01 |
13 |
|
|
9 364,8 |
9 364,7 |
9 276,1 |
99,1 |
|||||||
|
Непрограммная деятельность |
925 |
01 |
13 |
55 |
|
9 364,8 |
9 364,7 |
9 276,1 |
99,1 |
|||||||
|
Центральный аппарат |
925 |
01 |
13 |
55 0 00 20400 |
|
7 644,0 |
7 643,9 |
7 625,6 |
99,8 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
925 |
01 |
13 |
55 0 00 20400 |
100 |
7 308,4 |
7 308,4 |
7 297,5 |
99,9 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
925 |
01 |
13 |
55 0 00 20400 |
120 |
7 308,4 |
7 308,4 |
7 297,5 |
99,9 |
|||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
925 |
01 |
13 |
55 0 00 20400 |
200 |
335,6 |
335,5 |
328,1 |
97,8 |
|||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
925 |
01 |
13 |
55 0 00 20400 |
240 |
335,6 |
335,5 |
328,1 |
97,8 |
|||||||
|
Иные выплаты стимулирующего характера аппарату исполнительной власти муниципального района |
925 |
01 |
13 |
55 0 00 29400 |
|
155,9 |
155,9 |
155,9 |
100,0 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
925 |
01 |
13 |
55 0 00 29400 |
100 |
155,9 |
155,9 |
155,9 |
100,0 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
925 |
01 |
13 |
55 0 00 29400 |
120 |
155,9 |
155,9 |
155,9 |
100,0 |
|||||||
|
Иные выплаты за достижение показателей деятельности органов |
925 |
01 |
13 |
55 0 00 79491 |
|
194,2 |
194,2 |
194,2 |
100,0 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
925 |
01 |
13 |
55 0 00 79491 |
100 |
194,2 |
194,2 |
194,2 |
100,0 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
925 |
01 |
13 |
55 0 00 79491 |
120 |
194,2 |
194,2 |
194,2 |
100,0 |
|||||||
|
Иные выплаты за достижение показателей деятельности органов |
925 |
01 |
13 |
55 0 00 79492 |
|
88,4 |
88,4 |
88,4 |
100,0 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
925 |
01 |
13 |
55 0 00 79492 |
100 |
88,4 |
88,4 |
88,4 |
100,0 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
925 |
01 |
13 |
55 0 00 79492 |
120 |
88,4 |
88,4 |
88,4 |
100,0 |
|||||||
|
Дотации на обеспечение расходных обязательств бюджетов |
925 |
01 |
13 |
55 0 00 Д8040 |
|
1 282,3 |
1 282,3 |
1 212,0 |
94,5 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
925 |
01 |
13 |
55 0 00 Д8040 |
100 |
1 282,3 |
1 282,3 |
1 212,0 |
94,5 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
925 |
01 |
13 |
55 0 00 Д8040 |
120 |
1 282,3 |
1 282,3 |
1 212,0 |
94,5 |
|||||||
|
Национальная оборона |
925 |
02 |
|
|
|
377,5 |
377,5 |
377,5 |
100,0 |
|||||||
|
Другие вопросы в области национальной обороны |
925 |
02 |
09 |
|
|
377,5 |
377,5 |
377,5 |
100,0 |
|||||||
|
Непрограммная деятельность |
925 |
02 |
09 |
55 |
|
377,5 |
377,5 |
377,5 |
100,0 |
|||||||
|
Капитальный ремонт зданий и оснащение военных комиссариатов муниципальных районов, муниципальных и городских округов |
925 |
02 |
09 |
55 0 00 79180 |
|
377,5 |
377,5 |
377,5 |
100,0 |
|||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
925 |
02 |
09 |
55 0 00 79180 |
200 |
377,5 |
377,5 |
377,5 |
100,0 |
|||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
925 |
02 |
09 |
55 0 00 79180 |
240 |
377,5 |
377,5 |
377,5 |
100,0 |
|||||||
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
925 |
03 |
|
|
|
3 061,5 |
3 181,4 |
3 108,0 |
97,7 |
|||||||
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность |
925 |
03 |
10 |
|
|
3 061,5 |
3 181,4 |
3 108,0 |
97,7 |
|||||||
|
Непрограммная деятельность |
925 |
03 |
10 |
55 |
|
3 061,5 |
3 181,4 |
3 108,0 |
97,7 |
|||||||
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
925 |
03 |
10 |
55 0 00 24799 |
|
2 423,6 |
2 543,5 |
2 470,1 |
97,1 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
925 |
03 |
10 |
55 0 00 24799 |
100 |
2 362,9 |
2 482,9 |
2 412,3 |
97,2 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений |
925 |
03 |
10 |
55 0 00 24799 |
110 |
2 362,9 |
2 482,9 |
2 412,3 |
97,2 |
|||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
925 |
03 |
10 |
55 0 00 24799 |
200 |
60,7 |
60,6 |
57,8 |
95,4 |
|||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
925 |
03 |
10 |
55 0 00 24799 |
240 |
60,7 |
60,6 |
57,8 |
95,4 |
|||||||
|
Дотации на обеспечение расходных обязательств бюджетов |
925 |
03 |
10 |
55 0 00 Д8040 |
|
637,9 |
637,9 |
637,9 |
100,0 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
925 |
03 |
10 |
55 0 00 Д8040 |
100 |
637,9 |
637,9 |
637,9 |
100,0 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений |
925 |
03 |
10 |
55 0 00 Д8040 |
110 |
637,9 |
637,9 |
637,9 |
100,0 |
|||||||
|
Национальная экономика |
925 |
04 |
|
|
|
24 788,9 |
24 794,0 |
6 355,2 |
25,6 |
|||||||
|
Сельское хозяйство и рыболовство |
925 |
04 |
05 |
|
|
6 268,8 |
6 273,9 |
5 566,1 |
88,7 |
|||||||
|
Непрограммная деятельность |
925 |
04 |
05 |
55 |
|
6 268,8 |
6 273,9 |
5 566,1 |
88,7 |
|||||||
|
Центральный аппарат |
925 |
04 |
05 |
55 0 00 20400 |
|
1 166,3 |
1 171,4 |
1 144,4 |
97,7 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
925 |
04 |
05 |
55 0 00 20400 |
100 |
1 151,3 |
1 156,4 |
1 130,4 |
97,8 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
925 |
04 |
05 |
55 0 00 20400 |
120 |
1 151,3 |
1 156,4 |
1 130,4 |
97,8 |
|||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
925 |
04 |
05 |
55 0 00 20400 |
200 |
15,0 |
15,0 |
14,0 |
93,3 |
|||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
925 |
04 |
05 |
55 0 00 20400 |
240 |
15,0 |
15,0 |
14,0 |
93,3 |
|||||||
|
Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев |
925 |
04 |
05 |
55 0 00 77265 |
|
4 863,2 |
4 863,2 |
4 182,4 |
86,0 |
|||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
925 |
04 |
05 |
55 0 00 77265 |
200 |
4 863,2 |
4 863,2 |
4 182,4 |
86,0 |
|||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
925 |
04 |
05 |
55 0 00 77265 |
240 |
4 863,2 |
4 863,2 |
4 182,4 |
86,0 |
|||||||
|
Администрирование государственного полномочия по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев |
925 |
04 |
05 |
55 0 00 79265 |
|
115,1 |
115,1 |
115,1 |
100,0 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
925 |
04 |
05 |
55 0 00 79265 |
100 |
112,1 |
112,1 |
112,1 |
100,0 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
925 |
04 |
05 |
55 0 00 79265 |
120 |
112,1 |
112,1 |
112,1 |
100,0 |
|||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
925 |
04 |
05 |
55 0 00 79265 |
200 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
100,0 |
|||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
925 |
04 |
05 |
55 0 00 79265 |
240 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
100,0 |
|||||||
|
Дотации на обеспечение расходных обязательств бюджетов |
925 |
04 |
05 |
55 0 00 Д8040 |
|
124,2 |
124,2 |
124,2 |
100,0 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
925 |
04 |
05 |
55 0 00 Д8040 |
100 |
124,2 |
124,2 |
124,2 |
100,0 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
925 |
04 |
05 |
55 0 00 Д8040 |
120 |
124,2 |
124,2 |
124,2 |
100,0 |
|||||||
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
925 |
04 |
09 |
|
|
18 508,1 |
18 508,1 |
777,1 |
4,2 |
|||||||
|
Непрограммная деятельность |
925 |
04 |
09 |
55 |
|
18 508,1 |
18 508,1 |
777,1 |
4,2 |
|||||||
|
Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) |
925 |
04 |
09 |
55 0 00 13531 |
|
18 508,1 |
18 508,1 |
777,1 |
4,2 |
|||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
925 |
04 |
09 |
55 0 00 13531 |
200 |
18 344,4 |
18 344,4 |
613,4 |
3,3 |
|||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
925 |
04 |
09 |
55 0 00 13531 |
240 |
18 344,4 |
18 344,4 |
613,4 |
3,3 |
|||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
925 |
04 |
09 |
55 0 00 13531 |
800 |
163,7 |
163,7 |
163,7 |
100,0 |
|||||||
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
925 |
04 |
09 |
55 0 00 13531 |
850 |
163,7 |
163,7 |
163,7 |
100,0 |
|||||||
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
925 |
04 |
12 |
|
|
12,0 |
12,0 |
12,0 |
100,0 |
|||||||
|
Непрограммная деятельность |
925 |
04 |
12 |
55 |
|
12,0 |
12,0 |
12,0 |
100,0 |
|||||||
|
Администрирование государственного полномочия по организации социальной поддержки отдельных категорий граждан путем обеспечения льготного проезда на городском и пригородном транспорте общего пользования |
925 |
04 |
12 |
55 0 00 79502 |
|
12,0 |
12,0 |
12,0 |
100,0 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
925 |
04 |
12 |
55 0 00 79502 |
100 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
100,0 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
925 |
04 |
12 |
55 0 00 79502 |
120 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
100,0 |
|||||||
|
Социальная политика |
925 |
10 |
|
|
|
18 347,5 |
18 347,5 |
18 108,1 |
98,7 |
|||||||
|
Социальное обеспечение население |
925 |
10 |
03 |
|
|
18 347,5 |
18 347,5 |
18 108,1 |
98,7 |
|||||||
|
Организация социальной поддержки отдельных категорий граждан путем обеспечения льготного проезда на городском и пригородном транспорте общего пользования |
925 |
10 |
03 |
55 0 00 74505 |
|
18 347,5 |
18 347,5 |
18 108,1 |
98,7 |
|||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
925 |
10 |
03 |
55 0 00 74505 |
800 |
18 347,5 |
18 347,5 |
18 108,1 |
98,7 |
|||||||
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
925 |
10 |
03 |
55 0 00 74505 |
810 |
18 347,5 |
18 347,5 |
18 108,1 |
98,7 |
|||||||
|
Комитет по управлению образованием |
926 |
|
|
|
|
1 710 522,2 |
1 742 050,4 |
1 737 994,7 |
99,8 |
|||||||
|
Образование |
926 |
07 |
|
|
|
1 648 716,5 |
1 680 514,7 |
1 677 410,6 |
99,8 |
|||||||
|
Дошкольное образование |
926 |
07 |
01 |
|
|
535 638,5 |
541 954,7 |
541 954,7 |
100,0 |
|||||||
|
Муниципальная программа Краснокаменского района «Развитие образования на территории муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края» |
926 |
07 |
01 |
01 |
|
535 436,5 |
541 752,7 |
541 752,7 |
100,0 |
|||||||
|
Подпрограмма "Повышение качества и доступности дошкольного образования" |
926 |
07 |
01 |
01 1 |
|
535 436,5 |
541 752,7 |
541 752,7 |
100,0 |
|||||||
|
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)" |
926 |
07 |
01 |
01 1 01 |
|
535 436,5 |
541 752,7 |
541 752,7 |
100,0 |
|||||||
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений дошкольного образования |
926 |
07 |
01 |
01 1 01 42099 |
|
126 656,1 |
140 369,0 |
140 369,0 |
100,0 |
|||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
01 |
01 1 01 42099 |
600 |
126 656,1 |
140 369,0 |
140 369,0 |
100,0 |
|||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
01 |
01 1 01 42099 |
610 |
25 919,1 |
26 819,0 |
26 819,0 |
100,0 |
|||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
01 |
01 1 01 42099 |
620 |
100 737,0 |
113 550,0 |
113 550,0 |
100,0 |
|||||||
|
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях |
926 |
07 |
01 |
01 1 01 71201 |
|
370 332,9 |
362 936,2 |
362 936,2 |
100,0 |
|||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
01 |
01 1 01 71201 |
600 |
370 332,9 |
362 936,2 |
362 936,2 |
100,0 |
|||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
01 |
01 1 01 71201 |
610 |
17 773,7 |
17 235,6 |
17 235,6 |
100,0 |
|||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
01 |
01 1 01 71201 |
620 |
352 559,2 |
345 700,6 |
345 700,6 |
100,0 |
|||||||
|
Дополнительная мера социальной поддержки отдельной категории граждан Российской Федерации в виде невзимания платы за присмотр и уход за их детьми, осваивающими образовательные программы в муниципальных дошкольных образовательных организациях Забайкальского края |
926 |
07 |
01 |
01 1 01 71231 |
|
1 968,1 |
1 968,1 |
1 968,1 |
100,0 |
|||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
01 |
01 1 01 71231 |
600 |
1 968,1 |
1 968,1 |
1 968,1 |
100,0 |
|||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
01 |
01 1 01 71231 |
610 |
140,0 |
140,0 |
140,0 |
100,0 |
|||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
01 |
01 1 01 71231 |
620 |
1 828,1 |
1 828,1 |
1 828,1 |
100,0 |
|||||||
|
Иные межбюджетные трансферты из бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов Забайкальского края, предоставляемые в целях поощрения муниципальных образований Забайкальского края за повышение эффективности расходов бюджетов муниципальных районов, муниципальных и городских округов Забайкальского края и наращивание налогооблагаемой базы |
926 |
07 |
01 |
01 1 01 78186 |
|
717,5 |
717,5 |
717,5 |
100,0 |
|||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
01 |
01 1 01 78186 |
600 |
717,5 |
717,5 |
717,5 |
100,0 |
|||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
01 |
01 1 01 78186 |
610 |
596,2 |
596,2 |
596,2 |
100,0 |
|||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
01 |
01 1 01 78186 |
620 |
121,3 |
121,3 |
121,3 |
100,0 |
|||||||
|
Дотация на повышение заработной платы |
926 |
07 |
01 |
01 1 01 78444 |
|
4 500,0 |
4 500,0 |
4 500,0 |
100,0 |
|||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
01 |
01 1 01 78444 |
600 |
4 500,0 |
4 500,0 |
4 500,0 |
100,0 |
|||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
01 |
01 1 01 78444 |
620 |
4 500,0 |
4 500,0 |
4 500,0 |
100,0 |
|||||||
|
Иные выплаты за достижение показателей деятельности органов |
926 |
07 |
01 |
01 1 01 79492 |
|
234,4 |
234,4 |
234,4 |
100,0 |
|||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
01 |
01 1 01 79492 |
600 |
234,4 |
234,4 |
234,4 |
100,0 |
|||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
01 |
01 1 01 79492 |
620 |
234,4 |
234,4 |
234,4 |
100,0 |
|||||||
|
Дотации на обеспечение расходных обязательств бюджетов |
926 |
07 |
01 |
01 1 01 Д8040 |
|
31 027,5 |
31 027,5 |
31 027,5 |
100,0 |
|||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
01 |
01 1 01 Д8040 |
600 |
31 027,5 |
31 027,5 |
31 027,5 |
100,0 |
|||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
01 |
01 1 01 Д8040 |
610 |
6 600,0 |
6 600,0 |
6 600,0 |
100,0 |
|||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
01 |
01 1 01 Д8040 |
620 |
24 427,5 |
24 427,5 |
24 427,5 |
100,0 |
|||||||
|
Непрограммная деятельность |
926 |
07 |
01 |
55 |
|
202,0 |
202,0 |
202,0 |
100,0 |
|||||||
|
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных |
926 |
07 |
01 |
55 0 00 78110 |
|
202,0 |
202,0 |
202,0 |
100,0 |
|||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
01 |
55 0 00 78110 |
600 |
202,0 |
202,0 |
202,0 |
100,0 |
|||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
01 |
55 0 00 78110 |
610 |
28,0 |
28,0 |
28,0 |
100,0 |
|||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
01 |
55 0 00 78110 |
620 |
174,0 |
174,0 |
174,0 |
100,0 |
|||||||
|
Общее образование |
926 |
07 |
02 |
|
|
917 768,7 |
939 173,9 |
937 075,2 |
99,8 |
|||||||
|
Муниципальная программа Краснокаменского района «Развитие образования на территории муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края» |
926 |
07 |
02 |
01 |
|
915 048,8 |
936 454,0 |
934 355,3 |
99,8 |
|||||||
|
Подпрограмма "Повышение качества и доступности общего образования" |
926 |
07 |
02 |
01 2 |
|
915 048,8 |
936 454,0 |
934 355,3 |
99,8 |
|||||||
|
Основное мероприятие "Обеспечение бесплатным питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район"" |
926 |
07 |
02 |
01 2 01 |
|
64 208,6 |
64 208,6 |
62 333,0 |
97,1 |
|||||||
|
Обеспечение бесплатным питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях муниципального района |
926 |
07 |
02 |
01 2 01 42191 |
|
10 373,3 |
10 373,3 |
9 240,1 |
89,1 |
|||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
926 |
07 |
02 |
01 2 01 42191 |
200 |
2 983,8 |
2 983,9 |
2 282,5 |
76,5 |
|||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
926 |
07 |
02 |
01 2 01 42191 |
240 |
2 983,8 |
2 983,9 |
2 282,5 |
76,5 |
|||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
926 |
07 |
02 |
01 2 01 42191 |
300 |
520,6 |
520,6 |
469,7 |
90,2 |
|||||||
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных |
926 |
07 |
02 |
01 2 01 42191 |
320 |
520,6 |
520,6 |
469,7 |
90,2 |
|||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
02 |
01 2 01 42191 |
600 |
6 868,9 |
6 868,8 |
6 487,9 |
94,5 |
|||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
01 2 01 42191 |
610 |
1 563,9 |
1 563,9 |
1 379,6 |
88,2 |
|||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
01 2 01 42191 |
620 |
5 305,0 |
5 304,9 |
5 108,3 |
96,3 |
|||||||
|
Обеспечение бесплатным питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях |
926 |
07 |
02 |
01 2 01 71218 |
|
2 354,6 |
2 354,7 |
1 679,4 |
71,3 |
|||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
02 |
01 2 01 71218 |
600 |
2 354,6 |
2 354,7 |
1 679,4 |
71,3 |
|||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
01 2 01 71218 |
610 |
491,0 |
491,0 |
490,9 |
100,0 |
|||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
01 2 01 71218 |
620 |
1 863,6 |
1 863,7 |
1 188,5 |
63,8 |
|||||||
|
Дополнительная мера социальной поддержки отдельной категории |
926 |
07 |
02 |
01 2 01 71219 |
|
1 406,5 |
1 406,5 |
1 339,4 |
95,2 |
|||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
02 |
01 2 01 71219 |
600 |
1 406,5 |
1 406,5 |
1 339,4 |
95,2 |
|||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
01 2 01 71219 |
610 |
161,5 |
161,5 |
151,5 |
93,8 |
|||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
01 2 01 71219 |
620 |
1 245,0 |
1 245,0 |
1 187,9 |
95,4 |
|||||||
|
Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях |
926 |
07 |
02 |
01 2 01 L3040 |
|
50 074,2 |
50 074,1 |
50 074,1 |
100,0 |
|||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
926 |
07 |
02 |
01 2 01 L3040 |
200 |
1 704,5 |
1 704,4 |
1 704,4 |
100,0 |
|||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
926 |
07 |
02 |
01 2 01 L3040 |
240 |
1 704,5 |
1 704,4 |
1 704,4 |
100,0 |
|||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
02 |
01 2 01 L3040 |
600 |
48 369,7 |
48 369,7 |
48 369,7 |
100,0 |
|||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
01 2 01 L3040 |
610 |
2 896,8 |
2 896,8 |
2 896,8 |
100,0 |
|||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
01 2 01 L3040 |
620 |
45 472,9 |
45 472,9 |
45 472,9 |
100,0 |
|||||||
|
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения функций (оказание услуг) деятельности муниципальных образовательных учреждений муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район"" |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 |
|
845 909,4 |
867 314,6 |
867 091,5 |
100,0 |
|||||||
|
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий техногенного характера |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 21801 |
|
23,6 |
23,6 |
23,6 |
100,0 |
|||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 21801 |
600 |
23,6 |
23,6 |
23,6 |
100,0 |
|||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 21801 |
610 |
23,6 |
23,6 |
23,6 |
100,0 |
|||||||
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных общеобразовательных учреждений |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 42199 |
|
121 869,2 |
130 641,7 |
130 475,9 |
99,9 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 42199 |
100 |
1 452,4 |
1 452,4 |
1 452,4 |
100,0 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 42199 |
110 |
1 452,4 |
1 452,4 |
1 452,4 |
100,0 |
|||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 42199 |
200 |
2 596,7 |
2 636,7 |
2 497,3 |
94,7 |
|||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 42199 |
240 |
2 596,7 |
2 636,7 |
2 497,3 |
94,7 |
|||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 42199 |
600 |
117 747,1 |
126 479,6 |
126 453,2 |
100,0 |
|||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 42199 |
610 |
50 378,6 |
52 178,5 |
52 157,8 |
100,0 |
|||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 42199 |
620 |
67 368,5 |
74 301,1 |
74 295,4 |
100,0 |
|||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 42199 |
800 |
73,0 |
73,0 |
73,0 |
100,0 |
|||||||
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 42199 |
850 |
73,0 |
73,0 |
73,0 |
100,0 |
|||||||
|
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 53030 |
|
44 033,6 |
44 033,6 |
44 033,6 |
100,0 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 53030 |
100 |
2 606,1 |
2 606,1 |
2 606,1 |
100,0 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 53030 |
110 |
2 606,1 |
2 606,1 |
2 606,1 |
100,0 |
|||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 53030 |
600 |
41 427,5 |
41 427,5 |
41 427,5 |
100,0 |
|||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 53030 |
610 |
7 626,9 |
7 626,9 |
7 626,9 |
100,0 |
|||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 53030 |
620 |
33 800,6 |
33 800,6 |
33 800,6 |
100,0 |
|||||||
|
Разработка проектно-сметной документации для капитального ремонта образовательных учреждений (местный бюджет) |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 61448 |
|
2 615,1 |
2 615,1 |
2 599,2 |
99,4 |
|||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 61448 |
200 |
560,1 |
560,1 |
544,2 |
97,2 |
|||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 61448 |
240 |
560,1 |
560,1 |
544,2 |
97,2 |
|||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 61448 |
600 |
2 055,0 |
2 055,0 |
2 055,0 |
100,0 |
|||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 61448 |
610 |
990,0 |
990,0 |
990,0 |
100,0 |
|||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 61448 |
620 |
1 065,0 |
1 065,0 |
1 065,0 |
100,0 |
|||||||
|
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение выплат районных коэффициентов и процентных надбавок за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также стальных районах Севера, где установлены районные коэффициенты к ежемесячному денежному вознаграждению, за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 71030 |
|
3 919,1 |
3 919,0 |
3 919,0 |
100,0 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 71030 |
100 |
218,6 |
218,6 |
218,6 |
100,0 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 71030 |
110 |
218,6 |
218,6 |
218,6 |
100,0 |
|||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 71030 |
600 |
3 700,5 |
3 700,4 |
3 700,4 |
100,0 |
|||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 71030 |
610 |
734,8 |
734,7 |
734,7 |
100,0 |
|||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 71030 |
620 |
2 965,7 |
2 965,7 |
2 965,7 |
100,0 |
|||||||
|
Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 71031 |
|
2 225,7 |
2 225,8 |
2 221,4 |
99,8 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 71031 |
100 |
146,1 |
146,2 |
146,2 |
100,0 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 71031 |
110 |
146,1 |
146,2 |
146,2 |
100,0 |
|||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 71031 |
600 |
2 079,6 |
2 079,6 |
2 075,2 |
99,8 |
|||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 71031 |
610 |
310,3 |
310,3 |
310,3 |
100,0 |
|||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 71031 |
620 |
1 769,3 |
1 769,3 |
1 764,9 |
99,8 |
|||||||
|
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 71201 |
|
513 113,1 |
525 745,8 |
525 745,8 |
100,0 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 71201 |
100 |
44 812,6 |
45 791,7 |
45 791,7 |
100,0 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 71201 |
110 |
44 812,6 |
45 791,7 |
45 791,7 |
100,0 |
|||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 71201 |
200 |
334,9 |
334,9 |
334,9 |
100,0 |
|||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 71201 |
240 |
334,9 |
334,9 |
334,9 |
100,0 |
|||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 71201 |
600 |
467 965,6 |
479 619,2 |
479 619,2 |
100,0 |
|||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 71201 |
610 |
83 801,3 |
86 617,5 |
86 617,5 |
100,0 |
|||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 71201 |
620 |
384 164,3 |
393 001,7 |
393 001,7 |
100,0 |
|||||||
|
Создание условий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 71444 |
|
2 164,0 |
2 164,0 |
2 164,0 |
100,0 |
|||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 71444 |
200 |
2 164,0 |
2 164,0 |
2 164,0 |
100,0 |
|||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 71444 |
240 |
2 164,0 |
2 164,0 |
2 164,0 |
100,0 |
|||||||
|
Разработка проектно-сметной документации для капитального ремонта образовательных организаций |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 71448 |
|
6 101,9 |
6 101,9 |
6 064,9 |
99,4 |
|||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 71448 |
200 |
1 306,9 |
1 306,9 |
1 269,9 |
97,2 |
|||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 71448 |
240 |
1 306,9 |
1 306,9 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 71448 |
600 |
4 795,0 |
4 795,0 |
4 795,0 |
100,0 |
|||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 71448 |
610 |
2 310,0 |
2 310,0 |
2 310,0 |
100,0 |
|||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 71448 |
620 |
2 485,0 |
2 485,0 |
2 485,0 |
100,0 |
|||||||
|
Иные межбюджетные трансферты из бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов Забайкальского края, предоставляемые в целях поощрения муниципальных образований Забайкальского края за повышение эффективности расходов бюджетов муниципальных районов, муниципальных и городских округов Забайкальского края и наращивание налогооблагаемой базы |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 78186 |
|
453,5 |
453,5 |
453,5 |
100,0 |
|||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 78186 |
200 |
214,3 |
214,3 |
214,3 |
100,0 |
|||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 78186 |
240 |
214,3 |
214,3 |
214,3 |
100,0 |
|||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 78186 |
600 |
239,2 |
239,2 |
239,2 |
100,0 |
|||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 78186 |
610 |
217,8 |
217,8 |
217,8 |
100,0 |
|||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 78186 |
620 |
21,4 |
21,4 |
21,4 |
100,0 |
|||||||
|
Дотация на повышение заработной платы |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 78444 |
|
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
100,0 |
|||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 78444 |
600 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
100,0 |
|||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 78444 |
620 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
100,0 |
|||||||
|
Иные выплаты за достижение показателей деятельности органов |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 79492 |
|
390,6 |
390,6 |
390,6 |
100,0 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 79492 |
100 |
39,1 |
39,1 |
39,1 |
100,0 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 79492 |
110 |
39,1 |
39,1 |
39,1 |
100,0 |
|||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 79492 |
600 |
351,5 |
351,5 |
351,5 |
100,0 |
|||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 79492 |
610 |
78,1 |
78,1 |
78,1 |
100,0 |
|||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 79492 |
620 |
273,4 |
273,4 |
273,4 |
100,0 |
|||||||
|
Капитальный ремонт государственных (муниципальных) образовательных учреждений (Муниципальный район "Город Краснокаменск и Краснокаменский район") |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 97001 |
|
130 000,0 |
130 000,0 |
130 000,0 |
100,0 |
|||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 97001 |
600 |
130 000,0 |
130 000,0 |
130 000,0 |
100,0 |
|||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 97001 |
620 |
130 000,0 |
130 000,0 |
130 000,0 |
100,0 |
|||||||
|
Дотации на обеспечение расходных обязательств бюджетов |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 Д8040 |
|
16 000,0 |
16 000,0 |
16 000,0 |
100,0 |
|||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 Д8040 |
600 |
16 000,0 |
16 000,0 |
16 000,0 |
100,0 |
|||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 Д8040 |
610 |
7 100,0 |
7 100,0 |
7 100,0 |
100,0 |
|||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 Д8040 |
620 |
8 900,0 |
8 900,0 |
8 900,0 |
100,0 |
|||||||
|
Основное мероприятие Реализация регионального проекта "Успех каждого ребёнка»" |
926 |
07 |
02 |
01 2 Е2 |
|
2 128,4 |
2 128,4 |
2 128,4 |
100,0 |
|||||||
|
Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях |
926 |
07 |
02 |
01 2 Е2 50980 |
|
2 128,4 |
2 128,4 |
2 128,4 |
100,0 |
|||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
02 |
01 2 Е2 50980 |
600 |
2 128,4 |
2 128,4 |
2 128,4 |
100,0 |
|||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
01 2 Е2 50980 |
610 |
2 128,4 |
2 128,4 |
2 128,4 |
100,0 |
|||||||
|
Основное мероприятие "Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Забайкальский край)»" |
926 |
07 |
02 |
01 2 ЕВ |
|
2 802,4 |
2 802,4 |
2 802,4 |
100,0 |
|||||||
|
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях, в том числе за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
926 |
07 |
02 |
01 2 ЕВ 51790 |
|
2 802,4 |
2 802,4 |
2 802,4 |
100,0 |
|||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
02 |
01 2 ЕВ 51790 |
600 |
2 802,4 |
2 802,4 |
2 802,4 |
100,0 |
|||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
01 2 ЕВ 51790 |
620 |
2 802,4 |
2 802,4 |
2 802,4 |
100,0 |
|||||||
|
Муниципальная программа Краснокаменского района «О профилактике преступлений и правонарушений в муниципальном районе «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края» |
926 |
07 |
02 |
05 |
|
541,9 |
541,9 |
541,9 |
100,0 |
|||||||
|
Подпрограмма «Снижение уровня преступности на территории муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края» |
926 |
07 |
02 |
05 1 |
|
541,9 |
541,9 |
541,9 |
100,0 |
|||||||
|
Основное мероприятие «Организация летней занятости обучающихся, состоящих на всех видах учёта» |
926 |
07 |
02 |
05 1 02 |
|
541,9 |
541,9 |
541,9 |
100,0 |
|||||||
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных общеобразовательных учреждений |
926 |
07 |
02 |
05 1 02 42199 |
|
541,9 |
541,9 |
541,9 |
100,0 |
|||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
926 |
07 |
02 |
05 1 02 42199 |
200 |
24,1 |
24,1 |
24,1 |
100,0 |
|||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
926 |
07 |
02 |
05 1 02 42199 |
240 |
24,1 |
24,1 |
24,1 |
100,0 |
|||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
02 |
05 1 02 42199 |
600 |
517,8 |
517,8 |
517,8 |
100,0 |
|||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
05 1 02 42199 |
610 |
78,3 |
78,3 |
78,3 |
100,0 |
|||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
05 1 02 42199 |
620 |
439,5 |
439,5 |
439,5 |
100,0 |
|||||||
|
Непрограммная деятельность |
926 |
07 |
02 |
55 |
|
2 178,0 |
2 178,0 |
2 178,0 |
100,0 |
|||||||
|
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных |
926 |
07 |
02 |
55 0 00 78110 |
|
2 178,0 |
2 178,0 |
2 178,0 |
100,0 |
|||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
926 |
07 |
02 |
55 0 00 78110 |
200 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
100,0 |
|||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
926 |
07 |
02 |
55 0 00 78110 |
240 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
100,0 |
|||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
02 |
55 0 00 78110 |
600 |
2 088,0 |
2 088,0 |
2 088,0 |
100,0 |
|||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
55 0 00 78110 |
610 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
100,0 |
|||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
55 0 00 78110 |
620 |
2 018,0 |
2 018,0 |
2 018,0 |
100,0 |
|||||||
|
Дополнительное образование |
926 |
07 |
03 |
|
|
107 980,9 |
112 007,6 |
111 660,8 |
99,7 |
|||||||
|
Муниципальная программа Краснокаменского района «Развитие образования на территории муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края» |
926 |
07 |
03 |
01 |
|
107 980,9 |
112 007,6 |
111 660,8 |
99,7 |
|||||||
|
Подпрограмма "Повышение качества и доступности дополнительного образования детей" |
926 |
07 |
03 |
01 3 |
|
107 140,9 |
111 167,6 |
110 820,8 |
99,7 |
|||||||
|
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в образовательных учреждениях дополнительного образования муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район"" |
926 |
07 |
03 |
01 3 01 |
|
107 140,9 |
111 167,6 |
110 820,8 |
99,7 |
|||||||
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) |
926 |
07 |
03 |
01 3 01 42399 |
|
61 219,4 |
65 246,1 |
65 246,1 |
100,0 |
|||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
03 |
01 3 01 42399 |
600 |
61 219,4 |
65 246,1 |
65 246,1 |
100,0 |
|||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
03 |
01 3 01 42399 |
610 |
16 153,3 |
17 179,6 |
17 179,6 |
100,0 |
|||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
03 |
01 3 01 42399 |
620 |
45 066,1 |
48 066,5 |
48 066,5 |
100,0 |
|||||||
|
Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |
926 |
07 |
03 |
01 3 01 42400 |
|
12 975,3 |
12 975,3 |
12 628,5 |
97,3 |
|||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
03 |
01 3 01 42400 |
600 |
12 970,3 |
12 970,3 |
12 628,5 |
97,4 |
|||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
03 |
01 3 01 42400 |
610 |
10 895,5 |
10 895,3 |
10 630,0 |
97,6 |
|||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
03 |
01 3 01 42400 |
620 |
2 069,8 |
2 070,0 |
1 998,5 |
96,5 |
|||||||
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
926 |
07 |
03 |
01 3 01 42400 |
630 |
5,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
926 |
07 |
03 |
01 3 01 42400 |
800 |
5,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
926 |
07 |
03 |
01 3 01 42400 |
810 |
5,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
|
Иные межбюджетные трансферты из бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов Забайкальского края, предоставляемые в целях поощрения муниципальных образований Забайкальского края за повышение эффективности расходов бюджетов муниципальных районов, муниципальных и городских округов Забайкальского края и наращивание налогооблагаемой базы |
926 |
07 |
03 |
01 3 01 78186 |
|
322,5 |
322,5 |
322,5 |
100,0 |
|||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
03 |
01 3 01 78186 |
600 |
322,5 |
322,5 |
322,5 |
100,0 |
|||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
03 |
01 3 01 78186 |
610 |
19,2 |
19,2 |
19,2 |
|
|||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
03 |
01 3 01 78186 |
620 |
303,3 |
303,3 |
303,3 |
100,0 |
|||||||
|
Дотация на повышение заработной платы |
926 |
07 |
03 |
01 3 01 78444 |
|
7 183,4 |
7 183,4 |
7 183,4 |
100,0 |
|||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
03 |
01 3 01 78444 |
600 |
7 183,4 |
7 183,4 |
7 183,4 |
100,0 |
|||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
03 |
01 3 01 78444 |
610 |
3 183,4 |
3 183,4 |
3 183,4 |
100,0 |
|||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
03 |
01 3 01 78444 |
620 |
4 000,0 |
4 000,0 |
4 000,0 |
100,0 |
|||||||
|
Иные выплаты за достижение показателей деятельности органов |
926 |
07 |
03 |
01 3 01 79492 |
|
117,2 |
117,2 |
117,2 |
100,0 |
|||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
03 |
01 3 01 79492 |
600 |
117,2 |
117,2 |
117,2 |
100,0 |
|||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
03 |
01 3 01 79492 |
610 |
39,1 |
39,1 |
39,1 |
100,0 |
|||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
03 |
01 3 01 79492 |
620 |
78,1 |
78,1 |
78,1 |
100,0 |
|||||||
|
Дотации на обеспечение расходных обязательств бюджетов |
926 |
07 |
03 |
01 3 01 Д8040 |
|
25 323,1 |
25 323,1 |
25 323,1 |
100,0 |
|||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
03 |
01 3 01 Д8040 |
600 |
25 323,1 |
25 323,1 |
25 323,1 |
100,0 |
|||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
03 |
01 3 01 Д8040 |
610 |
7 145,5 |
7 145,5 |
7 145,5 |
100,0 |
|||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
03 |
01 3 01 Д8040 |
620 |
18 177,6 |
18 177,6 |
18 177,6 |
100,0 |
|||||||
|
Непрограммная деятельность |
926 |
07 |
03 |
55 |
|
840,0 |
840,0 |
840,0 |
100,0 |
|||||||
|
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных |
926 |
07 |
03 |
55 0 00 78110 |
|
840,0 |
840,0 |
840,0 |
100,0 |
|||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
03 |
55 0 00 78110 |
600 |
840,0 |
840,0 |
840,0 |
100,0 |
|||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
03 |
55 0 00 78110 |
610 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
100,0 |
|||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
03 |
55 0 00 78110 |
620 |
690,0 |
690,0 |
690,0 |
100,0 |
|||||||
|
Другие вопросы в области образования |
926 |
07 |
09 |
|
|
87 328,4 |
87 378,5 |
86 719,9 |
99,2 |
|||||||
|
Муниципальная программа Краснокаменского района «Развитие образования на территории муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края» |
926 |
07 |
09 |
01 |
|
87 328,4 |
87 378,5 |
86 719,9 |
99,2 |
|||||||
|
Подпрограмма "Организация отдыха детей в каникулярное время" |
926 |
07 |
09 |
01 4 |
|
2 701,6 |
2 701,7 |
2 701,7 |
100,0 |
|||||||
|
Основное мероприятие "Предоставление субсидий учреждениям на организацию летнего отдыха детей" |
926 |
07 |
09 |
01 4 01 |
|
2 701,6 |
2 701,7 |
2 701,7 |
100,0 |
|||||||
|
Организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время |
926 |
07 |
09 |
01 4 01 41432 |
|
1 450,3 |
1 450,4 |
1 450,4 |
100,0 |
|||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
09 |
01 4 01 41432 |
600 |
1 450,3 |
1 450,4 |
1 450,4 |
100,0 |
|||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
09 |
01 4 01 41432 |
610 |
260,6 |
260,6 |
260,6 |
100,0 |
|||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
09 |
01 4 01 41432 |
620 |
1 189,7 |
1 189,8 |
1 189,8 |
100,0 |
|||||||
|
Обеспечение отдыха, организация и обеспечение оздоровления детей в каникулярное время в муниципальных организациях отдыха детей и их оздоровления |
926 |
07 |
09 |
01 4 01 71432 |
|
1 251,3 |
1 251,3 |
1 251,3 |
100,0 |
|||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
09 |
01 4 01 71432 |
600 |
1 251,3 |
1 251,3 |
1 251,3 |
100,0 |
|||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
09 |
01 4 01 71432 |
610 |
353,6 |
353,6 |
353,5 |
100,0 |
|||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
09 |
01 4 01 71432 |
620 |
897,7 |
897,7 |
897,8 |
100,0 |
|||||||
|
Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" |
926 |
07 |
09 |
01 6 |
|
84 626,8 |
84 676,8 |
84 018,2 |
99,2 |
|||||||
|
Основное мероприятие "Обеспечение установленных функций органов местного самоуправления" |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 |
|
84 626,8 |
84 676,8 |
84 018,2 |
99,2 |
|||||||
|
Центральный аппарат |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 20400 |
|
8 907,8 |
8 957,8 |
8 955,7 |
100,0 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 20400 |
100 |
8 758,3 |
8 808,3 |
8 806,2 |
100,0 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 20400 |
120 |
8 758,3 |
8 808,3 |
8 806,2 |
100,0 |
|||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 20400 |
200 |
122,0 |
122,0 |
122,0 |
100,0 |
|||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 20400 |
240 |
122,0 |
122,0 |
122,0 |
100,0 |
|||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 20400 |
800 |
27,5 |
27,5 |
27,5 |
100,0 |
|||||||
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 20400 |
850 |
27,5 |
27,5 |
27,5 |
100,0 |
|||||||
|
Иные выплаты стимулирующего характера аппарату исполнительной власти муниципального района |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 29400 |
|
262,3 |
262,3 |
262,3 |
100,0 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 29400 |
100 |
262,3 |
262,3 |
262,3 |
100,0 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 29400 |
120 |
262,3 |
262,3 |
262,3 |
100,0 |
|||||||
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 45299 |
|
37 234,7 |
37 234,7 |
36 578,2 |
98,2 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 45299 |
100 |
34 114,0 |
34 114,0 |
34 107,8 |
100,0 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 45299 |
110 |
34 114,0 |
34 114,0 |
32 700,0 |
95,9 |
|||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 45299 |
200 |
2 893,8 |
2 893,8 |
2 249,1 |
77,7 |
|||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 45299 |
240 |
2 893,8 |
2 893,8 |
2 249,1 |
77,7 |
|||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 45299 |
800 |
226,9 |
226,9 |
221,3 |
97,5 |
|||||||
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 45299 |
850 |
226,9 |
226,9 |
221,3 |
97,5 |
|||||||
|
Дотация на повышение заработной платы |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 78444 |
|
8 000,0 |
8 000,0 |
8 000,0 |
100,0 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 78444 |
100 |
8 000,0 |
8 000,0 |
8 000,0 |
100,0 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 78444 |
110 |
8 000,0 |
8 000,0 |
8 000,0 |
100,0 |
|||||||
|
Единая субвенция местным бюджетам |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 79202 |
|
71,8 |
71,8 |
71,8 |
100,0 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 79202 |
100 |
71,8 |
71,8 |
71,8 |
100,0 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 79202 |
110 |
71,8 |
71,8 |
71,8 |
100,0 |
|||||||
|
Администрирование государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 79211 |
|
7 435,0 |
7 435,0 |
7 435,0 |
100,0 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 79211 |
100 |
5 528,2 |
5 528,1 |
5 528,1 |
100,0 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 79211 |
120 |
5 528,2 |
5 528,1 |
5 528,1 |
100,0 |
|||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 79211 |
200 |
1 906,8 |
1 906,9 |
1 906,9 |
100,0 |
|||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 79211 |
240 |
1 906,8 |
1 906,9 |
1 906,9 |
100,0 |
|||||||
|
Иные выплаты за достижение показателей деятельности органов |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 79491 |
|
286,1 |
286,1 |
286,1 |
100,0 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 79491 |
100 |
286,1 |
286,1 |
286,1 |
100,0 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 79491 |
120 |
286,1 |
286,1 |
286,1 |
100,0 |
|||||||
|
Иные выплаты за достижение показателей деятельности органов |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 79492 |
|
114,9 |
114,9 |
114,9 |
100,0 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 79492 |
100 |
114,9 |
114,9 |
114,9 |
100,0 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 79492 |
110 |
39,1 |
39,1 |
39,1 |
|
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 79492 |
120 |
75,8 |
75,8 |
75,8 |
100,0 |
|||||||
|
Дотации на обеспечение расходных обязательств бюджетов |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 Д8040 |
|
22 314,2 |
22 314,2 |
22 314,2 |
100,0 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 Д8040 |
100 |
22 314,2 |
22 314,2 |
22 314,2 |
100,0 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 Д8040 |
110 |
21 164,2 |
21 164,2 |
21 164,2 |
100,0 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 Д8040 |
120 |
1 150,0 |
1 150,0 |
1 150,0 |
100,0 |
|||||||
|
Социальная политика |
926 |
10 |
|
|
|
53 823,1 |
53 553,1 |
52 601,5 |
98,2 |
|||||||
|
Охрана семьи и детства |
926 |
10 |
04 |
|
|
53 823,1 |
53 553,1 |
52 601,5 |
98,2 |
|||||||
|
Муниципальная программа Краснокаменского района «Развитие образования на территории муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края» |
926 |
10 |
04 |
01 |
|
53 823,1 |
53 553,1 |
52 601,5 |
98,2 |
|||||||
|
Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" |
926 |
10 |
04 |
01 6 |
|
53 823,1 |
53 553,1 |
52 601,5 |
98,2 |
|||||||
|
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по предоставлению социальных выплат населению" |
926 |
10 |
04 |
01 6 02 |
|
53 823,1 |
53 553,1 |
52 601,5 |
98,2 |
|||||||
|
Компенсация части платы, взимаемой с родителей или законных представителей за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (за счет средств местного бюджета) |
926 |
10 |
04 |
01 6 02 25050 |
|
1 300,0 |
1 300,0 |
1 300,0 |
100,0 |
|||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
926 |
10 |
04 |
01 6 02 25050 |
300 |
1 300,0 |
1 300,0 |
1 300,0 |
100,0 |
|||||||
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
926 |
10 |
04 |
01 6 02 25050 |
310 |
1 300,0 |
1 300,0 |
1 300,0 |
100,0 |
|||||||
|
Предоставление компенсации затрат родителей (законных представителей) на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому |
926 |
10 |
04 |
01 6 02 71228 |
|
943,5 |
943,5 |
866,8 |
91,9 |
|||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
926 |
10 |
04 |
01 6 02 71228 |
300 |
943,5 |
943,5 |
866,8 |
91,9 |
|||||||
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
926 |
10 |
04 |
01 6 02 71228 |
310 |
943,5 |
943,5 |
866,8 |
91,9 |
|||||||
|
Компенсация части платы, взимаемой с родителей или законных представителей за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
926 |
10 |
04 |
01 6 02 71230 |
|
1 429,0 |
1 429,0 |
946,7 |
66,2 |
|||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
926 |
10 |
04 |
01 6 02 71230 |
300 |
1 429,0 |
1 429,0 |
946,7 |
66,2 |
|||||||
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных |
926 |
10 |
04 |
01 6 02 71230 |
320 |
1 429,0 |
1 429,0 |
946,7 |
66,2 |
|||||||
|
Реализация государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними |
926 |
10 |
04 |
01 6 02 72400 |
|
50 150,6 |
49 880,6 |
49 488,0 |
99,2 |
|||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
926 |
10 |
04 |
01 6 02 72400 |
300 |
50 150,6 |
49 880,6 |
49 488,0 |
99,2 |
|||||||
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
926 |
10 |
04 |
01 6 02 72400 |
310 |
36 841,0 |
36 571,0 |
36 323,9 |
99,3 |
|||||||
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных |
926 |
10 |
04 |
01 6 02 72400 |
320 |
13 309,6 |
13 309,6 |
13 164,1 |
98,9 |
|||||||
|
Физическая культура и спорт |
926 |
11 |
|
|
|
7 982,6 |
7 982,6 |
7 982,6 |
100,0 |
|||||||
|
Массовый спорт |
926 |
11 |
02 |
|
|
7 982,6 |
7 982,6 |
7 982,6 |
100,0 |
|||||||
|
Муниципальная программа Краснокаменского района «Развитие образования на территории муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края» |
926 |
11 |
02 |
01 |
|
7 982,6 |
7 982,6 |
7 982,6 |
100,0 |
|||||||
|
Подпрограмма "Повышение качества и доступности общего образования" |
926 |
11 |
02 |
01 2 |
|
7 982,6 |
7 982,6 |
7 982,6 |
100,0 |
|||||||
|
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения функций (оказание услуг) деятельности муниципальных образовательных учреждений муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район"" |
926 |
11 |
02 |
01 2 02 |
|
7 982,6 |
7 982,6 |
7 982,6 |
100,0 |
|||||||
|
Реализация мероприятий плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края |
926 |
11 |
02 |
01 2 02 L5050 |
|
7 902,8 |
7 902,8 |
7 902,8 |
100,0 |
|||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
11 |
02 |
01 2 02 L5050 |
600 |
7 902,8 |
7 902,8 |
7 902,8 |
100,0 |
|||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
11 |
02 |
01 2 02 L5050 |
620 |
7 902,8 |
7 902,8 |
7 902,8 |
100,0 |
|||||||
|
Реализация мероприятий плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края |
926 |
11 |
02 |
01 2 02 Ц5050 |
|
79,8 |
79,8 |
79,8 |
100,0 |
|||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
11 |
02 |
01 2 02 Ц5050 |
600 |
79,8 |
79,8 |
79,8 |
100,0 |
|||||||
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
11 |
02 |
01 2 02 Ц5050 |
620 |
79,8 |
79,8 |
79,8 |
100,0 |
|||||||
|
Контрольно-счётная палата муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края |
934 |
|
|
|
|
3 033,8 |
3 033,8 |
2 995,7 |
98,7 |
|||||||
|
Общегосударственные вопросы |
934 |
01 |
|
|
|
3 033,8 |
3 033,8 |
2 995,7 |
98,7 |
|||||||
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
934 |
01 |
06 |
|
|
3 033,8 |
3 033,8 |
2 995,7 |
98,7 |
|||||||
|
Непрограммная деятельность |
934 |
01 |
06 |
55 |
|
3 033,8 |
3 033,8 |
2 995,7 |
98,7 |
|||||||
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
934 |
01 |
06 |
55 0 00 20400 |
|
1 313,5 |
1 313,5 |
1 284,8 |
97,8 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
934 |
01 |
06 |
55 0 00 20400 |
100 |
1 313,5 |
1 313,5 |
1 284,8 |
97,8 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
934 |
01 |
06 |
55 0 00 20400 |
120 |
685,6 |
685,6 |
685,6 |
100,0 |
|||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
934 |
01 |
06 |
55 0 00 20400 |
200 |
627,9 |
627,9 |
599,2 |
95,4 |
|||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
934 |
01 |
06 |
55 0 00 20400 |
240 |
627,9 |
627,9 |
599,2 |
95,4 |
|||||||
|
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители |
934 |
01 |
06 |
55 0 00 22500 |
|
1 144,5 |
1 144,5 |
1 135,1 |
99,2 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
934 |
01 |
06 |
55 0 00 22500 |
100 |
1 144,5 |
1 144,5 |
1 135,1 |
99,2 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
934 |
01 |
06 |
55 0 00 22500 |
120 |
1 144,5 |
1 144,5 |
1 135,1 |
99,2 |
|||||||
|
Осуществление переданных полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля |
934 |
01 |
06 |
55 0 00 25107 |
|
242,8 |
242,8 |
242,8 |
100,0 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
934 |
01 |
06 |
55 0 00 25107 |
100 |
235,8 |
235,8 |
235,8 |
100,0 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
934 |
01 |
06 |
55 0 00 25107 |
120 |
235,8 |
235,8 |
235,8 |
100,0 |
|||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
934 |
01 |
06 |
55 0 00 25107 |
200 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
100,0 |
|||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
934 |
01 |
06 |
55 0 00 25107 |
240 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
100,0 |
|||||||
|
Дотации на обеспечение расходных обязательств бюджетов |
934 |
01 |
06 |
55 0 00 Д8040 |
|
333,0 |
333,0 |
333,0 |
100,0 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
934 |
01 |
06 |
55 0 00 Д8040 |
100 |
333,0 |
333,0 |
333,0 |
100,0 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
934 |
01 |
06 |
55 0 00 Д8040 |
120 |
333,0 |
333,0 |
333,0 |
100,0 |
|||||||
|
Совет муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края |
963 |
|
|
|
|
2 249,4 |
2 276,3 |
2 247,1 |
98,7 |
|||||||
|
Общегосударственные вопросы |
963 |
01 |
|
|
|
2 249,4 |
2 276,3 |
2 247,1 |
98,7 |
|||||||
|
Функционирование законодательных (представительных) органов местного самоуправления |
963 |
01 |
03 |
|
|
2 249,4 |
2 276,3 |
2 247,1 |
98,7 |
|||||||
|
Непрограммная деятельность |
963 |
01 |
03 |
55 |
|
2 249,4 |
2 276,3 |
2 247,1 |
98,7 |
|||||||
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
963 |
01 |
03 |
55 0 00 20400 |
|
2 148,6 |
2 175,5 |
2 146,3 |
98,7 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
963 |
01 |
03 |
55 0 00 20400 |
100 |
1 923,5 |
1 950,5 |
1 923,4 |
98,6 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
963 |
01 |
03 |
55 0 00 20400 |
120 |
1 923,5 |
1 950,5 |
1 923,4 |
98,6 |
|||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
963 |
01 |
03 |
55 0 00 20400 |
200 |
225,1 |
225,0 |
222,9 |
99,1 |
|||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
963 |
01 |
03 |
55 0 00 20400 |
240 |
225,1 |
225,0 |
222,9 |
99,1 |
|||||||
|
Дотации на обеспечение расходных обязательств бюджетов |
963 |
01 |
03 |
55 0 00 Д8040 |
|
100,8 |
100,8 |
100,8 |
100,0 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
963 |
01 |
03 |
55 0 00 Д8040 |
100 |
100,8 |
100,8 |
100,8 |
100,0 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
963 |
01 |
03 |
55 0 00 Д8040 |
120 |
100,8 |
100,8 |
100,8 |
100,0 |
|||||||
|
ИТОГО |
|
|
|
|
|
2 300 822,4 |
2 343 168,3 |
2 296 588,9 |
98,0 |
|||||||
|
Приложение № 3 к проекту решения Совета "Об исполнении бюджета муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края за 2023 год" № от |
||||||||||||||||
|
Исполнение расходов бюджета муниципального района по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов за 2023 год |
||||||||||||||||
|
тыс.руб. |
||||||||||||||||
|
Наименование |
Рз |
Пр |
Утверждено в бюджете на 2023 год |
Утверждено сводной бюджетной росписью на 2023 год |
Исполнено за 2023 год |
Процент испол нения, % |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||||||
|
Общегосударственные вопросы |
01 |
|
103 408,4 |
104 335,4 |
83 160,6 |
79,7 |
||||||||||
|
Функционирование высшего должностного лица местного самоуправления |
01 |
02 |
914,5 |
914,5 |
912,0 |
99,7 |
||||||||||
|
Функционирование законодательных (представительных) органов местного самоуправления |
01 |
03 |
2 249,4 |
2 276,4 |
2 247,1 |
98,7 |
||||||||||
|
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций |
01 |
04 |
21 981,0 |
22 128,7 |
21 750,9 |
98,3 |
||||||||||
|
Судебная система |
01 |
05 |
8,3 |
8,3 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного)надзора |
01 |
06 |
17 147,5 |
17 347,5 |
17 021,5 |
98,1 |
||||||||||
|
Резервные фонды |
01 |
11 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
|
Другие общегосударственные вопросы |
01 |
13 |
61 057,7 |
61 610,0 |
41 229,1 |
66,9 |
||||||||||
|
Национальная оборона |
02 |
|
377,5 |
2 457,5 |
377,5 |
15,4 |
||||||||||
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
02 |
03 |
|
2 080,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
|
Другие вопросы в области национальной обороны |
02 |
09 |
377,5 |
377,5 |
377,5 |
100,0 |
||||||||||
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
03 |
|
4 087,9 |
4 207,8 |
4 127,8 |
98,1 |
||||||||||
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность |
03 |
10 |
4 087,9 |
4 207,8 |
4 127,8 |
98,1 |
||||||||||
|
Национальная экономика |
04 |
|
24 851,9 |
24 857,0 |
6 418,2 |
25,8 |
||||||||||
|
Сельское хозяйство и рыболовство |
04 |
05 |
6 268,8 |
6 273,9 |
5 566,1 |
88,7 |
||||||||||
|
Дорожное хозяйство |
04 |
09 |
18 571,1 |
18 571,1 |
840,1 |
4,5 |
||||||||||
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
04 |
12 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
100,0 |
||||||||||
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
05 |
|
154 371,4 |
154 457,5 |
154 451,9 |
100,0 |
||||||||||
|
Коммунальное хозяйство |
05 |
02 |
71 991,4 |
71 995,7 |
71 990,1 |
100,0 |
||||||||||
|
Благоустройство |
05 |
03 |
82 380,0 |
82 461,8 |
82 461,8 |
100,0 |
||||||||||
|
Образование |
07 |
|
1 692 710,6 |
1 727 095,6 |
1 723 791,5 |
99,8 |
||||||||||
|
Дошкольное образование |
07 |
01 |
535 638,5 |
541 954,8 |
541 954,8 |
100,0 |
||||||||||
|
Общее образование |
07 |
02 |
917 768,7 |
939 173,8 |
937 075,1 |
99,8 |
||||||||||
|
Дополнительное образование |
07 |
03 |
151 975,0 |
158 588,5 |
158 041,7 |
99,7 |
||||||||||
|
Другие вопросы в области образования |
07 |
09 |
87 328,4 |
87 378,5 |
86 719,9 |
99,2 |
||||||||||
|
Культура, кинематография |
08 |
|
68 427,1 |
71 300,5 |
71 171,4 |
99,8 |
||||||||||
|
Культура |
08 |
01 |
44 471,7 |
47 056,2 |
47 056,3 |
100,0 |
||||||||||
|
Другие вопросы в области культуры и кинематографии |
08 |
04 |
23 955,4 |
24 244,3 |
24 115,1 |
99,5 |
||||||||||
|
Социальная политика |
10 |
|
80 093,9 |
79 823,8 |
78 496,7 |
98,3 |
||||||||||
|
Пенсионное обеспечение |
10 |
01 |
7 779,6 |
7 779,6 |
7 773,9 |
99,9 |
||||||||||
|
Социальное обеспечение население |
10 |
03 |
18 491,2 |
18 491,1 |
18 121,3 |
98,0 |
||||||||||
|
Охрана семьи и детства |
10 |
04 |
53 823,1 |
53 553,1 |
52 601,5 |
98,2 |
||||||||||
|
Физическая культура и спорт |
11 |
|
58 560,5 |
58 560,6 |
58 531,1 |
99,9 |
||||||||||
|
Массовый спорт |
11 |
02 |
58 126,3 |
58 126,4 |
58 112,5 |
100,0 |
||||||||||
|
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
11 |
05 |
434,2 |
434,2 |
418,6 |
96,4 |
||||||||||
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
13 |
|
4,0 |
4,0 |
3,9 |
97,5 |
||||||||||
|
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга |
13 |
01 |
4,0 |
4,0 |
3,9 |
97,5 |
||||||||||
|
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера |
14 |
|
113 929,2 |
116 068,6 |
116 058,3 |
100,0 |
||||||||||
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
14 |
01 |
20 335,0 |
20 335,0 |
20 335,0 |
100,0 |
||||||||||
|
Прочие межбюджетные трансферты |
14 |
03 |
93 594,2 |
95 733,6 |
95 723,3 |
100,0 |
||||||||||
|
ВСЕГО РАСХОДОВ: |
|
|
2 300 822,4 |
2 343 168,3 |
2 296 588,9 |
98,0 |
||||||||||
Приложение № 4 к проекту Решения Совета «Об исполнении бюджета муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" за 2023 год от _____ ___________________ 2024 года № ____
Источники
финансирования дефицита бюджета муниципального района по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов на 2023 год
тыс.руб.
|
Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации |
Наименование кода источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации |
Утверждено в бюджете на 2023 год |
Исполнено за 2023 год |
||||||||
|
|
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета, всего В том числе: |
44 654,5 |
-38 037,5 |
||||||||
|
01 03 00 00 00 0000 000 |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте РФ |
-1 311,1 |
-1 311,1 |
||||||||
|
01 03 00 00 05 0000 800 |
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ |
-1 311,1 |
-1 311,1 |
||||||||
|
01 03 01 00 05 0000 810 |
Погашение кредитов, полученных бюджетом муниципального района от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте |
-1 311,1 |
-1 311,1 |
||||||||
|
01 05 00 00 00 0000 000 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
45 965,6 |
-36 726,4 |
||||||||
|
01 05 02 01 00 0000 500 |
Увеличение прочих остатков денежных средств |
-2 299 345,7 |
-2 377 854,2 |
||||||||
|
01 05 02 01 05 0000 510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района |
-2 299 345,7 |
-2 377 854,2 |
||||||||
|
01 05 02 01 00 0000 600 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств |
2 345 311,3 |
2 341 127,9 |
||||||||
|
01 05 02 01 05 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района |
2 345 311,3 |
2 341 127,8 |
||||||||
|
Отчёт об использовании ассигнований резервного фонда администрации муниципального района за 2023 год |
|||||||||||
|
тыс.руб. |
|||||||||||
|
№ п/п |
Наименование |
Код БК |
в том числе |
Нормативно-правовой документ |
На какие цели |
||||||
|
Предусмотрено в бюджете |
Кассовый расход |
||||||||||
|
1.1. |
Комитет по финансам |
902 0111 5500007500 870 03-100-29 |
50 000,0 |
0,0 |
|
|
|||||
|
|
Итого |
|
50 000,0 |
0,0 |
|
|
|||||
|
Отчёт об исполнении программы муниципальных внутренних заимствований муниципального района |
|||
|
тыс.руб. |
|||
|
№ п/п |
Внутренние заимствования |
Предусмотрено по бюджету на 2023 год |
Исполнено на 31.12.2023 г. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Бюджетные кредиты, привлеченные от бюджетов других уровней |
-1 311,1 |
-1 311,1 |
|
- Привлечение средств |
|
|
|
|
- Погашение основной суммы задолженности |
-1 311,1 |
-1 311,1 |
|
|
Бюджетные кредиты, представленные внутри страны в валюте Российской Федерации |
|
|
|
|
- Возврат бюджетных кредитов, представленных внутри страны в валюте Российской Федерации |
|
|
|
|
2 |
Общий объём муниципальных внутренних заимствований, направляемых на покрытие дефицита бюджета и погашение долговых обязательств |
-1 311,1 |
-1 311,1 |
|
- Привлечение средств |
|
|
|
|
- Погашение основной суммы задолженности |
-1 311,1 |
-1 311,1 |
|
|
- Возврат бюджетных кредитов, представленных внутри страны в валюте Российской Федерации |
|
|
|
Отчёт о предоставлении и погашении бюджетных кредитов за 2023 год
|
|
|
|
|
|
|
тыс.руб. |
|
|
|
Остаток на 01.01.2023 г. |
Начислено за 2023 год |
Получено за 2023 год |
Погашено за 2023 год |
Остаток на 01.01.2024 года |
|
|
Бюджетный кредит - всего |
3 933,2 |
0,0 |
0,0 |
1 311,1 |
2 622,1 |
|
1 |
Соглашение № 1629 от 15.06.2018 года "О проведении реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, выданным из бюджета Забайкальского края бюджету муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" в соответствии с соглашениями "О предоставлении бюджетного кредита" от 24 марта 2017 года № 1545, от 01 июня 2015 года № 1381. Дополнительное соглашение № 1 от 09.11.2022 года "О проведении реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, выданным из бюджета Забайкальского края" |
3 933,2 |
|
|
1 311,1 |
2 622,1 |
Объем доходов от платных услуг, оказываемых казёнными учреждениями, компенсации затрат государства, средств от безвозмездных поступлений по главным администраторам доходов бюджета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края за 2023 год
|
Код администратора доходов бюджета |
Наименование главных администраторов доходов бюджета муниципального района |
Предусмотрено в бюджете на 2023 год (тыс.руб.) |
Исполнено за 2023 год, (тыс.руб.) |
Процент испол нения, % |
|
|
Всего доходов от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями, компенсации затрат государства, средств от безвозмездных поступлений по главным администраторам доходов бюджета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район», - в том числе по главным администраторам доходов бюджета муниципального района: |
2 247,2 |
2 794,7 |
124,4 |
|
901 |
Администрация муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края |
790,6 |
1 204,4 |
152,3 |
|
926 |
Комитет по управлению образованием муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» |
1 456,6 |
1 590,3 |
109,2 |
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОТЧЁТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК И КРАСНОКАМЕНСКИЙ РАЙОН»
ЗА 2023 ГОД
ДОХОДЫ
За 2023 год в бюджет муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» поступило налоговых и неналоговых доходов всего – 484 468,3 тыс.руб., в том числе:
- Налоговых – 406 278,2 тыс.руб. – 107,5% от годовых бюджетных назначений.
- Неналоговых - 78 190,1 тыс.руб. - 115,6% от годовых бюджетных назначений.
Поступление доходов к плану, утвержденному на 2023 год, составило 108,7%.
Собственных доходов поступило – 481 673,6 тыс.руб., с учетом
- безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней (1 850 453,4 тыс.руб.),
- доходов от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и доходов от компенсации затрат бюджета (2 794,7 тыс.руб.),
- возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет (– 295,3 тыс.руб.) – 2 334 626,4 тыс.рублей.
За аналогичный период 2022 года в бюджет муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» поступило налоговых и неналоговых доходов всего - 427 691,1 тыс.руб., в том числе:
Поступление налоговых и неналоговых доходов к плану, утвержденному на 2022 год, составило 106,9%.
Собственных доходов поступило – 425 284,8 тыс. руб., с учетом
- безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней (1 416 277,6 тыс. руб.),
- доходов от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и доходов от компенсации затрат бюджета (2 406,2 тыс. руб.),
- возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет (-1 535,7 тыс. руб.) – 1 842 432,9 тыс. рублей.
Поступление за 2023 год к аналогичному периоду 2022 года (таблица 1) составило 113,3% или на 56 777,2 тыс.руб. больше из них:
- Налоговых доходов – 116,9%.
На рост фактического поступления налоговых доходов за 2023 год относительно аналогичного периода 2022 года в первую очередь оказало увеличение поступления основных налогов:
- налога на доходы физических лиц (на 46 049,1 тыс.рублей больше аналогичного периода прошлого года);
- налога на добычу полезных ископаемых (на 19 111,1 тыс.рублей больше аналогичного периода прошлого года).
- Неналоговых доходов – 97,5 %.
На понижение фактического поступления неналоговых доходов за 2023 год относительно аналогичного периода 2022 года, в первую очередь, повлияло значительное уменьшение поступления:
- платежей при пользовании природными ресурсами (на 1 803,9 тыс.рублей меньше аналогичного периода прошлого года);
- штрафов, санкций, возмещения ущерба (на 10 275,9 тыс.рублей меньше аналогичного периода прошлого года).
Таблица 1
|
Вид доходов (собственные) |
2022 год |
2023 год |
Рост (+) / Снижение(-) 2023 год к 2022 году |
||||
|
Фактическое исполнение |
Удельный вес |
Фактическое исполнение |
Удельный вес |
В абсолютном выражении |
В относительном выражении |
||
|
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
347 506,9 |
81,3 |
406 278,2 |
83,9 |
58 771,3 |
116,9 |
|
|
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
80 184,2 |
18,7 |
78 190,1 |
16,1 |
-1 994,1 |
97,5 |
|
|
ВСЕГО ДОХОДЫ БЮДЖЕТА |
427 691,1 |
100,0 |
484 468,3 |
100,0 |
56 777,2 |
113,3 |
|
Краткий анализ выполнения плана за 2023 год основных поступлений
в бюджет муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район»
- Налог на доходы физических лиц
План по поступлению налога на доходы физических лиц выполнен на 105,9%, что в сумме составляет 237 794,6 тыс.рублей, к факту за 2022 год составляет 124,0% или на 46 049,4 тыс.рублей больше.
Прямое влияние на рост поступления данного дохода оказало увеличение дифференцированного дополнительного норматива отчислений от НДФЛ взамен дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности по сравнению с 2022 годом на 1,1 процентных пункта (в 2022 году – 9,7%, в 2023 году 10,8%). Также прослеживается увеличение налогооблагаемой базы по данному виду налога (увеличение МРОТ с 1 января 2023 года, с 1 июля 2023 года и с 1 ноября 2023 года повышение заработной платы согласно Закону Забайкальского края № 2222-ЗЗК от 29.06.2023г.).
Удельный вес в общем поступлении собственных доходов составляет ≈49,1%.
- Налоги на совокупный доход
План по поступлению налогов на совокупный доход выполнен на 88,3% к годовым бюджетным назначениям, что в сумме составляет 30 727,5 тыс. рублей, к факту за 2022 год составляет 83,4%, или на 6 111,3 тыс.рублей меньше.
На отклонение в сторону уменьшения в 2023 году к аналогичному периоду 2022 года по данному виду доходов связано с фактическим поступлением;
- налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системой налогообложения (на 909,2 тыс. рублей больше);
- единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (на 456,2 тыс. рублей меньше), в связи с отменой его в 2021 году, но зачислением задолженности от налогоплательщиков;
- налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения (на 6 576,9 тыс. рублей меньше), это связано с внесением изменений с 01.01.2023 года в Налоговый кодекс РФ сроков уплаты налога. В 2022 году уплата патента проводилась в течение всего года, в 2023 году срок уплаты 1/3 не позднее 31.03.2023 года, оставшиеся 2/3 патента – 09.01.2024г.
Удельный вес в общем поступлении собственных доходов составляет ≈ 6,3%.
- Налог на добычу полезных ископаемых
План по поступлению налога на добычу полезных ископаемых выполнен на 118,4%, что в сумме составляет 120 709,8 тыс. рублей, к факту за аналогичный период 2023 года составляет 118,8%, или на 19 111,1 тыс. рублей больше.
В целом в 2023 году по сравнению с аналогичным периодом 2022 года наблюдается тенденция к увеличению поступления налогов;
- на добычу полезного ископаемого в виде угля (на 1 254,1 тыс. рублей больше);
- на добычу прочих полезных ископаемых (урана) (на 14 277,3 тыс. рублей больше);
- на добычу общераспространённых полезных ископаемых (на 3 679,7 тыс. рублей больше).
Удельный вес в общем поступлении собственных доходов составляет ≈24,9%.
- Государственная пошлина
План по поступлению государственной пошлины выполнен на 100,2%, что в сумме составляет 10 018,5 тыс. рублей, к факту за аналогичный период 2022 года составляет 94,4%. или на 590,2 тыс. рублей меньше.
Фактическое поступление данного вида дохода полностью зависит от платежей населения (госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями).
Удельный вес в общем поступлении собственных доходов составляет ≈2,1%.
- Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности
План по поступлению доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности выполнен на 120,3%, что в сумме составляет 42 024,2 тыс. рублей, к факту за аналогичный период 2022 год составляет 116,8%. или на 6 032,3 тыс. рублей больше.
На разницу фактического поступления за 2023 год по сравнению с аналогичным периодом 2022 года в сторону увеличения повлияло повышение поступлений авансовых платежей по арендной плате за землю. В следствии проведения претензионно-исковых работ по взысканию задолженности прошлых лет комитетом управления муниципальным имуществом и службой судебных приставов, аренды движимого имущества в 2023 году на год (аренда автобусов), перезаключения договоров с повышенной ставкой арендной платы (переоценка, ставка увеличилась).
Удельный вес в общем поступлении собственных доходов составляет ≈8,7%.
- Плата за негативное воздействие на окружающую среду
План по поступлению доходов от платы за негативное воздействие на окружающую среду выполнен на 102,8%, что в сумме составляет 22 096,7 тыс. рублей, к факту за аналогичный период 2022 год составляет 92,5%. или на 1 803,9 тыс. рублей меньше.
Причиной, повлиявшей на уменьшение поступления от данного вида доходов, связано с тем, что в 2023 году платеж от основного налогоплательщика – ПАО «ППГХО» (плата за негативное воздействие на окружающую среду за сверхнормативное размещение отходов производства и потребления (выбросы в атмосферный воздух, в водные объекты)) поступило меньше чем в 2022 году.
Удельный вес в общем поступлении собственных доходов составляет ≈ 4,6%.
- Доходы от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности
План по поступлению доходов от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности выполнен на 126,9%, что в сумме составляет 8 793,3 тыс. рублей, к факту за аналогичный период 2022 года составляет 166,5%. или на 3 512,2 тыс. рублей больше.
Поступление доходов от продажи имущества зависит от факта реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности, а также от поступлений денежных средств от продажи имущества в рассрочку.
Удельный вес в общем поступлении собственных доходов составляет ≈1,8%.
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба
План по поступлению доходов от штрафов, санкций, возмещения ущерба исполнен на 102,5%, что в сумме составляет 2 190,2 тыс. рублей, к факту за аналогичный период 2022 года составляет 17,6%, или на 10 275,4 тыс. рублей меньше.
Причиной снижения поступление от данного вида доходов является поступление в 2022 году платежа по уголовному делу в счёт возмещении вреда, причиненного окружающей среде в общей сумме 7 800,0 тыс. рублей.
Поступление данного вида доходов напрямую зависит от количества наложенных администраторами штрафов и взысканий.
Удельный вес в общем поступлении собственных доходов составляет ≈0,5%.
Безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за 2023 год поступило всего 1 850 453,4 тыс.руб., что составляет 99,9% от плановых назначений. В 2022 году за аналогичный период поступление составило – 1 416 277,6 тыс.рублей, что ниже показателя 2023 года на 434 175,9 тыс.руб. Поступление в 2023 году по направлению доходов:
- дотации бюджетам бюджетной системы – 365 068,5 тыс.руб. – 19,7%;
- субсидии бюджетам бюджетной системы – 87 238,1 тыс.руб. – 4,7%;
- субвенции бюджетам бюджетной системы – 984 135,3 тыс.руб. – 53,2%;
- иные межбюджетные трансферты – 414 011,5 тыс.руб. – 22,4%.
Прочие безвозмездные поступления – 240,0 тыс.руб.
РАСХОДЫ
В целом по бюджету муниципального района исполнение по расходам за 2023 год составило 2 296 588,9 тыс.рублей или 98,0% от утверждённого плана на 2023 год.
За аналогичный период 2022 года расходы составили 1 809 519,6 тыс.руб. Рост расходов в 2023 году на 487 069,3 тыс.руб.
Из фактического расхода за 2023 год средства исполнены по бюджетам:
- I.Средства федерального бюджета –356,8 тыс.рублей – 10,8% от всех расходов бюджета за 2023 год. За аналогичный период 2022 года расходы федерального бюджета составили – 266 758,6 тыс.рублей, что больше расходов 2023 года на 18 401,8 тыс.рублей. В 2023 году основные расходы произведены:
- на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа – 127 009,1 тыс.рублей;
- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях – 45 111,8 тыс.рублей;
- на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций – 44 033,6 тыс.рублей;
- на поддержку формирования современной городской среды – 23 415,2 тыс.рублей;
- на поддержку отрасли культуры – 3 455,4 тыс.рублей и др.
- II.Средства краевого бюджета –434 379,8 тыс.рублей – 62,5% от всех расходов бюджета за 2023 год. За аналогичный период 2022 года расходы составили 992 844,1 тыс.рублей, что ниже 2023 года на 441 535,7 тыс.руб.
Основными направлениями расходов краевого бюджета являются:
- субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, общего образования в общеобразовательных учреждениях – 888 682,0 тыс.рублей;
- дотации на обеспечение расходных обязательств бюджетов муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Забайкальского края (средства выделялись на заработную плату и оплату коммунальных услуг) – 133 690,1 тыс.рублей;
- иные межбюджетные трансферты из бюджета Забайкальского края бюджету муниципального района на капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений – 130 000,0 тыс.рублей;
- иные межбюджетные трансферты на проектирование, строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения – 62 845,0 тыс.рублей;
- реализация государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними – 49 488,0 тыс.рублей;
- дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов – 44 575,4 тыс.рублей
- дотация на повышение заработной платы – 26 683,4 тыс.рублей;
- субвенции на осуществление государственного полномочия по организации социальной поддержки отдельных категорий граждан путём обеспечения льготного проезда на городском и пригородном пассажирском транспорте общего пользования (кроме воздушного и железнодорожного) – 18 108,1 тыс.рублей и др.
- III.Средства из бюджетов городского и сельских поселений –956,9 тыс.руб., что составляет 0,5% от всех расходов бюджета за 2023 год. За аналогичный период 2022 года расходы местного бюджета составили 7 576,3 тыс.рублей. Увеличение расходов на 3 380,6 тыс.руб. в 2023 году связано с тем, что по переданным полномочиям по организации досуга на селе часть заработной платы в 2022 году выплачивалась за счёт средств субсидии из бюджета Забайкальского края в целях софинансирования расходных обязательств бюджета муниципального района (городского округа) по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы.
В расходах отразились:
- межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджетов поселений бюджетам муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями, в т.ч.:
- на исполнение полномочий по организации досуга на селе – 8 564,9 тыс.руб. (в 2022 году – 4 978,3 тыс.руб.);
- на исполнение полномочий по формированию, исполнению и контролем за исполнением бюджетов сельских поселений – 2 149,2 тыс.руб. (в 2022 году – 2 149,2 тыс.руб.).
- на исполнение полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля – 242,8 тыс.руб. (в 2022 году – 206,7 тыс.руб.).
- IV.Средства местного бюджета –895,4 тыс.рублей – 26,2% от всех расходов бюджета за 2023 год. За аналогичный период 2022 года расходы местного бюджета составили 542 340,6 тыс.рублей. Увеличение расходов в 2023 году на 60 554,8 тыс.руб.
Основное направление средств местного бюджета по предметным статьям бюджета:
- 1)повышение минимального размера оплаты труда с 01.01.2023 года с 25 974 до 27 611 рублей;
- 3)увеличение должностных окладов и установление гарантированной надбавки определённым категориям работников с 01.07.2023 года в соответствии с законом Забайкальского края № 2222-ЗЗК.
- 4)с 01.11.2023 года проиндексированы на 5,0% оклады (должностные оклады), ставки заработной платы работников муниципальных учреждений Забайкальского края, на которых не распространяется действие указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597.
- Оплата коммунальных услуг – 145 698,7 тыс.руб. или 24,2% от расходов местного бюджета за 2023 года. За аналогичный период прошлого года расходы по коммунальным услугам составили – 125 092,0 тыс.руб, что на 20 606,7 тыс.рублей ниже, чем за 2023 год. Рост в 2023 году обусловлен увеличением тарифов на коммунальные услуги.
Увеличение с 01.07.2022 года:
- по АО «РИР» на электроэнергию на 15%;
- по АО «РИР» на теплоэнергию и горячую воду (подогрев) на 16%;
- по АО «РИР» на горячую воду (теплоноситель), хозяйственно-питьевую воду и сточные воды на 10%;
- по КФХ Пилипенко на все предоставляемые услуги – 15%;
- остальные тарифы выросли в среднем на 9,3%,
также с 01 декабря 2022 года тарифы выросли ещё:
- по ПАО «ППГХО» на электроэнергию на 12%;
- по ПАО «ППГХО» на теплоэнергию и горячую воду (подогрев) на 20%;
- по ПАО «ППГХО» на горячую воду (теплоноситель), хозяйственно-питьевую воду и сточные воды на 16%;
- по КФХ Пилипенко на предоставляемые услуги – 6 - 9%.
- Оплата прочих услуг (услуги связи, транспортные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие услуги) – 29 231,5 тыс.руб. или 4,8% от всех расходов местного бюджета за 2023 год. За аналогичный период прошлого года расходы составили – 36 488,9 тыс.руб. Снижение фактических расходов в 2023 году на 7 257,4 тыс.рублей объясняется отсутствием плановых бюджетных ассигнований.
- Материальных запасов за 2023 года приобретено на сумму 11 680,0 тыс.руб., что составляет 1,9% от всех расходов местного бюджета за 2023 год. За аналогичный период прошлого года расходы составили – 13 215,4 тыс.руб. Снижение фактических расходов в 2023 году на 1 535,4 тыс.рублей. Основными направлениями расходов является приобретение:
- Моющих средств, хоз.товаров для образовательных учреждений и учреждений культуры – 4 189,6 тыс.руб. (2022 год – 6 661,7 тыс.руб.);
- ГМС для транспортного отдела администрации муниципального района – 3 440,3 тыс.руб. (2022 год – 2 704,7 тыс.руб.);
- Продуктов питания в дошкольные учреждения – 3 583,9 тыс.руб. (2022 год – 3 498,7 тыс.руб.);
- Медикаментов – 237,0 тыс.руб. (2022 год – 165,3 тыс.руб.);
- Угля – 229,1 тыс.руб. (2022 год – 185,0 тыс.руб.).
- Социальные выплаты – 9 087,1 тыс.руб. или 1,5% от расходов местного бюджета за 2023 год, за аналогичный период прошлого года социальные выплаты составили 8 187,1 тыс. руб. Основными расходами социальных выплат муниципального района является выплата доплаты к пенсии за выслугу лет лиц, замещавших должности муниципальной службы – 7 773,9 тыс.рублей и компенсация части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования – 1 300,0 тыс.руб.
- Уплата налогов, сборов и иных платежей за 2023 год составили - 5 790,9 тыс.рублей или 1,0% от расходов местного бюджета, а за 2022 год расходы составили – 6 028,9 тыс.руб. – в 2023 году снижение налога на имущество.
- Прочие расходы (затраты на проведение мероприятий) за 2023 год составили - 719,1 тыс.рублей или 0,1% от всех расходов местного бюджета, а за 2022 год расходы составили – 5 309,0 тыс.руб. (выборы 2022 года – 4 275,0 тыс.руб.). Средства направлены на реализацию основного мероприятия «Организация летней занятости обучающихся, состоящих на всех видах учёта» муниципальной программы Краснокаменского района "О профилактике преступлений и правонарушений в муниципальном районе «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края на 2021 – 2023 годы», утверждённой постановлением администрации муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края от 20.11.2020 года № 77, проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий, а также на оплату пеней и штрафов.
- Расходы на приобретение основных средств составляют – 548,4 тыс.руб., что составляет 0,1% от всех расходов местного бюджета за 2023 год. За аналогичный период прошлого года расходы на приобретение основных средств составили 527,9 тыс.руб. В 2023 году приобретено:
ü администрацией муниципального района счётчик холодной воды, уличный светильник и принтер;
ü комитетом экономического и территориального развития ламинатор, системный блок и МФУ;
ü оборудование для электрокотельной МБОУ "Капцегайтуйская СОШ";
ü оборудование для ремонта бассейнов школ.
- Межбюджетных трансфертов в бюджеты поселений за счёт средств местного бюджета открыто на сумму 97 164,8 тыс.рублей (в 2022 году – 76 281,1 тыс.рублей). Фактически за 2023 год перечислено – 97 147,7 тыс.рублей, что составляет 16,1% от всех расходов местного бюджета (2022 год – 53 439,3 тыс.руб.), в том числе – дотации – 11 802,0 тыс.руб, субсидии – 221,9 тыс.руб., иные межбюджетные трансферты – 85 123,8 тыс.руб.
По итогам 2023 год по местному бюджету просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
Муниципальный долг муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" в бюджет Забайкальского края по состоянию на 01.01.2024 года составляет – 2 622,1 тыс.рублей. Оплачены проценты по кредиту в размере 3,9 тыс.руб.
По состоянию на 01.01.2024 года бюджет исполнен с профицитом в размере 38 037,5 тыс.руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В Совет муниципального района "Город |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Краснокаменск и Краснокаменский район" |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отчёт об исполнении консолидированного бюджета муниципального района на 31.12.2023 года |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НАЗНАЧЕНО |
ИСПОЛНЕНО |
% ИСПОЛНЕНИЯ |
||||||||||
|
Код раздела |
Консолиди-рованный бюджет |
Бюджет МР |
Бюджет ГП |
Бюджет СП |
Консолиди-рованный бюджет |
Бюджет МР |
Бюджет ГП |
Бюджет СП |
Консо-лиди-рован-ный бюджет |
Бюджет МР |
Бюджет ГП |
Бюджет СП |
|
|
01 |
255 750 560,71 |
104 335 388,06 |
65 078 007,51 |
86 337 165,14 |
230 277 342,85 |
83 160 575,52 |
63 074 715,78 |
84 042 051,55 |
90,04 |
79,71 |
96,92 |
97,34 |
|
|
02 |
3 974 700,00 |
2 457 500,00 |
0,00 |
1 517 200,00 |
1 894 700,00 |
377 500,00 |
0,00 |
1 517 200,00 |
47,67 |
15,36 |
|
100,00 |
|
|
03 |
14 269 630,19 |
4 207 795,00 |
2 287 089,90 |
7 774 745,29 |
13 896 454,84 |
4 127 772,68 |
2 012 329,72 |
7 756 352,44 |
97,38 |
98,10 |
87,99 |
99,76 |
|
|
04 |
147 169 692,57 |
24 856 945,25 |
122 312 747,32 |
0,00 |
124 584 668,04 |
6 418 242,15 |
118 166 425,89 |
0,00 |
84,65 |
25,82 |
96,61 |
|
|
|
05 |
428 759 458,07 |
154 457 522,33 |
262 982 312,77 |
11 319 622,97 |
376 891 664,65 |
154 451 958,86 |
211 125 646,29 |
11 314 059,50 |
87,90 |
100,00 |
80,28 |
99,95 |
|
|
07 |
1 727 545 204,45 |
1 727 095 619,99 |
449 584,46 |
0,00 |
1 724 241 110,04 |
1 723 791 525,58 |
449 584,46 |
0,00 |
99,81 |
99,81 |
100,00 |
|
|
|
08 |
130 111 992,00 |
71 300 542,70 |
49 710 475,98 |
9 100 973,32 |
128 303 924,88 |
71 171 341,31 |
48 031 610,25 |
9 100 973,32 |
98,61 |
99,82 |
96,62 |
100,00 |
|
|
10 |
92 302 461,78 |
79 823 827,80 |
10 384 775,78 |
2 093 858,20 |
90 903 253,99 |
78 496 688,87 |
10 312 706,92 |
2 093 858,20 |
98,48 |
98,34 |
99,31 |
100,00 |
|
|
11 |
108 560 570,57 |
58 560 570,57 |
50 000 000,00 |
0,00 |
108 531 119,07 |
58 531 119,07 |
50 000 000,00 |
0,00 |
99,97 |
99,95 |
100,00 |
|
|
|
13 |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
3 933,32 |
3 933,32 |
0,00 |
0,00 |
98,33 |
98,33 |
|
|
|
|
14 |
116 068 585,25 |
116 068 585,25 |
0,00 |
0,00 |
116 058 264,02 |
116 058 264,02 |
0,00 |
0,00 |
99,99 |
99,99 |
|
|
|
|
ВСЕГО |
3 024 516 855,59 |
2 343 168 296,95 |
563 204 993,72 |
118 143 564,92 |
2 915 586 435,70 |
2 296 588 921,38 |
503 173 019,31 |
115 824 495,01 |
96,40 |
98,01 |
89,34 |
98,04 |
|
|
Информация о кредиторской задолженности по консолидированному бюджету муниципального района на 01.01.2024 года (казенные учреждения) |
|||||
|
тыс.рублей |
|||||
|
№ п/п |
Наименование |
Кредиторская задолженность, всего |
в том числе |
Причины образования |
|
|
текущая |
просроченная |
||||
|
1 |
Консолидированный бюджет, всего |
3 549,3 |
3 549,3 |
0,0 |
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
1.1. |
Муниципальный район |
2 872,3 |
2 872,3 |
0,0 |
|
|
|
Администрация МР |
719,2 |
719,2 |
|
командировочн.расходы - 0,8 тыс.руб.; услуги связи - 28,3 тыс.руб., коммунальные услуги - 637,4 тыс.руб.; услуги по содержанию имущества - 14,5 тыс.руб.; прочие услуги, работы - 36,8 тыс.руб.; пенсии - 1,1 тыс.руб. |
|
|
КУО |
2 061,8 |
2 061,8 |
|
Задолженность по зарплате, НДФЛ - 1 004,4 тыс.руб.; страховые взносы - 649,4 тыс.руб.; услуги связи - 29,6 тыс.руб., коммунальные услуги - 307,5 тыс.руб., прочие услуги - 10,6 тыс.руб., соц.помощь - 60,5 тыс.руб. (компенсация по родплате) |
|
|
Комитет экономического и территориального развития |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
Комитет молодежной политики, культуры и спорта |
86,5 |
86,5 |
|
Страховые взносы в фонды - 26,7 тыс.руб., услуги связи - 17,6 тыс.руб.; прочие услуги - 42,2 тыс.руб. |
|
|
Комитет по финансам |
2,5 |
2,5 |
|
Связь - 2,5 тыс.руб. |
|
|
Совет МР |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
КУМИ |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
КСП |
2,3 |
2,3 |
|
Командировочные расходы - 2,3 тыс.руб. |
|
1.2. |
Поселения |
677,0 |
677,0 |
0,0 |
|
|
|
ГП "Город Краснокаменск" |
172,7 |
172,7 |
|
Пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя - 1,7 тыс.руб., транспортные услуги - 170,7 тыс.руб. |
|
|
СП "Кайластуйское" |
217,5 |
217,5 |
|
Коммунальные услуги - 191,2 тыс.руб., прочие услуги - 6,8 тыс.руб., приобретение материалов - 19,5 тыс.руб. |
|
|
СП "Целиннинское" |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
СП "Соктуй-Милозанское" |
229,2 |
229,2 |
|
Коммунальные услуги - 229,2 тыс.руб. |
|
|
СП "Ковылинское" |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
СП "Богдановское" |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
СП "Капцегайтуйское" |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
СП "Среднеаргунское" |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
СП "Маргуцекское" |
57,6 |
57,6 |
|
Страховые взносы - 8,0 тыс.руб., содержание имущества - 0,5 тыс.руб., прочие услуги - 4,8 тыс.руб.,коммунальные услуги - 44,3 тыс.руб. |
|
|
СП "Юбилейнинское" |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Показатели в сумме 3 575 941,8 тыс.руб.по счету 1 401 49 000 "Доходы будущих периодов" в информацию о кредиторской задолженности не включены. На данном счете учитываются остатки начисленных доходов будущих периодов от предоставления дотаций, субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов на плановый период 2024 - 2026 годов. |
|||||
|
Показатели по счету 1 401 60 000 "Резервы предстоящих расходов" в сумме 46 580,3 тыс.руб., в том числе по муниципальному району в сумме 32 495,8 тыс.руб., городское поселение в сумме 6 867,2 тыс.руб., сельским поселениям в сумме 7 217,4 тыс.руб., в информацию о кредиторской задолженности не включены. На данном счете учитываются резервы отпусков на 2024 год, начисление страховых взносов на резерв отпусков в сумме 46 160,3 тыс.руб. и резерв на оплату услуг по оценке земельных участков в сумме 420,0 тыс.руб. |
|||||
|
Информация о кредиторской задолженности по консолидированному бюджету муниципального района на 01.01.2024 года (бюджетные и автономные учреждения) |
||||||
|
тыс.руб. |
||||||
|
№ п/п |
Наименование |
Кредиторская задолженность, всего |
в том числе |
Расшифровка задолженности |
||
|
по субсидии на выполнение муниципального задания |
по субсидиям на иные цели |
по собственным доходам учреждений |
||||
|
1. |
Консолидированный бюджет, всего |
31 727,6 |
30 057,2 |
1 064,0 |
606,4 |
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Муниципальный район |
31 031,7 |
29 361,3 |
1 064,0 |
606,4 |
|
|
|
в том числе |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Бюджетные учреждения |
4 373,5 |
4 233,2 |
0,0 |
140,3 |
|
|
|
- КУО |
3 748,6 |
3 608,3 |
0,0 |
140,3 |
Задолженность по зарплате, НДФЛ - 1 534,9 тыс.руб.; услуги связи - 9,9 тыс.руб. (муниципальное задание); коммунальные услуги - 1 478,3 тыс.руб. (муниципальное задание); содержание имущества - 319,5 тыс.руб. (муниципальное задание); прочие услуги - 241,7 тыс.руб. (муниципальное задание); приобретение материальных запасов - 24,1 тыс.руб. (муниципальное задание), 140,3 тыс.руб. (за счет собственных доходов) |
|
|
- Комитет молодежной политики, культуры и спорта |
624,9 |
624,9 |
0,0 |
0,0 |
Зарплата, НДФЛ - 435,0 тыс.руб.; страховые взносы - 189,9 тыс.руб. |
|
|
Автономные учреждения |
26 658,2 |
25 128,1 |
1 064,0 |
466,1 |
|
|
|
- КУО |
25 276,6 |
23 749,1 |
1 064,0 |
463,5 |
Задолженность по зарплате, НДФЛ - 16 048,2 тыс.руб. (муниципальное задание), 0,4 тыс.руб. (за счет субсидий на иные цели); страховые взносы - 2 801,0 тыс.руб. (муниципальное задание); связь - 30,7 тыс.руб. (муниципальное задание); транспортные услуги - 30,8 тыс.руб. (муниципальное задание); коммунальные услуги - 3 508,6 тыс.руб. (муниципальное задание); содержание имущества - 585,7 тыс.руб. (муниципальное задание); прочие услуги - 305,9 тыс.руб. (муниципальное задание), 1 063,4 тыс.руб. (за счет субсидий на иные цели); приобретение материалов - 438,2 тыс.руб. (муниципальное задание), 463,5 тыс.руб. (за счет собственных доходов) |
|
|
- Комитет молодежной политики, культуры и спорта |
1 381,6 |
1 379,0 |
0,0 |
2,6 |
Зарплата, НДФЛ - 919,3 тыс.руб. (муниципальное задание); страховые взносы - 413,9 тыс.руб. (муниципальное задание); связь - 8,4 тыс.руб. (муниципальное задание), 0,2 тыс.руб. (за счет собственных доходов); коммунальные услуги - 37,3 тыс.руб. (муниципальное задание); прочие услуги - 0,4 тыс.руб. (за счет собственных доходов); приобретение основных средств - 2,0 тыс.руб. (за счет собственных доходов) |
|
1.2. |
Поселения |
695,9 |
695,9 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
ГП "Город Краснокаменск" |
695,9 |
695,9 |
0,0 |
0,0 |
Задолженность по зарплате, НДФЛ - 534,5 тыс.руб. (муниципальное задание); страховые взносы - 161,4 тыс.руб. (муниципальное задание) |
|
Показатели по счету 1 401 60 000 "Резервы предстоящих расходов" в сумме 248 469,9 тыс.руб., в том числе по бюджетным учреждениям: муниципального района в сумме 39 034,8 тыс.руб., городского поселения в сумме 1 953,0 тыс.руб.; автономным учреждениям муниципального района в сумме 207 482,1 тыс.руб., в информацию о кредиторской задолженности не включены. На данном счете учитываются резервы отпусков на 2024 год и начисление страховых взносов на резерв отпусков. |
||||||
