- Опубликовано: 28 Апреля 2021
- Создано: 28 Апреля 2021
- Просмотров: 608
ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК И КРАСНОКАМЕНСКИЙ РАЙОН»
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
«___» ______ 2021 года № ______
г. Краснокаменск
О проекте решения Совета муниципального района «Об исполнении бюджета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края за 2020 год»
Рассмотрев представленный администрацией проект решения «Об исполнении бюджета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» за 2020 год», руководствуясь ст. 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, ст. 27 Устава муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края, Положением о порядке проведения публичных слушаний на территории муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края, Совет муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» решил:
- 1.Принять проект решения Совета «Об исполнении бюджета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» за 2020 год» (прилагается).
- 2.Вынести проект решения Совета «Об исполнении бюджета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» за 2020 год» на публичные слушания.
- 3.Настоящее решение подлежит официальному обнародованию на стенде администрации муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район», размещению на официальном веб-сайте муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.adminkr.ru. и вступает в силу после его подписания и обнародования.
Глава муниципального района С.Н.Колпаков
Председатель Совета Б.Б.Колесаев
ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК И КРАСНОКАМЕНСКИЙ РАЙОН»
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
«___» ______ 2021 года № ______
г. Краснокаменск
Об исполнении бюджета
муниципального района
«Город Краснокаменск
и Краснокаменский район»
Забайкальского края за 2020 год
Рассмотрев решение Совета муниципального района «Об исполнении бюджета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края за 2020 год», руководствуясь статьей 27 Устава муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края, статьями 39 - 41 Положения о бюджетном процессе в муниципальном районе «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края, Совет муниципального района р е ш и л:
- 1.Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края за 2020 год по доходам в сумме545 767,0 тыс. рублей, по расходам в сумме 1 538 031,0 тыс.рублей, с превышением доходов над расходами в сумме 7 736,0 тыс.рублей (приложения №№ 1-4).
- 2.Настоящее решение подлежит официальному обнародованию на стенде администрации муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район», опубликованию в газете «Слава труду», размещению на официальном веб-сайте муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.adminkr.ru. и вступает в силу после его подписания и обнародования.
Глава муниципального района С.Н.Колпаков
Председатель Совета Б.Б.Колесаев
|
|
|
|
Приложение № 1 к проекту решения Совета "Об исполнении бюджета муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края за 2020 год" № от |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
Отчёт по исполнению доходов бюджета муниципального района по кодам классификации доходов бюджета муниципального района за 2020 год |
|||||
|
|
|
|
|
|
тыс.руб. |
|
Код бюджетной классификации Российской Федерации |
Наименование доходов |
Утверждено в бюджете на 2020 год |
Утверждено сводной бюджетной росписью на 2020 год |
Исполнено за 2020 год |
Процент исполнения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 00 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ |
366 062,7 |
366 062,7 |
358 354,6 |
98% |
|
1 01 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
153 900,6 |
153 900,6 |
154 306,9 |
100% |
|
1 01 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
153 900,6 |
153 900,6 |
154 306,9 |
100% |
|
1 03 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ |
4 860,8 |
4 860,8 |
5 088,2 |
105% |
|
1 03 02000 01 0000 110 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ |
4 860,8 |
4 860,8 |
5 088,2 |
105% |
|
1 05 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
37 546,8 |
37 546,8 |
40 433,0 |
108% |
|
1 05 02000 01 0000 110 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
36 046,8 |
36 046,8 |
38 352,4 |
106% |
|
1 05 03000 01 0000 110 |
Единый сельскохозяйственный налог |
300,0 |
300,0 |
-116,2 |
-39% |
|
1 05 04000 01 0000 110 |
Налог, взимаемы в связи с применением патентной системы налогообложения |
1 200,0 |
1 200,0 |
2 196,8 |
183% |
|
1 07 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ |
80 829,4 |
80 829,4 |
75 763,9 |
94% |
|
1 07 01020 01 0000 110 |
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых |
1 977,9 |
1 977,9 |
2 477,5 |
125% |
|
1 07 01030 01 0000 110 |
Налог на добычу прочих полезных ископаемых |
68 689,0 |
68 689,0 |
58 018,2 |
84% |
|
1 07 01060 01 0000 110 |
Налог на добычу полезных ископаемых в виде угля |
10 162,5 |
10 162,5 |
15 268,2 |
150% |
|
1 08 00000 00 1000 000 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА |
6 950,0 |
6 950,0 |
7 896,1 |
114% |
|
1 09 00000 00 0000 000 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЁТЫ ПО ОТМЕНЁННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
1 11 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
40 441,3 |
40 441,3 |
36 172,6 |
89% |
|
1 11 01000 00 0000 120 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам |
9,0 |
9,0 |
12,0 |
|
|
1 11 05000 00 0000 120 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
38 727,1 |
38 727,1 |
34 432,5 |
89% |
|
1 11 07000 00 0000 120 |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий |
1 705,2 |
1 705,2 |
1 727,5 |
101% |
|
1 11 09000 00 0000 120 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
0,0 |
0,0 |
0,6 |
#ДЕЛ/0! |
|
1 12 00000 00 0000 000 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ |
6 800,0 |
6 800,0 |
3 503,3 |
52% |
|
1 12 01000 01 0000 120 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
6 800,0 |
6 800,0 |
3 503,3 |
52% |
|
1 13 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
1 526,3 |
1 526,3 |
1 717,3 |
113% |
|
00011400000000000000 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
28 607,5 |
28 607,5 |
30 225,3 |
106% |
|
1 16 00000 00 0000 000 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
4 600,0 |
4 600,0 |
3 248,0 |
71% |
|
1 17 00000 00 0000 000 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
1 17 01050 05 0000 180 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
1 17 05050 05 0000 180 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2 00 00000 00 0000 000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ |
1 164 113,9 |
1 194 966,0 |
1 187 412,4 |
99% |
|
ИТОГО ДОХОДОВ |
|
1 530 176,6 |
1 561 028,7 |
1 545 767,0 |
99% |
|
|
|
|
|
|
Приложение № 2 к проекту Решения Совета "Об исполнении бюджета муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края за 2020 год" от ___ ________ 2021 года № _____
|
||||
|
Исполнение расходов бюджета муниципального района по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального района за 2020 год |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс.руб. |
|
|
Вед-во |
Рз |
Пр |
ЦСР |
ВР |
Утверждено в бюджете на 2020 год |
Утверждено сводной бюджетной росписью на 2020 год |
Исполнено за 2020 год |
Процент исполнения, (%) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
7 |
8 |
9 |
|
Администрация муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края |
901 |
|
|
|
|
62 878,1 |
61 713,8 |
59 990,2 |
97,2 |
|
Общегосударственные вопросы |
901 |
01 |
|
|
|
55 382,0 |
54 217,6 |
52 727,7 |
97,3 |
|
Функционирование высшего должностного лица местного самоуправления |
901 |
01 |
02 |
|
|
1 371,5 |
1 371,5 |
1 353,0 |
98,7 |
|
Непрограммная деятельность |
901 |
01 |
02 |
55 |
|
1 371,5 |
1 371,5 |
1 353,0 |
98,7 |
|
Глава муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" |
901 |
01 |
02 |
55 0 00 20300 |
|
1 371,5 |
1 371,5 |
1 353,0 |
98,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
901 |
01 |
02 |
55 0 00 20300 |
100 |
1 371,5 |
1 371,5 |
1 353,0 |
98,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
901 |
01 |
02 |
55 0 00 20300 |
120 |
1 371,5 |
1 371,5 |
1 353,0 |
98,7 |
|
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций |
901 |
01 |
04 |
|
|
9 640,1 |
9 640,1 |
9 296,9 |
96,4 |
|
Непрограммная деятельность |
901 |
01 |
04 |
55 |
|
9 640,1 |
9 640,1 |
9 296,9 |
96,4 |
|
Центральный аппарат |
901 |
01 |
04 |
55 0 00 20400 |
|
9 533,7 |
9 533,7 |
9 264,0 |
97,2 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
901 |
01 |
04 |
55 0 00 20400 |
100 |
8 264,3 |
8 264,3 |
8 242,1 |
99,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
901 |
01 |
04 |
55 0 00 20400 |
120 |
8 264,3 |
8 264,3 |
8 242,1 |
99,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
901 |
01 |
04 |
55 0 00 20400 |
200 |
1 269,4 |
1 269,4 |
1 021,9 |
80,5 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
901 |
01 |
04 |
55 0 00 20400 |
240 |
1 269,4 |
1 269,4 |
1 021,9 |
80,5 |
|
Осуществление государственного полномочия по созданию административных комиссий |
901 |
01 |
04 |
55 0 00 79207 |
|
1,5 |
1,5 |
1,5 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
901 |
01 |
04 |
55 0 00 79207 |
200 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
901 |
01 |
04 |
55 0 00 79207 |
240 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
100,0 |
|
Осуществление государственных полномочий по сбору информации от поселений, входящих в состав муниципального района, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов |
901 |
01 |
04 |
55 0 00 79220 |
|
104,9 |
104,9 |
31,4 |
29,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
901 |
01 |
04 |
55 0 00 79220 |
100 |
68,0 |
68,0 |
28,0 |
41,2 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
901 |
01 |
04 |
55 0 00 79220 |
120 |
68,0 |
66,9 |
28,0 |
41,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
901 |
01 |
04 |
55 0 00 79220 |
200 |
36,9 |
36,9 |
3,4 |
9,2 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
901 |
01 |
04 |
55 0 00 79220 |
240 |
36,9 |
36,9 |
3,4 |
9,2 |
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
901 |
01 |
07 |
|
|
2 982,5 |
2 982,5 |
2 816,0 |
94,4 |
|
Непрограммная деятельность |
901 |
01 |
07 |
55 |
|
2 982,5 |
2 982,5 |
2 816,0 |
94,4 |
|
Проведение выборов и референдумов |
901 |
01 |
07 |
55 0 00 02001 |
|
2 982,5 |
2 982,5 |
2 816,0 |
94,4 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
901 |
01 |
07 |
55 0 00 02001 |
800 |
2 982,5 |
2 982,5 |
2 816,0 |
94,4 |
|
Специальные расходы |
901 |
01 |
07 |
55 0 00 02001 |
880 |
2 982,5 |
2 982,5 |
2 816,0 |
94,4 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
901 |
01 |
13 |
|
|
41 387,9 |
40 223,5 |
39 261,8 |
97,6 |
|
Непрограммная деятельность |
901 |
01 |
13 |
55 |
|
41 387,9 |
40 223,5 |
39 261,8 |
97,6 |
|
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания |
901 |
01 |
13 |
55 0 00 09300 |
|
17 422,3 |
17 422,2 |
16 460,5 |
94,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
901 |
01 |
13 |
55 0 00 09300 |
100 |
10 559,5 |
10 559,5 |
10 429,2 |
98,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений |
901 |
01 |
13 |
55 0 00 09300 |
110 |
10 559,5 |
10 559,5 |
10 429,2 |
98,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
901 |
01 |
13 |
55 0 00 09300 |
200 |
6 180,0 |
6 179,9 |
5 355,4 |
86,7 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
901 |
01 |
13 |
55 0 00 09300 |
240 |
6 180,0 |
6 179,9 |
5 355,4 |
86,7 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
901 |
01 |
13 |
55 0 00 09300 |
800 |
682,8 |
682,8 |
675,9 |
99,0 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
901 |
01 |
13 |
55 0 00 09300 |
850 |
682,8 |
682,8 |
675,9 |
99,0 |
|
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года |
901 |
01 |
13 |
55 0 00 54690 |
|
906,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
901 |
01 |
13 |
55 0 00 54690 |
200 |
906,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
901 |
01 |
13 |
55 0 00 54690 |
240 |
906,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов (городских округов) за достижение значений (уровней) показателей по итогам рейтинга |
901 |
01 |
13 |
55 0 00 78200 |
|
20 501,5 |
20 244,0 |
20 244,0 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
901 |
01 |
13 |
55 0 00 78200 |
200 |
20 501,5 |
20 244,0 |
20 244,0 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
901 |
01 |
13 |
55 0 00 78200 |
240 |
20 501,5 |
20 244,0 |
20 244,0 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетам муниципальных районов в целях софинансирования расходных обязательств бюджета муниципального района по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района |
901 |
01 |
13 |
55 0 00 S8180 |
|
2 403,3 |
2 403,3 |
2 403,3 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
901 |
01 |
13 |
55 0 00 S8180 |
100 |
2 403,3 |
2 403,3 |
2 403,3 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений |
901 |
01 |
13 |
55 0 00 S8180 |
110 |
2 403,3 |
2 403,3 |
2 403,3 |
100,0 |
|
Расходы бюджета муниципального района на оказание содействия в подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, а также в информировании граждан Российской Федерации о его подготовке и проведении |
901 |
01 |
13 |
55 0 W0 |
|
154,0 |
154,0 |
154,0 |
100,0 |
|
Оказание содействия в подготовке и проведении общероссийского голосования, а также в информировании граждан Российской Федерации о такой подготовке |
901 |
01 |
13 |
55 0 W0 09108 |
|
154,0 |
154,0 |
154,0 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
901 |
01 |
13 |
55 0 W0 09108 |
200 |
154,0 |
154,0 |
154,0 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
901 |
01 |
13 |
55 0 W0 09108 |
240 |
154,0 |
154,0 |
154,0 |
100,0 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
901 |
03 |
|
|
|
244,0 |
244,0 |
244,0 |
100,0 |
|
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
901 |
03 |
09 |
|
|
244,0 |
244,0 |
244,0 |
100,0 |
|
Непрограммная деятельность |
901 |
03 |
09 |
55 |
|
244,0 |
244,0 |
244,0 |
100,0 |
|
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий техногенного характера |
901 |
03 |
09 |
55 0 00 21801 |
|
244,0 |
244,0 |
244,0 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
901 |
03 |
09 |
55 0 00 21801 |
200 |
244,0 |
244,0 |
244,0 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
901 |
03 |
09 |
55 0 00 21801 |
240 |
244,0 |
244,0 |
244,0 |
100,0 |
|
Социальная политика |
901 |
10 |
|
|
|
7 252,1 |
7 252,2 |
7 018,5 |
96,8 |
|
Пенсионное обеспечение |
901 |
10 |
01 |
|
|
6 803,3 |
6 803,4 |
6 802,0 |
100,0 |
|
Непрограммная деятельность |
901 |
10 |
01 |
55 |
|
6 803,3 |
6 803,4 |
6 802,0 |
100,0 |
|
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих |
901 |
10 |
01 |
55 0 00 49110 |
|
6 803,3 |
6 803,4 |
6 802,0 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
901 |
10 |
01 |
55 0 00 49110 |
300 |
6 803,3 |
6 803,4 |
6 802,0 |
100,0 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
901 |
10 |
01 |
55 0 00 49110 |
310 |
6 803,3 |
6 803,4 |
6 802,0 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение население |
901 |
10 |
03 |
|
|
448,8 |
448,8 |
216,5 |
48,2 |
|
Непрограммная деятельность |
901 |
10 |
03 |
55 |
|
448,8 |
448,8 |
216,5 |
48,2 |
|
Оказание других видов социальной помощи |
901 |
10 |
03 |
55 0 00 05033 |
|
448,8 |
448,8 |
216,5 |
48,2 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
901 |
10 |
03 |
55 0 00 05033 |
300 |
448,8 |
448,8 |
216,5 |
48,2 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
901 |
10 |
03 |
55 0 00 05033 |
310 |
448,8 |
448,8 |
216,5 |
48,2 |
|
Комитет по финансам Администрации муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" |
902 |
|
|
|
|
173 897,7 |
176 558,0 |
165 770,2 |
93,9 |
|
Общегосударственные вопросы |
902 |
01 |
|
|
|
20 248,1 |
20 248,0 |
9 909,3 |
48,9 |
|
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций |
902 |
01 |
04 |
|
|
945,6 |
945,5 |
945,5 |
100,0 |
|
Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2018 – 2022 годы» |
902 |
01 |
04 |
04 |
|
921,9 |
921,8 |
921,8 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе" |
902 |
01 |
04 |
04 3 |
|
921,9 |
921,8 |
921,8 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района при передаче их на уровень поселений в соответствии с заключенными соглашениями" |
902 |
01 |
04 |
04 3 01 |
|
794,0 |
794,0 |
794,0 |
100,0 |
|
Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района при их передаче на уровень поселений в соответствии с заключенными соглашениями |
902 |
01 |
04 |
04 3 01 25020 |
|
794,0 |
794,0 |
794,0 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
902 |
01 |
04 |
04 3 01 25020 |
500 |
794,0 |
794,0 |
794,0 |
100,0 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
902 |
01 |
04 |
04 3 01 25020 |
540 |
794,0 |
794,0 |
794,0 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений" |
902 |
01 |
04 |
04 3 02 |
|
127,9 |
127,8 |
127,8 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетам муниципальных районов в целях софинансирования расходных обязательств бюджета муниципального района по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района |
902 |
01 |
04 |
04 3 02 S8180 |
|
127,9 |
127,8 |
127,8 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
902 |
01 |
04 |
04 3 02 S8180 |
500 |
127,9 |
127,8 |
127,8 |
100,0 |
|
Субсидии |
902 |
01 |
04 |
04 3 02 S8180 |
520 |
127,9 |
127,8 |
127,8 |
100,0 |
|
Непрограммная деятельность |
902 |
01 |
04 |
55 |
|
23,7 |
23,7 |
23,7 |
100,0 |
|
Исполнение органами местного самоуправления государственных полномочий по созданию административных комиссий |
902 |
01 |
04 |
55 0 00 79207 |
|
23,7 |
23,7 |
23,7 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
902 |
01 |
04 |
55 0 00 79207 |
500 |
23,7 |
23,7 |
23,7 |
100,0 |
|
Субвенции |
902 |
01 |
04 |
55 0 00 79207 |
530 |
23,7 |
23,7 |
23,7 |
100,0 |
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) контроля |
902 |
01 |
06 |
|
|
8 529,4 |
8 529,4 |
8 459,0 |
99,2 |
|
Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2018 – 2022 годы» |
902 |
01 |
06 |
04 |
|
8 529,4 |
8 529,4 |
8 459,0 |
99,2 |
|
Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" |
902 |
01 |
06 |
04 5 |
|
8 529,4 |
8 529,4 |
8 459,0 |
99,2 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение выполнения установленных функций органов местного самоуправления" |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 |
|
8 529,4 |
8 529,4 |
8 459,0 |
99,2 |
|
Центральный аппарат |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 20400 |
|
5 507,0 |
5 507,0 |
5 447,4 |
98,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 20400 |
100 |
4 963,0 |
4 963,0 |
4 963,0 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 20400 |
120 |
4 963,0 |
4 963,0 |
4 963,0 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 20400 |
200 |
544,0 |
544,0 |
484,4 |
89,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 20400 |
240 |
544,0 |
544,0 |
484,4 |
89,0 |
|
Осуществление органами местного самоуправления муниципального района части переданных полномочий сельских поселений по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 25106 |
|
2 160,0 |
2 160,0 |
2 149,2 |
99,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 25106 |
100 |
2 102,6 |
2 102,6 |
2 102,6 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 25106 |
120 |
2 102,6 |
2 102,6 |
2 102,6 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 25106 |
200 |
57,4 |
57,4 |
46,6 |
81,2 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 25106 |
240 |
57,4 |
57,4 |
46,6 |
81,2 |
|
Исполнение органами местного самоуправления государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений за счет бюджета края, а также по установлению нормативов формирования расходов депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления поселений, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих поселений и на содержание органов местного самоуправления поселений |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 79205 |
|
175,0 |
175,0 |
175,0 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 79205 |
100 |
174,6 |
174,6 |
174,6 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 79205 |
120 |
174,6 |
174,6 |
174,6 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 79205 |
200 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 79205 |
240 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетам муниципальных районов в целях софинансирования расходных обязательств бюджета муниципального района по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 S8180 |
|
687,4 |
687,4 |
687,4 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 S8180 |
100 |
687,4 |
687,4 |
687,4 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 S8180 |
120 |
687,4 |
687,4 |
687,4 |
100,0 |
|
Резервные фонды |
902 |
01 |
11 |
|
|
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Непрограммная деятельность |
902 |
01 |
11 |
55 |
|
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Резервные фонды местных администраций |
902 |
01 |
11 |
55 0 00 07500 |
|
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
902 |
01 |
11 |
55 0 00 07500 |
800 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Резервные средства |
902 |
01 |
11 |
55 0 00 07500 |
870 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
902 |
01 |
13 |
|
|
10 723,1 |
10 723,1 |
504,8 |
4,7 |
|
Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2018 – 2022 годы» |
902 |
01 |
13 |
04 |
|
504,8 |
504,8 |
504,8 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе" |
902 |
01 |
13 |
04 3 |
|
504,8 |
504,8 |
504,8 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района при передаче их на уровень поселений в соответствии с заключенными соглашениями" |
902 |
01 |
13 |
04 3 01 |
|
504,8 |
504,8 |
504,8 |
100,0 |
|
Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района при их передаче на уровень поселений в соответствии с заключенными соглашениями |
902 |
01 |
13 |
04 3 01 25020 |
|
504,8 |
504,8 |
504,8 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
902 |
01 |
13 |
04 3 01 25020 |
500 |
504,8 |
504,8 |
504,8 |
100,0 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
902 |
01 |
13 |
04 3 01 25020 |
540 |
504,8 |
504,8 |
504,8 |
100,0 |
|
Непрограммная деятельность |
902 |
01 |
13 |
55 |
|
10 218,3 |
10 218,3 |
0,0 |
0,0 |
|
Резервный фонд муниципального района |
902 |
01 |
13 |
55 0 00 07600 |
|
10 218,3 |
10 218,3 |
0,0 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
902 |
01 |
13 |
55 0 00 07600 |
800 |
10 218,3 |
10 218,3 |
0,0 |
0,0 |
|
Резервные средства |
902 |
01 |
13 |
55 0 00 07600 |
870 |
10 218,3 |
10 218,3 |
0,0 |
0,0 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
902 |
03 |
|
|
|
256,0 |
256,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
902 |
03 |
09 |
|
|
256,0 |
256,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Непрограммная деятельность |
902 |
03 |
09 |
55 |
|
256,0 |
256,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий техногенного характера |
902 |
03 |
09 |
55 0 00 21801 |
|
256,0 |
256,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
902 |
03 |
09 |
55 0 00 21801 |
800 |
256,0 |
256,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Резервные средства |
902 |
03 |
09 |
55 0 00 21801 |
870 |
256,0 |
256,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Национальная экономика |
902 |
04 |
|
|
|
20 570,4 |
19 432,3 |
19 432,3 |
100,0 |
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
902 |
04 |
09 |
|
|
18 804,4 |
18 804,4 |
18 804,4 |
100,0 |
|
Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2018 – 2022 годы» |
902 |
04 |
09 |
04 |
|
18 804,4 |
18 804,4 |
18 804,4 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе" |
902 |
04 |
09 |
04 3 |
|
18 804,4 |
18 804,4 |
18 804,4 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений" |
902 |
04 |
09 |
04 3 02 |
|
18 804,4 |
18 804,4 |
18 804,4 |
100,0 |
|
Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района при их передаче на уровень поселений в соответствии с заключенными соглашениями |
902 |
04 |
09 |
04 3 02 25012 |
|
29,9 |
29,9 |
29,9 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
902 |
04 |
09 |
04 3 02 25012 |
500 |
29,9 |
29,9 |
29,9 |
100,0 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
902 |
04 |
09 |
04 3 02 25012 |
540 |
29,9 |
29,9 |
29,9 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края (текущий ремонт) |
902 |
04 |
09 |
04 3 02 5505М |
|
18 774,5 |
18 774,5 |
18 774,5 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
902 |
04 |
09 |
04 3 02 5505М |
500 |
18 774,5 |
18 774,5 |
18 774,5 |
100,0 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
902 |
04 |
09 |
04 3 02 5505М |
540 |
18 774,5 |
18 774,5 |
18 774,5 |
100,0 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
902 |
04 |
12 |
|
|
1 766,0 |
627,9 |
627,9 |
100,0 |
|
Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2018 – 2022 годы» |
902 |
04 |
12 |
04 |
|
1 766,0 |
627,9 |
627,9 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе" |
902 |
04 |
12 |
04 3 |
|
1 766,0 |
627,9 |
627,9 |
100,0 |
|
Основное мероприятие «Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»» |
902 |
04 |
12 |
04 3 I5 |
|
1 766,0 |
627,9 |
627,9 |
100,0 |
|
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации |
902 |
04 |
12 |
04 3 I5 55270 |
|
1 766,0 |
627,9 |
627,9 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
902 |
04 |
12 |
04 3 I5 55270 |
500 |
1 766,0 |
627,9 |
627,9 |
100,0 |
|
Субсидии |
902 |
04 |
12 |
04 3 I5 55270 |
520 |
1 766,0 |
627,9 |
627,9 |
100,0 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
902 |
05 |
|
|
|
65 045,2 |
65 343,2 |
65 343,2 |
100,0 |
|
Коммунальное хозяйство |
902 |
05 |
02 |
|
|
3 877,7 |
3 877,7 |
3 877,7 |
100,0 |
|
Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2018 – 2022 годы» |
902 |
05 |
02 |
04 |
|
3 877,7 |
3 877,7 |
3 877,7 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе" |
902 |
05 |
02 |
04 3 |
|
3 877,7 |
3 877,7 |
3 877,7 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений" |
902 |
05 |
02 |
04 3 02 |
|
3 877,7 |
3 877,7 |
3 877,7 |
100,0 |
|
Модернизация объектов теплоэнергетики и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности |
902 |
05 |
02 |
04 3 02 S4905 |
|
3 877,7 |
3 877,7 |
3 877,7 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
902 |
05 |
02 |
04 3 02 S4905 |
500 |
3 877,7 |
3 877,7 |
3 877,7 |
100,0 |
|
Субсидии |
902 |
05 |
02 |
04 3 02 S4905 |
520 |
3 877,7 |
3 877,7 |
3 877,7 |
100,0 |
|
Благоустройство |
902 |
05 |
03 |
|
|
35 657,3 |
35 955,3 |
35 955,3 |
100,0 |
|
Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2018 – 2022 годы» |
902 |
05 |
03 |
04 |
|
35 657,3 |
35 955,3 |
35 955,3 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе" |
902 |
05 |
03 |
04 3 |
|
35 657,3 |
35 955,3 |
35 955,3 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений" |
902 |
05 |
03 |
04 3 02 |
|
35 657,3 |
35 955,3 |
35 955,3 |
100,0 |
|
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов (городских округов) за достижение значений (уровней) показателей по итогам рейтинга |
902 |
05 |
03 |
04 3 02 78200 |
|
0,0 |
297,9 |
297,9 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
902 |
05 |
03 |
04 3 02 78200 |
500 |
0,0 |
297,9 |
297,9 |
100,0 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
902 |
05 |
03 |
04 3 02 78200 |
540 |
0,0 |
297,9 |
297,9 |
100,0 |
|
Субсидии на развитие социальной инфраструктуры городского поселения «Город Краснокаменск» и муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» |
902 |
05 |
03 |
04 3 02 S4770 |
|
4 081,6 |
4 081,6 |
4 081,6 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
902 |
05 |
03 |
04 3 02 S4770 |
500 |
4 081,6 |
4 081,6 |
4 081,6 |
100,0 |
|
Субсидии |
902 |
05 |
03 |
04 3 02 S4770 |
520 |
4 081,6 |
4 081,6 |
4 081,6 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений" |
902 |
05 |
03 |
04 3 F2 |
|
31 575,7 |
31 575,8 |
31 575,8 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Реализация программ формирования современной городской среды" |
902 |
05 |
03 |
04 3 F2 55550 |
|
31 575,7 |
31 575,8 |
31 575,8 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
902 |
05 |
03 |
04 3 F2 55550 |
500 |
31 575,7 |
31 575,8 |
31 575,8 |
100,0 |
|
Субсидии |
902 |
05 |
03 |
04 3 F2 55550 |
520 |
31 575,7 |
31 575,8 |
31 575,8 |
100,0 |
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
902 |
05 |
05 |
|
|
25 510,2 |
25 510,2 |
25 510,2 |
100,0 |
|
Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2018 – 2022 годы» |
902 |
05 |
05 |
04 |
|
25 510,2 |
25 510,2 |
25 510,2 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе" |
902 |
05 |
05 |
04 3 |
|
25 510,2 |
25 510,2 |
25 510,2 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений" |
902 |
05 |
05 |
04 3 02 |
|
25 510,2 |
25 510,2 |
25 510,2 |
100,0 |
|
Субсидии на развитие социальной инфраструктуры городского поселения «Город Краснокаменск» и муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» |
902 |
05 |
05 |
04 3 02 S4770 |
|
25 510,2 |
25 510,2 |
25 510,2 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
902 |
05 |
05 |
04 3 02 S4770 |
500 |
25 510,2 |
25 510,2 |
25 510,2 |
100,0 |
|
Субсидии |
902 |
05 |
05 |
04 3 02 S4770 |
520 |
25 510,2 |
25 510,2 |
25 510,2 |
100,0 |
|
Охрана окружающей среды |
902 |
06 |
|
|
|
1 152,2 |
1 152,3 |
1 152,2 |
100,0 |
|
Другие вопросы в области окружающей среды |
902 |
06 |
05 |
|
|
1 152,2 |
1 152,3 |
1 152,2 |
100,0 |
|
Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2018 – 2022 годы» |
902 |
06 |
05 |
04 |
|
1 152,2 |
1 152,3 |
1 152,2 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе" |
902 |
06 |
05 |
04 3 |
|
1 152,2 |
1 152,3 |
1 152,2 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений" |
902 |
06 |
05 |
04 3 02 |
|
1 152,2 |
1 152,3 |
1 152,2 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов |
902 |
06 |
05 |
04 3 02 S7264 |
|
1 152,2 |
1 152,3 |
1 152,2 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
902 |
06 |
05 |
04 3 02 S7264 |
500 |
1 152,2 |
1 152,3 |
1 152,2 |
100,0 |
|
Субсидии |
902 |
06 |
05 |
04 3 02 S7264 |
520 |
1 152,2 |
1 152,3 |
1 152,2 |
100,0 |
|
Культура, кинематография |
902 |
08 |
|
|
|
690,3 |
1 590,7 |
1 462,7 |
92,0 |
|
Культура |
902 |
08 |
01 |
|
|
690,3 |
1 590,7 |
1 462,7 |
92,0 |
|
Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2018 – 2022 годы» |
902 |
08 |
01 |
04 |
|
562,3 |
1 462,7 |
1 462,7 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе" |
902 |
08 |
01 |
04 3 |
|
562,3 |
1 462,7 |
1 462,7 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений" |
902 |
08 |
01 |
04 3 02 |
|
562,3 |
1 462,7 |
1 462,7 |
100,0 |
|
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек |
902 |
08 |
01 |
04 3 02 L4670 |
|
562,3 |
562,4 |
562,4 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
902 |
08 |
01 |
04 3 02 L4670 |
500 |
562,3 |
562,4 |
562,4 |
100,0 |
|
Субсидии |
902 |
08 |
01 |
04 3 02 L4670 |
520 |
562,3 |
562,4 |
562,4 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетам муниципальных районов в целях софинансирования расходных обязательств бюджета муниципального района по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района |
902 |
08 |
01 |
04 3 02 S8180 |
|
0,0 |
900,3 |
900,3 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
902 |
08 |
01 |
04 3 02 S8180 |
500 |
0,0 |
900,3 |
900,3 |
100,0 |
|
Субсидии |
902 |
08 |
01 |
04 3 02 S8180 |
520 |
|
900,3 |
900,3 |
100,0 |
|
Непрограммная деятельность |
902 |
08 |
01 |
55 |
|
128,0 |
128,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии |
902 |
08 |
01 |
55 0 00 44011 |
|
128,0 |
128,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
902 |
08 |
01 |
55 0 00 44011 |
800 |
128,0 |
128,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Резервные средства |
902 |
08 |
01 |
55 0 00 44011 |
870 |
128,0 |
128,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
902 |
13 |
|
|
|
5,9 |
5,9 |
5,9 |
100,0 |
|
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга |
902 |
13 |
01 |
|
|
5,9 |
5,9 |
5,9 |
100,0 |
|
Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2018 – 2022 годы» |
902 |
13 |
01 |
04 |
|
5,9 |
5,9 |
5,9 |
100,0 |
|
Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2018 – 2022 годы» |
902 |
13 |
01 |
04 2 |
|
5,9 |
5,9 |
5,9 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Выполнение требований бюджетного законодательства в сфере управления муниципальным долгом" |
902 |
13 |
01 |
04 2 01 |
|
5,9 |
5,9 |
5,9 |
100,0 |
|
Процентные платежи по муниципальному долгу |
902 |
13 |
01 |
04 2 01 06065 |
|
5,9 |
5,9 |
5,9 |
100,0 |
|
Обслуживание государственного (муниципального) долга |
902 |
13 |
01 |
04 2 01 06065 |
700 |
5,9 |
5,9 |
5,9 |
100,0 |
|
Обслуживание муниципального долга |
902 |
13 |
01 |
04 2 01 06065 |
730 |
5,9 |
5,9 |
5,9 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
902 |
14 |
|
|
|
65 929,6 |
68 529,6 |
68 464,6 |
99,9 |
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
902 |
14 |
01 |
|
|
20 424,0 |
20 424,0 |
20 424,0 |
100,0 |
|
Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2018 – 2022 годы» |
902 |
14 |
01 |
04 |
|
20 424,0 |
20 424,0 |
20 424,0 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе" |
902 |
14 |
01 |
04 3 |
|
20 424,0 |
20 424,0 |
20 424,0 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений" |
902 |
14 |
01 |
04 3 02 |
|
20 424,0 |
20 424,0 |
20 424,0 |
100,0 |
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств бюджета муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" из фонда финансовой поддержки |
902 |
14 |
01 |
04 3 02 15613 |
|
11 802,0 |
11 802,0 |
11 802,0 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
902 |
14 |
01 |
04 3 02 15613 |
500 |
11 802,0 |
11 802,0 |
11 802,0 |
100,0 |
|
Дотации |
902 |
14 |
01 |
04 3 02 15613 |
510 |
11 802,0 |
11 802,0 |
11 802,0 |
100,0 |
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств бюджета Забайкальского края (РПД) |
902 |
14 |
01 |
04 3 02 78060 |
|
8 622,0 |
8 622,0 |
8 622,0 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
902 |
14 |
01 |
04 3 02 78060 |
500 |
8 622,0 |
8 622,0 |
8 622,0 |
100,0 |
|
Дотации |
902 |
14 |
01 |
04 3 02 78060 |
510 |
8 622,0 |
8 622,0 |
8 622,0 |
100,0 |
|
Прочие межбюджетные трансферты |
902 |
14 |
03 |
|
|
45 505,6 |
48 105,6 |
48 040,6 |
99,9 |
|
Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2018 – 2022 годы» |
902 |
14 |
03 |
04 |
|
45 505,6 |
48 105,6 |
48 040,6 |
99,9 |
|
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе" |
902 |
14 |
03 |
04 3 |
|
45 505,6 |
48 105,6 |
48 040,6 |
99,9 |
|
Основное мероприятие "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений" |
902 |
14 |
03 |
04 3 02 |
|
45 505,6 |
48 105,6 |
48 040,6 |
99,9 |
|
Иные межбюджетные трансферты на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений |
902 |
14 |
03 |
04 3 02 25011 |
|
39 997,3 |
39 997,3 |
39 997,3 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
902 |
14 |
03 |
04 3 02 25011 |
500 |
39 997,3 |
39 997,3 |
39 997,3 |
100,0 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
902 |
14 |
03 |
04 3 02 25011 |
540 |
39 997,3 |
39 997,3 |
39 997,3 |
100,0 |
|
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение мер поддержки поселений |
902 |
14 |
03 |
04 3 02 25012 |
|
5 360,3 |
8 043,2 |
8 043,3 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
902 |
14 |
03 |
04 3 02 25012 |
500 |
5 360,3 |
8 043,2 |
8 043,3 |
100,0 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
902 |
14 |
03 |
04 3 02 25012 |
540 |
5 360,3 |
8 043,2 |
8 043,3 |
100,0 |
|
Иные не распределенные межбюджетные трансферты на обеспечение мер поддержки поселений |
902 |
14 |
03 |
04 3 02 25013 |
|
148,0 |
65,1 |
0,0 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
902 |
14 |
03 |
04 3 02 25013 |
500 |
148,0 |
65,1 |
0,0 |
0,0 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
902 |
14 |
03 |
04 3 02 25013 |
540 |
148,0 |
65,1 |
0,0 |
0,0 |
|
Комитет молодежной политики, культуры и спорта |
904 |
|
|
|
|
88 778,7 |
90 786,4 |
90 588,9 |
99,8 |
|
Общегосударственные вопросы |
904 |
01 |
|
|
|
729,2 |
729,2 |
729,2 |
100,0 |
|
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций |
904 |
01 |
04 |
|
|
729,2 |
729,2 |
729,2 |
100,0 |
|
Непрограммная деятельность |
904 |
01 |
04 |
55 |
|
729,2 |
729,2 |
729,2 |
100,0 |
|
Исполнение органами местного самоуправления государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних |
904 |
01 |
04 |
55 0 00 79220 |
|
729,2 |
729,2 |
729,2 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
904 |
01 |
04 |
55 0 00 79220 |
100 |
599,0 |
599,0 |
599,0 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
904 |
01 |
04 |
55 0 00 79220 |
120 |
599,0 |
599,0 |
599,0 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
904 |
01 |
04 |
55 0 00 79220 |
200 |
130,2 |
130,2 |
130,2 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
904 |
01 |
04 |
55 0 00 79220 |
240 |
130,2 |
130,2 |
130,2 |
100,0 |
|
Образование |
904 |
07 |
|
|
|
38 020,8 |
38 020,8 |
38 020,7 |
100,0 |
|
Дополнительное образование |
904 |
07 |
03 |
|
|
38 020,8 |
38 020,8 |
38 020,7 |
100,0 |
|
Муниципальная программа Краснокаменского района «Сохранение и развитие культуры в муниципальном районе «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края на 2018 - 2022 годы» |
904 |
07 |
03 |
02 |
|
38 020,8 |
38 020,8 |
38 020,7 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусства" |
904 |
07 |
03 |
02 3 |
|
38 020,8 |
38 020,8 |
38 020,7 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МАУ ДО "ДШИ", МАУ ДО "ДХШ"" |
904 |
07 |
03 |
02 3 01 |
|
38 020,8 |
38 020,8 |
38 020,7 |
100,0 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений дополнительного образования |
904 |
07 |
03 |
02 3 01 42399 |
|
33 224,7 |
33 224,7 |
33 224,6 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
904 |
07 |
03 |
02 3 01 42399 |
600 |
33 224,7 |
33 224,7 |
33 224,6 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
904 |
07 |
03 |
02 3 01 42399 |
620 |
33 224,7 |
33 224,7 |
33 224,6 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетам муниципальных районов в целях софинансирования расходных обязательств бюджета муниципального района по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района |
904 |
07 |
03 |
02 3 01 S8180 |
|
4 796,1 |
4 796,1 |
4 796,1 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
904 |
07 |
03 |
02 3 01 S8180 |
600 |
4 796,1 |
4 796,1 |
4 796,1 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
904 |
07 |
03 |
02 3 01 S8180 |
620 |
4 796,1 |
4 796,1 |
3 411,1 |
71,1 |
|
Культура, кинематография |
904 |
08 |
|
|
|
49 175,4 |
51 183,1 |
50 995,0 |
99,6 |
|
Культура |
904 |
08 |
01 |
|
|
39 263,6 |
41 271,3 |
41 154,1 |
99,7 |
|
Муниципальная программа Краснокаменского района «Сохранение и развитие культуры в муниципальном районе «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края на 2018 - 2022 годы» |
904 |
08 |
01 |
02 |
|
39 158,1 |
41 165,8 |
41 048,6 |
99,7 |
|
Подпрограмма "Библиотечное, библиографическое, информационное обслуживание пользователей библиотеки" |
904 |
08 |
01 |
02 1 |
|
17 477,4 |
18 202,0 |
18 201,7 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУК "ЦРБ"" |
904 |
08 |
01 |
02 1 01 |
|
17 477,4 |
18 202,0 |
18 201,7 |
100,0 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
904 |
08 |
01 |
02 1 01 44299 |
|
14 000,7 |
13 907,4 |
13 907,1 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
904 |
08 |
01 |
02 1 01 44299 |
600 |
14 000,7 |
13 907,4 |
13 907,1 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
904 |
08 |
01 |
02 1 01 44299 |
610 |
14 000,7 |
13 907,4 |
13 907,1 |
100,0 |
|
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов (городских округов) за достижение значений (уровней) показателей по итогам рейтинга |
904 |
08 |
01 |
01 2 01 78200 |
|
0,0 |
20,1 |
20,1 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
904 |
08 |
01 |
01 2 01 78200 |
600 |
0,0 |
20,1 |
20,1 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
904 |
08 |
01 |
01 2 01 78200 |
610 |
|
20,1 |
20,1 |
100,0 |
|
Софинансирование расходов на поддержку отрасли культуры |
904 |
08 |
01 |
02 1 01 L5190 |
|
45,2 |
45,2 |
45,2 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
904 |
08 |
01 |
02 1 01 L5190 |
600 |
45,2 |
45,2 |
45,2 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
904 |
08 |
01 |
02 1 01 L5190 |
610 |
45,2 |
45,2 |
45,2 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетам муниципальных районов в целях софинансирования расходных обязательств бюджета муниципального района по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района |
904 |
08 |
01 |
02 1 01 S8180 |
|
3 431,5 |
4 229,3 |
4 229,3 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
904 |
08 |
01 |
02 1 01 S8180 |
600 |
3 431,5 |
4 229,3 |
4 229,3 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
904 |
08 |
01 |
02 1 01 S8180 |
610 |
3 431,5 |
4 229,3 |
4 229,3 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества" |
904 |
08 |
01 |
02 2 |
|
21 680,7 |
22 963,8 |
22 846,9 |
99,5 |
|
Основное мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МАУК РДК "Строитель"" |
904 |
08 |
01 |
02 2 01 |
|
20 887,5 |
21 649,8 |
21 532,9 |
99,5 |
|
Осуществление органами местного самоуправления муниципального района части переданных полномочий сельских поселений по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
904 |
08 |
01 |
02 2 01 25106 |
|
8 047,5 |
7 986,6 |
7 880,5 |
98,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
904 |
08 |
01 |
02 2 01 25106 |
600 |
8 047,5 |
7 986,6 |
7 880,5 |
98,7 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
904 |
08 |
01 |
02 2 01 25106 |
620 |
8 047,5 |
7 986,6 |
7 880,5 |
98,7 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры |
904 |
08 |
01 |
02 2 01 44099 |
|
10 875,1 |
11 219,1 |
11 208,3 |
99,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
904 |
08 |
01 |
02 2 01 44099 |
600 |
10 875,1 |
11 219,1 |
11 208,3 |
99,9 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
904 |
08 |
01 |
02 2 01 44099 |
620 |
10 875,1 |
11 219,1 |
11 208,3 |
99,9 |
|
Субсидии бюджетам муниципальных районов в целях софинансирования расходных обязательств бюджета муниципального района по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района |
904 |
08 |
01 |
02 2 01 S8180 |
|
1 964,9 |
2 444,1 |
2 444,1 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
904 |
08 |
01 |
02 2 01 S8180 |
600 |
1 964,9 |
2 444,1 |
2 444,1 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
904 |
08 |
01 |
02 2 01 S8180 |
620 |
1 964,9 |
2 444,1 |
2 444,1 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Расходы на заработную плату работников сельских домов культуры МАУК «Строитель» – переданные полномочия сельских поселений" |
904 |
08 |
01 |
02 2 04 |
|
793,2 |
1 314,0 |
1 314,0 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетам муниципальных районов в целях софинансирования расходных обязательств бюджета муниципального района по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района |
904 |
08 |
01 |
02 2 04 S8180 |
|
793,2 |
1 314,0 |
1 314,0 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
904 |
08 |
01 |
02 2 04 S8180 |
600 |
793,2 |
1 314,0 |
1 314,0 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
904 |
08 |
01 |
02 2 04 S8180 |
620 |
793,2 |
1 314,0 |
1 314,0 |
100,0 |
|
Непрограммная деятельность |
904 |
08 |
01 |
55 |
|
105,5 |
105,5 |
105,5 |
100,0 |
|
Проведение социально значимых мероприятий на территории муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" |
904 |
08 |
01 |
55 0 00 44011 |
|
105,5 |
105,5 |
105,5 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
904 |
08 |
01 |
55 0 00 44011 |
600 |
105,5 |
105,5 |
105,5 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
904 |
08 |
01 |
55 0 00 44011 |
620 |
105,5 |
105,5 |
105,5 |
100,0 |
|
Другие вопросы в области культуры и кинематографии |
904 |
08 |
04 |
|
|
9 911,8 |
9 911,8 |
9 840,9 |
99,3 |
|
Муниципальная программа Краснокаменского района «Сохранение и развитие культуры в муниципальном районе «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края на 2018 - 2022 годы» |
904 |
08 |
04 |
02 |
|
9 911,8 |
9 911,8 |
9 840,9 |
99,3 |
|
Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" |
904 |
08 |
04 |
02 5 |
|
9 911,8 |
9 911,8 |
9 840,9 |
99,3 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в области культуры" |
904 |
08 |
04 |
02 5 01 |
|
1 273,1 |
1 273,1 |
1 210,0 |
95,0 |
|
Центральный аппарат |
904 |
08 |
04 |
02 5 01 20400 |
|
1 273,1 |
1 273,1 |
1 210,0 |
95,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
904 |
08 |
04 |
02 5 01 20400 |
100 |
1 223,4 |
1 223,4 |
1 168,2 |
95,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
904 |
08 |
04 |
02 5 01 20400 |
120 |
1 223,4 |
1 223,4 |
1 168,2 |
95,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
904 |
08 |
04 |
02 5 01 20400 |
200 |
49,7 |
49,7 |
41,8 |
84,1 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
904 |
08 |
04 |
02 5 01 20400 |
240 |
49,7 |
49,7 |
41,8 |
84,1 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии"" |
904 |
08 |
04 |
02 5 03 |
|
8 638,7 |
8 638,7 |
8 630,9 |
99,9 |
|
Централизованные бухгалтерии |
904 |
08 |
04 |
02 5 03 45299 |
|
8 638,7 |
8 638,7 |
8 630,9 |
99,9 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
904 |
08 |
04 |
02 5 03 45299 |
|
8 638,7 |
8 638,7 |
8 630,9 |
99,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
904 |
08 |
04 |
02 5 03 45299 |
100 |
8 498,7 |
8 498,7 |
8 496,9 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений |
904 |
08 |
04 |
02 5 03 45299 |
110 |
8 498,7 |
8 498,7 |
8 496,9 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
904 |
08 |
04 |
02 5 03 45299 |
200 |
140,0 |
140,0 |
134,0 |
95,7 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
904 |
08 |
04 |
02 5 03 45299 |
240 |
140,0 |
140,0 |
134,0 |
95,7 |
|
Физическая культура и спорт |
904 |
11 |
|
|
|
853,3 |
853,3 |
844,0 |
98,9 |
|
Массовый спорт |
904 |
11 |
02 |
|
|
200,0 |
200,0 |
200,0 |
100,0 |
|
Муниципальная программа Краснокаменского района «Сохранение и развитие культуры в муниципальном районе «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края на 2018 - 2022 годы» |
904 |
11 |
02 |
02 |
|
200,0 |
200,0 |
200,0 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" |
904 |
11 |
02 |
02 5 |
|
200,0 |
200,0 |
200,0 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Спортивно-массовые мероприятия" |
904 |
11 |
02 |
02 5 04 |
|
200,0 |
200,0 |
200,0 |
100,0 |
|
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
904 |
11 |
02 |
02 5 04 15970 |
|
200,0 |
200,0 |
200,0 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
904 |
11 |
02 |
02 5 04 15970 |
300 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
100,0 |
|
Премии и гранты |
904 |
11 |
02 |
02 5 04 15970 |
350 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
100,0 |
|
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
904 |
11 |
05 |
|
|
653,3 |
653,3 |
644,0 |
98,6 |
|
Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" |
904 |
11 |
05 |
02 5 |
|
653,3 |
653,3 |
644,0 |
98,6 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в области спорта" |
904 |
11 |
05 |
02 5 02 |
|
653,3 |
653,3 |
644,0 |
98,6 |
|
Центральный аппарат |
904 |
11 |
05 |
02 5 02 20000 |
|
653,3 |
653,3 |
644,0 |
98,6 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
904 |
11 |
05 |
02 5 02 20400 |
100 |
629,6 |
629,6 |
620,3 |
98,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
904 |
11 |
05 |
02 5 02 20400 |
120 |
629,6 |
629,6 |
620,3 |
98,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
904 |
11 |
05 |
02 5 02 20400 |
200 |
23,7 |
23,7 |
23,7 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
904 |
11 |
05 |
02 5 02 20400 |
240 |
23,7 |
23,7 |
23,7 |
100,0 |
|
Комитет по управлению муниципальным имуществом |
917 |
|
|
|
|
4 881,7 |
4 881,7 |
4 746,3 |
97,2 |
|
Общегосударственные вопросы |
917 |
01 |
|
|
|
4 881,7 |
4 881,7 |
4 746,3 |
97,2 |
|
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций |
917 |
01 |
04 |
|
|
4 881,7 |
4 881,7 |
4 746,3 |
97,2 |
|
Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальной собственностью муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края» |
917 |
01 |
04 |
03 |
|
4 378,2 |
4 378,2 |
4 325,2 |
98,8 |
|
Подпрограмма "Обеспечивающая деятельность" |
917 |
01 |
04 |
03 2 |
|
4 378,2 |
4 378,2 |
4 325,2 |
98,8 |
|
Основное мероприятия "Обеспечение исполнения функций исполнительного органа местного самоуправления в сфере управления имуществом"" |
917 |
01 |
04 |
03 2 01 |
|
4 378,2 |
4 378,2 |
4 325,2 |
98,8 |
|
Центральный аппарат |
917 |
01 |
04 |
03 2 01 20400 |
|
4 137,8 |
4 137,8 |
4 084,8 |
98,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
917 |
01 |
04 |
03 2 01 20400 |
100 |
4 046,8 |
4 046,8 |
3 996,6 |
98,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
917 |
01 |
04 |
03 2 01 20400 |
120 |
4 046,8 |
4 046,8 |
3 996,6 |
98,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
917 |
01 |
04 |
03 2 01 20400 |
200 |
91,0 |
91,0 |
88,2 |
96,9 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
917 |
01 |
04 |
03 2 01 20400 |
240 |
91,0 |
91,0 |
88,2 |
96,9 |
|
Субсидии бюджетам муниципальных районов в целях софинансирования расходных обязательств бюджета муниципального района по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района |
917 |
01 |
04 |
03 2 01 S8180 |
|
240,4 |
240,4 |
240,4 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
917 |
01 |
04 |
03 2 01 S8180 |
100 |
240,4 |
240,4 |
240,4 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
917 |
01 |
04 |
03 2 01 S8180 |
120 |
240,4 |
240,4 |
240,4 |
100,0 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
917 |
01 |
13 |
|
|
503,5 |
503,5 |
421,1 |
83,6 |
|
Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальной собственностью муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края» |
917 |
01 |
13 |
03 |
|
503,5 |
503,5 |
421,1 |
83,6 |
|
Подпрограмма "Повышение эффективности системы управления муниципальной собственностью муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края" |
917 |
01 |
13 |
03 1 |
|
503,5 |
503,5 |
421,1 |
83,6 |
|
Основное мероприятия "Обеспечение поступления доходов местного бюджета от использования муниципального имущества на основе эффективного управления муниципальной собственностью" |
917 |
01 |
13 |
03 1 01 |
|
503,5 |
503,5 |
421,1 |
83,6 |
|
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
917 |
01 |
13 |
03 1 01 09020 |
|
503,5 |
503,5 |
421,1 |
83,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
917 |
01 |
13 |
03 1 01 09020 |
200 |
448,4 |
448,4 |
366,0 |
81,6 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
917 |
01 |
13 |
03 1 01 09020 |
240 |
448,4 |
448,4 |
366,0 |
81,6 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
917 |
01 |
13 |
03 1 01 09020 |
800 |
55,1 |
55,1 |
55,1 |
100,0 |
|
Исполнение судебных актов |
917 |
01 |
13 |
03 1 01 09020 |
830 |
55,1 |
55,1 |
55,1 |
100,0 |
|
Комитет экономического и территориального развития |
925 |
|
|
|
|
36 961,3 |
36 961,5 |
21 270,7 |
57,5 |
|
Общегосударственные вопросы |
925 |
01 |
|
|
|
5 323,2 |
5 323,2 |
5 300,7 |
99,6 |
|
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций |
925 |
01 |
04 |
|
|
464,0 |
464,0 |
464,0 |
100,0 |
|
Непрограммная деятельность |
925 |
01 |
04 |
55 |
|
464,0 |
464,0 |
464,0 |
100,0 |
|
Исполнение органами местного самоуправления государственных полномочий в области охраны труда |
925 |
01 |
04 |
55 0 00 79206 |
|
464,0 |
464,0 |
464,0 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
925 |
01 |
04 |
55 0 00 79206 |
100 |
464,0 |
464,0 |
464,0 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
925 |
01 |
04 |
55 0 00 79206 |
120 |
464,0 |
464,0 |
464,0 |
100,0 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
925 |
01 |
13 |
|
|
4 859,2 |
4 859,2 |
4 836,7 |
99,5 |
|
Непрограммная деятельность |
925 |
01 |
13 |
55 |
|
4 859,2 |
4 859,2 |
4 836,7 |
99,5 |
|
Центральный аппарат |
925 |
01 |
13 |
55 0 00 20400 |
|
4 859,2 |
4 859,2 |
4 836,7 |
99,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
925 |
01 |
13 |
55 0 00 20400 |
100 |
4 658,9 |
4 658,9 |
4 641,7 |
99,6 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
925 |
01 |
13 |
55 0 00 20400 |
120 |
4 658,9 |
4 658,9 |
4 641,7 |
99,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
925 |
01 |
13 |
55 0 00 20400 |
200 |
199,3 |
199,3 |
194,0 |
97,3 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
925 |
01 |
13 |
55 0 00 20400 |
240 |
199,3 |
199,3 |
194,0 |
97,3 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
925 |
01 |
13 |
55 0 00 20400 |
800 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
100,0 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
925 |
01 |
13 |
55 0 00 20400 |
850 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
100,0 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
925 |
03 |
|
|
|
1 815,8 |
1 815,8 |
1 777,8 |
97,9 |
|
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
925 |
03 |
09 |
|
|
1 815,8 |
1 815,8 |
1 777,8 |
97,9 |
|
Непрограммная деятельность |
925 |
03 |
09 |
55 |
|
1 815,8 |
1 815,8 |
1 777,8 |
97,9 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
925 |
03 |
09 |
55 0 00 24799 |
|
1 815,8 |
1 815,8 |
1 777,8 |
97,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
925 |
03 |
09 |
55 0 00 24799 |
100 |
1 757,0 |
1 757,0 |
1 740,6 |
99,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений |
925 |
03 |
09 |
55 0 00 24799 |
110 |
1 757,0 |
1 757,0 |
1 740,6 |
99,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
925 |
03 |
09 |
55 0 00 24799 |
200 |
58,8 |
58,8 |
37,2 |
63,3 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
925 |
03 |
09 |
55 0 00 24799 |
240 |
58,8 |
58,8 |
37,2 |
63,3 |
|
Национальная экономика |
925 |
04 |
|
|
|
17 867,3 |
17 867,5 |
2 510,9 |
14,1 |
|
Сельское хозяйство и рыболовство |
925 |
04 |
05 |
|
|
2 139,0 |
2 139,0 |
522,5 |
24,4 |
|
Непрограммная деятельность |
925 |
04 |
05 |
55 |
|
2 139,0 |
2 139,0 |
522,5 |
24,4 |
|
Центральный аппарат |
925 |
04 |
05 |
55 0 00 20400 |
|
521,7 |
521,7 |
503,5 |
96,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
925 |
04 |
05 |
55 0 00 20400 |
100 |
507,3 |
507,3 |
492,6 |
97,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
925 |
04 |
05 |
55 0 00 20400 |
120 |
507,3 |
507,3 |
492,6 |
97,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
925 |
04 |
05 |
55 0 00 20400 |
200 |
14,4 |
14,4 |
10,9 |
75,7 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
925 |
04 |
05 |
55 0 00 20400 |
240 |
14,4 |
14,4 |
10,9 |
75,7 |
|
Организация проведения мероприятий по содержанию безнадзорных животных |
925 |
04 |
05 |
55 0 00 77263 |
|
1 503,2 |
1 503,2 |
0,0 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
925 |
04 |
05 |
55 0 00 77263 |
200 |
1 503,2 |
1 503,2 |
0,0 |
0,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
925 |
04 |
05 |
55 0 00 77263 |
240 |
1 503,2 |
1 503,2 |
0,0 |
0,0 |
|
Администрирование государственного полномочия по организации проведения мероприятий по содержанию безнадзорных животных |
925 |
04 |
05 |
55 0 00 79263 |
|
114,1 |
114,1 |
19,0 |
16,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
925 |
04 |
05 |
55 0 00 79263 |
100 |
114,1 |
114,1 |
19,0 |
16,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
925 |
04 |
05 |
55 0 00 79263 |
120 |
114,1 |
114,1 |
19,0 |
16,7 |
|
Транспорт |
925 |
04 |
08 |
|
|
4 238,2 |
4 238,2 |
1 715,0 |
40,5 |
|
Непрограммная деятельность |
925 |
04 |
08 |
55 |
|
4 238,2 |
4 238,2 |
1 715,0 |
40,5 |
|
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта |
925 |
04 |
08 |
55 0 00 13710 |
|
4 238,2 |
4 238,2 |
1 715,0 |
40,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
925 |
04 |
08 |
55 0 00 13710 |
200 |
3 695,9 |
3 695,9 |
1 172,7 |
31,7 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
925 |
04 |
08 |
55 0 00 13710 |
240 |
3 695,9 |
3 695,9 |
1 172,7 |
31,7 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
925 |
04 |
08 |
55 0 00 13710 |
800 |
542,3 |
542,3 |
542,3 |
100,0 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
925 |
04 |
08 |
55 0 00 13710 |
810 |
542,3 |
542,3 |
542,3 |
100,0 |
|
Непрограммная деятельность |
925 |
04 |
09 |
55 |
|
11 486,1 |
11 486,2 |
269,3 |
2,3 |
|
Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) |
925 |
04 |
09 |
55 0 00 13531 |
|
11 486,1 |
11 486,2 |
269,3 |
2,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
925 |
04 |
09 |
55 0 00 13531 |
200 |
11 486,1 |
11 486,2 |
269,3 |
2,3 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
925 |
04 |
09 |
55 0 00 13531 |
240 |
11 486,1 |
11 486,2 |
269,3 |
2,3 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
925 |
04 |
12 |
|
|
4,0 |
4,1 |
4,1 |
100,0 |
|
Непрограммная деятельность |
925 |
04 |
12 |
55 |
|
4,0 |
4,1 |
4,1 |
100,0 |
|
Администрирование государственного полномочия по организации социальной поддержки отдельных категорий граждан путем обеспечения льготного проезда на городском и пригородном транспорте общего пользования |
925 |
04 |
12 |
55 0 00 79502 |
|
4,0 |
4,1 |
4,1 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
925 |
04 |
12 |
55 0 00 79502 |
100 |
4,0 |
4,1 |
4,1 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
925 |
04 |
12 |
55 0 00 79502 |
120 |
4,0 |
4,1 |
4,1 |
100,0 |
|
Охрана окружающей среды |
925 |
06 |
|
|
|
1 372,6 |
1 372,6 |
1 333,9 |
97,2 |
|
Другие вопросы в области окружающей среды |
925 |
06 |
05 |
|
|
1 372,6 |
1 372,6 |
1 333,9 |
97,2 |
|
Непрограммная деятельность |
925 |
06 |
05 |
55 |
|
1 372,6 |
1 372,6 |
1 333,9 |
97,2 |
|
Реализация мероприятий по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов |
925 |
06 |
05 |
55 0 00 S7264 |
|
1 372,6 |
1 372,6 |
1 333,9 |
97,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
925 |
06 |
05 |
55 0 00 S7264 |
200 |
1 372,6 |
1 372,6 |
1 333,9 |
97,2 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
925 |
06 |
05 |
55 0 00 S7264 |
240 |
1 372,6 |
1 372,6 |
1 333,9 |
97,2 |
|
Социальная политика |
925 |
10 |
|
|
|
10 582,4 |
10 582,4 |
10 347,4 |
97,8 |
|
Социальное обеспечение население |
925 |
10 |
03 |
|
|
10 582,4 |
10 582,4 |
10 347,4 |
97,8 |
|
Организация социальной поддержки отдельных категорий граждан путем обеспечения льготного проезда на городском и пригородном транспорте общего пользования |
925 |
10 |
03 |
55 0 00 74505 |
|
10 582,4 |
10 582,4 |
10 347,4 |
97,8 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
925 |
10 |
03 |
55 0 00 74505 |
800 |
10 582,4 |
10 582,4 |
10 347,4 |
97,8 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
925 |
10 |
03 |
55 0 00 74505 |
810 |
10 582,4 |
10 582,4 |
10 347,4 |
97,8 |
|
Комитет по управлению образованием |
926 |
|
|
|
|
1 173 882,5 |
1 201 230,7 |
1 191 409,2 |
99,2 |
|
Образование |
926 |
07 |
|
|
|
1 122 347,4 |
1 149 769,7 |
1 140 564,7 |
99,2 |
|
Дошкольное образование |
926 |
07 |
01 |
|
|
417 978,5 |
436 498,7 |
435 469,2 |
99,8 |
|
Муниципальная программа Краснокаменского района «Развитие образования на территории муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края на 2017 – 2021 годы» |
926 |
07 |
01 |
01 |
|
417 978,5 |
436 498,7 |
435 469,2 |
99,8 |
|
Подпрограмма "Повышение качества и доступности дошкольного образования" |
926 |
07 |
01 |
01 1 |
|
417 978,5 |
436 498,7 |
435 469,2 |
99,8 |
|
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)" |
926 |
07 |
01 |
01 1 01 |
|
417 978,5 |
436 498,7 |
435 469,2 |
99,8 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений дошкольного образования |
926 |
07 |
01 |
01 1 01 42099 |
|
90 405,7 |
90 405,7 |
89 376,2 |
98,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
01 |
01 1 01 42099 |
600 |
90 405,7 |
90 405,7 |
89 376,2 |
98,9 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
01 |
01 1 01 42099 |
610 |
18 356,7 |
18 356,7 |
18 275,4 |
99,6 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
01 |
01 1 01 42099 |
620 |
72 049,0 |
72 049,0 |
71 100,8 |
98,7 |
|
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях |
926 |
07 |
01 |
01 1 01 71201 |
|
288 127,9 |
306 648,1 |
306 648,1 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
01 |
01 1 01 71201 |
600 |
288 127,9 |
306 648,1 |
306 648,1 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
01 |
01 1 01 71201 |
610 |
13 119,2 |
13 035,6 |
13 035,6 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
01 |
01 1 01 71201 |
620 |
275 008,7 |
293 612,5 |
293 612,5 |
100,0 |
|
Субсидии на развитие социальной инфраструктуры городского поселения «Город Краснокаменск» и муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» |
926 |
07 |
01 |
01 1 01 S4770 |
|
6 539,8 |
6 539,8 |
6 539,8 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
01 |
01 1 01 S4770 |
600 |
6 539,8 |
6 539,8 |
6 539,8 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
01 |
01 1 01 S4770 |
610 |
270,1 |
270,1 |
270,1 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
01 |
01 1 01 S4770 |
620 |
6 269,7 |
6 269,7 |
6 269,7 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетам муниципальных районов в целях софинансирования расходных обязательств бюджета муниципального района по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района |
926 |
07 |
01 |
01 1 01 S8180 |
|
32 905,1 |
32 905,1 |
32 905,1 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
01 |
01 1 01 S8180 |
600 |
32 905,1 |
32 905,1 |
32 905,1 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
01 |
01 1 01 S8180 |
610 |
5 622,4 |
5 622,4 |
5 622,4 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
01 |
01 1 01 S8180 |
620 |
27 282,7 |
27 282,7 |
27 282,7 |
100,0 |
|
Общее образование |
926 |
07 |
02 |
|
|
557 301,0 |
562 091,9 |
555 048,9 |
98,7 |
|
Муниципальная программа Краснокаменского района «Развитие образования на территории муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края на 2017 – 2021 годы» |
926 |
07 |
02 |
01 |
|
557 301,0 |
562 091,9 |
555 048,9 |
98,7 |
|
Подпрограмма "Повышение качества и доступности общего образования" |
926 |
07 |
02 |
01 2 |
|
557 301,0 |
562 091,9 |
555 048,9 |
98,7 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение бесплатным питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район"" |
926 |
07 |
02 |
01 2 01 |
|
37 307,6 |
33 956,5 |
29 370,8 |
86,5 |
|
Обеспечение бесплатным питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях муниципального района |
926 |
07 |
02 |
01 2 01 42191 |
|
7 148,1 |
7 148,1 |
6 608,5 |
92,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
926 |
07 |
02 |
01 2 01 42191 |
200 |
2 902,7 |
2 902,7 |
2 619,8 |
90,3 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
926 |
07 |
02 |
01 2 01 42191 |
240 |
2 902,7 |
2 902,7 |
2 619,8 |
90,3 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
926 |
07 |
02 |
01 2 01 42191 |
300 |
203,2 |
203,2 |
189,3 |
93,2 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
926 |
07 |
02 |
01 2 01 42191 |
320 |
203,2 |
203,2 |
189,3 |
93,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
02 |
01 2 01 42191 |
600 |
4 042,2 |
4 042,2 |
3 799,4 |
94,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
01 2 01 42191 |
610 |
775,8 |
775,8 |
775,7 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
01 2 01 42191 |
620 |
3 266,4 |
3 266,4 |
3 023,7 |
92,6 |
|
Обеспечение бесплатным питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях |
926 |
07 |
02 |
01 2 01 71218 |
|
9 745,5 |
6 394,4 |
5 657,2 |
88,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
926 |
07 |
02 |
01 2 01 71218 |
200 |
787,9 |
787,9 |
634,3 |
80,5 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
926 |
07 |
02 |
01 2 01 71218 |
240 |
787,9 |
787,9 |
634,3 |
80,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
02 |
01 2 01 71218 |
600 |
8 957,6 |
5 606,5 |
5 022,9 |
89,6 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
01 2 01 71218 |
610 |
3 541,4 |
1 173,7 |
1 173,7 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
01 2 01 71218 |
620 |
5 416,2 |
4 432,8 |
3 849,2 |
86,8 |
|
Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях |
926 |
07 |
02 |
01 2 01 L3040 |
|
20 414,0 |
20 414,0 |
17 105,1 |
83,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
926 |
07 |
02 |
01 2 01 L3040 |
200 |
697,4 |
697,4 |
378,9 |
54,3 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
926 |
07 |
02 |
01 2 01 L3040 |
240 |
697,4 |
697,4 |
378,9 |
54,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
02 |
01 2 01 L3040 |
600 |
19 716,6 |
19 716,6 |
16 726,2 |
84,8 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
01 2 01 L3040 |
610 |
1 240,5 |
1 240,5 |
1 230,7 |
99,2 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
01 2 01 L3040 |
620 |
18 476,1 |
18 476,1 |
15 495,5 |
83,9 |
|
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения функций (оказание услуг) деятельности муниципальных образовательных учреждений муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район"" |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 |
|
511 780,3 |
519 922,4 |
518 283,8 |
99,7 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных общеобразовательных учреждений |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 42199 |
|
87 768,1 |
87 768,0 |
86 644,2 |
98,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 42199 |
100 |
1 341,9 |
1 342,0 |
1 342,0 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 42199 |
110 |
1 341,9 |
1 342,0 |
1 342,0 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 42199 |
200 |
3 532,2 |
3 532,2 |
2 442,8 |
69,2 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 42199 |
240 |
3 532,2 |
3 532,2 |
2 442,8 |
69,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 42199 |
600 |
82 689,0 |
82 688,8 |
82 654,4 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 42199 |
610 |
36 180,0 |
36 179,9 |
36 159,9 |
99,9 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 42199 |
620 |
46 509,0 |
46 508,9 |
46 494,5 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 42199 |
800 |
205,0 |
205,0 |
205,0 |
100,0 |
|
Исполнение судебных актов |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 42199 |
830 |
2,3 |
2,3 |
2,3 |
100,0 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 42199 |
850 |
202,7 |
202,7 |
202,7 |
100,0 |
|
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 52030 |
|
15 272,5 |
15 272,5 |
14 818,2 |
97,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 52030 |
100 |
874,6 |
1 015,6 |
1 015,6 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 52030 |
110 |
874,6 |
1 015,6 |
1 015,6 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 52030 |
600 |
14 397,9 |
14 256,9 |
13 802,6 |
96,8 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 52030 |
610 |
2 648,0 |
2 911,4 |
2 911,3 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 52030 |
620 |
11 749,9 |
11 345,5 |
10 891,3 |
96,0 |
|
Обеспечение выплат районных коэффициентов и процентных надбавок за стаж работы в районах крайнего севера и приравненных к ним местностям, а также остальных районах Севера, где установлены районные коэффициенты, к ежемесячному денежному вознаграждению за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 71030 |
|
2 036,3 |
2 036,3 |
1 975,8 |
97,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 71030 |
100 |
135,4 |
135,4 |
135,4 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 71030 |
110 |
135,4 |
135,4 |
135,4 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 71030 |
600 |
1 900,9 |
1 900,9 |
1 840,4 |
96,8 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 71030 |
610 |
390,6 |
390,6 |
388,2 |
99,4 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 71030 |
620 |
1 510,3 |
1 510,3 |
1 452,2 |
96,2 |
|
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в соответствии с Законом Забайкальского края от 11.07.2013 года № 858-ЗЗК "Об отдельных вопросах в сфере образования" |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 71201 |
|
374 210,2 |
382 275,2 |
382 275,2 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 71201 |
100 |
30 720,2 |
31 611,8 |
31 611,8 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 71201 |
110 |
30 720,2 |
31 611,8 |
31 611,8 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 71201 |
200 |
387,9 |
354,8 |
354,8 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 71201 |
240 |
387,9 |
354,8 |
354,8 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 71201 |
600 |
343 102,1 |
350 308,6 |
350 308,6 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 71201 |
610 |
72 466,5 |
73 788,5 |
73 788,5 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 71201 |
620 |
270 635,6 |
276 520,1 |
276 520,1 |
100,0 |
|
Создание условий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 71444 |
|
0,0 |
92,0 |
92,0 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 71444 |
600 |
0,0 |
92,0 |
92,0 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 71444 |
610 |
|
92,0 |
92,0 |
100,0 |
|
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов (городских округов) за достижение значений (уровней) показателей по итогам рейтинга |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 78200 |
|
5 975,2 |
5 960,3 |
5 960,3 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 78200 |
600 |
5 975,2 |
5 960,3 |
5 960,3 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 78200 |
610 |
5 975,2 |
5 960,3 |
5 960,3 |
100,0 |
|
Субсидии на развитие социальной инфраструктуры городского поселения «Город Краснокаменск» и муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 S4770 |
|
17 955,5 |
17 955,6 |
17 955,6 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 S4770 |
200 |
758,0 |
758,0 |
758,0 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 S4770 |
240 |
758,0 |
758,0 |
758,0 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 S4770 |
600 |
17 197,5 |
17 197,6 |
17 197,6 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 S4770 |
610 |
2 026,0 |
2 276,1 |
2 276,1 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 S4770 |
620 |
15 171,5 |
14 921,5 |
14 921,5 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетам муниципальных районов в целях софинансирования расходных обязательств бюджета муниципального района по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 S8180 |
|
8 562,5 |
8 562,5 |
8 562,5 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 S8180 |
600 |
8 562,5 |
8 562,5 |
8 562,5 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 S8180 |
610 |
3 682,2 |
3 682,2 |
3 682,2 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
01 2 02 S8180 |
620 |
4 880,3 |
4 880,3 |
4 880,3 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Реализация мероприятия "Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации"" |
926 |
07 |
02 |
01 2 07 |
|
6 156,8 |
6 156,7 |
5 338,0 |
86,7 |
|
Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации |
926 |
07 |
02 |
01 2 07 L2550 |
|
6 156,8 |
6 156,7 |
5 338,0 |
86,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
02 |
01 2 07 L2550 |
600 |
6 156,8 |
6 156,7 |
5 338,0 |
86,7 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
01 2 07 L2550 |
610 |
3 380,0 |
3 379,9 |
2 738,8 |
81,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
01 2 07 L2550 |
620 |
2 776,8 |
2 776,8 |
2 599,2 |
93,6 |
|
Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Успех каждого ребёнка"" |
926 |
07 |
02 |
01 2 Е2 |
|
2 056,3 |
2 056,3 |
2 056,3 |
100,0 |
|
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом |
926 |
07 |
02 |
01 2 Е2 50970 |
|
2 056,3 |
2 056,3 |
2 056,3 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
02 |
01 2 Е2 50970 |
600 |
2 056,3 |
2 056,3 |
2 056,3 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
02 |
01 2 Е2 50970 |
620 |
2 056,3 |
2 056,3 |
2 056,3 |
100,0 |
|
Дополнительное образование |
926 |
07 |
03 |
|
|
80 965,0 |
85 267,8 |
85 003,4 |
99,7 |
|
Муниципальная программа Краснокаменского района «Развитие образования на территории муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края на 2017 – 2021 годы» |
926 |
07 |
03 |
01 |
|
80 965,0 |
85 267,8 |
85 003,4 |
99,7 |
|
Подпрограмма "Повышение качества и доступности дополнительного образования детей" |
926 |
07 |
03 |
01 3 |
|
80 965,0 |
85 267,8 |
85 003,4 |
99,7 |
|
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в образовательных учреждениях дополнительного образования муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район"" |
926 |
07 |
03 |
01 3 01 |
|
80 965,0 |
85 267,8 |
85 003,4 |
99,7 |
|
Мероприятие "Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в образовательных учреждениях дополнительного образования муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" |
926 |
07 |
03 |
01 3 01 42399 |
|
54 235,1 |
53 658,9 |
53 394,5 |
99,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
03 |
01 3 01 42399 |
600 |
54 235,1 |
53 658,9 |
53 394,5 |
99,5 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
03 |
01 3 01 42399 |
610 |
18 794,3 |
18 616,4 |
18 588,4 |
99,8 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
03 |
01 3 01 42399 |
620 |
35 440,8 |
35 042,5 |
34 806,1 |
99,3 |
|
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов (городских округов) за достижение значений (уровней) показателей по итогам рейтинга |
926 |
07 |
03 |
01 3 01 78200 |
|
1 023,3 |
977,7 |
977,7 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
03 |
01 3 01 78200 |
600 |
1 023,3 |
977,7 |
977,7 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
03 |
01 3 01 78200 |
620 |
1 023,3 |
977,7 |
977,7 |
100,0 |
|
Субсидии на развитие социальной инфраструктуры городского поселения «Город Краснокаменск» и муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» |
926 |
07 |
03 |
01 3 01 S4770 |
|
1 926,2 |
1 926,2 |
1 926,2 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
03 |
01 3 01 S4770 |
600 |
1 926,2 |
1 926,2 |
1 926,2 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
03 |
01 3 01 S4770 |
610 |
611,8 |
611,8 |
611,8 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
03 |
01 3 01 S4770 |
620 |
1 314,4 |
1 314,4 |
1 314,4 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетам муниципальных районов в целях софинансирования расходных обязательств бюджета муниципального района по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района |
926 |
07 |
03 |
01 3 01 S8180 |
|
23 780,4 |
28 705,0 |
28 705,0 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
03 |
01 3 01 S8180 |
600 |
23 780,4 |
28 705,0 |
28 705,0 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
03 |
01 3 01 S8180 |
610 |
8 162,5 |
9 684,1 |
9 684,1 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
03 |
01 3 01 S8180 |
620 |
15 617,9 |
19 020,9 |
19 020,9 |
100,0 |
|
Молодёжная политика и оздоровление детей |
926 |
07 |
07 |
|
|
1 807,2 |
1 692,5 |
1 589,8 |
93,9 |
|
Муниципальная программа Краснокаменского района «Развитие образования на территории муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края на 2017 – 2021 годы» |
926 |
07 |
07 |
01 |
|
1 807,2 |
1 692,5 |
1 589,8 |
93,9 |
|
Подпрограмма "Организация отдыха детей в каникулярное время" |
926 |
07 |
07 |
01 4 |
|
1 807,2 |
1 692,5 |
1 589,8 |
93,9 |
|
Основное мероприятие "Предоставление субсидий учреждениям на организацию летнего отдыха детей" |
926 |
07 |
07 |
01 4 01 |
|
1 807,2 |
1 692,5 |
1 589,8 |
93,9 |
|
Организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время |
926 |
07 |
07 |
01 4 01 41432 |
|
763,2 |
763,2 |
760,6 |
99,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
926 |
07 |
07 |
01 4 01 41432 |
600 |
763,2 |
763,2 |
760,6 |
99,7 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
07 |
01 4 01 41432 |
610 |
171,9 |
171,9 |
169,3 |
98,5 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
07 |
01 4 01 41432 |
620 |
591,3 |
591,3 |
591,3 |
100,0 |
|
Обеспечение отдыха, организация и обеспечение оздоровления детей в каникулярное время в муниципальных организациях отдыха детей и их оздоровления |
926 |
07 |
07 |
01 4 01 71432 |
|
1 044,0 |
929,3 |
829,2 |
89,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
926 |
07 |
07 |
01 4 01 71432 |
600 |
1 044,0 |
929,3 |
829,2 |
89,2 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
926 |
07 |
07 |
01 4 01 71432 |
610 |
433,9 |
319,2 |
219,1 |
68,6 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
926 |
07 |
07 |
01 4 01 71432 |
620 |
610,1 |
610,1 |
610,1 |
100,0 |
|
Другие вопросы в области образования |
926 |
07 |
09 |
|
|
64 295,7 |
64 218,8 |
63 453,4 |
98,8 |
|
Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" |
926 |
07 |
09 |
01 6 |
|
64 295,7 |
64 218,8 |
63 453,4 |
98,8 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение установленных функций органов местного самоуправления" |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 |
|
64 295,7 |
64 218,8 |
63 453,4 |
98,8 |
|
Центральный аппарат |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 20400 |
|
7 263,1 |
7 263,1 |
7 221,8 |
99,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 20400 |
100 |
6 979,0 |
6 979,0 |
6 968,6 |
99,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 20400 |
120 |
6 979,0 |
6 979,0 |
6 968,6 |
99,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 20400 |
200 |
166,7 |
166,7 |
135,8 |
81,5 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 20400 |
240 |
166,7 |
166,7 |
135,8 |
81,5 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 20400 |
800 |
117,4 |
117,4 |
117,4 |
100,0 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 20400 |
850 |
117,4 |
117,4 |
117,4 |
100,0 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 45299 |
|
37 335,9 |
37 335,9 |
36 611,8 |
98,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 45299 |
100 |
32 951,4 |
32 951,4 |
32 931,9 |
99,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 45299 |
110 |
32 951,4 |
32 951,4 |
32 931,9 |
99,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 45299 |
200 |
4 154,3 |
4 154,3 |
3 463,9 |
83,4 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 45299 |
240 |
4 154,3 |
4 154,3 |
3 463,9 |
83,4 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 45299 |
800 |
230,2 |
230,2 |
216,0 |
93,8 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 45299 |
850 |
230,2 |
230,2 |
216,0 |
93,8 |
|
Администрирование государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 79211 |
|
5 900,1 |
5 900,1 |
5 900,1 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 79211 |
100 |
4 333,7 |
4 333,7 |
4 333,7 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 79211 |
120 |
4 333,7 |
4 333,7 |
4 333,7 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 79211 |
200 |
1 521,6 |
1 521,6 |
1 521,6 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 79211 |
240 |
1 521,6 |
1 521,6 |
1 521,6 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 79211 |
800 |
44,8 |
44,8 |
44,8 |
100,0 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 79211 |
850 |
44,8 |
44,8 |
44,8 |
100,0 |
|
Осуществление государственных полномочий в области образования |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 79230 |
|
159,1 |
82,3 |
82,3 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 79230 |
100 |
159,1 |
82,3 |
82,3 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 79230 |
110 |
159,1 |
82,3 |
82,3 |
100,0 |
|
Субсидии на развитие социальной инфраструктуры городского поселения «Город Краснокаменск» и муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 S4770 |
|
2 149,9 |
2 149,8 |
2 149,8 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 S4770 |
200 |
2 149,9 |
2 149,8 |
2 149,8 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 S4770 |
240 |
2 149,9 |
2 149,8 |
2 149,8 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетам муниципальных районов в целях софинансирования расходных обязательств бюджета муниципального района по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 S8180 |
|
11 487,6 |
11 487,6 |
11 487,6 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 S8180 |
100 |
11 487,6 |
11 487,6 |
11 487,6 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений |
926 |
07 |
09 |
01 6 01 S8180 |
110 |
11 487,6 |
11 487,6 |
11 487,6 |
100,0 |
|
Социальная политика |
926 |
10 |
|
|
|
51 535,1 |
51 461,0 |
50 844,5 |
98,8 |
|
Охрана семьи и детства |
926 |
10 |
04 |
|
|
51 535,1 |
51 461,0 |
50 844,5 |
98,8 |
|
Муниципальная программа Краснокаменского района «Развитие образования на территории муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края на 2017 – 2021 годы» |
926 |
10 |
04 |
01 |
|
51 535,1 |
51 461,0 |
50 844,5 |
98,8 |
|
Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" |
926 |
10 |
04 |
01 6 |
|
51 535,1 |
51 461,0 |
50 844,5 |
98,8 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по предоставлению социальных выплат населению" |
926 |
10 |
04 |
01 6 02 |
|
51 535,1 |
51 461,0 |
50 844,5 |
98,8 |
|
Компенсация части платы, взимаемой с родителей или законных представителей за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (за счет средств местного бюджета) |
926 |
10 |
04 |
01 6 02 25050 |
|
1 025,9 |
1 025,9 |
612,7 |
59,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
926 |
10 |
04 |
01 6 02 25050 |
200 |
25,9 |
25,9 |
0,0 |
0,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
926 |
10 |
04 |
01 6 02 25050 |
240 |
25,9 |
25,9 |
0,0 |
0,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
926 |
10 |
04 |
01 6 02 25050 |
300 |
1 000,0 |
1 000,0 |
612,7 |
61,3 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
926 |
10 |
04 |
01 6 02 25050 |
320 |
1 000,0 |
1 000,0 |
612,7 |
61,3 |
|
Предоставление компенсации затрат родителей (законных представителей) на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому |
926 |
10 |
04 |
01 6 02 71228 |
|
587,1 |
580,7 |
580,6 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
926 |
10 |
04 |
01 6 02 71228 |
300 |
587,1 |
580,7 |
580,6 |
100,0 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
926 |
10 |
04 |
01 6 02 71228 |
310 |
587,1 |
580,7 |
580,6 |
100,0 |
|
Компенсация части платы, взимаемой с родителей или законных представителей за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
926 |
10 |
04 |
01 6 02 71230 |
|
1 959,2 |
1 596,5 |
1 596,5 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
926 |
10 |
04 |
01 6 02 71230 |
300 |
1 959,2 |
1 596,5 |
1 596,5 |
100,0 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
926 |
10 |
04 |
01 6 02 71230 |
320 |
1 959,2 |
1 596,5 |
1 596,5 |
100,0 |
|
Реализация государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними |
926 |
10 |
04 |
01 6 02 72400 |
|
47 962,9 |
48 257,9 |
48 054,7 |
99,6 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
926 |
10 |
04 |
01 6 02 72400 |
300 |
47 962,9 |
48 257,9 |
48 054,7 |
99,6 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
926 |
10 |
04 |
01 6 02 72400 |
310 |
36 041,8 |
36 061,8 |
36 000,9 |
99,8 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
926 |
10 |
04 |
01 6 02 72400 |
320 |
11 921,1 |
12 196,1 |
12 053,8 |
98,8 |
|
Контрольно-счётная палата муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края |
934 |
|
|
|
|
2 415,5 |
2 415,5 |
2 415,6 |
100,0 |
|
Общегосударственные вопросы |
934 |
01 |
|
|
|
2 415,5 |
2 415,5 |
2 415,6 |
100,0 |
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
934 |
01 |
06 |
|
|
2 415,5 |
2 415,5 |
2 415,6 |
100,0 |
|
Непрограммная деятельность |
934 |
01 |
06 |
55 |
|
2 415,5 |
2 415,5 |
2 415,6 |
100,0 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
934 |
01 |
06 |
55 0 00 20400 |
|
1 157,3 |
1 157,3 |
1 157,3 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
934 |
01 |
06 |
55 0 00 20400 |
100 |
667,9 |
668,0 |
668,0 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
934 |
01 |
06 |
55 0 00 20400 |
120 |
667,9 |
668,0 |
668,0 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
934 |
01 |
06 |
55 0 00 20400 |
200 |
489,4 |
489,3 |
489,3 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
934 |
01 |
06 |
55 0 00 20400 |
240 |
489,4 |
489,3 |
489,3 |
100,0 |
|
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители |
934 |
01 |
06 |
55 0 00 22500 |
|
1 054,9 |
1 054,9 |
1 054,9 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
934 |
01 |
06 |
55 0 00 22500 |
100 |
1 054,9 |
1 054,9 |
1 054,9 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
934 |
01 |
06 |
55 0 00 22500 |
120 |
1 054,9 |
1 054,9 |
1 054,9 |
100,0 |
|
Осуществление переданных полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля |
934 |
01 |
06 |
55 0 00 25107 |
|
203,3 |
203,3 |
203,4 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
934 |
01 |
06 |
55 0 00 25107 |
100 |
197,4 |
197,4 |
197,4 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
934 |
01 |
06 |
55 0 00 25107 |
120 |
197,4 |
197,4 |
197,4 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
934 |
01 |
06 |
55 0 00 25107 |
200 |
5,9 |
5,9 |
6,0 |
101,7 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
934 |
01 |
06 |
55 0 00 25107 |
240 |
5,9 |
5,9 |
6,0 |
101,7 |
|
Совет муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края |
963 |
|
|
|
|
1 839,9 |
1 839,9 |
1 839,9 |
100,0 |
|
Общегосударственные вопросы |
963 |
01 |
|
|
|
1 839,9 |
1 839,9 |
1 839,9 |
100,0 |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов местного самоуправления |
963 |
01 |
03 |
|
|
1 839,9 |
1 839,9 |
1 839,9 |
100,0 |
|
Непрограммная деятельность |
963 |
01 |
03 |
55 |
|
1 839,9 |
1 839,9 |
1 839,9 |
100,0 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
963 |
01 |
03 |
55 0 00 20400 |
|
1 839,9 |
1 839,9 |
1 839,9 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
963 |
01 |
03 |
55 0 00 20400 |
100 |
1 700,5 |
1 700,5 |
1 700,5 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
963 |
01 |
03 |
55 0 00 20400 |
120 |
1 700,5 |
1 700,5 |
1 700,5 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
963 |
01 |
03 |
55 0 00 20400 |
200 |
138,5 |
138,5 |
138,5 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
963 |
01 |
03 |
55 0 00 20400 |
240 |
138,5 |
138,5 |
138,5 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
963 |
01 |
03 |
55 0 00 20400 |
800 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
100,0 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
963 |
01 |
03 |
55 0 00 20400 |
850 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
100,0 |
|
ИТОГО |
|
|
|
|
|
1 545 535,4 |
1 576 387,5 |
1 538 031,0 |
97,6 |
|
|
|
|
|
Приложение № 3 к проекту решения Совета "Об исполнении бюджета муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края за 2020 год" № от |
||
|
Исполнение расходов бюджета муниципального района по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов за 2020 год |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
тыс.руб. |
|
|
Рз |
Пр |
Утверждено в бюджете на 2020 год |
Утверждено сводной бюджетной росписью на 2020 год |
Исполнено за 2020 год |
Процент исполнения, % |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Общегосударственные вопросы |
01 |
|
90 819,6 |
89 655,2 |
77 668,6 |
86,6 |
|
Функционирование высшего должностного лица местного самоуправления |
01 |
02 |
1 371,5 |
1 371,5 |
1 353,0 |
98,7 |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов местного самоуправления |
01 |
03 |
1 839,9 |
1 839,9 |
1 839,9 |
100,0 |
|
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций |
01 |
04 |
16 157,1 |
16 157,1 |
15 760,9 |
97,5 |
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного)надзора |
01 |
06 |
10 944,9 |
10 944,9 |
10 874,6 |
99,4 |
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
01 |
07 |
2 982,5 |
2 982,5 |
2 816,0 |
94,4 |
|
Резервные фонды |
01 |
11 |
50,0 |
50,0 |
|
0,0 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
01 |
13 |
57 473,7 |
56 309,3 |
45 024,2 |
80,0 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
03 |
09 |
2 315,8 |
2 315,8 |
2 021,8 |
87,3 |
|
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
03 |
09 |
2 315,8 |
2 315,8 |
2 021,8 |
87,3 |
|
Национальная экономика |
04 |
|
38 437,7 |
37 299,7 |
21 943,1 |
58,8 |
|
Сельское хозяйство и рыболовство |
04 |
05 |
2 139,0 |
2 139,0 |
522,5 |
24,4 |
|
Транспорт |
04 |
08 |
4 238,2 |
4 238,2 |
1 715,0 |
40,5 |
|
Дорожное хозяйство |
04 |
09 |
30 290,5 |
30 290,6 |
19 073,7 |
63,0 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
04 |
12 |
1 770,0 |
631,9 |
631,9 |
100,0 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
05 |
|
65 045,2 |
65 343,2 |
65 343,2 |
100,0 |
|
Коммунальное хозяйство |
05 |
02 |
3 877,7 |
3 877,7 |
3 877,7 |
100,0 |
|
Благоустройство |
05 |
03 |
35 657,3 |
35 955,3 |
35 955,3 |
100,0 |
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
05 |
05 |
25 510,2 |
25 510,2 |
25 510,2 |
100,0 |
|
Охрана окружающей среды |
06 |
|
2 524,8 |
2 524,9 |
2 486,1 |
98,5 |
|
Другие вопросы в области окружающей среды |
06 |
05 |
2 524,8 |
2 524,9 |
2 486,1 |
98,5 |
|
Образование |
07 |
|
1 160 368,2 |
1 187 790,5 |
1 178 585,5 |
99,2 |
|
Дошкольное образование |
07 |
01 |
417 978,5 |
436 498,7 |
435 469,2 |
99,8 |
|
Общее образование |
07 |
02 |
557 301,0 |
562 091,9 |
555 048,9 |
98,7 |
|
Дополнительное образование |
07 |
03 |
118 985,8 |
123 288,6 |
123 024,1 |
99,8 |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
07 |
07 |
1 807,2 |
1 692,5 |
1 589,9 |
93,9 |
|
Другие вопросы в области образования |
07 |
09 |
64 295,7 |
64 218,8 |
63 453,4 |
98,8 |
|
Культура, кинематография |
08 |
|
49 865,7 |
52 773,8 |
52 457,7 |
99,4 |
|
Культура |
08 |
01 |
39 953,9 |
42 862,0 |
42 616,8 |
99,4 |
|
Другие вопросы в области культуры и кинематографии |
08 |
04 |
9 911,8 |
9 911,8 |
9 840,9 |
99,3 |
|
Социальная политика |
10 |
|
69 369,6 |
69 295,6 |
68 210,5 |
98,4 |
|
Пенсионное обеспечение |
10 |
01 |
6 803,3 |
6 803,4 |
6 801,9 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение население |
10 |
03 |
11 031,2 |
11 031,2 |
10 564,0 |
95,8 |
|
Охрана семьи и детства |
10 |
04 |
51 535,1 |
51 461,0 |
50 844,6 |
98,8 |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
10 |
06 |
0,0 |
|
|
|
|
Физическая культура и спорт |
11 |
|
853,3 |
853,3 |
844,0 |
98,9 |
|
Массовый спорт |
11 |
02 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
100,0 |
|
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
11 |
05 |
653,3 |
653,3 |
644,0 |
98,6 |
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
13 |
|
5,9 |
5,9 |
5,9 |
100,0 |
|
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга |
13 |
01 |
5,9 |
5,9 |
5,9 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера |
14 |
|
65 929,6 |
68 529,6 |
68 464,6 |
99,9 |
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
14 |
01 |
20 424,0 |
20 424,0 |
20 424,0 |
100,0 |
|
Прочие межбюджетные трансферты |
14 |
03 |
45 505,6 |
48 105,6 |
48 040,6 |
99,9 |
|
ВСЕГО РАСХОДОВ: |
|
|
1 545 535,4 |
1 576 387,5 |
1 538 031,0 |
97,6 |
|
|
|
|
Приложение № 3 к проекту решения Совета "Об исполнении бюджета муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края за 2019 год" № от |
|||
|
Исполнение расходов бюджета муниципального района по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов за 2019 год |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
тыс.руб. |
|
|
Рз |
Пр |
Утверждено в бюджете на 2019 год |
Утверждено сводной бюджетной росписью на 2019 год |
Исполнено за 2019 год |
Процент исполнения, % |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Общегосударственные вопросы |
01 |
|
62 955,4 |
63 126,8 |
61 033,2 |
96,7 |
|
Функционирование высшего должностного лица местного самоуправления |
01 |
02 |
1 598,8 |
1 598,8 |
1 549,8 |
96,9 |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов местного самоуправления |
01 |
03 |
1 833,0 |
1 846,0 |
1 846,0 |
100,0 |
|
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций |
01 |
04 |
16 008,3 |
16 114,6 |
15 814,3 |
98,1 |
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного)надзора |
01 |
06 |
10 305,3 |
10 357,4 |
10 324,1 |
99,7 |
|
Резервные фонды |
01 |
11 |
25,2 |
25,2 |
0,0 |
0,0 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
01 |
13 |
33 184,8 |
33 184,8 |
31 499,0 |
94,9 |
|
Национальная оборона |
02 |
|
1 000,4 |
1 000,4 |
1 000,4 |
100,0 |
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
02 |
03 |
1 000,4 |
1 000,4 |
1 000,4 |
100,0 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
03 |
|
3 354,0 |
3 354,0 |
2 914,6 |
86,9 |
|
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
03 |
09 |
2 114,2 |
2 114,2 |
1 674,8 |
79,2 |
|
Обеспечение пожарной безопасности |
03 |
10 |
1 239,8 |
1 239,8 |
1 239,8 |
100,0 |
|
Национальная экономика |
04 |
|
90 754,0 |
82 515,9 |
73 244,1 |
88,8 |
|
Сельское хозяйство и рыболовство |
04 |
05 |
1 895,1 |
1 896,2 |
1 679,3 |
88,6 |
|
Транспорт |
04 |
08 |
14 293,8 |
6 054,6 |
3 478,0 |
57,4 |
|
Дорожное хозяйство |
04 |
09 |
72 774,9 |
72 774,9 |
66 296,6 |
91,1 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
04 |
12 |
1 790,2 |
1 790,2 |
1 790,2 |
100,0 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
05 |
|
35 737,6 |
35 737,7 |
35 737,7 |
100,0 |
|
Коммунальное хозяйство |
05 |
02 |
4 313,3 |
4 313,3 |
4 313,3 |
100,0 |
|
Благоустройство |
05 |
03 |
31 424,3 |
31 424,4 |
31 424,4 |
100,0 |
|
Охрана окружающей среды |
06 |
|
8 666,9 |
8 666,9 |
6 924,8 |
79,9 |
|
Другие вопросы в области окружающей среды |
06 |
05 |
8 666,9 |
8 666,9 |
6 924,8 |
79,9 |
|
Образование |
07 |
|
1 209 213,4 |
1 210 077,1 |
1 202 234,1 |
99,4 |
|
Дошкольное образование |
07 |
01 |
464 713,2 |
487 665,7 |
483 828,0 |
99,2 |
|
Общее образование |
07 |
02 |
577 566,3 |
552 243,6 |
549 896,9 |
99,6 |
|
Дополнительное образование |
07 |
03 |
110 738,3 |
113 474,7 |
112 236,6 |
98,9 |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
07 |
07 |
1 931,5 |
1 931,5 |
1 931,5 |
100,0 |
|
Другие вопросы в области образования |
07 |
09 |
54 264,1 |
54 761,6 |
54 341,1 |
99,2 |
|
Культура, кинематография |
08 |
|
52 489,9 |
53 437,4 |
52 500,1 |
98,2 |
|
Культура |
08 |
01 |
43 268,5 |
44 127,4 |
43 214,4 |
97,9 |
|
Другие вопросы в области культуры и кинематографии |
08 |
04 |
9 221,4 |
9 310,0 |
9 285,7 |
99,7 |
|
Социальная политика |
10 |
|
69 100,6 |
67 850,9 |
65 643,1 |
96,7 |
|
Пенсионное обеспечение |
10 |
01 |
6 496,0 |
6 496,0 |
6 418,8 |
98,8 |
|
Социальное обеспечение население |
10 |
03 |
10 514,9 |
10 514,8 |
8 407,5 |
80,0 |
|
Охрана семьи и детства |
10 |
04 |
52 089,7 |
50 840,1 |
50 816,8 |
100,0 |
|
Физическая культура и спорт |
11 |
|
3 691,2 |
3 696,4 |
3 687,7 |
99,8 |
|
Массовый спорт |
11 |
02 |
3 100,0 |
3 100,0 |
3 100,0 |
100,0 |
|
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
11 |
05 |
591,2 |
596,4 |
587,7 |
98,5 |
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
13 |
|
6,3 |
6,3 |
6,2 |
98,4 |
|
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга |
13 |
01 |
6,3 |
6,3 |
6,2 |
98,4 |
|
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера |
14 |
|
57 862,5 |
58 129,2 |
57 887,6 |
99,6 |
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
14 |
01 |
22 888,0 |
22 888,0 |
22 888,0 |
100,0 |
|
Прочие межбюджетные трансферты |
14 |
03 |
34 974,5 |
35 241,2 |
34 999,6 |
99,3 |
|
ВСЕГО РАСХОДОВ: |
|
|
1 594 832,2 |
1 587 599,0 |
1 562 813,6 |
98,4 |
|
Приложение № 4 к проекту Решения Совета «Об исполнении бюджета муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" за 2020 год от _____ ___________________ 2021 года № ____
|
Источники
финансирования дефицита бюджета муниципального района по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов
на 2020 год
тыс.руб.
|
Код группы, подгруппы, статьи и вида источника финансирования дефицита бюджета, код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета |
Наименование кода группы, подгруппы, статьи и вида источника финансирования дефицита бюджета, код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета |
Утверждено в бюджете на 2020 год
|
Исполнено за 2020 год |
|
|
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета, всего В том числе: |
15 358,8 |
-7 736,0 |
|
01 03 00 00 00 0000 000 |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте РФ |
- 655,6 |
- 655,6 |
|
01 03 00 00 05 0000 800 |
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ |
- 655,6 |
- 655,6 |
|
01 03 01 00 05 0000 810 |
Погашение кредитов, полученных бюджетом муниципального района от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте |
- 655,6 |
- 655,6 |
|
01 05 00 00 00 0000 000 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
16 014,4 |
-7 080,4 |
|
01 05 02 01 00 0000 500 |
Увеличение прочих остатков денежных средств |
- 1 561 028,7 |
-1 604 095,1 |
|
01 05 02 01 05 0000 510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района |
- 1 561 028,7 |
-1 604 095,1 |
|
01 05 02 01 00 0000 600 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств |
1 577 043,1 |
1 597 014,7 |
|
01 05 02 01 05 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района |
1 577 043,1 |
1 597 014,7 |
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОТЧЁТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК И КРАСНОКАМЕНСКИЙ РАЙОН»
ЗА 2020 ГОД
ДОХОДЫ
За 2020 год в бюджет муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» поступило всего доходов 358 354,6 тыс. руб., в том числе:
Поступление доходов к плану, утвержденному на 2020 год, составило 97,9%.
Собственных доходов поступило – 356 637,3 тыс. руб., с учетом
-безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней (1 189 516,9 тыс. руб.),
-доходов от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и доходов от компенсации затрат бюджета (1 717,3 тыс. руб.),
-возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет (-2 104,5 тыс. руб.) – 1 545 767,0 тыс. руб..
За аналогичный период 2019 года в бюджет муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» поступило всего доходов 372 987,4 тыс. руб., в том числе:
Поступление доходов к плану, утвержденному на 2019 год, составило 98,8%.
Собственных доходов поступило – 371 231,7 тыс. руб., с учетом
-безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней (1 187 038,9 тыс. руб.),
-доходов от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и доходов от компенсации затрат бюджета (1 755,7 тыс. руб.),
-возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет (-223,9 тыс. руб.) – 1 559 802,4 тыс. руб..
Поступление за 2020 год к 2019 году (таблица 1) составило 96,1% из них:
- Налоговых доходов – 99,4%.
На снижение фактического поступления налоговых доходов за 2020 год относительно аналогичного 2019 года в первую очередь оказало влияние снижение поступления одного из основных налогов - единый налог на вменённый доход (на 7 501,5 тыс. рублей меньше аналогичного периода прошлого года).
- Неналоговых доходов – 85,2 %.
На снижение фактического поступления за 2020 год относительно 2019 года, в первую очередь, повлияло снижение поступления доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (на 18 361,6 тыс. рублей меньше аналогичного периода прошлого года).
Таблица 1
|
Вид доходов (собственные) |
2019 год |
2020 год |
Рост (+) / Снижение(-) 2020 год к 2019 году |
||||
|
Фактическое исполнение |
Удельный вес |
Фактическое исполнение |
Удельный вес |
В абсолютном выражении |
В относительном выражении |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
285 107,2 |
76,4 |
283 488,1 |
79,1 |
-1 619,1 |
99,4 |
|
|
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
87 880,2 |
23,6 |
74 866,5 |
20,9 |
-13 013,7 |
85,2 |
|
|
ВСЕГО ДОХОДЫ БЮДЖЕТА |
372 987,4 |
100,0 |
358 354,6 |
100,0 |
- 14 632,8 |
96,1 |
|
Краткий анализ выполнения плана за 2020 год основных поступлений
в бюджет муниципального района
«Город Краснокаменск и Краснокаменский район»
- Налог на доходы физических лиц
План по поступлению налога на доходы физических лиц выполнен на 100,3%, что в сумме составляет 154 306,9 тыс. рублей, к факту за 2019 год составляет 103,5% или на 5 265, 4 тыс. рублей больше.
На отклонение исполнения в сторону увеличения по сравнению с прошлым годом повлияло незначительное увеличение налогооблагаемой базы (фонда оплаты труда).
Удельный вес в общем поступлении собственных доходов составляет ≈43,1%.
- Налог на добычу полезных ископаемых
План по поступлению налога на добычу полезных ископаемых выполнен на 93,7%, что в сумме составляет 75 764,0 тыс. рублей, к факту за 2019 год составляет 102,3%, или на 1 684,5 тыс. рублей больше.
Плановые бюджетные назначения по доходу от НДПИ не исполнен вследствие возврата ранее уплаченного налога по уточнённой декларации. Образовавшиеся вследствие возврата выпадающие доходы бюджета муниципального района в 2020 году составили 7 186,8 тыс. рублей. За 2019 год выпадающие доходы по данному виду дохода бюджета составили 16 578,6 тыс. рублей. Данный фактор повлиял на разницу поступления доходов от данного вида налогов, то есть в 2020 году фактически доходов поступило больше на 2,3 процентных пункта.
В целом в 2020 году наблюдается тенденция к снижению поступления налогов от добычи полезных ископаемых (бурого угля, урана).
Удельный вес в общем поступлении собственных доходов составляет ≈21,1%.
- Налоги на совокупный доход
План по поступлению налогов на совокупный доход выполнен на 107,7%, что в сумме составляет 40 433,0 тыс. рублей, к факту за 2019 год составляет 84,3%, или на 7 504,0 тыс. рублей меньше.
На разницу поступления доходов в бюджет муниципального района от данного вида налога, по сравнению с 2019 годом, в большей части повлияло снижение поступления платежей в связи с изменением фактического показателя по видам предпринимательской деятельности в период пандемии новой коронавирусной инфекции (снижение количества работников общепита, уменьшение площадей залов обслуживания (рестораны, кафе), снижение количества торговых мест).
Удельный вес в общем поступлении собственных доходов составляет ≈11,3%.
- Государственная пошлина
План по поступлению государственной пошлины выполнен на 113,6%, что в сумме составляет 7 896,1 тыс. рублей, к факту за 2019 год составляет 90,8%. или на 802,4 тыс. рублей меньше.
Фактическое поступление данного вида дохода полностью зависит от платежей населения (госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями).
Удельный вес в общем поступлении собственных доходов составляет ≈2,2%.
- Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности
План по поступлению доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности выполнен на 89,4%, что в сумме составляет 36 172,5 тыс. рублей, к факту за 2019 год составляет 66,3%. или на 18 361,6 тыс. рублей меньше.
На разницу фактического поступления в 2020 году по сравнению с 2019 годом в сторону уменьшения данного вида дохода повлияло единоразовое поступление в 2019 году задолженности от филиала АО «ОТЭК» за аренду земельных участков в сумме 7 284,1 тыс. рублей и снижение в 2020 году кадастровой стоимости земель промышленности в связи с Приказом департамента государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края № 29/НПА от 05.11.2019 г.
На неисполнение плановых бюджетных назначений на 2020 год повлияло неполное вовлечение имеющихся в муниципальной собственности площадей в хозяйственную деятельность (отсутствие соискателей), а так же снижение количества площадей, сдаваемых в аренду, в связи с их продажей.
Удельный вес в общем поступлении собственных доходов составляет ≈10,1%.
- Плата за негативное воздействие на окружающую среду
План по поступлению доходов от платы за негативное воздействие на окружающую среду выполнен на 51,5%, что в сумме составляет 3 503,3 тыс. рублей, к факту за 2019 год составляет 80,0%. или на 876,9 тыс. рублей меньше.
Основным фактором, повлиявшим на снижение поступления от данного вида доходов, является погашение задолженности прошлых периодов по ряду плательщиков в 2019 году в результате исковой работы, проведённой Министерством природных ресурсов.
Неисполнение плановых бюджетных назначений на 2020 год в первую очередь объясняется образовавшейся текущей задолженностью по уплате платежей за негативное воздействие на окружающую среду.
Удельный вес в общем поступлении собственных доходов составляет ≈1,0%.
- Доходы от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности
План по поступлению доходов от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности выполнен на 105,7%, что в сумме составляет 30 225,3 тыс. рублей, к факту за 2019 год составляет 138,4%. или на 8 385,2 тыс. рублей больше.
Поступление доходов от продажи имущества зависит от факта реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности, а также от поступлений денежных средств от продажи имущества в рассрочку. За 2020 год фактически поступили денежные средства от продажи части здания общественного торгового центра 4А микрорайона (г. Краснокаменск, проспект Ветеранов, 13) и нежилого здание (бывшая Столовая № 3) под разбор на строительные материалы (г. Краснокаменск, промышленная зона).
Удельный вес в общем поступлении собственных доходов составляет ≈8,4%.
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба
План по поступлению доходов от штрафов, санкций, возмещения ущерба исполнен на 70,6%, что в сумме составляет 3 248,0 тыс. рублей, к факту за 2019 год составляет 58,9%. или на 2 269,3 тыс. рублей меньше.
Поступление данного вида доходов напрямую зависит от количества наложенных администраторами штрафов.
Удельный вес в общем поступлении собственных доходов составляет ≈0,9%.
Безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за 2020 год поступило всего 1 189 516,9 тыс.руб., что составляет 99,4% от плановых назначений. В 2019 году за аналогичный период поступление составило – 1 186 814,9 тыс.руб., что ниже показателя 2020 года на 2 702,0 тыс.руб. Поступление в 2020 году по направлению доходов:
- дотации бюджетам бюджетной системы – 135 712,4 тыс.руб. – 11,4%;
- субсидии бюджетам бюджетной системы – 207 338,4 тыс.руб. – 17,4%;
- субвенции бюджетам бюджетной системы – 772 041,2 тыс.руб. – 64,9%;
- иные межбюджетные трансферты – 74 424,9 тыс.руб. – 6,3%
РАСХОДЫ
В целом по бюджету муниципального района исполнение по расходам за 2020 год составило 1 538 031,0 тыс.рублей или 97,6% от утверждённого плана на 2020 год.
За аналогичный период 2019 года расходы составили 1 562 813,6 тыс.руб., что больше расходов 2020 года на 24 782,6 тыс.руб.
Из фактического расхода за 2020 год средства исполнены по бюджетам:
- I.Средства федерального бюджета –327,6 тыс.рублей – 5,8% от всех расходов бюджета за 2020 год. За аналогичный период 2020 года расходы составили 58 211,3 тыс.рублей, что ниже 2020 года на 30 116,3 тыс.руб.
Расходы федерального бюджета:
- субсидия на поддержку формирования современной городской среды (городское поселение) – 30 944,2 тыс.рублей;
- иные межбюджетные трансферты по реализации мероприятий плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края за счёт средств краевого бюджета (иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов на строительство и приобретение объектов муниципальной собственности) - текущий ремонт автомобильных дорог – 18 586,8 тыс.рублей;
- субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях – 15 918,0 тыс.рублей;
- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций – 14 818,2 тыс.рублей;
- субсидии на благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации – 4 967,6 тыс.рублей;
- субсидии на реализацию мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом – 1 913,6 тыс.рублей;
- государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации – 615,3 тыс.рублей;
- субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек (СП «Ковылинское», СП «Юбилейнинское») – 523,3 тыс.рублей;
- субсидия на поддержку отрасли культуры – 40,6 тыс.рублей.
- II.Средства краевого бюджета –028,2 тыс.рублей – 62,0% от всех расходов бюджета за 2020 год. За аналогичный период 2019 года расходы составили 937 800,9 тыс.рублей, что ниже расходов 2020 года на 16 227,3 тыс.руб.
Основными направлениями расходов краевого бюджета являются:
- субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, общего образования в общеобразовательных учреждениях – 688 923,3 тыс.рублей;
- субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов в целях софинансирования расходных обязательств бюджета муниципального района (городского округа) по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счет средств муниципального района (городского округа) – 87 243,0 тыс.рублей;
- реализацию мероприятий, предусмотренных на развитие социальной инфраструктуры городского поселения «Город Краснокаменск» и муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» - 57 000,0 тыс.рублей, в том числе муниципальному району – 28 000,0 тыс.рублей, городскому поселению – 29 000,0 тыс.рублей;
- реализация государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними – 48 054,7 тыс.рублей;
- иные межбюджетные трансферты за достигнутые значения (уровни) показателей по итогам рейтинга муниципальных районов и городских округов Забайкальского края, в целях финансового обеспечения мероприятий (проектов), направленных на социально-экономическое развитие муниципального образования – 27 500,00 тыс.рублей;
- субвенции на осуществление государственного полномочия по организации социальной поддержки отдельных категорий граждан путём обеспечения льготного проезда на городском и пригородном пассажирском транспорте общего пользования (кроме воздушного и железнодорожного) – 10 347,4 тыс.рублей;
- субвенция на предоставление дотаций поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности – 8 622,0 тыс.рублей;
- администрирование государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними – 5 900,1 тыс.рублей;
- субвенции на обеспечение бесплатным питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях - 5 657,2 тыс.рублей;
- субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по модернизации объектов теплоэнергетики и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности – 3 424,0 тыс.рублей;
- субсидий бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов – 2 461,3 тыс.рублей;
- иные межбюджетные трансферты на обеспечение выплат районных коэффициентов и процентных надбавок за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также остальных районах Севера, где установлены районные коэффициенты к ежемесячному денежному вознаграждению, за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные образовательные программы – 1 975,8 тыс.рублей;
- предоставление компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях – 1 596,5 тыс.рублей;
- субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях – 1 016,0 тыс.рублей;
- обеспечение отдыха, организация и обеспечение оздоровления детей в каникулярное время в муниципальных организациях отдыха детей и их оздоровления – 829,2 тыс.рублей и др.
- III.Средства из бюджетов городского и сельских поселений –144,4 тыс.руб., что составляет 0,7% от всех расходов бюджета за 2020 год. За аналогичный период 2019 года расходы местного бюджета составили 11 053,8 тыс.рублей, ниже 2020 года на 90,6 тыс.руб. В расходы вошли:
- межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджетов поселений бюджетам муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями, всего, в том числе:
- на исполнение полномочий по организации досуга на селе – 7 880,5 тыс.руб. (в 2019 году – 7 789,9 тыс.руб.);
- на исполнение полномочий по формированию, исполнению и контролю за исполнением бюджетов сельских поселений – 2 149,2 тыс.руб. (в 2019 году – 2 149,2 тыс.руб.);
- на исполнение полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля – 203,4 тыс.руб. (в 2019 году – 107,4 тыс.руб.); увеличение расходов связано с заключением соглашения между контрольно-счётной палатой муниципального района и городским поселением «Город Краснокаменск» на проведение внешней проверки годовой отчётности.
Также из бюджета городского поселения поступили средства на софинансирование расходных обязательств бюджета муниципального района (городского округа), проходящие через 14-ый лицевой счёт:
- субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов в целях софинансирования расходных обязательств бюджета муниципального района (городского округа) по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счет средств муниципального района (городского округа) – 120,3 тыс.рублей;
- субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных на развитие социальной инфраструктуры городского поселения «Город Краснокаменск» и муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» - 591,8 тыс.рублей;
- иные межбюджетные трансферты по реализации мероприятий плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края за счёт средств краевого бюджета (иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов на строительство и приобретение объектов муниципальной собственности) - текущий ремонт автомобильных дорог – 187,7 тыс.рублей;
- субсидий бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов – 11,5 тыс.рублей.
В 2019 году выделялись субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей. В 2020 году средства направлялись непосредственно городскому поселению.
- IV.Средства местного бюджета –530,7 тыс.рублей – 31,5% от всех расходов бюджета за 2020 год. За 2019 год расходы местного бюджета составили 555 747,5 тыс.рублей. Снижение расходов в 2020 году на 71 216,9 тыс.руб.
Основное направление средств местного бюджета по предметным статьям бюджета:
1) увеличение:
- повышение минимального размера оплаты труда с 19 176 до 20 621 рублей;
- увеличение должностных окладов с 01.10.2020 года на 3%;
- изменение целевых показателей оплаты труда работников дополнительного образования в сфере образования с 38 672,36 рублей на 44 315,5 рублей.
2) снижение:
- перевод ряда должностей по образовательным учреждениям (дошкольные учреждения и школы) из местного бюджета в краевой бюджет: дворники, уборщики служебных помещений, делопроизводители, гардеробщики, водители;
- в течение 2019 года большая часть заработной платы производилось за счёт средств субсидии, поступающей из краевого бюджета;
- сокращения работников комитета по управлению образованием (бухгалтера – 26,5 шт.ед.; по дошкольным учреждениям – повар, подсобный рабочий, машинист по стирке белья и спецодежды, завхоз – 11,75 шт.ед., сторожа службы РЭТС – 3,0 шт.ед.).
- Оплата коммунальных услуг – 93 308,3 тыс.руб. или 19,3% от расходов местного бюджета за 2020 год. За 2019 год расходы по коммунальным услугам составили – 85 665,4 тыс.руб, что на 7 642,9 тыс.рублей ниже 2020 года. Увеличение расходов объясняется увеличением тарифов за коммунальные услуги:
- АО «РИР»: тариф за электроэнергию увеличился на 6,3%, теплоэнергия – 10,0%, горячая вода (подогрев) – 10,0%, сточные воды – 3,5%;
- ООО «Забайкальский Тепловик»: водоснабжение и водоотведение – 15,0%.
С 01 января 2020 года обращение с твёрдыми коммунальными отходами относится к коммунальным услугам (до 2020 года эти расходы относились к «Прочие расходы, услуги»)
- Оплата прочих услуг (услуги связи, транспортные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие услуги) – 22 812,0 тыс.руб. или 4,7% от всех расходов местного бюджета за 2020 год. За аналогичный период прошлого года расходы составили – 70 296,5 тыс.руб.
Снижение расходов в 2020 году:
- отсутствием кредиторской задолженности (в том числе и просроченной) за 2019 год, (в начале 2019 года оплачивалась кредиторская задолженность за услуги тревожной кнопки, пожарной сигнализации, дератизации и дезинфекции по образовательным учреждениям и учреждениям культуры за июль – декабрь 2018 года) – 2 982,6 тыс.рублей;
- произведёнными в 2019 году расходами за счёт выделенной дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов на проведение текущих и капитальных ремонтов образовательных учреждений – 25 162,5 тыс.рублей и на организацию кадетского интерната в размере 3 749,3 тыс.рублей;
- в 2019 году по программе «Поддержка отрасли культуры» софинансирование местного бюджета – 771,7 тыс.рублей;
- использованием в 2019 году средств дорожного фонда на ремонт дорог – 10 612,4 тыс.руб.;
- в связи с карантинными мероприятиями по общеобразовательным учреждениям снизилось обеспечение бесплатным питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях муниципального района на 7 333,5 тыс.руб. по сравнению с 2020 годом.
- снизились командировочные расходы (проведение совещаний с Правительством Забайкальского края переведено в режим видеоконференций);
- отменой развлекательных и спортивных мероприятий.
Увеличение расходов в 2020 году:
- софинансирование субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях.
- Материальных запасов за 2020 год приобретено на сумму 9 123,6 тыс.руб., что составляет 1,9% от всех расходов местного бюджета за 2020 год. За аналогичный период прошлого года расходы составили – 14 776,7 тыс.руб. Снижение расходов на 5 653,1 тыс.рублей.
Основным показателем снижения расходов является:
- в 2019 году за счёт средств дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов по образовательным учреждениям приобретались строительные, хозяйственные и другие материалы, в том числе и на открытие интерната для круглосуточного пребывания обучающихся кадетских классов в здании «Социально-реабилитационного центра «Доброта».
Увеличение расходов обусловлено:
- приобретением медикаментов по учреждения образования,
- выдачей сухих пайков для детей из малоимущих семей взамен питания в школьной столовой.
- Социальные выплаты – 7 631,2 тыс.руб. или 1,6% от расходов местного бюджета за 2020 год, за аналогичный период прошлого года социальные выплаты составили 8 044,3 тыс. руб. – снижение расходов 2020 году на 413,1 тыс.рублей. Основные расходы составляют - выплата доплаты к пенсии за выслугу лет лиц, замещавших должности муниципальной службы. Снижение расходов на предоставление компенсации части родительской платы за содержание ребёнка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, связано с карантинными мероприятиями по дошкольным образовательным учреждениям.
- Уплата налогов, сборов и иных платежей за 2020 составили 5 858,5 тыс.рублей или 1,2% от расходов местного бюджета, а за 2019 год расходы составили – 5 705,3 тыс.руб. Снижение расходов связано с частичной оплатой налогов (имущественный и земельный) за счёт средств краевого бюджета по комитету по управлению образованием (опека).
- Прочие расходы – затраты на проведение мероприятий – за 2020 год составили 3 248,6 тыс.рублей или 0,7% от всех расходов местного бюджета, а 2019 год расходы составили – 330,3 тыс.руб. На увеличение расходов повлияло проведение выборов главы муниципального района в связи с досрочным сложением полномочий – 2 816,0 тыс.рублей; проведение спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий на территории муниципального района на 100,0 тыс.рублей больше, чем в 2019 году.
- Расходы на частичное возмещение убытков от пассажирских перевозок между поселениями муниципального района автомобильным транспортом за 2020 год составили 1 715,0 тыс.рублей или 0,3% от расходов местного бюджета, а за 2019 год расходы составили – 3 478,0 тыс.руб. В отчётном году заключались договоры с ООО "Автохозяйство технологического транспорта", ИП Курбатов Н.Н., ИП Кочисян И.М.. Договоры с предприятием ООО "АТТ" были заключены с января по март 2020 года. С апреля по август 2020 года договора не заключались. В сентябре заключили договоры с ИП Курбатов Н.Н. и ИП Кочисян И.М., договоры не исполнены на сумму 79,2 тыс.рублей, так как счета за декабрь будут выставлены в январе 2021 года.
Расходы на приобретение основных средств составляют – 862,9 тыс.руб., или 0,2% от всех расходов бюджета за 2020 год. За 2019 год расходы на приобретение основных средств составили 5 140,4 тыс.рублей. В 2019 году за счёт средств дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов по образовательным учреждениям приобреталась бытовая, кухонная и др.техника (2019 – 4 698,9 тыс.руб., 2020 – 0,0 тыс.руб.), но за счёт средств софинансирования из местного бюджета субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных на развитие социальной инфраструктуры городского поселения «Город Краснокаменск» и муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» профинансировано – 42,9 тыс.рублей (технологическое оборудование для школьных столовых);
По местному бюджету приобретено:
- администрацией муниципального района – планшет, микрофон для видеоконференций, электрогенератор, телефон, флэш-накопители, телевизор, принтер, рециркуляторы – 3 шт.;
- комитетом молодёжной политики, культуры и спорта – библиотечный фонд, костюмы в рамках проведения социально-значимого мероприятия - бурятский праздник Сагаалган, софинансирование субсидии на поддержку отрасли культуры;
- комитетом по управлению образованием – двухтарифные счётчики в дошкольные и общеобразовательные учреждения, блок речевого оповещателя, системный блок;
- комитетом по финансам - печати.
- Межбюджетных трансфертов в бюджеты поселений за счёт средств местного бюджета открыто на сумму 61 695,6 тыс.рублей. Фактически за 2020 год перечислено – 61 630,5 тыс.рублей, что составляет 12,7% от всех расходов местного бюджета (2019 год – 57 510,3 тыс.руб.), в том числе – дотации – 11 802,0 тыс.руб, субсидии – 459,3 тыс.руб., иные межбюджетные трансферты – 49 369,2 тыс.руб.
По итогам 2020 года по местному бюджету просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
Профицит бюджета по исполнению на 01.01.2021 года составил - 7 736,0 тыс.руб.
|
|
|
|
|
В Совет муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Отчет об использовании ассигнований резервного фонда Администрации муниципального района за 2020 год |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
тыс.руб. |
||
|
№ п/п |
Наименование |
Код БК |
в том числе |
Нормативно-правовой документ |
На какие цели |
|||
|
|
Предусмотрено в бюджете |
Кассовый расход |
||||||
|
1.1. |
Комитет по финансам |
902 0111 5500007500 870 03-100-29 |
50,0 |
|
|
|
||
|
|
Итого |
|
50,0 |
0,0 |
|
|
||
|
В Совет муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края |
||||
|
Отчёт о предоставлении муниципальных гарантий из бюджета муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края за 2020 год |
||||
|
тыс.руб. |
||||
|
№ п/п |
Наименование |
Код БК |
в том числе |
|
|
Предусмотрено в бюджете |
Кассовый расход |
|||
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Приложение к проекту решения Совета «Об исполнении бюджета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края за 2020 год» |
|||||
|
Отчёт |
|||||||
|
об исполнении программы муниципальных внутренних заимствований муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" |
|||||||
|
тыс.руб. |
|||||||
|
№ п/п |
Внутренние заимствования |
Уточнённый бюджет на 2020 год |
Исполнено за 2020 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
||||
|
1 |
Бюджетные кредиты, привлеченные от бюджетов других уровней |
-655,60 |
-655,60 |
||||
|
- Привлечение средств |
0,00 |
0,0 |
|||||
|
- Погашение основной суммы задолженности |
-655,60 |
-655,60 |
|||||
|
Бюджетные кредиты, представленные внутри страны в валюте Российской Федерации |
|
|
|||||
|
- Возврат бюджетных кредитов, представленных внутри страны в валюте Российской Федерации |
|
|
|||||
|
2 |
Общий объём муниципальных внутренних заимствований, направляемых на покрытие дефицита бюджета и погашение долговых обязательств |
-655,60 |
-655,60 |
||||
|
- Привлечение средств |
0,00 |
0,0 |
|||||
|
- Погашение основной суммы задолженности |
-655,60 |
-655,60 |
|||||
|
- Возврат бюджетных кредитов, представленных внутри страны в валюте Российской Федерации |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
В Совет муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" |
|
|
Отчёт о предоставлении и погашении бюджетных кредитов за 2020 год |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
тыс.руб. |
|
|
|
Остаток на 01.01.2020 г. |
Начислено за 2020 год |
Получено за 2020 год |
Погашено за 2020 год |
Остаток на 01.01.2021 года |
|
|
Бюджетный кредит - всего |
5 899,9 |
0,0 |
0,0 |
655,6 |
5 244,3 |
|
1 |
Бюджетный кредит из бюджета Забайкальского края (Соглашение № 1381 от 01.06.2015 года "О проведении реструктуризации задолженности по бюджетному кредиту, выданному из бюджета Забайкальского края муниципальному району "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" в соответствии с Соглашением от 03.07.2012 года № 1142 "О предоставлении бюджетного кредита"; соглашение № 1629 от 15.06.2018 года "О проведении реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, выданным из бюджета Забайкальского края бюджету муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" в соответствии с соглашениями "О предоставлении бюджетного кредита"от 24 марта 2017 года № 1545, от 01 июня 2015 года № 1381) |
5 899,9 |
|
|
655,6 |
5 244,3 |
|
|
|
|
Приложение к проекту решения Совета "Об исполнении бюджета муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края за 2020 год" |
||
|
Объём межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджетам поселений в 2020 году |
|||||
|
|
|
|
|
|
тыс.руб. |
|
|
|
Утверждено в бюджете на 2020 год |
Утверждено сводной бюджетной росписью на 2020 год |
Исполнено за 2020 год |
Процент исполнения (%) |
|
1 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
20 424,0 |
20 424,0 |
20 424,0 |
100,0 |
|
1.1 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета Забайкальского края |
8 622,0 |
8 622,0 |
8 622,0 |
100,0 |
|
1.2. |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета района |
11 802,0 |
11 802,0 |
11 802,0 |
100,0 |
|
2 |
Субсидии |
68 061,8 |
68 416,0 |
68 416,0 |
100,0 |
|
2.1. |
Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек |
562,3 |
562,4 |
562,4 |
100,0 |
|
2.2. |
Субсидия на поддержку формирования современной городской среды |
31 575,7 |
31 575,7 |
31 575,7 |
100,0 |
|
2.3. |
Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов в целях софинансирования расходных обязательств бюджета муниципального района (городского округа) по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счет средств муниципального района (городского округа) |
127,9 |
1 028,2 |
1 028,2 |
100,0 |
|
2.4. |
Субсидии, выделяемые в 2020 году из бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных районов и городских округов Забайкальского края на модернизацию объектов теплоэнергетики и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности |
3 877,7 |
3 877,7 |
3 877,7 |
100,0 |
|
2.5. |
Субсидия по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации |
1 766,0 |
627,9 |
627,9 |
100,0 |
|
2.6. |
Субсидия на развитие социальной инфраструктуры городского поселения "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" и муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" |
29 000,0 |
29 591,8 |
29 591,8 |
100,0 |
|
2.7. |
Субсидии, выделяемые в 2020 году из бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных районов и городских округов Забайкальского края на реализацию мероприятий по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов |
1 152,2 |
1 152,3 |
1 152,3 |
100,0 |
|
3 |
Субвенции |
23,7 |
23,7 |
23,7 |
100,0 |
|
3.1. |
Осуществление государственного полномочия по созданию административных комиссий в Забайкальском крае |
23,7 |
23,7 |
23,7 |
100,0 |
|
4 |
Иные межбюджетные трансферты |
65 460,8 |
68 506,7 |
68 441,6 |
99,9 |
|
4.1. |
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение поддержки бюджетов сельских поселений |
5 390,2 |
8 138,2 |
8 073,1 |
99,2 |
|
4.2. |
Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению местного значения муниципального района при их передаче на уровень поселений |
1 298,8 |
1 298,8 |
1 298,8 |
100,0 |
|
4.3. |
Иные межбюджетные трансферты на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений |
39 997,3 |
39 997,3 |
39 997,3 |
100,0 |
|
4.4. |
Иные межбюджетные трансферты по реализации мероприятий плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края за счет средств краевого бюджета (иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов на строительство и приобретение объектов муниципальной собственности) - текущий ремонт автомобильных дорог |
18 774,5 |
18 774,5 |
18 774,5 |
100,0 |
|
4.5. |
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов (городских округов) за достижение значений (уровней) показателей по итогам рейтинга |
0,0 |
297,9 |
297,9 |
100,0 |
|
|
ИТОГО: |
153 970,3 |
157 370,4 |
157 305,3 |
100,0 |
|
В Совет муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" |
||||||
|
Информация о кредиторской задолженности по консолидированному бюджету муниципального района на 01.01.2021 года (бюджетные и автономные учреждения) |
||||||
|
тыс.руб. |
||||||
|
№ п/п |
Наименование |
Кредиторская задолж-ть, всего |
в том числе |
Расшифровка задолженности |
||
|
по субсидии на выполнение муниципального задания |
по субсидиям на иные цели |
по собственным доходам учреждений |
||||
|
1 |
Консолидированный бюджет, всего |
25 268,7 |
19 071,5 |
0,1 |
6 197,1 |
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Муниципальный район |
25 268,7 |
19 071,5 |
0,1 |
6 197,1 |
|
|
|
в том числе |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
1. Бюджетные учреждения |
3 688,3 |
3 688,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
- КУО |
2 648,1 |
2 648,1 |
0,0 |
0,0 |
Задолж.по зарплате,НДФЛ -611,1; страх.взносы - 773,3; транспортные услуги - 24,1; коммунал.усл. - 1133,6(за счет мун.зад.); прочие услуги -14,6 (за сч.мун.задания), приобретение основных средств -91,4(за счет мун.задания) |
|
|
- Комитет молодежной политики, культуры и спорта |
1 040,2 |
1 040,2 |
0,0 |
0,0 |
Зарплата, НДФЛ - 729,3; страх.взносы -281,2; связь - 29,7 т.р. |
|
|
2. Автономные учреждения |
21 580,4 |
15 383,2 |
0,1 |
6 197,1 |
|
|
|
- КУО |
18 598,1 |
12 400,9 |
0,1 |
6 197,1 |
Задолженность по зарплате, НДФЛ - 2737,6т.р.(за счет мун.зад.), 83,1 (за счет собственных доходов); страховые взносы - 1932,0(за счет мун.зад.), 0,1- (за счет субсидий на иные цели), 24,2 (за счет собственных доходов); связь - 10,3 (за счет мун.зад.); 50,3 (за счет собств.доходов); транспортные усл.- 19,6 (за счет собственных доходов); коммун.услуги - 7483,3 (за счет мун.зад.); содержание имущ.- 89,5 (за счет мун.задания), 27,7 (за счет собственных доходов); прочие услуги -32,4(за счет мун.зад.), 73,2 (за счет собств.доходов); страхование - 83,9 (за счет собственных доходов); приобретение основных средств - 52,7 (за счет собственных доходов); приобрет.материалов - 104,9 (за счет мун.зад.), 5763,3 (за счет собственных доходов); налоги - 10,9 (за счет мун.задан.), 19,1 (за счет собственных доходов) |
|
|
- Комитет молодежной политики, культуры и спорта |
2 982,3 |
2 982,3 |
0,0 |
0,0 |
Зарплата, НДФЛ - 2171,7; страх.взносы - 643,1; услуги связи - 6,5 т.р.; коммун.услуги - 161,0 |
|
1.2. |
Поселения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
ГП "Город Краснокаменск" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
В Совет муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Информация о кредиторской задолженности по консолидированному бюджету муниципального района на 01.01.2021 года (казенные учреждения) |
|||||
|
|
|
|
|
|
тыс.рублей |
|
|
№ п/п |
Наименование |
Кредиторская задолж-ть, всего |
в том числе |
Причины образования |
||
|
текущая |
просроченная |
|||||
|
1 |
Консолидированный бюджет, всего |
7 299,9 |
7 299,9 |
0,0 |
|
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Муниципальный район |
5 510,6 |
5 510,6 |
0,0 |
|
|
|
|
Администрация МР |
1 506,3 |
1 506,3 |
|
заработная плата, НДФЛ - 712,0 т.р.; командировочн.расходы - 1,3 т.р.;страховые взносы - 408,2 т.р.; услуги связи - 25,3 т.р., коммун.услуги - 324,1 т.р.; услуги по содержанию имущества - 12,9; прочие услуги,работы - 19,6; соц.поддержка - 2,1 т.р. |
|
|
|
КУО |
3 014,7 |
3 014,7 |
|
Задолж.по зарплате, НДФЛ - 1439,4 т.р.; прочие выплаты - 7,2т.р.; страховые взносы - 893,1 т.р; коммун.услуги - 195,6т.р., содерж.имущ. - 31,7т.р.; прочие услуги - 51,9 т.р., соц.помощь - 318,3 т.р.(компенс.по родплате); налоги - 77,5 т.р. |
|
|
|
Комитет экономического и территориального развития |
350,6 |
350,6 |
|
Зарплата, НДФЛ - 191,2 т.р.; страховые взносы - 159,4 т.р. |
|
|
|
Комитет молодежной политики, культуры и спорта |
204,4 |
204,4 |
|
Зарплата, НДФЛ - 65,6 т.р., страховые взносы в фонды - 138,8 т.р. |
|
|
|
Комитет по финансам |
299,3 |
299,3 |
|
Зарплата, НДФЛ - 204,7 т.р., взносы - 73,9 т.р., связь -6,5; прочие услуги - 14,2 т.р. |
|
|
|
Совет МР |
38,8 |
38,8 |
|
Зарплата, НДФЛ - 29,4т.р.; страхов.взносы - 8,6т.р.; услуги связи - 0,8т.р. |
|
|
|
КУМИ |
28,9 |
28,9 |
|
Зарплата, НДФЛ - 15,1 т.р.; страховые взносы - 13,8 т.р. |
|
|
|
КСП |
67,6 |
67,6 |
|
Зарплата, НДФЛ - 52,1 т.р.; страховые взносы - 15,5 т.р. |
|
|
1.2. |
Поселения |
1 789,3 |
1 789,3 |
0,0 |
|
|
|
|
ГП "Город Краснокаменск" |
0,3 |
0,3 |
|
прочие работы, услуги 0,3 т.р. |
|
|
|
СП "Кайластуйское" |
171,5 |
171,5 |
|
зарплата, НДФЛ - 105,2 т.р.; взносы - 66,3 т.р. |
|
|
|
СП "Целиннинское" |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
СП "Соктуй-Милозанское" |
185,3 |
185,3 |
|
зарплата, НДФЛ - 93,3 т.р.; страхов.взносы - 44,1 т.р.; коммун.услуги - 30,3т.р.; прочие работы, услуги - 17,6 т.р. |
|
|
|
СП "Ковылинское" |
177,1 |
177,1 |
|
Зарплата - 97,3 т.р., страх.взносы - 27,0 т.р.; прочие работы, услуги -52,8т.р. |
|
|
|
СП "Богдановское" |
375,1 |
375,1 |
|
зарплата, НДФЛ - 238,1 т.р.; страх.взносы - 97,5 т.р.; прочие работы, услуги - 39,5 т.р. |
|
|
|
СП "Капцегайтуйское" |
183,9 |
183,9 |
|
Зарплата, НДФЛ - 105,5 т.р., взносы - 78,4 т.р. |
|
|
|
СП "Среднеаргунское" |
170,3 |
170,3 |
|
Зарплата, НДФЛ - 158,3 т.р., страх.взносы - 12,0 т.р. |
|
|
|
СП "Маргуцекское" |
282,1 |
282,1 |
|
Зарплата, НДФЛ - 81,2 т.р., страх.взносы - 61,2т.р.; услуги связи - 0,2 т.р.; коммунальные услуги - 50,1 т.р.; услуги по содержанию имущества - 79,2 т.р.; прочие работы, услуги - 7,6 т.р.; марериалы - 2,6 т.р. |
|
|
|
СП "Юбилейнинское" |
243,7 |
243,7 |
|
зарплата, НДФЛ - 140,0 т.р., страховые взносы - 103,7т.р. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели в сумме 44 440,5 тыс.руб.по счету 1 401 40 000 "Доходы будущих периодов" в информацию о кредиторской задолженности не включены. На данном счете учитываются остатки начисленных доходов будущих периодов от предоставления межбюджетного трансферта на 2021 - 2022 годы, предоставляемого с условиями на основании заключенных соглашений с Министерством культуры Забайкальского края (создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности на сумму 12 150,9 тыс.руб.) и с Министерством строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края (на строительство и приобретение объектов муниципальной собственности, текущий ремонт автомобильных дорог местного значения в рамках Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края на сумму 32 289,6 тыс.руб.) |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В Совет муниципального района "Город |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Краснокаменск и Краснокаменский район" |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отчёт об исполнении консолидированного бюджета муниципального района на 01.01.2021 года |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НАЗНАЧЕНО |
ИСПОЛНЕНО |
% ИСПОЛНЕНИЯ |
|||||||||
|
Код раздела |
Консолидированный бюджет |
Бюджет МР |
Бюджет ГП |
Бюджет СП |
Консолиди-рованный бюджет |
Бюджет МР |
Бюджет ГП |
Бюджет СП |
Консо-лиди-рован-ный бюджет |
Бюджет МР |
Бюджет ГП |
Бюджет СП |
|
01 |
192 246 673,17 |
89 655 236,55 |
50 347 180,25 |
52 244 256,37 |
176 956 903,51 |
77 668 708,53 |
48 233 220,86 |
51 054 974,12 |
92,05 |
86,63 |
95,80 |
97,72 |
|
02 |
1 183 900,00 |
0,00 |
0,00 |
1 183 900,00 |
1 183 900,00 |
0,00 |
0,00 |
1 183 900,00 |
100,00 |
|
|
100,00 |
|
03 |
7 005 876,81 |
2 315 800,00 |
727 392,00 |
3 962 684,81 |
6 667 728,42 |
2 021 767,46 |
686 398,58 |
3 959 562,38 |
95,17 |
87,30 |
94,36 |
99,92 |
|
04 |
121 519 206,88 |
37 299 718,80 |
84 189 623,76 |
29 864,32 |
100 415 676,86 |
21 943 209,78 |
78 442 602,76 |
29 864,32 |
82,63 |
58,83 |
93,17 |
100,00 |
|
05 |
187 241 724,31 |
65 343 200,40 |
117 722 900,24 |
4 175 623,67 |
185 903 450,76 |
65 343 200,40 |
116 788 930,20 |
3 771 320,16 |
99,29 |
100,00 |
99,21 |
90,32 |
|
06 |
3 677 113,67 |
2 524 861,20 |
1 152 252,47 |
0,00 |
|
2 486 119,98 |
1 152 246,98 |
0,00 |
0,00 |
98,47 |
100,00 |
|
|
07 |
1 188 098 582,33 |
1 187 790 528,55 |
308 053,78 |
0,00 |
1 178 893 453,54 |
1 178 585 399,76 |
308 053,78 |
0,00 |
99,23 |
99,23 |
100,00 |
|
|
08 |
92 030 702,94 |
52 773 758,02 |
30 554 341,67 |
8 702 603,25 |
91 608 532,44 |
52 457 662,49 |
30 554 328,17 |
8 596 541,78 |
99,54 |
99,40 |
100,00 |
98,78 |
|
10 |
90 131 391,19 |
69 295 575,07 |
19 078 188,24 |
1 757 627,88 |
89 040 857,61 |
68 210 476,24 |
19 078 188,24 |
1 752 193,13 |
98,79 |
98,43 |
100,00 |
99,69 |
|
11 |
853 300,00 |
853 300,00 |
0,00 |
0,00 |
843 953,84 |
843 953,84 |
0,00 |
0,00 |
98,90 |
98,90 |
|
|
|
13 |
5 899,98 |
5 899,98 |
0,00 |
0,00 |
5 899,98 |
5 899,98 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
|
|
|
14 |
69 441 036,99 |
68 529 636,73 |
911 400,26 |
0,00 |
69 375 965,15 |
68 464 564,89 |
911 400,26 |
0,00 |
99,91 |
99,91 |
100,00 |
|
|
ВСЕГО |
1 953 435 408,27 |
1 576 387 515,30 |
304 991 332,67 |
72 056 560,30 |
1 904 534 689,07 |
1 538 030 963,35 |
296 155 369,83 |
70 348 355,89 |
97,50 |
97,57 |
97,10 |
97,63 |
