ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК И КРАСНОКАМЕНСКИЙ РАЙОН»

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

 

РЕШЕНИЕ

 

«___» ______ 2019 года                                                               № ______

г. Краснокаменск

 

О проекте решения Совета муниципального района «Об исполнении бюджета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края за 2018 год»

Рассмотрев представленный Администрацией проект решения «Об исполнении бюджета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» за 2018 год», руководствуясь ст. 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, ст. 27 Устава муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края, Положением о порядке проведения публичных слушаний на территории муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края, Совет муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» решил:

 

  1. 1.Принять проект решения Совета «Об исполнении бюджета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» за 2018 год» (прилагается).
  2. 2.Вынести проект решения Совета «Об исполнении бюджета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» за 2018 год» на публичные слушания.
  3. 3.Обнародовать настоящее решение на официальном веб-сайте муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края www.adminkr.ru.

 

 

Глава муниципального района                                                    А.У.Заммоев

Председатель Совета                                                                    Б.Б.Колесаев

 

ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК И КРАСНОКАМЕНСКИЙ РАЙОН»

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

 

РЕШЕНИЕ

 

«___» ___________ 2019 года                                                              № ______

г. Краснокаменск

 

Об исполнении бюджета

муниципального района

«Город Краснокаменск

и Краснокаменский район»

Забайкальского края за 2018 год

 

 

         Рассмотрев решение Совета муниципального района «Об исполнении бюджета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края за 2018 год», руководствуясь статьей 27 Устава муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края, статьями 39 - 41 Положения о бюджетном процессе в муниципальном районе «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края, Совет муниципального района р е ш и л:

  1. 1.Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края за 2018 год по доходам в сумме238 346,1 тысяча рублей, по расходам в сумме 1 238 466,9 тысяч рублей, с превышением расходов над доходами в сумме 120,8 тысяч рублей (приложения №№ 1-4).
  2. 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Слава труду» и обнародовать настоящее решение на официальном веб-сайте муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края www.adminkr.ru.

 

 

 

Глава муниципального района                                                    А.У.Заммоев

Председатель Совета                                                                    Б.Б.Колесаев

 

 

 

 

Приложение № 1 к проекту решения Совета "Об исполнении бюджета муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края за 2018 год" от ___ ________ 2019 года № _____

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ

БЮДЖЕТА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД (ТЫС. РУБ.)

Код бюджетной классификации Российской Федерации

Наименование доходов

Уточненный на 2018 год

Утверждено на 2018 год

Исполнено за 2018 г.

Процент испол-нения

1

2

3

4

5

6

1 00 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ

362 691,6

362 691,6

336 442,8

93%

1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

120 604,5

120 604,5

123 993,2

103%

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

120 604,5

120 604,5

123 993,2

103%

1 03 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ

3 916,0

3 916,0

4 662,4

119%

1 03 02000 01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ

3 916,0

3 916,0

4 662,4

119%

1 05 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

57 560,0

57 560,0

47 812,4

83%

1 05 02000 01 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

56 270,0

56 270,0

46 149,7

82%

1 05 03000 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

340,0

340,0

353,7

104%

1 05 04000 01 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

950,0

950,0

1 309,0

138%

1 07 00000 00 0000 000

НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

97 997,8

97 997,8

84 217,3

86%

1 07 01020 01 0000 110

Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых

1 431,1

1 431,1

1 071,9

75%

1 07 01030 01 0000 110

Налог на добычу прочих полезных ископаемых

86 943,9

86 943,9

68 364,0

79%

1 07 01060 01 0000 110

Налог на добычу полезных ископаемых в виде угля

9 622,8

9 622,8

14 781,4

154%

1 08 00000 00 1000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

10 090,0

10 090,0

9 182,8

91%

1 09 00000 00 0000 000

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОТМЕНЁННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

0,0

0,0

0,0

 

1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

40 673,6

40 673,6

36 679,8

90%

1 11 05000 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

24 163,6

24 163,6

21 065,3

87%

1 11 07000 00 0000 120

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий

2 010,0

2 010,0

638,8

32%

1 11 09000 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

14 500,0

14 500,0

14 975,7

103%

1 12 00000 00 0000 000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

13 323,5

13 323,5

10 175,9

76%

1 13 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

1 706,2

1 706,2

1 866,8

109%

00011400000000000000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

10 300,0

10 300,0

12 483,4

121%

1 16 00000 00 0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

6 520,0

6 520,0

5 290,6

81%

1 17 00000 00 0000 000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

0,0

0,0

78,2

 

1 17 01050 05 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

0,0

0,0

75,4

 

1 17 05050 05 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

0,0

0,0

2,8

 

2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

903 494,6

903 514,0

901 903,3

100%

ИТОГО ДОХОДОВ

1 266 186,2

1 266 205,6

1 238 346,1

98%

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 к проекту решения Совета "Об исполнении бюджета муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края за 2018 год" от ___ ________ 2019 года № _____

Исполнение расходов бюджета муниципального района по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального района за 2018 год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вед-во

Рз

Пр

ЦСР

ВР

Утвержде-но в бюджете на 2018 год, тыс.руб

Утверждено сводной бюджетной росписью на 2018 год (тыс.руб.)

Исполнено за   2018 год (тыс.руб.)

Процент исполнения, (%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Администрация муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края

901

 

 

 

 

33 806,1

33 806,1

31 418,1

92,9

Общегосударственные вопросы

901

01

 

 

 

27 172,0

27 172,0

24 873,2

91,5

Функционирование высшего должностного лица местного самоуправления

901

01

02

 

 

1 590,7

1 590,7

1 566,3

98,5

Непрограммная деятельность

901

01

02

55

 

1 590,7

1 590,7

1 566,3

98,5

Глава муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район"

901

01

02

55 0 00 20300

 

1 590,7

1 590,7

1 566,3

98,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

901

01

02

55 0 00 20300

100

1 590,7

1 590,7

1 566,3

98,5

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления

901

01

02

55 0 00 20300

120

1 590,7

1 590,7

1 566,3

98,5

Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций

901

01

04

 

 

8 866,5

8 866,5

8 529,5

96,2

Непрограммная деятельность

901

01

04

55

 

8 866,5

8 866,5

8 529,5

96,2

Центральный аппарат

901

01

04

55 0 00 20400

 

8 536,7

8 536,7

8 199,7

96,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

901

01

04

55 0 00 20400

100

7 359,3

7 359,3

7 303,7

99,2

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления

901

01

04

55 0 00 20400

120

7 359,3

7 359,3

7 303,7

99,2

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

901

01

04

55 0 00 20400

200

1 169,4

1 169,4

889,7

76,1

Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

901

01

04

55 0 00 20400

240

1 169,4

1 169,4

889,7

76,1

Иные бюджетные ассигнования

901

01

04

55 0 00 20400

800

8,0

8,0

6,3

78,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей

901

01

04

55 0 00 20400

850

8,0

8,0

6,3

78,8

Субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы

901

01

04

55 0 00 78183

 

203,9

203,9

204,0

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

901

01

04

55 0 00 78183

100

203,9

203,9

203,9

100,0

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления

901

01

04

55 0 00 78183

120

203,9

203,9

203,9

100,0

Осуществление государственного полномочия по созданию административных комиссий

901

01

04

55 0 00 79207

 

0,4

0,4

0,4

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

901

01

04

55 0 00 79207

200

0,4

0,4

0,4

100,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

901

01

04

55 0 00 79207

240

0,4

0,4

0,4

100,0

Осуществление государственных полномочий в сфере государственного управления

901

01

04

55 0 00 79220

 

102,8

102,8

102,7

99,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

901

01

04

55 0 00 79220

100

72,3

72,3

72,2

99,9

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления

901

01

04

55 0 00 79220

120

72,3

72,3

72,2

99,9

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

901

01

04

55 0 00 79220

200

30,5

30,5

30,5

100,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

901

01

04

55 0 00 79220

240

30,5

30,5

30,5

100,0

Софинансирование субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы

901

01

04

55 0 00 S8183

 

22,7

22,7

22,7

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

901

01

04

55 0 00 S8183

100

22,7

22,7

22,7

100,0

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления

901

01

04

55 0 00 S8183

120

22,7

22,7

22,7

100,0

Судебная система

901

01

05

 

 

112,1

112,1

0,0

0,0

Непрограммная деятельность

901

01

05

55

 

112,1

112,1

0,0

0,0

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

901

01

05

55 0 00 51200

 

112,1

112,1

0,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

901

01

05

55 0 00 51200

200

112,1

112,1

0,0

0,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

901

01

05

55 0 00 51200

240

112,1

112,1

0,0

0,0

Другие общегосударственные вопросы

901

01

13

 

 

16 602,7

16 602,7

14 777,4

89,0

Непрограммная деятельность

901

01

13

55

 

16 602,7

16 602,7

14 777,4

89,0

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания

901

01

13

55 0 00 09300

 

13 687,8

13 687,8

11 862,5

86,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

901

01

13

55 0 00 09300

100

6 564,9

6 564,9

6 531,7

99,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

901

01

13

55 0 00 09300

110

6 564,9

6 564,9

6 531,7

99,5

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

901

01

13

55 0 00 09300

200

6 328,7

6 328,7

4 538,7

71,7

Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

901

01

13

55 0 00 09300

240

6 328,7

6 328,7

4 538,7

71,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

901

01

13

55 0 00 09300

300

132,8

132,8

132,8

100,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

901

01

13

55 0 00 09300

320

132,8

132,8

132,8

100,0

Иные бюджетные ассигнования

901

01

13

55 0 00 09300

800

661,4

661,4

659,3

99,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей

901

01

13

55 0 00 09300

850

661,4

661,4

659,3

99,7

Субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы

901

01

13

55 0 00 78183

 

2 623,6

2 623,6

2 623,6

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

901

01

13

55 0 00 78183

100

2 623,6

2 623,6

2 623,6

100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

901

01

13

55 0 00 78183

110

2 623,6

2 623,6

2 623,6

100,0

Софинансирование субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы

901

01

13

55 0 00 S8183

 

291,3

291,3

291,3

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

901

01

13

55 0 00 S8183

100

291,3

291,3

291,3

100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

901

01

13

55 0 00 S8183

110

291,3

291,3

291,3

100,0

Социальная политика

901

10

 

 

 

6 634,1

6 634,1

6 544,9

98,7

Пенсионное обеспечение

901

10

01

 

 

6 382,7

6 382,7

6 382,7

100,0

Непрограммная деятельность

901

10

01

55

 

6 382,7

6 382,7

6 382,7

100,0

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих

901

10

01

55 0 00 49110

 

6 382,7

6 382,7

6 382,7

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

901

10

01

55 0 00 49110

300

6 382,7

6 382,7

6 382,7

100,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

901

10

01

55 0 00 49110

310

6 382,7

6 382,7

6 382,7

100,0

Социальное обеспечение население

901

10

03

 

 

251,4

251,4

162,2

64,5

Непрограммная деятельность

901

10

03

55

 

251,4

251,4

162,2

64,5

Оказание других видов социальной помощи

901

10

03

55 0 00 05033

 

251,4

251,4

162,2

64,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

901

10

03

55 0 00 05033

300

251,4

251,4

162,2

64,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

901

10

03

55 0 00 05033

310

251,4

251,4

162,2

64,5

Комитет по финансам Администрации муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район"

902

 

 

 

 

112 653,4

112 653,4

108 264,9

96,1

Общегосударственные вопросы

902

01

 

 

 

22 218,1

22 218,1

22 104,4

99,5

Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций

902

01

04

 

 

1 607,2

1 607,2

1 607,2

100,0

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2016-2020 годы»

902

01

04

04

 

1 590,2

1 590,2

1 590,2

100,0

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе"

902

01

04

04 3

 

1 590,2

1 590,2

1 590,2

100,0

Основное мероприятие "Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района при передаче их на уровень поселений в соответствии с заключенными соглашениями"

902

01

04

04 3 01

 

899,3

899,3

899,3

100,0

Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района при их передаче на уровень поселений в соответствии с заключенными соглашениями

902

01

04

04 3 01 25020

 

899,3

899,3

899,3

100,0

Межбюджетные трансферты

902

01

04

04 3 01 25020

500

899,3

899,3

899,3

100,0

Иные межбюджетные трансферты

902

01

04

04 3 01 25020

540

899,3

899,3

899,3

100,0

Основное мероприятие "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертам бюджетам поселений"

902

01

04

04 3 02

 

690,9

690,9

690,9

100,0

Субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы

902

01

04

04 3 02 78183

 

690,9

690,9

690,9

100,0

Межбюджетные трансферты

902

01

04

04 3 02 78183

500

690,9

690,9

690,9

100,0

Субсидии

902

01

04

04 3 02 78183

520

690,9

690,9

690,9

100,0

Непрограммная деятельность

902

01

04

55

 

17,0

17,0

17,0

100,0

Исполнение органами местного самоуправления государственных полномочий по созданию административных комиссий

902

01

04

55 0 00 79207

 

17,0

17,0

17,0

100,0

Межбюджетные трансферты

902

01

04

55 0 00 79207

500

17,0

17,0

17,0

100,0

Субвенции

902

01

04

55 0 00 79207

530

17,0

17,0

17,0

100,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) контроля

902

01

06

 

 

7 837,8

7 837,8

7 774,1

99,2

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2016-2020 годы»

902

01

06

04

 

7 837,8

7 837,8

7 774,1

99,2

Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма"

902

01

06

04 5

 

7 837,8

7 837,8

7 774,1

99,2

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения установленных функций"

902

01

06

04 5 01

 

7 837,8

7 837,8

7 774,1

99,2

Центральный аппарат

902

01

06

04 5 01 20400

 

5 513,6

5 513,6

5 449,9

98,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

902

01

06

04 5 01 20400

100

5 089,4

5 089,4

5 078,2

99,8

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления

902

01

06

04 5 01 20400

120

5 089,4

5 089,4

5 078,2

99,8

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

902

01

06

04 5 01 20400

200

422,6

422,6

370,1

87,6

Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

902

01

06

04 5 01 20400

240

422,6

422,6

370,1

87,6

Иные бюджетные ассигнования

902

01

06

04 5 01 20400

800

1,6

1,6

1,6

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

902

01

06

04 5 01 20400

850

1,6

1,6

1,6

100,0

Осуществление органами местного самоуправления муниципального района части переданных полномочий сельских поселений по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

902

01

06

04 5 01 25106

 

2 149,2

2 149,2

2 149,2

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

902

01

06

04 5 01 25106

100

2 102,6

2 102,6

2 102,6

100,0

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления

902

01

06

04 5 01 25106

120

2 102,6

2 102,6

2 102,6

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

902

01

06

04 5 01 25106

200

46,6

46,6

46,6

100,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

902

01

06

04 5 01 25106

240

46,6

46,6

46,6

100,0

Осуществление государственного полномочия по расчёту и предоставлению дотаций бюджетам поселений, а также по установлению отдельных нормативов формирования расходов

902

01

06

04 5 01 79205

 

175,0

175,0

175,0

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

902

01

06

04 5 01 79205

100

174,6

174,6

174,6

100,0

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления

902

01

06

04 5 01 79205

120

174,6

174,6

174,6

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

902

01

06

04 5 01 79205

200

0,4

0,4

0,4

100,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

902

01

06

04 5 01 79205

240

0,4

0,4

0,4

100,0

Резервные фонды

902

01

11

 

 

50,0

50,0

0,0

0,0

Непрограммная деятельность

902

01

11

55

 

50,0

50,0

0,0

0,0

Резервные фонды местных администраций

902

01

11

55 0 00 07500

 

50,0

50,0

0,0

0,0

Иные бюджетные ассигнования

902

01

11

55 0 00 07500

800

50,0

50,0

0,0

0,0

Резервные средства

902

01

11

55 0 00 07500

870

50,0

50,0

0,0

0,0

Другие общегосударственные вопросы

902

01

13

 

 

12 723,1

12 723,1

12 723,1

100,0

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2016-2020 годы»

902

01

13

04

 

12 723,1

12 723,1

12 723,1

100,0

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе"

902

01

13

04 3

 

12 723,1

12 723,1

12 723,1

100,0

Основное мероприятие "Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района при передаче их на уровень поселений в соответствии с заключенными соглашениями"

902

01

13

04 3 01

 

1 486,8

1 486,8

1 486,8

100,0

Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района при их передаче на уровень поселений в соответствии с заключенными соглашениями

902

01

13

04 3 01 25020

 

1 486,8

1 486,8

1 486,8

100,0

Межбюджетные трансферты

902

01

13

04 3 01 25020

500

1 486,8

1 486,8

1 486,8

100,0

Иные межбюджетные трансферты

902

01

13

04 3 01 25020

540

1 486,8

1 486,8

1 486,8

100,0

Основное мероприятие "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертам бюджетам поселений"

902

01

13

04 3 02

 

11 236,3

11 236,3

11 236,3

100,0

Субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы

902

01

13

04 3 02 78183

 

11 236,3

11 236,3

11 236,3

100,0

Межбюджетные трансферты

902

01

13

04 3 02 78183

500

11 236,3

11 236,3

11 236,3

100,0

Субсидии

902

01

13

04 3 02 78183

520

11 236,3

11 236,3

11 236,3

100,0

Национальная оборона

902

02

 

 

 

900,7

900,7

900,7

100,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

902

02

03

 

 

900,7

900,7

900,7

100,0

Непрограммная деятельность

902

02

03

55

 

900,7

900,7

900,7

100,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

902

02

03

55 0 00 51180

 

900,7

900,7

900,7

100,0

Межбюджетные трансферты

902

02

03

55 0 00 51180

500

900,7

900,7

900,7

100,0

Субвенции

902

02

03

55 0 00 51180

530

900,7

900,7

900,7

100,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

902

03

 

 

 

3 031,9

3 031,9

2 631,9

86,8

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

902

03

09

 

 

400,0

400,0

0,0

0,0

Непрограммная деятельность

902

03

09

55

 

400,0

400,0

0,0

0,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий техногенного характера

902

03

09

55 0 00 21801

 

400,0

400,0

0,0

0,0

Иные бюджетные ассигнования

902

03

09

55 0 00 21801

800

400,0

400,0

0,0

0,0

Резервные средства

902

03

09

55 0 00 21801

870

400,0

400,0

0,0

0,0

Обеспечение пожарной безопасности

902

03

10

 

 

2 631,9

2 631,9

2 631,9

100,0

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2016-2020 годы»

902

03

10

04

 

2 631,9

2 631,9

2 631,9

100,0

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе"

902

03

10

04 3

 

2 631,9

2 631,9

2 631,9

100,0

Основное мероприятие "Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района при передаче их на уровень поселений в соответствии с заключенными соглашениями"

902

03

10

04 3 01

 

684,9

684,9

684,9

100,0

Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района при их передаче на уровень поселений в соответствии с заключенными соглашениями

902

03

10

04 3 01 25020

 

684,9

684,9

684,9

100,0

Межбюджетные трансферты

902

03

10

04 3 01 25020

500

684,9

684,9

684,9

100,0

Иные межбюджетные трансферты

902

03

10

04 3 01 25020

540

684,9

684,9

684,9

100,0

Основное мероприятие "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертам бюджетам поселений"

902

03

10

04 3 02

 

1 947,0

1 947,0

1 947,0

100,0

Субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы

902

03

10

04 3 02 78183

 

1 947,0

1 947,0

1 947,0

100,0

Межбюджетные трансферты

902

03

10

04 3 02 78183

500

1 947,0

1 947,0

1 947,0

100,0

Субсидии

902

03

10

04 3 02 78183

520

1 947,0

1 947,0

1 947,0

100,0

Национальная экономика

902

04

 

 

 

1 266,8

1 266,8

1 266,8

100,0

Другие вопросы в области национальной экономики

902

04

12

 

 

1 266,8

1 266,8

1 266,8

100,0

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2016-2020 годы»

902

04

12

04

 

1 266,8

1 266,8

1 266,8

100,0

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе"

902

04

12

04 3

 

1 266,8

1 266,8

1 266,8

100,0

Основное мероприятие "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертам бюджетам поселений"

902

04

12

04 3 02

 

1 266,8

1 266,8

1 266,8

100,0

Софинансирование расходов по государственной поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также реализация мероприятий по поддержке молодёжного предпринимательства

902

04

12

04 3 02 L5270

 

1 266,8

1 266,8

1 266,8

100,0

Межбюджетные трансферты

902

04

12

04 3 02 L5270

500

1 266,8

1 266,8

1 266,8

100,0

Субсидии

902

04

12

04 3 02 L5270

520

1 266,8

1 266,8

1 266,8

100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

902

05

 

 

 

27 158,7

27 158,7

27 158,7

100,0

Коммунальное хозяйство

902

05

02

 

 

3 391,2

3 391,2

3 391,2

100,0

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2016-2020 годы»

902

05

02

04

 

3 391,2

3 391,2

3 391,2

100,0

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе"

902

05

02

04 3

 

3 391,2

3 391,2

3 391,2

100,0

Основное мероприятие "Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района при передаче их на уровень поселений в соответствии с заключенными соглашениями"

902

05

02

04 3 01

 

2 198,0

2 198,0

2 198,0

100,0

Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района при их передаче на уровень поселений в соответствии с заключенными соглашениями

902

05

02

04 3 01 25020

 

2 198,0

2 198,0

2 198,0

100,0

Межбюджетные трансферты

902

05

02

04 3 01 25020

500

2 198,0

2 198,0

2 198,0

100,0

Иные межбюджетные трансферты

902

05

02

04 3 01 25020

540

2 198,0

2 198,0

2 198,0

100,0

Основное мероприятие "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертам бюджетам поселений"

902

05

02

04 3 02

 

1 193,2

1 193,2

1 193,2

100,0

Модернизация объектов теплоэнергетики и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности

902

05

02

04 3 02 74905

 

522,0

522,0

522,0

100,0

Межбюджетные трансферты

902

05

02

04 3 02 74905

500

522,0

522,0

522,0

100,0

Субсидии

902

05

02

04 3 02 74905

520

522,0

522,0

522,0

100,0

Субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы

902

05

02

04 3 02 78183

 

671,2

671,2

671,2

100,0

Межбюджетные трансферты

902

05

02

04 3 02 78183

500

671,2

671,2

671,2

100,0

Субсидии

902

05

02

04 3 02 78183

520

671,2

671,2

671,2

100,0

Благоустройство

902

05

03

 

 

23 767,5

23 767,5

23 767,5

100,0

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2016-2020 годы»

902

05

03

04

 

10 000,0

10 000,0

10 000,0

100,0

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе"

902

05

03

04 3

 

10 000,0

10 000,0

10 000,0

100,0

Основное мероприятие "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертам бюджетам поселений"

902

05

03

04 3 02

 

10 000,0

10 000,0

10 000,0

100,0

Субсидия на реализацию мероприятий проекта «Забайкалье – территория будущего»

902

05

03

04 3 02 78182

 

10 000,0

10 000,0

10 000,0

100,0

Межбюджетные трансферты

902

05

03

04 3 02 78182

500

10 000,0

10 000,0

10 000,0

100,0

Субсидии

902

05

03

04 3 02 78182

520

10 000,0

10 000,0

10 000,0

100,0

Поддержка формирования современной городской среды

902

05

03

04 3 02 L5550

 

13 767,5

13 767,5

13 767,5

100,0

Межбюджетные трансферты

902

05

03

04 3 02 L5550

500

13 767,5

13 767,5

13 767,5

100,0

Субсидии

902

05

03

04 3 02 L5550

520

13 767,5

13 767,5

13 767,5

100,0

Культура, кинематография

902

08

 

 

 

9 228,5

9 228,5

9 207,3

99,8

Культура

902

08

01

 

 

9 228,5

9 228,5

9 207,3

99,8

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2016-2020 годы»

902

08

01

04

 

9 228,5

9 228,5

9 207,3

99,8

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе"

902

08

01

04 3

 

9 228,5

9 228,5

9 207,3

99,8

Основное мероприятие "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертам бюджетам поселений"

902

08

01

04 3 02

 

9 228,5

9 228,5

9 207,3

99,8

Субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы

902

08

01

04 3 02 78183

 

815,3

815,3

815,3

100,0

Межбюджетные трансферты

902

08

01

04 3 02 78183

500

815,3

815,3

815,3

100,0

Субсидии

902

08

01

04 3 02 78183

520

815,3

815,3

815,3

100,0

Субсидии на выполнение указов Президента Российской Федерации по повышению оплаты труда отдельных категорий работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района

902

08

01

04 3 02 78184

 

3 212,8

3 212,8

3 191,6

99,3

Межбюджетные трансферты

902

08

01

04 3 02 78184

500

3 212,8

3 212,8

3 191,6

99,3

Субсидии

902

08

01

04 3 02 78184

520

3 212,8

3 212,8

3 191,6

99,3

Софинансирование расходов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

902

08

01

04 3 02 L4670

 

559,4

559,4

559,4

100,0

Межбюджетные трансферты

902

08

01

04 3 02 L4670

500

559,4

559,4

559,4

100,0

Субсидии

902

08

01

04 3 02 L4670

520

559,4

559,4

559,4

100,0

Софинансирование расходов на поддержку отрасли культуры

902

08

01

04 3 02 L5190

 

4 641,0

4 641,0

4 641,0

100,0

Межбюджетные трансферты

902

08

01

04 3 02 L5190

500

4 641,0

4 641,0

4 641,0

100,0

Субсидии

902

08

01

04 3 02 L5190

520

4 641,0

4 641,0

4 641,0

100,0

Социальная политика

902

10

 

 

 

1 230,9

1 230,9

1 230,9

100,0

Социальное обеспечение населения

902

10

03

 

 

928,8

928,8

928,8

100,0

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2016-2020 годы»

902

10

03

04

 

928,8

928,8

928,8

100,0

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе"

902

10

03

04 3

 

928,8

928,8

928,8

100,0

Основное мероприятие "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертам бюджетам поселений"

902

10

03

04 3 02

 

928,8

928,8

928,8

100,0

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

902

10

03

04 3 02 L4970

 

928,8

928,8

928,8

100,0

Межбюджетные трансферты

902

10

03

04 3 02 L4970

500

928,8

928,8

928,8

100,0

Субсидии

902

10

03

04 3 02 L4970

520

928,8

928,8

928,8

100,0

Другие вопросы в области социальной политики

902

10

06

 

 

302,1

302,1

302,1

100,0

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2016-2020 годы»

902

10

06

04

 

302,1

302,1

302,1

100,0

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе"

902

10

06

04 3

 

302,1

302,1

302,1

100,0

Основное мероприятие "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертам бюджетам поселений"

902

10

06

04 3 02

 

302,1

302,1

302,1

100,0

Софинансирование расходов на мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы

902

10

06

04 3 02 L0270

 

302,1

302,1

302,1

100,0

Межбюджетные трансферты

902

10

06

04 3 02 L0270

500

302,1

302,1

302,1

100,0

Субсидии

902

10

06

04 3 02 L0270

520

302,1

302,1

302,1

100,0

Обслуживание государственного и муниципального долга

902

13

 

 

 

12,2

12,2

12,2

100,0

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга

902

13

01

 

 

12,2

12,2

12,2

100,0

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2016-2020 годы»

902

13

01

04

 

12,2

12,2

12,2

100,0

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом муниципального района"

902

13

01

04 2

 

12,2

12,2

12,2

100,0

Основное мероприятие "Выполнение требований бюджетного законодательства в сфере управления муниципальным долгом"

902

13

01

04 2 01

 

12,2

12,2

12,2

100,0

Процентные платежи по муниципальному долгу

902

13

01

04 2 01 06065

 

12,2

12,2

12,2

100,0

Обслуживание государственного (муниципального долга)

902

13

01

04 2 01 06065

700

12,2

12,2

12,2

100,0

Обслуживание муниципального долга муниципального района

902

13

01

04 2 01 06065

730

12,2

12,2

12,2

100,0

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера

902

14

 

 

 

47 605,6

47 605,6

43 752,0

91,9

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

902

14

01

 

 

22 997,0

22 997,0

22 997,0

100,0

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2016-2020 годы»

902

14

01

04

 

22 997,0

22 997,0

22 997,0

100,0

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе"

902

14

01

04 3

 

22 997,0

22 997,0

22 997,0

100,0

Основное мероприятие "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертам бюджетам поселений"

902

14

01

04 3 02

 

22 997,0

22 997,0

22 997,0

100,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности   за счет средств бюджета муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" из фонда финансовой поддержки

902

14

01

04 3 02 15613

 

14 134,0

14 134,0

14 134,0

100,0

Межбюджетные трансферты

902

14

01

04 3 02 15613

500

14 134,0

14 134,0

14 134,0

100,0

Дотации

902

14

01

04 3 02 15613

510

14 134,0

14 134,0

14 134,0

100,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности   за счет средств бюджета Забайкальского края (РПД)

902

14

01

04 3 02 78060

 

8 863,0

8 863,0

8 863,0

100,0

Межбюджетные трансферты

902

14

01

04 3 02 78060

500

8 863,0

8 863,0

8 863,0

100,0

Дотации

902

14

01

04 3 02 78060

510

8 863,0

8 863,0

8 863,0

100,0

Прочие межбюджетные трансферты

902

14

03

 

 

24 608,6

24 608,6

20 755,0

84,3

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2016-2020 годы»

902

14

03

04

 

24 608,6

24 608,6

20 755,0

84,3

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе"

902

14

03

04 3

 

24 608,6

24 608,6

20 755,0

84,3

Основное мероприятие "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертам бюджетам поселений"

902

14

03

04 3 02

 

24 608,6

24 608,6

20 755,0

84,3

Иные межбюджетные трансферты на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений

902

14

03

04 3 02 25011

 

19 963,9

19 963,9

19 963,9

100,0

Межбюджетные трансферты

902

14

03

04 3 02 25011

500

19 963,9

19 963,9

19 963,9

100,0

Иные межбюджетные трансферты

902

14

03

04 3 02 25011

540

19 963,9

19 963,9

19 963,9

100,0

Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на обеспечение мер поддержки сельских поселений, находящихся на территории муниципального района

902

14

03

04 3 02 25012

 

4 620,3

4 479,9

791,1

17,7

Межбюджетные трансферты

902

14

03

04 3 02 25012

500

4 620,3

4 479,9

791,1

17,7

Иные межбюджетные трансферты

902

14

03

04 3 02 25012

540

4 620,3

4 479,9

791,1

17,7

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение мер поддержки поселений

902

14

03

04 3 02 25013

 

24,4

164,8

0,0

0,0

Межбюджетные трансферты

902

14

03

04 3 02 25013

500

24,4

164,8

0,0

0,0

Иные межбюджетные трансферты

902

14

03

04 3 02 25013

540

24,4

164,8

0,0

0,0

Комитет молодежной политики, культуры и спорта

904

 

 

 

 

71 089,6

71 077,2

70 313,7

98,9

Общегосударственные вопросы

904

01

 

 

 

516,3

516,3

510,2

98,8

Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций

904

01

04

 

 

516,3

516,3

510,2

98,8

Непрограммная деятельность

904

01

04

55

 

516,3

516,3

510,2

98,8

Исполнение органами местного самоуправления   государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних

904

01

04

55 0 00 79220

 

516,3

516,3

510,2

98,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

904

01

04

55 0 00 79220

100

458,5

458,7

452,5

98,6

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления

904

01

04

55 0 00 79220

120

458,5

458,7

452,5

98,6

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

904

01

04

55 0 00 79220

200

18,6

18,4

18,4

100,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

904

01

04

55 0 00 79220

240

18,6

18,4

18,4

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

904

01

04

55 0 00 79220

300

39,2

39,2

39,3

100,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

904

01

04

55 0 00 79220

320

39,2

39,2

39,3

100,3

Образование

904

07

 

 

 

28 805,0

28 805,0

28 703,4

99,6

Дополнительное образование

904

07

03

 

 

28 805,0

28 805,0

28 703,4

99,6

Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры в муниципальном районе "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края"

904

07

03

02

 

28 805,0

28 805,0

28 703,4

99,6

Подпрограмма "Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области культуры"

904

07

03

02 3

 

28 805,0

28 805,0

28 703,4

99,6

Основное мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МАУ ДО "ДШИ", МАУ ДО "ДХШ"

904

07

03

02 3 01

 

25 861,6

25 861,6

25 760,0

99,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений дополнительного образования

904

07

03

02 3 01 42399

 

22 689,5

22 689,4

22 587,8

99,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным   учреждениям и иным некоммерческим организациям

904

07

03

02 3 01 42399

600

22 689,5

22 689,4

22 587,8

99,6

Субсидии автономным учреждениям

904

07

03

02 3 01 42399

620

22 689,5

22 689,4

22 587,8

99,6

Субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы

904

07

03

02 3 01 78183

 

2 910,5

2 910,5

2 910,5

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным   учреждениям и иным некоммерческим организациям

904

07

03

02 3 01 78183

600

2 910,5

2 910,5

2 910,5

100,0

Субсидии автономным учреждениям

904

07

03

02 3 01 78183

620

2 910,5

2 910,5

2 910,5

100,0

Софинансирование субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы

904

07

03

02 3 01 S8183

 

261,6

261,7

261,7

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным   учреждениям и иным некоммерческим организациям

904

07

03

02 3 01 S8183

600

261,6

261,7

261,7

100,0

Субсидии автономным учреждениям

904

07

03

02 3 01 S8183

620

261,6

261,7

261,7

100,0

Мероприятие федерально-целевая программа "Культура России" (2012 - 2018) МАУ ДО «ДШИ»

904

07

03

02 3 02

 

2 943,4

2 943,4

2 943,4

100,0

Субсидии на выполнение указов Президента Российской Федерации по повышению оплаты труда отдельных категорий работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района

904

07

03

02 3 02 78184

 

2 207,5

2 207,5

2 207,5

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным   учреждениям и иным некоммерческим организациям

904

07

03

02 3 02 78184

600

2 207,5

2 207,5

2 207,5

100,0

Субсидии автономным учреждениям

904

07

03

02 3 02 78184

620

2 207,5

2 207,5

2 207,5

100,0

Софинансирование субсидии на выполнение указов Президента Российской Федерации по повышению оплаты труда отдельных категорий работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района

904

07

03

02 3 02 S8184

 

735,9

735,9

735,9

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным   учреждениям и иным некоммерческим организациям

904

07

03

02 3 02 S8184

600

735,9

735,9

735,9

100,0

Субсидии автономным учреждениям

904

07

03

02 3 02 S8184

620

735,9

735,9

735,9

100,0

Культура, кинематография

904

08

 

 

 

40 842,9

40 830,5

40 174,7

98,4

Культура

904

08

01

 

 

33 333,0

33 320,6

32 667,7

98,0

Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры в муниципальном районе "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края"

904

08

01

02

 

33 133,0

33 120,6

32 467,7

98,0

Подпрограмма "Библиотечное, библиографическое, информационное обслуживание пользователей библиотеки"

904

08

01

02 1

 

14 685,4

14 685,4

14 567,7

99,2

Основное мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУК "ЦРБ""

904

08

01

02 1 01

 

11 797,5

11 797,5

11 679,8

99,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

904

08

01

02 1 01 44299

 

10 771,0

10 770,9

10 653,2

98,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным   учреждениям и иным некоммерческим организациям

904

08

01

02 1 01 44299

600

10 771,0

10 770,9

10 653,2

98,9

Субсидии бюджетным учреждениям

904

08

01

02 1 01 44299

610

10 771,0

10 770,9

10 653,2

98,9

Субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы

904

08

01

02 1 01 78183

 

686,5

686,5

686,5

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным   учреждениям и иным некоммерческим организациям

904

08

01

02 1 01 78183

600

686,5

686,5

686,5

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

904

08

01

02 1 01 78183

610

686,5

686,5

686,5

100,0

Поддержка отрасли культуры

904

08

01

02 1 01 L5190

 

198,8

198,8

198,8

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным   учреждениям и иным некоммерческим организациям

904

08

01

02 1 01 L5190

600

198,8

198,8

198,8

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

904

08

01

02 1 01 L5190

610

198,8

198,8

198,8

100,0

Софинансирование субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы

904

08

01

02 1 01 S8183

 

141,2

141,3

141,3

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным   учреждениям и иным некоммерческим организациям

904

08

01

02 1 01 S8183

600

141,2

141,3

141,3

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

904

08

01

02 1 01 S8183

610

141,2

141,3

141,3

100,0

Выравнивание средней заработной платы до доведённого целевого показателя, утверждённого Министерством культуры МБУК «ЦРБ»

904

08

01

02 1 04

 

2 887,9

2 887,9

2 887,9

100,0

Субсидии на выполнение указов Президента Российской Федерации по повышению оплаты труда отдельных категорий работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района

904

08

01

02 1 04 78184

 

2 161,4

2 161,4

2 161,4

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным   учреждениям и иным некоммерческим организациям

904

08

01

02 1 04 78184

600

2 161,4

2 161,4

2 161,4

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

904

08

01

02 1 04 78184

610

2 161,4

2 161,4

2 161,4

100,0

Софинансирование субсидии на выполнение указов Президента Российской Федерации по повышению оплаты труда отдельных категорий работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района

904

08

01

02 1 04 S8184

 

726,5

726,5

726,5

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным   учреждениям и иным некоммерческим организациям

904

08

01

02 1 04 S8184

600

726,5

726,5

726,5

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

904

08

01

02 1 04 S8184

610

726,5

726,5

726,5

100,0

Подпрограмма "Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества"

904

08

01

02 2

 

18 447,6

18 435,2

17 900,0

97,1

Основное мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МАУК РДК "Строитель""

904

08

01

02 2 01

 

14 639,6

14 627,2

14 091,9

96,3

Осуществление органами местного самоуправления муниципального района   части переданных полномочий сельских поселений по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

904

08

01

02 2 01 25106

 

6 923,9

6 911,6

6 520,5

94,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным   учреждениям и иным некоммерческим организациям

904

08

01

02 2 01 25106

600

6 923,9

6 911,6

6 520,5

94,3

Субсидии автономным учреждениям

904

08

01

02 2 01 25106

620

6 923,9

6 911,6

6 520,5

94,3

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры

904

08

01

02 2 01 44099

 

6 982,5

6 982,5

6 838,3

97,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным   учреждениям и иным некоммерческим организациям

904

08

01

02 2 01 44099

600

6 982,5

6 982,5

6 838,3

97,9

Субсидии автономным учреждениям

904

08

01

02 2 01 44099

620

6 982,5

6 982,5

6 838,3

97,9

Субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы

904

08

01

02 2 01 78183

 

545,3

545,3

545,3

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным   учреждениям и иным некоммерческим организациям

904

08

01

02 2 01 78183

600

545,3

545,3

545,3

100,0

Субсидии автономным учреждениям

904

08

01

02 2 01 78183

620

545,3

545,3

545,3

100,0

Софинансирование субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы

904

08

01

02 2 01 S8183

 

187,9

187,8

187,8

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным   учреждениям и иным некоммерческим организациям

904

08

01

02 2 01 S8183

600

187,9

187,8

187,8

100,0

Субсидии автономным учреждениям

904

08

01

02 2 01 S8183

620

187,9

187,8

187,8

100,0

Выравнивание средней заработной платы до доведённого целевого показателя, утверждённого Министерством культуры МАУК «Строитель»

904

08

01

02 2 03

 

1 528,6

1 528,6

1 528,6

100,0

Субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы

904

08

01

02 2 03 78184

 

1 152,0

1 152,0

1 152,0

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным   учреждениям и иным некоммерческим организациям

904

08

01

02 2 03 78184

600

1 152,0

1 152,0

1 152,0

100,0

Субсидии автономным учреждениям

904

08

01

02 2 03 78184

620

1 152,0

1 152,0

1 152,0

100,0

Софинансирование субсидии на выполнение указов Президента Российской Федерации по повышению оплаты труда отдельных категорий работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района

904

08

01

02 2 03 S8184

 

376,6

376,6

376,6

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным   учреждениям и иным некоммерческим организациям

904

08

01

02 2 03 S8184

600

376,6

376,6

376,6

100,0

Субсидии автономным учреждениям

904

08

01

02 2 03 S8184

620

376,6

376,6

376,6

100,0

Выравнивание средней заработной платы до доведённого целевого показателя, утверждённого Министерством культуры МАУК «Строитель» – переданные полномочия сельских поселений

904

08

01

02 2 04

 

1 829,1

1 829,1

1 829,1

100,0

Субсидии на выполнение указов Президента Российской Федерации по повышению оплаты труда отдельных категорий работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района

904

08

01

02 2 04 78184

 

1 370,9

1 370,9

1 370,9

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным   учреждениям и иным некоммерческим организациям

904

08

01

02 2 04 78184

600

1 370,9

1 370,9

1 370,9

100,0

Субсидии автономным учреждениям

904

08

01

02 2 04 78184

620

1 370,9

1 370,9

1 370,9

100,0

Софинансирование субсидии на выполнение указов Президента Российской Федерации по повышению оплаты труда отдельных категорий работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района

904

08

01

02 2 04 S8184

 

458,2

458,2

458,2

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным   учреждениям и иным некоммерческим организациям

904

08

01

02 2 04 S8184

600

458,2

458,2

458,2

100,0

Субсидии автономным учреждениям

904

08

01

02 2 04 S8184

620

458,2

458,2

458,2

100,0

Основное мероприятие "Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы по переданным полномочиям сельских поселений"

904

08

01

02 2 06

 

450,3

450,3

450,4

100,0

Субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы

904

08

01

02 2 06 78183

 

424,0

424,0

424,0

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным   учреждениям и иным некоммерческим организациям

904

08

01

02 2 06 78183

600

424,0

424,0

424,0

100,0

Субсидии автономным учреждениям

904

08

01

02 2 06 78183

620

424,0

424,0

424,0

100,0

Софинансирование субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы

904

08

01

02 2 06 S8183

 

26,3

26,3

26,4

100,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным   учреждениям и иным некоммерческим организациям

904

08

01

02 2 06 S8183

600

26,3

26,3

26,4

100,4

Субсидии автономным учреждениям

904

08

01

02 2 06 S8183

620

26,3

26,3

26,4

100,4

Непрограммная деятельность

904

08

01

55

 

200,0

200,0

200,0

100,0

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии

904

08

01

55 0 00 44011

 

200,0

200,0

200,0

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным   учреждениям и иным некоммерческим организациям

904

08

01

55 0 00 44011

600

200,0

200,0

200,0

100,0

Субсидии автономным учреждениям

904

08

01

55 0 00 44011

620

200,0

200,0

200,0

100,0

Другие вопросы в области культуры и кинематографии

904

08

04

 

 

7 509,9

7 509,9

7 507,0

100,0

Муниципальная программа Краснокаменского района "Развитие и сохранение культуры в муниципальном районе "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края

904

08

04

02

 

7 509,9

7 509,9

7 507,0

100,0

Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма"

904

08

04

02 5

 

7 509,9

7 509,9

7 507,0

100,0

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в области культуры"

904

08

04

02 5 01

 

1 111,4

1 111,5

1 111,1

100,0

Центральный аппарат

904

08

04

02 5 01 20400

 

1 025,8

1 025,9

1 025,5

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

904

08

04

02 5 01 20400

100

987,8

987,9

987,9

100,0

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления

904

08

04

02 5 01 20400

120

987,8

987,9

987,9

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

904

08

04

02 5 01 20400

200

38,0

38,0

37,6

98,9

Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

904

08

04

02 5 01 20400

240

38,0

38,0

37,6

98,9

Субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы

904

08

04

02 5 01 78183

 

73,8

73,8

73,8

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

904

08

04

02 5 01 78183

100

73,8

73,8

73,8

100,0

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления

904

08

04

02 5 01 78183

120

73,8

73,8

73,8

100,0

Софинансирование субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы

904

08

04

02 5 01 S8183

 

11,8

11,8

11,8

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

904

08

04

02 5 01 S8183

100

11,8

11,8

11,8

100,0

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления

904

08

04

02 5 01 S8183

120

11,8

11,8

11,8

100,0

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии""

904

08

04

02 5 03

 

6 398,5

6 398,4

6 395,9

100,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

904

08

04

02 5 03 45299

 

4 347,8

4 347,7

4 345,2

99,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

904

08

04

02 5 03 45299

100

4 215,0

4 214,9

4 214,9

100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

904

08

04

02 5 03 45299

110

4 215,0

4 214,9

4 214,9

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

904

08

04

02 5 03 45299

200

131,5

131,5

129,0

98,1

Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

904

08

04

02 5 03 45299

240

131,5

131,5

129,0

98,1

Иные бюджетные ассигнования

904

08

04

02 5 03 45299

800

1,3

1,3

1,3

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

904

08

04

02 5 03 45299

850

1,3

1,3

1,3

100,0

Субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы

904

08

04

02 5 03 78183

 

1 893,7

1 893,7

1 893,7

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

904

08

04

02 5 03 78183

100

1 893,7

1 893,7

1 893,7

100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

904

08

04

02 5 03 78183

110

1 893,7

1 893,7

1 893,7

100,0

Софинансирование субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы

904

08

04

02 5 03 S8183

 

157,0

157,0

157,0

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

904

08

04

02 5 03 S8183

100

157,0

157,0

157,0

100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

904

08

04

02 5 03 S8183

110

157,0

157,0

157,0

100,0

Социальная политика

904

10

 

 

 

143,1

143,1

143,1

100,0

Другие вопросы в области социальной политики

904

10

06

 

 

143,1

143,1

143,1

100,0

Муниципальная программа Краснокаменского района «Развитие и сохранение культуры в муниципальном районе «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края на 2015 - 2020 годы»

904

10

06

02

 

143,1

143,1

143,1

100,0

Подпрограмма «Библиотечное, библиографическое, информационное обслуживание пользователей библиотеки»

904

10

06

02 1

 

143,1

143,1

143,1

100,0

Основное мероприятие "Доступная среда МБУК «ЦРБ»"

904

10

06

02 1 06

 

143,1

143,1

143,1

100,0

Софинансирование расходов на мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы

904

10

06

02 1 06 L0270

 

143,1

143,1

143,1

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным   учреждениям и иным некоммерческим организациям

904

10

06

02 1 06 L0270

600

143,1

143,1

143,1

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

904

10

06

02 1 06 L0270

610

143,1

143,1

143,1

100,0

Физическая культура и спорт

904

11

 

 

 

782,3

782,3

782,3

100,0

Массовый спорт

904

11

02

 

 

135,0

135,0

135,0

100,0

Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма"

904

11

02

02 5

 

135,0

135,0

135,0

100,0

Основное мероприятие "Спортивно-массовые мероприятия"

904

11

02

02 5 04

 

135,0

135,0

135,0

100,0

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия

904

11

02

02 5 04 15970

 

135,0

135,0

135,0

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

904

11

02

02 5 04 15970

200

135,0

135,0

135,0

100,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

904

11

02

02 5 04 15970

240

135,0

135,0

135,0

100,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

904

11

05

 

 

647,3

647,3

647,3

100,0

Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма"

904

11

05

02 5

 

647,3

647,3

647,3

100,0

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в области спорта"

904

11

05

02 5 02

 

647,3

647,3

647,3

100,0

Центральный аппарат

904

11

05

02 5 02 20000

 

647,3

647,3

647,3

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

904

11

05

02 5 02 20400

100

632,7

632,7

632,7

100,0

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления

904

11

05

02 5 02 20400

120

632,7

632,7

632,7

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

904

11

05

02 5 02 20400

200

12,0

12,0

12,0

100,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

904

11

05

02 5 02 20400

240

12,0

12,0

12,0

100,0

Иные бюджетные ассигнования

904

11

05

02 5 02 20400

800

2,6

2,6

2,6

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

904

11

05

02 5 02 20400

850

2,6

2,6

2,6

100,0

Комитет по управлению муниципальным имуществом

917

 

 

 

 

4 400,7

4 400,7

4 174,4

94,9

Общегосударственные вопросы

917

01

 

 

 

4 272,8

4 272,8

4 046,5

94,7

Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций

917

01

04

 

 

3 633,8

3 633,8

3 546,8

97,6

Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края на 2017-2020 годы»

917

01

04

03

 

3 633,8

3 633,8

3 546,8

97,6

Подпрограмма "Обеспечивающая деятельность"

917

01

04

03 2

 

3 633,8

3 633,8

3 546,8

97,6

Основное мероприятия "Обеспечение исполнения функций исполнительного органа местного самоуправления в сфере управления имуществом""

917

01

04

03 2 01

 

3 633,8

3 633,8

3 546,8

97,6

Центральный аппарат

917

01

04

03 2 01 20400

 

3 542,2

3 542,2

3 455,2

97,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

917

01

04

03 2 01 20400

100

3 415,4

3 415,4

3 368,2

98,6

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления

917

01

04

03 2 01 20400

120

3 415,4

3 415,4

3 368,2

98,6

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

917

01

04

03 2 01 20400

200

126,0

126,0

86,2

68,4

Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

917

01

04

03 2 01 20400

240

126,0

126,0

86,2

68,4

Иные бюджетные ассигнования

917

01

04

03 2 01 20400

800

0,8

0,8

0,8

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

917

01

04

03 2 01 20400

850

0,8

0,8

0,8

100,0

Субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы

917

01

04

03 2 01 78183

 

82,4

82,4

82,4

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

917

01

04

03 2 01 78183

100

82,4

82,4

82,4

100,0

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления

917

01

04

03 2 01 78183

120

82,4

82,4

82,4

100,0

Софинансирование субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы

917

01

04

03 2 01 S8183

 

9,2

9,2

9,2

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

917

01

04

03 2 01 S8183

100

9,2

9,2

9,2

100,0

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления

917

01

04

03 2 01 S8183

120

9,2

9,2

9,2

100,0

Другие общегосударственные вопросы

917

01

13

 

 

639,0

639,0

499,7

78,2

Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края на 2017 - 2020 годы"

917

01

13

03

 

639,0

639,0

499,7

78,2

Подпрограмма "Повышение эффективности системы управления муниципальной собственностью муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края"

917

01

13

03 1

 

639,0

639,0

499,7

78,2

Основное мероприятия "Обеспечение поступления доходов местного бюджета от использования муниципального имущества на основе эффективного управления муниципальной собственностью"

917

01

13

03 1 01

 

639,0

639,0

499,7

78,2

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности

917

01

13

03 1 01 09020

 

639,0

639,0

499,7

78,2

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

917

01

13

03 1 01 09020

200

639,0

639,0

499,7

78,2

Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

917

01

13

03 1 01 09020

240

639,0

639,0

499,7

78,2

Национальная экономика

917

04

 

 

 

127,9

127,9

127,9

100,0

Другие вопросы в области национальной экономики

917

04

12

 

 

127,9

127,9

127,9

100,0

Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края на 2017 - 2020 годы"

917

04

12

03

 

127,9

127,9

127,9

100,0

Подпрограмма "Повышение эффективности системы управления муниципальной собственностью муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края"

917

04

12

03 1

 

127,9

127,9

127,9

100,0

Основное мероприятия "Обеспечение поступления доходов местного бюджета от использования муниципального имущества на основе эффективного управления муниципальной собственностью"

917

04

12

03 1 01

 

127,9

127,9

127,9

100,0

Софинансирование расходов на проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой программы «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учёта недвижимости (2014 – 2019 годы)

917

04

12

03 1 01 L5110

 

127,9

127,9

127,9

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

917

04

12

03 1 01 L5110

200

127,9

127,9

127,9

100,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

917

04

12

03 1 01 L5110

240

127,9

127,9

127,9

100,0

Комитет экономического и территориального развития

925

 

 

 

 

39 881,5

39 881,5

20 081,9

50,4

Общегосударственные вопросы

925

01

 

 

 

6 494,4

6 494,4

6 400,1

98,5

Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций

925

01

04

 

 

425,1

425,1

425,1

100,0

Непрограммная деятельность

925

01

04

55

 

425,1

425,1

425,1

100,0

Исполнение органами местного самоуправления   государственных полномочий в области охраны труда

925

01

04

55 0 00 79206

 

425,1

425,1

425,1

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

925

01

04

55 0 00 79206

100

425,1

425,1

425,1

100,0

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления

925

01

04

55 0 00 79206

120

425,1

425,1

425,1

100,0

Другие общегосударственные вопросы

925

01

13

 

 

6 069,3

6 069,3

5 975,0

98,4

Непрограммная деятельность

925

01

13

55

 

6 069,3

6 069,3

5 975,0

98,4

Центральный аппарат

925

01

13

55 0 00 20400

 

5 978,4

5 978,4

5 884,2

98,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

925

01

13

55 0 00 20400

100

5 706,0

5 706,0

5 678,8

99,5

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления

925

01

13

55 0 00 20400

120

5 706,0

5 706,0

5 678,8

99,5

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

925

01

13

55 0 00 20400

200

268,0

268,0

201,0

75,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

925

01

13

55 0 00 20400

240

268,0

268,0

201,0

75,0

Иные бюджетные ассигнования

925

01

13

55 0 00 20400

800

4,4

4,4

4,4

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

925

01

13

55 0 00 20400

850

4,4

4,4

4,4

100,0

Субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы

925

01

13

55 0 00 78183

 

89,4

89,4

89,4

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

925

01

13

55 0 00 78183

100

89,4

89,4

89,4

100,0

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления

925

01

13

55 0 00 78183

120

89,4

89,4

89,4

100,0

Софинансирование субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы

925

01

13

55 0 00 S8183

 

1,5

1,5

1,4

93,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

925

01

13

55 0 00 S8183

100

1,5

1,5

1,4

93,3

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления

925

01

13

55 0 00 S8183

120

1,5

1,5

1,4

93,3

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

925

03

 

 

 

1 458,8

1 458,8

1 437,6

98,5

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

925

03

09

 

 

1 458,8

1 458,8

1 437,6

98,5

Непрограммная деятельность

925

03

09

55

 

1 458,8

1 458,8

1 437,6

98,5

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

925

03

09

55 0 00 24799

 

1 306,2

1 306,2

1 285,0

98,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

925

03

09

55 0 00 24799

100

1 229,4

1 229,4

1 223,6

99,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

925

03

09

55 0 00 24799

110

1 229,4

1 229,4

1 223,6

99,5

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

925

03

09

55 0 00 24799

200

76,8

76,8

61,4

79,9

Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

925

03

09

55 0 00 24799

240

76,8

76,8

61,4

79,9

Субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы

925

03

09

55 0 00 78183

 

139,2

139,2

139,2

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

925

03

09

55 0 00 78183

100

139,2

139,2

139,2

100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

925

03

09

55 0 00 78183

110

139,2

139,2

139,2

100,0

Софинансирование субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы

925

03

09

55 0 00 S8183

 

13,4

13,4

13,4

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

925

03

09

55 0 00 S8183

100

13,4

13,4

13,4

100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

925

03

09

55 0 00 S8183

110

13,4

13,4

13,4

100,0

Национальная экономика

925

04

 

 

 

26 528,3

26 528,3

6 844,2

25,8

Сельское хозяйство и рыболовство

925

04

05

 

 

2 020,8

2 020,8

1 700,9

84,2

Непрограммная деятельность

925

04

05

55

 

2 020,8

2 020,8

1 700,9

84,2

Центральный аппарат

925

04

05

55 0 00 20400

 

1 160,5

1 160,5

1 146,1

98,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

925

04

05

55 0 00 20400

100

1 134,2

1 134,2

1 133,3

99,9

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления

925

04

05

55 0 00 20400

120

1 134,2

1 134,2

1 133,3

99,9

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

925

04

05

55 0 00 20400

200

26,3

26,3

12,8

48,7

Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

925

04

05

55 0 00 20400

240

26,3

26,3

12,8

48,7

Организация проведения мероприятий по содержанию безнадзорных животных

925

04

05

55 0 00 77263

 

774,7

774,7

469,2

60,6

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

925

04

05

55 0 00 77263

200

774,7

774,7

469,2

60,6

Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

925

04

05

55 0 00 77263

240

774,7

774,7

469,2

60,6

Администрирование государственного полномочия по организации проведения мероприятий по содержанию безнадзорных животных

925

04

05

55 0 00 79263

 

85,6

85,6

85,6

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

925

04

05

55 0 00 79263

100

85,6

85,6

85,6

100,0

Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений

925

04

05

55 0 00 79263

110

85,6

85,6

85,6

100,0

Транспорт

925

04

08

 

 

7 664,0

7 664,0

5 139,5

67,1

Непрограммная деятельность

925

04

08

55

 

7 664,0

7 664,0

5 139,5

67,1

Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта

925

04

08

55 0 00 13710

 

7 664,0

7 664,0

5 139,5

67,1

Иные бюджетные ассигнования

925

04

08

55 0 00 13710

800

7 664,0

7 664,0

5 139,5

67,1

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

925

04

08

55 0 00 13710

810

7 664,0

7 664,0

5 139,5

67,1

Дорожное хозяйство

925

04

09

 

 

16 839,7

16 839,7

0,0

0,0

Непрограммная деятельность

925

04

09

55

 

16 839,7

16 839,7

0,0

0,0

Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

925

04

09

55 0 00 13531

 

16 839,7

16 839,7

0,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

925

04

09

55 0 00 13531

200

16 839,7

16 839,7

0,0

0,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

925

04

09

55 0 00 13531

240

16 839,7

16 839,7

0,0

0,0

Другие вопросы в области национальной экономики

925

04

12

 

 

3,8

3,8

3,8

100,0

Непрограммная деятельность

925

04

12

55

 

3,8

3,8

3,8

100,0

Администрирование государственного полномочия по   организации социальной поддержки отдельных категорий граждан путем обеспечения льготного проезда на городском и пригородном транспорте общего пользования

925

04

12

55 0 00 79502

 

3,8

3,8

3,8

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

925

04

12

55 0 00 79502

100

3,8

3,8

3,8

100,0

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления

925

04

12

55 0 00 79502

120

3,8

3,8

3,8

100,0

Социальная политика

925

10

 

 

 

5 400,0

5 400,0

5 400,0

100,0

Социальное обеспечение население

925

10

03

 

 

5 400,0

5 400,0

5 400,0

100,0

Непрограммная деятельность

925

10

03

55

 

5 400,0

5 400,0

5 400,0

100,0

Организация социальной поддержки отдельных категорий граждан путем обеспечения льготного проезда на городском и пригородном транспорте общего пользования

925

10

03

55 0 00 74505

 

5 400,0

5 400,0

5 400,0

100,0

Иные бюджетные ассигнования

925

10

03

55 0 00 74505

800

5 400,0

5 400,0

5 400,0

100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

925

10

03

55 0 00 74505

810

5 400,0

5 400,0

4 043,6

74,9

Комитет по управлению образованием

926

 

 

 

 

1 019 785,0

1 019 937,8

1 000 456,7

98,1

Образование

926

07

 

 

 

976 089,6

976 242,4

957 238,9

98,1

Дошкольное образование

926

07

01

 

 

402 735,7

403 742,6

397 155,6

98,4

Муниципальная программа "Развитие образования на территории муниципального района "Город Краснокаменск" и Краснокаменский район" Забайкальского края"

926

07

01

01

 

402 735,7

403 742,6

397 155,6

98,4

Подпрограмма "Повышение качества и доступности дошкольного образования"

926

07

01

01 1

 

367 730,6

367 006,9

366 272,6

99,8

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)"

926

07

01

01 1 01

 

367 730,6

367 006,9

366 272,6

99,8

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений дошкольного образования

926

07

01

01 1 01 42099

 

61 853,7

61 853,7

61 119,4

98,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным   учреждениям и иным некоммерческим организациям

926

07

01

01 1 01 42099

600

61 853,7

61 853,7

61 119,4

98,8

Субсидии бюджетным учреждениям

926

07

01

01 1 01 42099

610

9 281,8

9 281,8

8 966,5

96,6

Субсидии автономным учреждениям

926

07

01

01 1 01 42099

620

52 571,9

52 571,9

52 152,9

99,2

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных   организациях

926

07

01

01 1 01 71201

 

272 790,0

271 804,8

271 804,8

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным   учреждениям и иным некоммерческим организациям

926

07

01

01 1 01 71201

600

272 790,0

271 804,8

271 804,8

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

926

07

01

01 1 01 71201

610

14 528,0

14 935,0

14 935,0

100,0

Субсидии автономным учреждениям

926

07

01

01 1 01 71201

620

258 262,0

256 869,8

256 869,8

100,0

Субсидия на оплату труда отдельных категорий работников муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций, непосредственно не связанных с реализацией образовательных программ

926

07

01

01 1 01 71202

 

1 000,0

1 000,0

1 000,0

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

926

07

01

01 1 01 71202

600

1 000,0

1 000,0

1 000,0

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

926

07

01

01 1 01 71202

610

293,8

293,8

293,8

100,0

Субсидии автономным учреждениям

926

07

01

01 1 01 71202

620

706,2

706,2

706,2

100,0

Субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы

926

07

01

01 1 01 78183

 

28 878,2

28 878,2

28 878,2

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

926

07

01

01 1 01 78183

600

28 878,2

28 878,2

28 878,2

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

926

07

01

01 1 01 78183

610

6 222,6

6 222,6

6 222,6

100,0

Субсидии автономным учреждениям

926

07

01

01 1 01 78183

620

22 655,6

22 655,6

22 655,6

100,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на погашение просроченной кредиторской задолженности по отдельным расходным обязательствам местных бюджетов

926

07

01

01 1 01 78185

 

0,0

261,5

261,5

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным   учреждениям и иным некоммерческим организациям

926

07

01

01 1 01 78185

600

0,0

261,5

261,5

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

926

07

01

01 1 01 78185

610

 

49,9

49,9

 

Субсидии автономным учреждениям

926

07

01

01 1 01 78185

620

 

211,6

211,6

 

Софинансирование субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы

926

07

01

01 1 01 S8183

 

3 208,7

3 208,7

3 208,7

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным   учреждениям и иным некоммерческим организациям

926

07

01

01 1 01 S8183

600

3 208,7

3 208,7

3 208,7

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

926

07

01

01 1 01 S8183

610

391,3

391,3

391,3

100,0

Субсидии автономным учреждениям

926

07

01

01 1 01 S8183

620

2 817,4

2 817,4

2 817,4

100,0

Подпрограмма "Обеспечение безопасности жизнедеятельности образовательных учреждений"

926

07

01

01 5

 

35 005,1

36 735,7

30 883,0

84,1

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности жизнедеятельности образовательных учреждений"

926

07

01

01 5 01

 

35 005,1

36 735,7

30 883,0

84,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений дошкольного образования

926

07

01

01 5 01 42099

 

34 580,9

34 581,0

28 728,3

83,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным   учреждениям и иным некоммерческим организациям

926

07

01

01 5 01 42099

600

34 580,9

34 581,0

28 728,3

83,1

Субсидии бюджетным учреждениям

926

07

01

01 5 01 42099

610

7 119,3

7 119,3

5 176,0

72,7

Субсидии автономным учреждениям

926

07

01

01 5 01 42099

620

27 461,6

27 461,7

23 552,3

85,8

Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на погашение просроченной кредиторской задолженности по отдельным расходным обязательствам местных бюджетов

926

07

01

01 5 01 S8185

 

4,2

4,2

4,2

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным   учреждениям и иным некоммерческим организациям

926

07

01

01 5 01 S8185

600

4,2

4,2

4,2

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

926

07

01

01 5 01 S8185

610

4,2

4,2

4,2

100,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на погашение просроченной кредиторской задолженности по отдельным расходным обязательствам местных бюджетов

926

07

01

01 5 01 78185

 

420,0

2 150,5

2 150,5

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным   учреждениям и иным некоммерческим организациям

926

07

01

01 5 01 78185

600

420,0

2 150,5

2 150,5

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

926

07

01

01 5 01 78185

610

420,0

420,0

420,0

100,0

Субсидии автономным учреждениям

926

07

01

01 5 01 78185

620

 

1 730,5

1 730,5

 

Общее образование

926

07

02

 

 

448 880,0

448 013,9

437 709,1

97,7

Муниципальная программа "Развитие образования на территории муниципального района "Город Краснокаменск" и Краснокаменский район" Забайкальского края"

926

07

02

01

 

448 880,0

448 013,9

437 709,1

97,7

Подпрограмма "Повышение качества и доступности общего образования"

926

07

02

01 2

 

391 526,6

390 505,5

387 106,1

99,1

Основное мероприятие "Обеспечение бесплатным питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях муниципального района "

926

07

02

01 2 01

 

19 731,4

19 541,4

16 865,8

86,3

Обеспечение бесплатным питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях муниципального района

926

07

02

01 2 01 42191

 

13 848,4

13 848,3

11 285,2

81,5

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

926

07

02

01 2 01 42191

200

4 759,3

4 759,3

3 643,3

76,6

Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

926

07

02

01 2 01 42191

240

4 759,3

4 759,3

3 643,3

76,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным   учреждениям и иным некоммерческим организациям

926

07

02

01 2 01 42191

600

9 089,1

9 089,0

7 641,9

84,1

Субсидии бюджетным учреждениям

926

07

02

01 2 01 42191

610

2 133,9

2 133,9

1 702,7

79,8

Субсидии автономным учреждениям

926

07

02

01 2 01 42191

620

6 955,2

6 955,1

5 939,2

85,4

Обеспечение бесплатным питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях

926

07

02

01 2 01 71218

 

5 413,1

5 223,1

5 110,6

97,8

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

926

07

02

01 2 01 71218

200

716,7

716,7

647,4

90,3

Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

926

07

02

01 2 01 71218

240

716,7

716,7

647,4

90,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным   учреждениям и иным некоммерческим организациям

926

07

02

01 2 01 71218

600

4 696,4

4 506,4

4 463,2

99,0

Субсидии бюджетным учреждениям

926

07

02

01 2 01 71218

610

1 051,2

1 051,2

1 045,8

99,5

Субсидии автономным учреждениям

926

07

02

01 2 01 71218

620

3 645,2

3 455,2

3 417,4

98,9

Субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы

926

07

02

01 2 01 78183

 

422,9

423,0

423,0

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным   учреждениям и иным некоммерческим организациям

926

07

02

01 2 01 78183

600

422,9

423,0

423,0

100,0

Субсидии автономным учреждениям

926

07

02

01 2 01 78183

620

422,9

423,0

423,0

100,0

Софинансирование субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы

926

07

02

01 2 01 S8183

 

47,0

47,0

47,0

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным   учреждениям и иным некоммерческим организациям

926

07

02

01 2 01 S8183

600

47,0

47,0

47,0

100,0

Субсидии автономным учреждениям

926

07

02

01 2 01 S8183

620

47,0

47,0

47,0

100,0

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения функций (оказания услуг) деятельности муниципальных образовательных учреждений муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район""

926

07

02

01 2 02

 

371 795,2

370 964,1

370 240,3

99,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных общеобразовательных учреждений

926

07

02

01 2 02 42199

 

38 991,8

38 995,9

38 530,7

98,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

926

07

02

01 2 02 42199

100

2 135,9

2 135,9

2 135,9

100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

926

07

02

01 2 02 42199

110

2 135,9

2 135,9

2 135,9

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

926

07

02

01 2 02 42199

200

429,6

429,6

402,7

93,7

Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

926

07

02

01 2 02 42199

240

429,6

429,6

402,7

93,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным   учреждениям и иным некоммерческим организациям

926

07

02

01 2 02 42199

600

36 229,1

36 233,2

35 794,9

98,8

Субсидии бюджетным учреждениям

926

07

02

01 2 02 42199

610

12 069,1

12 073,1

11 796,9

97,7

Субсидии автономным учреждениям

926

07

02

01 2 02 42199

620

24 160,0

24 160,1

23 998,0

99,3

Иные бюджетные ассигнования

926

07

02

01 2 02 42199

800

197,2

197,2

197,2

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

926

07

02

01 2 02 42199

850

197,2

197,2

197,2

100,0

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в соответствии с Законом Забайкальского края от 11.07.2013 года № 858-ЗЗК "Об отдельных вопросах в сфере образования"

926

07

02

01 2 02 71201

 

303 684,9

301 694,4

301 435,8

99,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

926

07

02

01 2 02 71201

100

25 284,6

25 794,2

25 794,2

100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

926

07

02

01 2 02 71201

110

25 284,6

25 794,2

25 794,2

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

926

07

02

01 2 02 71201

200

506,0

623,4

623,4

100,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

926

07

02

01 2 02 71201

240

506,0

623,4

623,4

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным   учреждениям и иным некоммерческим организациям

926

07

02

01 2 02 71201

600

277 894,3

275 276,8

275 018,2

99,9

Субсидии бюджетным учреждениям

926

07

02

01 2 02 71201

610

65 774,2

63 005,2

63 005,2

100,0

Субсидии автономным учреждениям

926

07

02

01 2 02 71201

620

212 120,1

212 271,6

212 013,0

99,9

Субсидия на оплату труда отдельных категорий работников муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций, непосредственно не связанных с реализацией образовательных программ

926

07

02

01 2 02 71202

 

1 800,0

1 800,0

1 800,0

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

926

07

02

01 2 02 71202

100

101,1

101,1

101,1

100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

926

07

02

01 2 02 71202

110

101,1

101,1

101,1

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

926

07

02

01 2 02 71202

600

1 698,9

1 698,9

1 698,9

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

926

07

02

01 2 02 71202

610

375,8

375,8

375,8

100,0

Субсидии автономным учреждениям

926

07

02

01 2 02 71202

620

1 323,1

1 323,1

1 323,1

100,0

Субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы

926

07

02

01 3 01 78183

 

24 585,9

24 585,8

24 585,8

100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

926

07

02

01 2 02 78183

100

1 302,2

1 302,1

1 302,1

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

926

07

02

01 2 02 78183

110

1 302,2

1 302,1

1 302,1

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным   учреждениям и иным некоммерческим организациям

926

07

02

01 2 02 78183

600

23 283,7

23 283,7

23 283,7

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

926

07

02

01 2 02 78183

610

6 839,0

6 839,0

6 839,0

100,0

Субсидии автономным учреждениям

926

07

02

01 2 02 78183

620

16 444,7

16 444,7

16 444,7

100,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на погашение просроченной кредиторской задолженности по отдельным расходным обязательствам местных бюджетов

926

07

02

01 2 02 78185

 

0,0

1 155,4

1 155,4

100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

926

07

02

01 2 02 78185

200

 

137,0

137,0

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

926

07

02

01 2 02 78185

240

 

137,0

137,0

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным   учреждениям и иным некоммерческим организациям

926

07

02

01 2 02 78185

600

 

1 018,4

1 018,4

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

926

07

02

01 2 02 78185

610

 

168,7

168,7

100,0

Субсидии автономным учреждениям

926

07

02

01 2 02 78185

620

 

849,7

849,7

100,0

Софинансирование субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы

926

07

02

01 2 02 S8183

 

2 732,6

2 732,6

2 732,6

100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

926

07

02

01 2 02 S8183

100

144,7

144,7

144,7

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

926

07

02

01 2 02 S8183

110

144,7

144,7

144,7

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным   учреждениям и иным некоммерческим организациям

926

07

02

01 2 02 S8183

600

2 587,9

2 587,9

2 587,9

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

926

07

02

01 2 02 S8183

610

774,6

774,6

774,6

100,0

Субсидии автономным учреждениям

926

07

02

01 2 02 S8183

620

1 813,3

1 813,3

1 813,3

100,0

Подпрограмма "Обеспечение безопасности жизнедеятельности образовательных учреждений"

926

07

02

01 5

 

57 353,4

57 508,4

50 603,0

88,0

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности жизнедеятельности образовательных учреждений"

926

07

02

01 5 01

 

57 353,4

57 508,4

50 603,0

88,0

Межбюджетный трансферт на реализацию мероприятий по проведению капитального ремонта (работы по ремонту и восстановлению кровель) муниципальных общеобразовательных организаций за счёт средств резервного фонда Правительства Забайкальского края

926

07

02

01 5 01 00704

 

1 511,0

1 511,0

1 511,0

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным   учреждениям и иным некоммерческим организациям

926

07

02

01 5 01 00704

600

1 511,0

1 511,0

1 511,0

100,0

Субсидии автономным учреждениям

926

07

02

01 5 01 00704

620

1 511,0

1 511,0

1 511,0

100,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных общеобразовательных учреждений

926

07

02

01 5 01 42199

 

55 366,3

55 329,1

48 423,7

87,5

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

926

07

02

01 5 01 42199

200

2 116,9

2 116,9

1 664,0

78,6

Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

926

07

02

01 5 01 42199

240

2 116,9

2 116,9

1 664,0

78,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным   учреждениям и иным некоммерческим организациям

926

07

02

01 5 01 42199

600

53 249,4

53 212,2

46 759,7

87,9

Субсидии бюджетным учреждениям

926

07

02

01 5 01 42199

610

19 926,3

19 922,2

16 054,4

80,6

Субсидии автономным учреждениям

926

07

02

01 5 01 42199

620

33 323,1

33 290,0

30 705,3

92,2

Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на погашение просроченной кредиторской задолженности по отдельным расходным обязательствам местных бюджетов

926

07

02

01 5 01 S8185

 

4,7

37,9

37,9

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным   учреждениям и иным некоммерческим организациям

926

07

02

01 5 01 S8185

600

4,7

37,9

37,9

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

926

07

02

01 5 01 S8185

610

4,7

4,7

4,7

100,0

Субсидии автономным учреждениям

926

07

02

01 5 01 S8185

620

 

33,2

33,2

100,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на погашение просроченной кредиторской задолженности по отдельным расходным обязательствам местных бюджетов

926

07

02

01 5 01 78185

 

471,4

630,4

630,4

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным   учреждениям и иным некоммерческим организациям

926

07

02

01 5 01 78185

600

471,4

630,4

630,4

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

926

07

02

01 5 01 78185

610

471,4

471,4

471,4

100,0

Субсидии автономным учреждениям

926

07

02

01 5 01 78185

620

 

159,0

159,0

 

Дополнительное образование

926

07

03

 

 

64 270,0

64 282,1

62 918,8

97,9

Муниципальная программа "Развитие образования на территории муниципального района "Город Краснокаменск" и Краснокаменский район" Забайкальского края"

926

07

03

01

 

64 270,0

64 282,1

62 918,8

97,9

Подпрограмма "Повышение качества и доступности дополнительного образования детей"

926

07

03

01 3

 

54 537,5

54 549,6

54 511,8

99,9

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в образовательных учреждениях дополнительного образования муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район"

926

07

03

01 3 01

 

49 308,4

49 320,5

49 282,7

99,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений дополнительного образования

926

07

03

01 3 01 42399

 

38 771,2

38 771,2

38 733,4

99,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным   учреждениям и иным некоммерческим организациям

926

07

03

01 3 01 42399

600

38 771,2

38 771,2

38 733,4

99,9

Субсидии бюджетным учреждениям

926

07

03

01 3 01 42399

610

12 468,5

12 468,5

12 466,0

100,0

Субсидии автономным учреждениям

926

07

03

01 3 01 42399

620

26 302,7

26 302,7

26 267,4

99,9

Субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы

926

07

03

01 3 01 78183

 

9 471,1

9 471,1

9 471,1

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным   учреждениям и иным некоммерческим организациям

926

07

03

01 3 01 78183

600

9 471,1

9 471,1

9 471,1

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

926

07

03

01 3 01 78183

610

2 851,4

2 851,4

2 851,4

100,0

Субсидии автономным учреждениям

926

07

03

01 3 01 78183

620

6 619,7

6 619,7

6 619,7

100,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на погашение просроченной кредиторской задолженности по отдельным расходным обязательствам местных бюджетов

926

07

03

01 3 01 78185

 

 

12,2

12,2

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным   учреждениям и иным некоммерческим организациям

926

07

03

01 3 01 78185

600

 

12,2

12,2

100,0

Субсидии автономным учреждениям

926

07

03

01 3 01 78185

620

 

12,2

12,2

100,0

Софинансирование субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы

926

07

03

01 3 01 S8183

 

1 066,1

1 066,0

1 066,0

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным   учреждениям и иным некоммерческим организациям

926

07

03

01 3 01 S8183

600

1 066,1

1 066,0

1 066,0

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

926

07

03

01 3 01 S8183

610

330,5

330,5

330,5

100,0

Субсидии автономным учреждениям

926

07

03

01 3 01 S8183

620

735,6

735,5

735,5

100,0

Финансовое обеспечение целевых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников в образовательных учреждениях дополнительного образования муниципального района "Город   Краснокаменск и Краснокаменский район"

926

07

03

01 3 02

 

5 229,1

5 229,1

5 229,1

100,0

Субсидии на выполнение указов Президента Российской Федерации по повышению оплаты труда отдельных категорий работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района

926

07

03

01 3 02 78184

 

3 921,8

3 921,8

3 921,8

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным   учреждениям и иным некоммерческим организациям

926

07

03

01 3 02 78184

600

3 921,8

3 921,8

3 921,8

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

926

07

03

01 3 02 78184

610

1 602,5

1 602,5

1 602,5

100,0

Субсидии автономным учреждениям

926

07

03

01 3 02 78184

620

2 319,3

2 319,3

2 319,3

100,0

Софинансирование субсидии на выполнение указов Президента Российской Федерации по повышению оплаты труда отдельных категорий работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района

926

07

03

01 3 02 S8184

 

1 307,3

1 307,3

1 307,3

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным   учреждениям и иным некоммерческим организациям

926

07

03

01 3 02 S8184

600

1 307,3

1 307,3

1 307,3

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

926

07

03

01 3 02 S8184

610

534,2

534,2

534,2

100,0

Субсидии автономным учреждениям

926

07

03

01 3 02 S8184

620

773,1

773,1

773,1

100,0

Подпрограмма "Обеспечение безопасности жизнедеятельности образовательных учреждений"

926

07

03

01 5

 

9 732,5

9 732,5

8 407,0

86,4

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности жизнедеятельности образовательных учреждений"

926

07

03

01 5 01

 

9 531,9

9 531,9

8 206,4

86,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений дополнительного образования

926

07

03

01 5 01 42399

 

9 531,9

9 531,9

8 206,4

86,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным   учреждениям и иным некоммерческим организациям

926

07

03

01 5 01 42399

600

9 531,9

9 531,9

8 206,4

86,1

Субсидии бюджетным учреждениям

926

07

03

01 5 01 42399

610

786,2

786,2

652,2

83,0

Субсидии автономным учреждениям

926

07

03

01 5 01 42399

620

8 745,7

8 745,7

7 554,2

86,4

Основное мероприятие "Обеспечение реализации мероприятий   по развитию инфраструктуры городского поселения "Город Краснокаменск" и муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район""

926

07

03

01 5 02

 

200,6

200,6

200,6

100,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений дополнительного образования

926

07

03

01 5 02 42399

 

200,6

200,6

200,6

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным   учреждениям и иным некоммерческим организациям

926

07

03

01 5 02 42399

600

200,6

200,6

200,6

100,0

Субсидии автономным учреждениям

926

07

03

01 5 02 42399

620

200,6

200,6

200,6

100,0

Молодёжная политика и оздоровление детей

926

07

07

 

 

1 769,6

1 769,5

1 769,5

100,0

Муниципальная программа "Развитие образования на территории муниципального района "Город Краснокаменск" и Краснокаменский район" Забайкальского края"

926

07

07

01

 

1 769,6

1 769,5

1 769,5

100,0

Подпрограмма "Организация отдыха детей в каникулярное время"

926

07

07

01 4

 

1 769,6

1 769,5

1 769,5

100,0

Основное мероприятие "Предоставление субсидий учреждениям на организацию летнего отдыха детей"

926

07

07

01 4 01

 

1 769,6

1 769,5

1 769,5

100,0

Организация отдыха и оздоровления детей

926

07

07

01 4 01 71432

 

940,8

940,8

940,8

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным   учреждениям и иным некоммерческим организациям

926

07

07

01 4 01 71432

600

940,8

940,8

940,8

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

926

07

07

01 4 01 71432

610

364,6

364,6

364,6

100,0

Субсидии автономным учреждениям

926

07

07

01 4 01 71432

620

576,2

576,2

576,2

100,0

Софинансирование организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время

926

07

07

01 4 01 S1432

 

828,8

828,7

828,7

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным   учреждениям и иным некоммерческим организациям

926

07

07

01 4 01 S1432

600

828,8

828,7

828,7

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

926

07

07

01 4 01 S1432

610

269,8

269,7

269,7

100,0

Субсидии автономным учреждениям

926

07

07

01 4 01 S1432

620

559,0

559,0

559,0

100,0

Другие вопросы в области образования

926

07

09

 

 

58 434,3

58 434,3

57 685,9

98,7

Муниципальная программа "Развитие образования на территории муниципального района "Город Краснокаменск" и Краснокаменский район" Забайкальского края"

926

07

09

01

 

58 434,3

58 434,3

57 685,9

98,7

Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма"

926

07

09

01 6

 

58 434,3

58 434,3

57 685,9

98,7

Основное мероприятие "Обеспечение установленных функций органов местного самоуправления"

926

07

09

01 6 01

 

58 434,3

58 434,3

57 685,9

98,7

Центральный аппарат

926

07

09

01 6 01 20400

 

7 176,2

7 176,2

7 156,9

99,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

926

07

09

01 6 01 20400

100

6 788,7

6 788,7

6 775,5

99,8

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления

926

07

09

01 6 01 20400

120

6 788,7

6 788,7

6 775,5

99,8

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

926

07

09

01 6 01 20400

200

270,1

270,1

264,0

97,7

Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

926

07

09

01 6 01 20400

240

270,1

270,1

264,0

97,7

Иные бюджетные ассигнования

926

07

09

01 6 01 20400

800

117,4

117,4

117,4

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

926

07

09

01 6 01 20400

850

117,4

117,4

117,4

100,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

926

07

09

01 6 01 45299

 

40 737,9

40 737,9

40 222,5

98,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

926

07

09

01 6 01 45299

100

31 945,9

31 945,9

31 939,8

100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

926

07

09

01 6 01 45299

110

31 945,9

31 945,9

31 939,8

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

926

07

09

01 6 01 45299

200

8 052,4

8 052,4

7 543,1

93,7

Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

926

07

09

01 6 01 45299

240

8 052,4

8 052,4

7 543,1

93,7

Иные бюджетные ассигнования

926

07

09

01 6 01 45299

800

739,6

739,6

739,6

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

926

07

09

01 6 01 45299

850

739,6

739,6

739,6

100,0

Субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы

926

07

09

01 6 01 78183

 

4 089,5

4 089,5

4 089,5

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

926

07

09

01 6 01 78183

100

4 089,5

4 089,5

4 089,5

100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

926

07

09

01 6 01 78183

110

4 089,5

4 089,5

4 089,5

100,0

Администрирование государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

926

07

09

01 6 01 79211

 

5 785,1

5 785,1

5 622,1

97,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

926

07

09

01 6 01 79211

100

4 207,5

4 207,5

4 044,5

96,1

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления

926

07

09

01 6 01 79211

120

4 207,5

4 207,5

4 044,5

96,1

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

926

07

09

01 6 01 79211

200

1 532,8

1 532,8

1 532,8

100,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

926

07

09

01 6 01 79211

240

1 532,8

1 532,8

1 532,8

100,0

Иные бюджетные ассигнования

926

07

09

01 6 01 79211

800

44,8

44,8

44,8

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

926

07

09

01 6 01 79211

850

44,8

44,8

44,8

100,0

Осуществление государственных полномочий в области образования

926

07

09

01 6 01 79230

 

191,1

191,1

140,5

73,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

926

07

09

01 6 01 79230

100

191,1

191,1

140,5

73,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

926

07

09

01 6 01 79230

110

191,1

191,1

140,5

73,5

Софинансирование субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы

926

07

09

01 6 01 S8183

 

454,5

454,5

454,4

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

926

07

09

01 6 01 S8183

100

454,5

454,5

454,4

100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

926

07

09

01 6 01 S8183

110

434,1

434,1

434,1

100,0

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления

926

07

09

01 6 01 S8183

120

20,4

20,4

20,3

99,5

Социальная политика

926

10

 

 

 

43 695,4

43 695,4

43 217,8

98,9

Охрана семьи и детства

926

10

04

 

 

43 536,4

43 536,4

43 058,8

98,9

Муниципальная программа "Развитие образования на территории муниципального района "Город Краснокаменск" и Краснокаменский район" Забайкальского края"

926

10

04

01

 

43 536,4

43 536,4

43 058,8

98,9

Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма"

926

10

04

01 6

 

43 536,4

43 536,4

43 058,8

98,9

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по предоставлению социальных выплат населению"

926

10

04

01 6 02

 

43 536,4

43 536,4

43 058,8

98,9

Компенсация части платы, взимаемой с родителей или законных представителей за содержание ребенка   в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (за счет средств местного бюджета)

926

10

04

01 6 02 25050

 

1 586,3

1 586,3

1 586,2

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

926

10

04

01 6 02 25050

200

16,6

16,6

16,6

100,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

926

10

04

01 6 02 25050

240

16,6

16,6

16,6

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

926

10

04

01 6 02 25050

300

1 569,7

1 569,7

1 569,6

100,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

926

10

04

01 6 02 25050

320

1 569,7

1 569,7

1 569,6

100,0

Предоставление компенсации затрат родителей (законных представителей) на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому

926

10

04

01 6 02 71228

 

540,7

540,7

540,7

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

926

10

04

01 6 02 71228

300

540,7

540,7

540,7

100,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

926

10

04

01 6 02 71228

310

540,7

540,7

540,7

100,0

Компенсация части платы, взимаемой с родителей или законных представителей за содержание ребенка   в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

926

10

04

01 6 02 71230

 

3 050,0

3 050,0

2 934,3

96,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

926

10

04

01 6 02 71230

300

3 050,0

3 050,0

2 934,3

96,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

926

10

04

01 6 02 71230

320

3 050,0

3 050,0

2 934,3

96,2

Реализация государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними

926

10

04

01 6 02 72400

 

38 359,4

38 359,4

37 997,6

99,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

926

10

04

01 6 02 72400

300

38 359,4

38 359,4

37 997,6

99,1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

926

10

04

01 6 02 72400

310

30 435,2

30 434,8

30 148,8

99,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

926

10

04

01 6 02 72400

320

7 924,2

7 924,6

7 848,8

99,0

Другие вопросы в области социальной политики

926

10

06

 

 

159,0

159,0

159,0

100,0

Муниципальная программа Краснокаменского района «Развитие образования на территории муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края на 2015 – 2020 годы»

926

10

06

01

 

159,0

159,0

159,0

100,0

Подпрограмма "Обеспечение безопасности жизнедеятельности образовательных учреждений"

926

10

06

01 5

 

159,0

159,0

159,0

100,0

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности жизнедеятельности образовательных учреждений"

926

10

06

01 5 01

 

159,0

159,0

159,0

100,0

Софинансирование расходов на мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020гг.

926

10

06

01 5 01 L0270

 

159,0

159,0

159,0

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

926

10

06

01 5 01 L0270

600

159,0

159,0

159,0

100,0

Субсидии автономным учреждениям

926

10

06

01 5 01 L0270

620

159,0

159,0

159,0

100,0

Контрольно-счетная палата муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края

934

 

 

 

 

2 056,7

2 056,7

2 039,5

99,2

Общегосударственные вопросы

934

01

 

 

 

2 056,7

2 056,7

2 039,5

99,2

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

934

01

06

 

 

2 056,7

2 056,7

2 039,5

99,2

Непрограммная деятельность

934

01

06

55

 

2 056,7

2 056,7

2 039,5

99,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

934

01

06

55 0 00 20400

 

996,4

996,4

979,2

98,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

934

01

06

55 0 00 20400

100

629,4

629,4

629,4

100,0

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления

934

01

06

55 0 00 20400

120

629,4

629,4

629,4

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

934

01

06

55 0 00 20400

200

367,0

367,0

349,8

95,3

Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

934

01

06

55 0 00 20400

240

367,0

367,0

349,8

95,3

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители

934

01

06

55 0 00 22500

 

957,0

957,0

957,0

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

934

01

06

55 0 00 22500

100

957,0

957,0

957,0

100,0

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления

934

01

06

55 0 00 22500

120

957,0

957,0

957,0

100,0

Осуществление переданных полномочий контрольно-счётных органов поселений

934

01

06

55 0 00 25107

 

103,3

103,3

103,3

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

934

01

06

55 0 00 25107

100

100,3

100,3

100,3

100,0

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления

934

01

06

55 0 00 25107

120

100,3

100,3

100,3

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

934

01

06

55 0 00 25107

200

3,0

3,0

3,0

100,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

934

01

06

55 0 00 25107

240

3,0

3,0

3,0

100,0

Совет муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края

963

 

 

 

 

1 760,0

1 760,0

1 717,7

97,6

Общегосударственные вопросы

963

01

 

 

 

1 760,0

1 760,0

1 717,7

97,6

Функционирование законодательных (представительных) органов   местного самоуправления

963

01

03

 

 

1 760,0

1 760,0

1 717,7

97,6

Непрограммная деятельность

963

01

03

55

 

1 760,0

1 760,0

1 717,7

97,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

963

01

03

55 0 00 20400

 

1 744,6

1 744,6

1 702,3

97,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

963

01

03

55 0 00 20400

100

1 265,0

1 265,0

1 265,0

100,0

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления

963

01

03

55 0 00 20400

120

1 265,0

1 265,0

957,4

75,7

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

963

01

03

55 0 00 20400

200

478,2

478,2

435,9

91,2

Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

963

01

03

55 0 00 20400

240

478,2

478,2

435,9

91,2

Иные бюджетные ассигнования

963

01

03

55 0 00 20400

800

1,4

1,4

1,4

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

963

01

03

55 0 00 20400

850

1,4

1,4

1,4

100,0

Софинансирование субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы

963

01

03

55 0 00 S8183

 

15,4

15,4

15,4

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

963

01

03

55 0 00 S8183

100

15,4

15,4

15,4

100,0

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления

963

01

03

55 0 00 S8183

120

15,4

15,4

15,4

100,0

ИТОГО

 

 

 

 

 

1 285 433,0

1 285 573,4

1 238 466,9

96,3

 

 

 

 

 

Приложение № 3 к проекту решения Совета "Об исполнении бюджета муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края за 2019 год" №                           от

Исполнение расходов бюджета муниципального района по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов за 2018 год

 

Рз

Пр

Утверждено в бюджете на 2018 год, тыс.руб

Утверждено сводной бюджетной росписью на 2018 год (тыс.руб.)

Исполнено за 2018 год, тыс.руб.

Процент испол-нения, %

1

2

3

4

5

6

7

Общегосударственные вопросы

01

 

64 490,2

64 490,1

61 691,5

95,7

Функционирование высшего должностного лица местного самоуправления

01

02

1 590,7

1 590,7

1 566,3

98,5

Функционирование законодательных (представительных) органов   местного самоуправления

01

03

1 760,0

1 760,0

1 717,7

97,6

Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций

01

04

15 048,8

15 048,9

14 618,8

97,1

Судебная система

01

05

112,1

112,1

0,0

0,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного)надзора

01

06

9 894,5

9 894,5

9 813,6

99,2

Резервные фонды

01

11

50,0

50,0

0,0

0,0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

36 034,1

36 033,9

33 975,1

94,3

Национальная оборона

02

 

900,7

900,7

900,7

100,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

900,7

900,7

900,7

100,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

 

4 490,7

4 490,7

4 069,4

90,6

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

03

09

1 858,8

1 858,8

1 437,5

77,3

Обеспечение пожарной безопасности

03

10

2 631,9

2 631,9

2 631,9

100,0

Национальная экономика

04

 

27 923,0

27 923,1

8 239,0

29,5

Сельское хозяйство и рыболовство

04

05

2 020,8

2 020,8

1 700,9

84,2

Транспорт

04

08

7 664,0

7 664,0

5 139,5

67,1

Дорожное хозяйство

04

09

16 839,7

16 839,7

0,0

0,0

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

1 398,5

1 398,6

1 398,6

100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

 

27 158,7

27 158,8

27 158,8

100,0

Коммунальное хозяйство

05

02

3 391,2

3 391,3

3 391,3

100,0

Благоустройство

05

03

23 767,5

23 767,5

23 767,5

100,0

Образование

07

 

1 004 894,7

1 005 047,4

985 942,3

98,1

Дошкольное образование

07

01

402 735,7

403 742,6

397 155,5

98,4

Общее образование

07

02

448 880,0

448 013,8

437 709,1

97,7

Дополнительное образование

07

03

93 075,1

93 087,1

91 622,2

98,4

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

1 769,6

1 769,6

1 769,6

100,0

Другие вопросы в области образования

07

09

58 434,3

58 434,3

57 685,9

98,7

Культура, кинематография

08

 

50 071,4

50 059,0

49 382,0

98,6

Культура

08

01

42 561,5

42 549,1

41 875,0

98,4

Другие вопросы в области культуры и кинематографии

08

04

7 509,9

7 509,9

7 507,0

100,0

Социальная политика

10

 

57 103,5

57 103,5

56 536,8

99,0

Пенсионное обеспечение

10

01

6 382,7

6 382,7

6 382,7

100,0

Социальное обеспечение население

10

03

6 580,2

6 580,2

6 491,1

98,6

Охрана семьи и детства

10

04

43 536,4

43 536,4

43 058,8

98,9

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

604,2

604,2

604,2

100,0

Физическая культура и спорт

11

 

782,3

782,3

782,3

100,0

Массовый спорт

11

02

135,0

135,0

135,0

100,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

11

05

647,3

647,3

647,3

100,0

Обслуживание государственного и муниципального долга

13

 

12,2

12,2

12,2

100,0

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга

13

01

12,2

12,2

12,2

100,0

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера

14

 

47 605,6

47 605,6

43 751,9

91,9

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

14

01

22 997,0

22 997,0

22 997,0

100,0

Прочие межбюджетные трансферты

14

03

24 608,6

24 608,6

20 754,9

84,3

ВСЕГО   РАСХОДОВ:

 

 

1 285 433,0

1 285 573,4

1 238 466,9

96,3

 

 

Приложение № 4 к проекту Решения Совета «Об исполнении бюджета муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" за 2018 год от _____ ___________________ 2019 года № ____

Источники

финансирования дефицита бюджета муниципального района по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов на 2018 год

Код группы, подгруппы, статьи и вида источника финансирования дефицита бюджета, код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета

Наименование кода группы, подгруппы, статьи и вида источника финансирования дефицита бюджета, код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета

Утверждено в бюджете на 2018 год

(тыс.руб.)

Исполнено за 2018 год (тыс.руб.)

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета, всего

В том числе:

19 367,8

120,8

01 03 00 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте РФ

- 555,5

-327,8

01 03 00 00 05 0000 800

Погашение   бюджетных кредитов, полученных     от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ

- 555,5

-327,8

01 03 01 00 05 0000 810

Погашение кредитов, полученных   бюджетом муниципального района от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте

- 555,5

-327,8

01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

19 923,4

448,6

01 05 02 01 00 0000 500

Увеличение прочих   остатков денежных средств

- 1 266 205,6

-1 259 809,6

01 05 02 01 05 0000 510

Увеличение прочих   остатков денежных средств   бюджета муниципального района

- 1 266 205,6

-1 259 809,6

01 05 02 01 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков денежных средств

1 286 129,0

1 260 258,2

01 05 02 01 05 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района

1 286 129,0

1 260 258,2

 

 

 

Приложение к проекту   решения Совета "Об исполнении бюджета муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края за 2018 год"

Распределение межбюджетных трансфертов, полученных из других бюджетов бюджетной системы  

за   2018 год

№ п/п

Код БК

Наименование доходов

Утверждено сводной бюджетной росписью на 2018 год (тыс.руб.)

Исполнено за 2018 год, руб.

процент испол-нения (%)

1

2

3

4

5

6

 

 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего

903 514,00

901 903,30

99,8

 

 

в том числе

 

 

 

 

 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

904 823,10

903 212,40

99,8

 

 

в том числе

 

 

 

I

2 02 10000 00 0000 151

Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ

102 611,90

102 611,90

100,0

1

2 02 15001 05 0000 151

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов

54 212,00

54 212,00

100,0

2

2 02 15002 05 0000 151

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов

48 399,90

48 399,90

100,0

II

2 02 20000 00 0000 151

Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ

144 773,80

144 752,60

100,0

1

2 02 20051 05 0000 151

Субсидии на проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой программы «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учёта недвижимости (2014 – 2019 годы)

127,20

127,20

100,0

2

2 02 25027 05 0000 151

Субсидии на мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы

570,00

570,00

100,0

3

2 02 25467 05 0000 151

Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

553,80

553,80

100,0

4

2 02 25497 05 0000 151

Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

928,80

928,80

100,0

5

2 02 25519 05 0000 151

Поддержка отрасли культуры

4 374,90

4 374,90

100,0

6

2 02 25527 05 0000 151

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также реализация мероприятий по поддержке молодёжного предпринимательства

1 266,80

1 266,80

100,0

7

2 02 25555 05 0000 151

Субсидия на поддержку формирования современной городской среды

13 767,50

13 767,50

100,0

8

2 02 29999 05 0000 151

Прочие субсидии

123 184,80

123 163,60

100,0

8.1

2 02 29999 05 0000 151

Субсидии на оплату труда отдельных категорий работников муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций, непосредственно не связанных с реализацией образовательных программ

2 800,00

2 800,00

100,0

8.2

2 02 29999 05 0000 151

Субсидия на реализацию мероприятий проекта «Забайкалье – территория будущего»

10 000,00

10 000,00

100,0

8.3

2 02 29999 05 0000 151

Субсидия на модернизацию объектов теплоэнергетики и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности

522,00

522,00

100,0

8.4

2 02 29999 05 0000 151

Субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы

92 056,50

92 056,50

100,0

9.5

2 02 29999 05 0000 151

Субсидии на выполнение указов Президента РФ по повышению оплаты труда отдельных категорий работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района

12 655,50

12 634,30

99,8

8.6

2 02 29999 05 0000 151

Субсидии по организации отдыха и оздоровления детей

940,80

940,80

100,0

8.7

2 02 29999 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на погашение просроченной кредиторской задолженности по отдельным расходным обязательствам местных бюджетов

4 210,00

4 210,00

100,0

III

2 02 30000 00 0000 151

Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ

644 025,10

642 797,60

99,8

1

202 30024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на исполнение переданных полномочий субъектов Российской Федерации, всего, в том   числе:

604 915,80

604 158,70

99,9

1.1

202 30024 05 0000 151

- Осуществление государственного полномочия по расчёту и предоставлению дотаций бюджетам поселениям, а также по установлению нормативов формирования расходов

175,00

175,00

100,0

1.2

202 30024 05 0000 151

- Осуществление государственных полномочий в сфере труда

425,10

425,10

100,0

1.3

202 30024 05 0000 151

- Осуществление государственных полномочий в сфере государственного управления

619,10

612,90

99,0

1.4

202 30024 05 0000 151

- Администрирование государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними

5 785,10

5 622,10

97,2

1.5

202 30024 05 0000 151

- Обеспечение бесплатным питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в муниц.общеобразовательных учреждениях

5 223,10

5 110,60

97,8

1.6

202 30024 05 0000 151

- Осуществление государственных полномочий в области образования

191,10

140,50

73,5

1.7

202 30024 05 0000 151

- Субвенция на предоставление дотаций поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

8 863,00

8 863,00

100,0

1.8

202 30024 05 0000 151

- Предоставление компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на обучение по основным общеобразовательным программам на дому

540,70

540,70

100,0

1.9

202 30024 05 0000 151

- Предоставление компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях

3 050,00

2 934,30

96,2

1.10

202 30024 05 0000 151

- Администрирование государственного полномочия по организации проведения мероприятий по содержанию безнадзорных животных

85,60

85,60

100,0

1.11

202 30024 05 0000 151

- Организация проведения мероприятий по содержанию безнадзорных животных

774,70

469,10

60,6

1.12

202 30024 05 0000 151

- Обеспечение гос.гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, общего образования в общеобразовательных учреждениях

573 499,20

573 499,20

100,0

Дошкольное образование

271 804,80

271 804,80

100,0

Общее образование

301 694,40

301 694,40

100,0

1.13

202 30024 05 0000 151

- Осуществление государственного полномочия по организации социальной поддержки отдельных категорий граждан путём обеспечения льготного проезда на городском и пригородном пассажирском транспорте общего пользования (кроме воздушного и железнодорожного)

5 400,00

5 400,00

100,0

1.14

202 30024 05 0000 151

- Администрирование государственного полномочия по организации социальной поддержки отдельных категорий граждан путём обеспечения льготного проезда на городском и пригородном пассажирском транспорте общего пользования (кроме воздушного и железнодорожного)

3,80

3,80

100,0

1.15

202 30024 05 0000 151

- Осуществление государственного полномочия по созданию административных комиссий в Забайкальском крае

17,40

17,40

100,0

1.16

202 30024 05 0000 151

- Реализация государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними

262,90

259,40

98,7

2

202 30027 05 0000 151

Реализация государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними

38 096,50

37 738,20

99,1

3

202 35118 05 0000 151

Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

900,70

900,70

100,0

4

202 35120 05 0000 151

Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

112,10

0,00

0,0

IV

2 02 40000 00 0000 151

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

13 412,30

13 050,30

97,3

1

202 40014 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджетов поселений бюджетам муниципальных районов на   осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями, всего, в т.ч.

11 414,50

11 052,50

96,8

- на исполнение полномочий по формированию, исполнению и контролю за исполнением бюджетов сельских поселений

2 149,20

2 149,20

100,0

- на исполнение полномочий по организации досуга на селе

9 162,00

8 800,00

96,0

- на исполнение полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля

103,30

103,30

100,0

2

202 49999 05 0000 151

Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Правительства Забайкальского края на мероприятия по проведению капитального ремонта (работы по ремонту и восстановлению кровель) муниципальных общеобразовательных организаций Забайкальского края, пострадавших от ливневых дождей в июле 2018 года

1 511,00

1 511,00

100,0

3

202 49999 05 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджетов сельских поселений в бюджет муниципального района (в части софинансирования государственных программ)

486,80

486,80

100,0

V

2 18 00000 05 0000 151

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

4,10

4,10

100,0

1

2 18 25020 05 0000 151

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы из бюджетов поселений

1,10

1,10

100,0

2

2 18 60010 05 0000 151

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетам бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

3,00

3,00

100,0

VI

2 19 00000 05 0000 151

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ, в том числе

-1 313,20

-1 313,20

100,0

1

2 19 25020 05 0000 151

Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы "обеспечение жильём молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы из бюджетов муниципальных районов

-1,10

-1,10

100,0

2

2 19 60010 05 0000 151

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

-1 312,10

-1 312,10

100,0

Приложение к проекту решения Совета «Об исполнении бюджета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края за 2018 год»

Отчёт

об исполнении программы муниципальных внутренних заимствований муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район"

тыс.руб.

№ п/п

Внутренние заимствования

Уточнённый бюджет на 2018 год

Исполнено на 01.01.2019г.

1

2

3

4

1

Бюджетные кредиты, привлеченные от бюджетов других уровней

-555,50

-327,80

- Привлечение средств

0,00

0,0

- Погашение основной суммы задолженности

-555,50

-327,8

Бюджетные кредиты, представленные внутри страны в валюте Российской Федерации

 

 

- Возврат бюджетных кредитов, представленных внутри страны в валюте Российской Федерации

 

 

2

Общий объём муниципальных внутренних заимствований, направляемых на покрытие дефицита бюджета и погашение долговых обязательств

-555,50

-327,80

- Привлечение средств

0,00

0,0

- Погашение основной суммы задолженности

-555,50

-327,8

- Возврат бюджетных кредитов, представленных внутри страны в валюте Российской Федерации

 

 

 

 

 

Приложение к проекту решения Совета "Об исполнении бюджета муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края за 2018 год"

Объём   межбюджетных   трансфертов,   предоставленных   бюджетам     поселений   в 2018 году

 

 

Утверждено в бюджете на 2018 год, тыс.руб

Утверждено сводной бюджетной росписью на 2018 год (тыс.руб.)

Исполнено за 2018 год (тыс.руб.)

Процент испол-нения (%)

1

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

     22 997,0

        22 997,0

     22 997,0

100,0

1.1

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета Забайкальского края

             8 863,0

         8 863,0

       8 863,0

100,0

1.2.

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета района

           14 134,0

         14 134,0

     14 134,0

100,0

2

Субсидии

     50 561,2

         50 561,2

     50 540,0

100,0

2.1.

Субсидии на мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы

                 302,1

       302,1

             302,1

100,0

2.2.

Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

                 559,4

             559,4

     559,4

100,0

2.3.

Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

                 928,8

               928,8

     928,8

100,0

2.4.

Субсидия на поддержку формирования современной городской среды

           13 767,5

         13 767,5

13 767,5

100,0

2.5.

Субсидия на реализацию мероприятий проекта «Забайкалье – территория будущего»

           10 000,0

       10 000,0

10 000,0

100,0

2.6.

Субсидия на модернизацию объектов теплоэнергетики и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности

522,0

522,0

522,0

100,0

2.7.

Субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы

15 360,7

15 360,7

15 360,7

100,0

2.8.

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также реализация мероприятий по поддержке молодёжного предпринимательства

1 266,8

1 266,8

1 266,8

100,0

2.9.

Субсидии на выполнение указов Президента РФ по повышению оплаты труда отдельных категорий работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района

3 212,8

3 212,8

3 191,6

99,3

2.10.

Субсидии на поддержку отрасли культуры

4 641,1

4 641,1

4 641,1

100,0

3

Субвенции

           917,7  

         917,7  

             917,7  

100,0

3.1.

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

                 900,7

         900,7

     900,7

100,0

3.2.

Субвенции по осуществлению государственного полномочия по созданию административных комиссий

                   17,0

             17,0

           17,0

100,0

4

Иные межбюджетные трансферты

     29 853,2

     29 877,6

26 023,9

87,1

4.1.

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение поддержки бюджетов сельских поселений

4 620,3

4 644,7

791,0

17,0

4.2.

Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению местного значения муниципального района при их передаче на уровень поселений

5 269,0

5 269,0

5 269,0

100,0

4.3.

Иные межбюджетные трансферты на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений

19 963,9

19 963,9

19 963,9

100,0

 

ИТОГО:

   104 329,1

104 353,5

   100 478,6

96,3

 

Приложение к проекту решения Совета «Об исполнении бюджета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края за 2018 год»

Распределение субвенции из бюджета Забайкальского края на исполнение государственных полномочий по содержанию военно-учетных столов на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты за   2018 год

Наименование поселения

Предусмотрено в бюджете на 2018 год (тыс.рублей)

Исполнено за 2018 год (тыс.рублей)

Процент исполнения, %

1. Сельское поселение «Среднеаргунское»

96,0

96,0

100%

2. Сельское поселение «Соктуй-Милозанское»

98,2

98,2

100%

3. Сельское поселение «Целиннинское»

117,4

117,4

100%

4. Сельское поселение «Юбилейнинское»

98,2

98,2

100%

5. Сельское поселение «Ковылинское»

98,2

98,2

100%

6. Сельское поселение «Кайластуйское»

98,2

98,2

100%

7. Сельское поселение «Богдановское»

98,2

98,2

100%

8. Сельское поселение «Маргуцекское»

100,3

100,3

100%

9. Сельское поселение «Капцегайтуйское»

96,0

96,0

100%

Итого:

900,7

900,7

100%

 

В Совет муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края

Отчет об использовании ассигнований резервного фонда Администрации муниципального района за 2018 год

№ п/п

Наименование

Код БК

в том числе

Нормативно-правовой документ

На какие цели

Предусмотрено в бюджете

Кассовый расход

1.1.

Резервный фонд Администрации муниципального района

902 0111 5500007500 870

50,0

0,0

 

 

 

Итого

 

50,0

0,0

 

 

 

 

В Совет муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район"

Отчёт о   предоставлении и погашении бюджетных кредитов за 2018 год

тыс.руб.

 

 

Остаток на 01.01.2018 г.

Начислено за   2018 год

Получено за 2018 год

Погашено за 2018 год

Остаток на 01.01.2019 года

 

Бюджетный кредит - всего

6 555,5

0,0

0,0

327,8

6 227,7

1

Бюджетный кредит из бюджета Забайкальского края (Соглашение № 1381 от 01.06.2015 года "О проведении реструктуризации задолженности по бюджетному кредиту, выданному из бюджета Забайкальского края муниципальному району "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" в соответствии с Соглашением от 03.07.2012 года № 1142 "О предоставлении бюджетного кредита"; соглашение № 1629 от 15.06.2018 года "О проведении реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, выданным из бюджета Забайкальского края бюджету муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" в соответствии с соглашениями "О предоставлении бюджетного кредита" от 24 марта 2017 года № 1545, от 01 июня 2015 года № 1381)

555,5

 

 

327,8

6 227,7

2

Бюджетный кредит из бюджета Забайкальского края (распоряжение Правительства Забайкальского края от 23.03.2017 года № 117-р, соглашение от 24.03.2017 года № 1545 "О предоставлении бюджетного кредита"; соглашение № 1629 от 15.06.2018 года "О проведении реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, выданным из бюджета Забайкальского края бюджету муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" в соответствии с соглашениями "О предоставлении бюджетного кредита" от 24 марта 2017 года № 1545, от 01 июня 2015 года № 1381)

6 000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

В Совет муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края

 

 

 

 

 

Отчёт о предоставлении муниципальных гарантий из бюджета муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район"     Забайкальского края за 2018 год

 

 

 

 

тыс.руб.

№ п/п

Наименование

Код БК

в том числе

 

 

 

 

Предусмотрено в бюджете

Кассовый расход

 

 

 

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

В Совет муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район"

Информация о   кредиторской задолженности по консолидированному бюджету муниципального района на 01.01.2019 года (бюджетные и автономные учреждения)

тыс.руб.

№ п/п

Наименование

Кредиторская задолж-ть, всего

в том числе

Расшифровка задолженности

по субсидии на выполнение муниципального задания

по субсидиям на иные цели

по собственным доходам учреждений

1

Консолидированный бюджет, всего

95 088,3

90 918,3

1 012,1

3 157,9

 

 

в том числе

 

 

 

 

 

1.1.

Муниципальный район

93 475,8

89 305,8

1 012,1

3 157,9

 

 

в том числе

0,0

 

 

 

 

 

1. Бюджетные учреждения

16 629,3

16 285,7

247,9

95,7

 

 

- КУО

14 379,1

14 035,5

247,9

95,7

Задолж.по зарплате,НДФЛ -4884,8 (за счет мун.зад.), 2,1 (за счет собств.доходов); зад-ть по больн.листам - 394,9(за счет мун.зад.); страх.взносы - 1891,0 (за счет мун.зад.), 19,3 (за счет собств.доходов); услуги связи - 36,4(за счет мун.зад.), 3,6 (за счет собств.доходов); транспортные услуги - 23,7(за счет мун.зад.); коммунал.усл. - 6231,7(за счет мун.зад.); содержание имущества - 159,1(за счет мун.зад.), 25,0 (за счет собств.доходов), прочие услуги -311,0 (за сч.мун.задания) 247,9 (за счет субс.на иные цели), 33,3 (за счет собств.доходов), приобретение основных средств -16,1(за счет мун.задания); приобретение материальных запасов -86,8(за счет мун.зад.), 10,4 (за счет собств.доходов); уплата НДС (собств.доходы) - 2,0

 

- КМПКиС

2 250,2

2 250,2

0,0

0,0

Зарплата, НДФЛ - 1633,1; страх.взносы -578,6; связь - 2,9т.р., коммун.усл. - 26,7; услуги по содержанию имущества - 8,9т.р.

 

2. Автономные учреждения

76 846,5

73 020,1

764,2

3 062,2

 

 

- КУО

69 905,1

66 544,1

764,2

2 596,8

Задолженность по зарплате, НДФЛ - 34208,6т.р.(за счет мун.зад.), 78,0 (за счет субсидий на иные цели), 11,1 (за счет собственных доходов); прочие выплаты - 18,3(за счет мун.зад.); зад.ть по больн.листам - 1255,8(за счет мун.зад.); страховые взносы - 15088,7(за счет мун.зад.), 27,1- (за счет субсидий на иные цели), 31,1 (за счет собственных доходов); связь - 10,8 (за счет мун.зад.); транспортные усл.- 151,8 (за счет мун.зад.), 132,2 (за счет собственных доходов); коммун.услуги - 14552,(за счет мун.зад.)6; содержание имущ.- 530,5 (за счет мун.задания), 49,2 (за счет собственных доходов); прочие услуги - 488,7(за счет мун.зад.), 659,1 (за счет субсидий на иные цели), 56,0 (за счет собств.доходов); приобретение основных средств - 6,6 (за счет мун.зад.), 59,2 (за счет собственных доходов); приобрет.материалов - 231,7 (за счет мун.зад.), 2258,0 (за счет собственных доходов);

 

- КМПКиС

6 941,4

6 476,0

0,0

465,4

Зарплата, НДФЛ - 4629,0; страх.взносы - 1647,1; коммун.услуги - 130,1; прочие услуги - 69,8; за счет собств.доходов (зад-ть по доходам - 212,0; зарплата, НДФЛ - 19,6; страх.взносы - 10,2; прочие услуги - 41,3, приобретение основных средств - 182,3)

 

 

0,0

 

 

 

 

1.2.

Поселения

1 612,5

1 612,5

0,0

0,0

 

 

ГП "Город Краснокаменск"

1 612,5

1 612,5

0,0

0,0

Зарплата, НДФЛ - 1238,5; страховые взносы - 374,0

 

В Совет муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район"

Информация о кредиторской задолженности по консолидированному бюджету муниципального района на 01.01.2019 года (казенные учреждения)

тыс.рублей

№ п/п

Наименование

Кредиторская задолж-ть, всего

в том числе

Причины образования

текущая

просроченная

1

Консолидированный бюджет, всего

22 750,0

20 224,2

2 525,8

 

 

в том числе

 

 

 

 

1.1.

Муниципальный район

12 516,1

9 990,3

2 525,8

 

 

Администрация МР

2 037,0

1 841,9

195,1

заработная плата, НДФЛ - 568,9 т.р.; страховые взносы - 297,6 т.р.; услуги связи - 28,9 т.р., коммун.услуги - 435,6 т.р.; услуги по содержанию имущества - 16,6; прочие услуги,работы - 234,9; соц.поддержка - 32,1 т.р.; прочие расходы - 20,0 т.р.; материалы - 402,3 т.р.

 

КУО

7 560,7

6 203,6

1 357,1

Задолж.по зарплате, НДФЛ - 2687,6 т.р.; прочие выплаты - 11,5т.р.; пособия по болн.листам - 47,2 т.р; страховые взносы - 1609,6 т.р; услуги связи - 6,3 т.р.; транспортные усл.-6,9; коммун.услуги - 873,4т.р., содерж.имущ. - 46,3т.р.; прочие услуги - 1639,7 т.р., соц.помощь - 579,8 т.р.(компенс.по родплате); за материалы - 2,4 т.р., налоги - 49,2 т.р.; остатки невыясненных поступлений - 0,6 т.р.

 

Комитет экономического и территориального развития

1 463,4

489,8

973,6

Зарплата, НДФЛ - 35,8 т.р.; страховые взносы - 119,7 т.р.; пособие по больн.листам - 5,1 т.р.; услуги по содерж.имущества - 166,8 т.р.; Льготный проезд - 1136,0 т.р.

 

Комитет молодежной политики, культуры и спорта

339,9

339,9

 

Зарплата, НДФЛ - 228,1 т.р., страховые взносы в фонды - 111,7 т.р.

 

Комитет по финансам

641,9

641,9

 

Зарплата, НДФЛ - 193,9 т.р., прочие выплаты - 0,2 т.р.; пособия по б/листу, взносы - 140,5 т.р., связь - 5,3; усруги по содерж.имущества - 1,9т.р.; прочие услуги - 13,3 т.р.; материалы, основные средства - 17,2т.р.; Остатки субсидий, субвенций - 269,6 т.р.

 

Совет МР

66,4

66,4

 

Зарплата, НДФЛ - 22,5т.р.; страхов.взносы - 25,0т.р.; прочие услуги - 18,1т.р.; материалы - 0,5 т.р.

 

КУМИ

334,5

334,5

 

Зарплата, НДФЛ - 82,6 т.р.; страховые взносы - 71,8 т.р.; прочие работы, услуги - 104,6 т.р.;невыясненные поступления - 75,4 т.р.

 

КСП

72,3

72,3

 

Зарплата, НДФЛ - 31,5 т.р.; страховые взносы - 40,8 т.р.

1.2.

Поселения

10 233,9

10 233,9

0,0

 

 

ГП "Город Краснокаменск"

7 871,4

7 871,4

 

Задолженность по доходам (данные администратора доходов УФНС России по Забайкальскому краю) - 7849,1 т.р.; услуги связи 22,3 т.р.

 

СП "Кайластуйское"

216,1

216,1

 

Задолженность по доходам (данные администратора доходов УФНС России по Забайкальскому краю) - 26,3 т.р.; зарплата, НДФЛ - 34,6 т.р.; взносы - 51,1 т.р.; за коммунальные услуги - 99,0 т.р.; прочие работы, услуги - 5,1 т.р.

 

СП "Целиннинское"

53,9

53,9

 

Задолженность по доходам (данные администратора доходов УФНС России по Забайкальскому краю) - 38,4 т.р.; остаток субсидии на модерниз.коммун.инфраструкт. - 8,4 т.р.; страх.взносы - 7,1т.р.

 

СП "Соктуй-Милозанское"

114,2

114,2

 

Задолженность по доходам (данные администратора доходов УФНС России по Забайкальскому краю) - 17,8 т.р., остаток иных МБТ (на повышение опл.труда главе СП) - 20,0 т.р.; зарплата, НДФЛ - 70,8 т.р.; страхов.взносы - 5,6 т.р.

 

СП "Ковылинское"

14,4

14,4

 

Задолженность по доходам (данные администратора доходов УФНС России по Забайкальскому краю) - 0,8 т.р.; Зарплата - 6,0т.р., страх.взносы - 5,7 т.р.; прочие работы, услуги -1,9т.р.

 

СП "Богдановское"

212,9

212,9

 

Задолженность по доходам (данные администратора доходов УФНС России по Забайкальскому краю) -115,8 т.р.; зарплата, НДФЛ - 97,1 т.р.

 

СП "Капцегайтуйское"

34,8

34,8

 

Задолженность по доходам (данные администратора доходов УФНС России по Забайкальскому краю) - 34,8 т.р.

 

СП "Среднеаргунское"

10,9

10,9

 

Задолженность по доходам (данные администратора доходов УФНС России по Забайкальскому краю) -10,9 т.р.

 

СП "Маргуцекское"

1 077,2

1 077,2

 

Задолженность по доходам (данные администратора доходов УФНС России по Забайкальскому краю) - 41,2 т.р.; Зарплата, НДФЛ - 95,2 т.р., коммунальные услуги - 940,8 т.р.

 

СП "Юбилейнинское"

628,1

628,1

 

Задолженность по доходам (данные администратора доходов УФНС России по Забайкальскому краю) - 46,7 т.р.; зарплата, НДФЛ - 340,5 т.р., страховые взносы - 210,6т.р., коммунальные услуги - 20,7 т.р.; прочие работы, услуги - 9,6 т.р.

 

 

  В Совет муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район"

Объема доходов от платных услуг, оказываемых казёнными учреждениями, компенсации затрат государства, средств от безвозмездных поступлений по главным администраторам доходов бюджета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края за 2018 год

Код администратора доходов бюджета

Наименование главных администраторов доходов бюджета муниципального района

Предусмотрено в бюджете на 2018 год (тыс.руб.)

Исполнено за 2018 год, (тыс.руб.)

Процент исполнения, %

 

Всего доходов от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями, компенсации затрат государства, средств от безвозмездных поступлений по главным администраторам доходов бюджета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район»,

в том числе по главным администраторам доходов бюджета муниципального района:

1 706,2

1 866,8

109,41

901

Администрация муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края

399,1

398,8

99,92

902

Комитет по финансам

0,0

31,9

 

926

Комитет по управлению образованием муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район»

1 307,1

1 431,4

109,51

963

Совет муниципального района

0,0

4,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Совет муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Отчёт об исполнении консолидированного бюджета муниципального района за 2018 год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код раздела

НАЗНАЧЕНО

ИСПОЛНЕНО

% ИСПОЛНЕНИЯ

Консолидиро-

ванный бюджет

Бюджет муниципального района

Бюджет городского поселения

Бюджет сельских поселений

Консолидиро-

ванный бюджет

Бюджет муниципального района

Бюджет городского поселения

Бюджет сельских поселений

Консолиди-рованный бюджет

Бюджет мун.

района

Бюджет городского поселения

Бюджет сельских поселений

01

162 133 831,77

64 490 108,15

47 947 132,18

49 696 591,44

153 905 074,91

61 691 565,62

46 745 682,61

45 467 826,68

94,92

95,66

97,49

91,49

02

1 801 400,00

   900 700,00

   0,00

   900 700,00

1 801 400,00

   900 700,00

   0,00

   900 700,00

100,00

100,00

 

100,00

03

12 394 693,89

4 490 724,76

3 532 581,75

4 371 387,38

11 681 432,92

4 069 417,04

3 523 073,99

4 088 941,89

94,25

90,62

99,73

93,54

04

53 977 029,26

27 923 101,01

26 053 928,25

   0,00

34 275 125,33

8 238 978,22

26 036 147,11

   0,00

63,50

29,51

99,93

 

05

125 758 710,59

27 158 782,23

87 380 983,39

11 218 944,97

122 488 533,29

27 158 782,23

86 241 051,56

9 088 699,50

97,40

100,00

98,70

81,01

07

1 005 568 528,27

1 005 047 443,94

   521 084,33

   0,00

986 456 930,48

985 942 311,95

   514 618,53

   0,00

98,10

98,10

98,76

 

08

91 415 575,65

50 058 982,19

26 994 074,69

14 362 518,77

90 349 298,49

49 381 993,60

26 966 820,30

14 000 484,59

98,83

98,65

99,90

97,48

10

61 648 904,53

57 103 492,00

3 155 985,44

1 389 427,09

61 069 160,16

56 536 723,08

3 155 985,44

1 376 451,64

99,06

99,01

100,00

99,07

11

782 349,17

   782 349,17

   0,00

   0,00

782 349,17

   782 349,17

   0,00

   0,00

100,00

100,00

 

 

13

12 128,70

   12 128,70

   0,00

   0,00

12 128,70

   12 128,70

   0,00

   0,00

100,00

100,00

 

 

14

48 092 416,57

47 605 612,53

   9 000,00

   477 804,04

44 238 740,79

43 751 936,75

   9 000,00

   477 804,04

91,99

91,90

100,00

100,00

ВСЕГО

1 563 585 568,40

1 285 573 424,68

195 594 770,03

82 417 373,69

1 507 060 174,24

1 238 466 886,36

193 192 379,54

75 400 908,34

96,38

96,34

98,77

91,49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОТЧЁТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК И КРАСНОКАМЕНСКИЙ РАЙОН»

ЗА 2018 ГОД

 

ДОХОДЫ

За 2018 год в бюджет муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» поступило всего доходов 336 539,2 тыс. руб., в том числе:

На снижение фактического поступления налоговых доходов относительно годовых плановых назначений в первую очередь оказало влияние уменьшение поступления доходов от единого налога на вмененный доход (82,0% от годовых плановых назначений) и налога на добычу прочих полезных ископаемых (85,9% от годовых плановых назначений).  

Неналоговых 66 571,9 тыс. руб.- 91,8% от годовых бюджетных назначений.

На снижение фактического поступления над годовыми плановыми назначениями, в первую очередь, оказало влияние поступление от доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (90,2% от плановых назначений).

В бюджет муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» за 2018 год поступило собственных доходов 334 575,9 тыс. рублей, с учетом

- безвозмездных перечислений от бюджетов других уровней (903 212,4 тыс. рублей);

-доходов от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреждениями (1 866,8 тыс. рублей);

- возвратов остатков (-1 309,1 тыс. рублей)  

в бюджет муниципального района поступило всего 1 238 346,5 тыс. рублей.

Годовой бюджет муниципального района исполнен на 92,8 %.

 

Краткий анализ выполнения плана

за 2018 год основных поступлений

в бюджет муниципального района

«Город Краснокаменск и Краснокаменский район»

 

  • Налог на доходы физических лиц

   План по поступлению налога на доходы физических лиц выполнен на 102,8% или фактическое поступление - 123 993,2 тыс. рублей. К факту за 2017 год исполнение составляет 137,2% или на 33 619,3 тыс. рублей больше.

         Прямое влияние на рост поступления данного дохода, по сравнению с 2017 годом, оказало увеличение дополнительного норматива отчислений от налога на доходы физических лиц, заменяющего часть дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности с 4,6% в 2017 году до 7,4% в 2018 году.

     Удельный вес в общем поступлении собственных доходов составляет ≈33,2%.

  • Налог на добычу полезных ископаемых

   План по поступлению налога на добычу полезных ископаемых выполнен на 85,9% или фактическое поступление - 84 217,38 тыс. рублей. К факту за 2017 год исполнение составляет 99,5% или на 9 182,8 тыс. рублей меньше.

     На снижение поступления доходов в бюджет муниципального района от данного вида налога, по сравнению с 2018 годом, в большей части повлияло снижение объемов добычи полезного ископаемого, что напрямую повлияло на снижение налогооблагаемой базы.

Удельный вес в общем поступлении собственных доходов составляет ≈25,0%.

  • Единый налог на вмененный доход

План по поступлению единого налога на вменённый доход выполнен на 82,0%, или фактическое поступление – 46 149,7 тыс. рублей. К факту за 2017 год исполнение составляет 87,1%, или на 6 805,1 тыс. рублей меньше.

     На снижение поступления доходов в бюджет муниципального района от данного вида налога, по сравнению с 2017 годом, повлияло снижение количества плательщиков и уменьшение торговых площадей.  

Удельный вес в общем поступлении собственных доходов составляет ≈13,7%.

  • Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности.

   План по поступлению доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности выполнен на 90,2%, или фактическое поступление – 36 679,8 тыс. рублей. К факту за 2017 год исполнение составляет 84,7%, или на 6 609,4 тыс. рублей меньше.

     На снижение поступления данного вида дохода оказало влияние неполное вовлечение имеющихся в муниципальной собственности площадей в хозяйственную деятельность (отсутствие соискателей).Так же, причиной снижения доходов от аренды является расторжение договоров аренды с арендополучателями, не сданы в аренду земельные участки и имущество, запланированные к сдаче, не уплата долгов по решениям судов.

     Удельный вес в общем поступлении собственных доходов составляет ≈10,9%.

        План по поступлению государственной пошлины выполнен на 91,0%, или фактическое поступление - 9 182,8 тыс. рублей. К факту за 2017 год исполнение 126,6%. или на 1 930,5 тыс. рублей больше.

       Фактическое поступление данного вида дохода полностью зависит от платежей населения (госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями).

       Удельный вес в общем поступлении собственных доходов составляет ≈2,7%.

  • Плата за негативное воздействие на окружающую среду.

     План по поступлению доходов от платы за негативное воздействие на окружающую среду выполнен на 76,4%, или фактическое поступление – 10 175,9 тыс. рублей. К факту за аналогичный период 2017 года исполнение составляет 80,0%., или на 2 549,7 тыс. рублей меньше.

Основной причиной снижения поступления от данного вида доходов к факту за 2017 год является поступление от основного налогоплательщика ПАО «ППГХО» на 2 740,2 тыс. меньше (по исковым заявлениям Министерства природных ресурсов Забайкальского края).

        Удельный вес в общем поступлении собственных доходов составляет ≈3,0%.

  • Доходы от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности

План по поступлению доходов от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности выполнен на 121,2%, или фактическое поступление – 12 483,4 тыс. рублей. К факту за 2017 год исполнение составляет 66,6%. или на 6 269,5 тыс. рублей меньше.

Поступления данного вида дохода зависит от факта продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности и поступлений денежных средств от продажи имущества в рассрочку.

   Удельный вес в общем поступлении собственных доходов составляет ≈3,7%.

  • Штрафы, санкции, возмещение ущерба.

План по поступлению доходов от штрафов, санкций, возмещения ущерба выполнен на 81,1%, или фактическое поступление – 5 290,6 тыс. рублей. К факту за 2017 год исполнение составляет 66,9%. , или на 2 617,6 тыс. рублей меньше.

Поступление данного вида доходов напрямую зависит от количества наложенных администраторами штрафов.

Удельный вес в общем поступлении собственных доходов составляет ≈1,5%.

 

 

     АНАЛИЗ

ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ

БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК И КРАСНОКАМЕНСКИЙ РАЙОН»

ЗА 2018 ГОД

 

В целом по бюджету муниципального района исполнение по расходам за 2018 год составило 1 238 466,9 тыс.рублей или 96,3% от утверждённого плана на 2018 год.

За аналогичный период 2017 года расходы составили 1 065 926,2 тыс.руб., расходы в 2018 году увеличились или 172 540,7 тыс.руб. или на 16,2%.

Основное направление средств бюджета по предметным статьям бюджета:

Категории

2017 год

2018 год

% увеличения

СОШ педагоги

28 422,70

33 195,00

116,78%

ДОУ педагоги

23 341,30

32 243,00

138,14%

Доп.образование (образование)

28 897,40

38 672,36

133,83%

Доп.образование (культура)

28 897,40

40 067,94

138,66%

Культура

23 631,40

33 416,30

141,41%

Средства местного бюджета составили – 260 177,8 тыс.руб., что больше расходов по сравнению с 2017 годов на 50 238,1 тыс.руб. (2017 год – 209 939,7 тыс.руб.).

Средства краевого бюджета составили:

- на «доплату МРОТ» - 77 119,9 тыс.руб.,

- достижение целевых показателей «указных» категорий работников – 10 813,6 тыс.руб.,

- субвенции на заработную плату педагогических работников школ и дошкольных учреждений – 569 031,7 тыс.руб.,

  • Оплата коммунальных услуг – 71 551,7 тыс.руб. или 5,8% от расходов бюджета 2018 года. За прошлый год расходы по коммунальным услугам составили 65 039,0 тыс.руб, что на 6 512,7 тыс.рублей ниже, чем за 2018 год.   Увеличение расходов в 2018 году связано с увеличением тарифов по коммунальным услугам в среднем на 5,1%, оплатой коммунальных услуг за октябрь 2017 года и октябрь 2018 года в 2018 году. В 2018 году произошла смена поставщика коммунальных услуг по сельским школам и садам – «Забайкальский тепловик» (вместо ООО «Теплосервис»), тарифы которого значительно выше, чем у прежнего поставщика.
  • Приобретение   других услуг (услуги связи, транспортные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие услуги) – 55 976,6 тыс.руб. или   4,5% от всех расходов бюджета 2018 года, что на 2 737,5 тыс.рублей меньше расходов, чем за 2017 год – 58 714,1 тыс.руб. Основными расходами местного бюджета является обеспечение бесплатным питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях – 15 021,8 тыс.руб.

В 2018 году муниципальному району выделялись средства:

- за счёт резервного фонда Забайкальского края на мероприятия по проведению капитального ремонта образовательных организаций (работы по ремонту и восстановлению Целиннинской СОШ), пострадавших от ливневых дождей в июле 2018 года – 1 511,0 тыс.руб.;

- субсидии на погашение просроченной кредиторской задолженности по отдельным расходным обязательствам – по образовательным учреждениям погашена задолженность по медицинским осмотрам работников – 1 429,1 тыс.руб.

На 01 января 2018 года имеется кредиторская задолженность, в том числе и просроченная по услугам СЭС, пожарной охраны, тревожной сигнализации, дератизации, утилизации ТБО, продуктам питания ДОУ, питанием по СОШ («Юнрос»).

  • Социальные выплаты – 49 587,1 тыс.руб. или 4,0% от расходов бюджета за 2018 год, за аналогичный период прошлого года социальные выплаты составили 45 299,9 тыс. руб. Увеличение расходов на 4 287,2 тыс.руб., объясняется наличием кредиторской задолженности за 2017 год за счёт средств краевого бюджета субвенции на назначение и выплату ежемесячных денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей) – выплачено в 2018 году. Также увеличились выплаты доплат к пенсиям муниципальных служащих.
  • Материальных запасов за 2018 год приобретено на сумму 14 233,8 тыс.руб., что составляет 1,5% от всех расходов бюджета за 2018 год. За аналогичный период прошлого года расходы составили – 15 223,9   тыс.руб., снижение расходов на 990,1 тыс.руб.

По местному бюджету (всего – 11 661,5 тыс.руб.) наибольшие расходы составили:   приобретение ГМС – 3 319,5 тыс.руб., приобретение расходных материалов для выполнения ремонтных работ образовательных учреждений – 3 144,0 тыс.руб., уголь – 1 767,4 тыс.руб., приобретение продуктов питания в сельские ДОУ – 1 248,5 тыс.руб., а также хозяйственные товары, моющие средства, медикаменты и пр.

Из средств краевого бюджета (всего - 2 572,3 тыс.руб.) произведены расходы на средства обучения и воспитания для образовательных учреждений – 1 555,1 тыс.руб., продукты питания Целиннинской СОШ – 477,1 тыс.руб., канцтовары и компьютерное оборудование на осуществление деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними – 408,0 тыс.руб., спортивный инвентарь в летние оздоровительные лагеря – 117,6 тыс.руб. и пр.материалы.

  • Расходы на приобретение основных средств составляют – 11 433,6 тыс.руб., или 0,9% от всех расходов бюджета за 2018 год. За аналогичный период прошлого года расходы на приобретение основных средств составили 11 366,1 тыс.рублей, ниже расходов 2018 года на 67,5 тыс.руб.

За счёт средств краевого бюджета – 10 738,4 тыс.руб., в том числе 10 239,7 тыс.руб. – это средства обучения и воспитания для образовательных учреждений.

По местному бюджету приобретено на сумму 695,2 тыс.руб., в том числе за счет дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов из бюджета края – 395,1 тыс.руб.

Приобретено: Комитетом по управлению образованием - тахограф на автобус для перевозки детей, двигатель для дымохода в котельную с.Соктуй-Милозан, огнетушители, электрокотёл, сервер, туалетные кабинки (за счёт дотации на сбалансированность) счётчики учёта тепловой энергии для ДОУ и СОШ; по Комитету по финансам – гербовая печать, Комитетом молодёжной политики, культуры и спорта – книжный фонд, огнетушители, костюмы для проведения новогодних праздников; Администрацией – счётчики воды, огнетушители, цветной принтер.

  • Прочие расходы бюджета (уплата налогов, мероприятия) за 2017 год составили 6 000,6 тыс.рублей или 0,5% от расходов бюджета 2018 года, а за 2017 год расходы составили – 10 264,5 тыс.руб., что выше 2018 года на 4 263,9 тыс.руб. Снижение расходов в 2018 году обусловлено отменой налога на негативное воздействие на окружающую среду, так как организации не оказывают вредного воздействия на окружающую природную среду и своевременно организуют вывоз отходов; а также снижением расходов на приобретение подарочной и сувенирной продукции, цветов, представительских расходов. Увеличение расходов в 2017 году объясняется проведением выборов на Главу муниципального района и Совета муниципального района в размере 3 383,5 тыс.рублей.
  • Процентные платежи по бюджетному кредиту выплачены в 2018 году в размере – 12,1 тыс.руб., в 2017 году за аналогичный период в размере – 218,2 тыс.руб.
  • Межбюджетные трансферты в бюджеты поселений - открыто ассигнований – 104 353,5 тыс.рублей, что больше за аналогичный период прошлого года на 15 460,6 тыс.руб. Фактически за 2018 год перечислено – 100 478,6 тыс.рублей (2017 год – 88 161,4 тыс.руб.), что составляет 96,3% от плановых назначений, в том числе – дотации – 22 997,0 тыс.руб, субсидии – 50 540,0 тыс.руб., субвенции – 917,7 тыс.руб, иные межбюджетные трансферты – 26 023,9 тыс.руб.  

По итогам 2018 года по местному бюджету сложилась просроченная кредиторская задолженность в размере – 14 384,7 тыс.руб., в том числе:

- за коммунальные услуги – 10 356,6 тыс.руб.,

- прочие работы, услуги (утилизация твёрдых бытовых отходов, лабораторные исследование воды и песка в образовательных учреждениях, обслуживание охранной сигнализации, программное обеспечение, организация питания в СОШ («Юнрос») и пр.) – 2 194,5 тыс.руб.,

- возмещение затрат на пассажирские перевозки – 806,7 тыс.руб.,

- содержание имущества (охрана, пожарная сигнализация, дератизация и дезинфекция и пр.) – 651,2 тыс.руб.,

- материальные запасы (ГСМ, моющие средства, хозяйственные товары, продукты питания) – 238,8 тыс.руб.,

- транспортные услуги (подвоз воды, аренда фикалейной машины, подвоз продуктов) – 132,0 тыс.руб.,

- услуги связи – 4,9 тыс.руб.

Профицит   бюджета по исполнению на 01.01.2019 года составил - 120,8 тыс.руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Таблица № 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование

Исполнено за 2017 год

Утверждено в соответствии со сводной бюджетной росписью на 2018 год

Исполнено за 2018 год

Процент исполнения, %

Процент роста (+), снижения (-) в сравнении с 2017 годом

Примечание

Общегосударственные вопросы

52 716,1

64 490,1

61 691,5

95,7%

117,0%

По данному разделу отражено содержание органов местного самоуправления (Администрация МР, Совет МР, Комитет по финансам, КУМИ, КЭТР), другие общегосударственные вопросы. По разделу также отражены расходы по резервному фонду (отчёт прилагается); расходы по управлению муниципальной собственностью. Увеличение расходов в 2018 году расходы по данному разделу на 8 975,4 тыс.руб., в основном это связано с увеличением минимального размера оплаты труда и начислением на него районного коэффициента и северной надбавки (70%). Вошли затраты на коммунальные услуги, приобретение  ГСМ, установка пожарных шкафов и указателей в здании Администрации, расходы на публикацию НПА Администрации муниципального района.

Национальная оборона, всего

784,2

900,7

900,7

100,0%

114,9%

По национальной обороне средства освоены на 100%, всего расходов 900,7 тыс.руб. По данному разделу отражены средства субвенции из федерального бюджета на ведение воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (бюджеты сельских поселений). Расходы осуществлялись на выплату заработной платы, приобретение канцелярии, ГСМ, заправка картриджей.

в т.ч.

 

 

 

 

 

межбюджетные трансферты на исполнение государственных полномочий по содержанию военно-учетных столов на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

784,2

900,7

900,7

100,0%

114,9%

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность, всего

3 380,9

4 490,7

4 069,4

90,6%

120,4%

Финансирование по статье «Чрезвычайные ситуации» осуществляется в соответствии с порядком расходования средств по распоряжениям Администрации МР.  

в т.ч.

 

 

 

 

 

 

ГО и ЧС

1 596,9

400,0

0,0

0,0%

0,0%

Расходов в 2018 году не было.

Содержание ЕДДС

1 187,3

1 458,8

1 437,5

98,5%

121,1%

По данному разделу отражено содержание за счёт местного бюджета Единой диспетчерской службы, обеспечивающей деятельность Комитета экономического и территориального развития Администрации муниципального района.

Пожарная безопасность

596,7

2 631,9

2 631,9

100,0%

441,1%

В 2018 году указаны расходы по переданным полномочиям на сельские поселения: заработная плата, в том числе за счёт краевых средств (доплата МРОТ) и ГСМ - водители пожарных машин.

Национальная экономика, всего

7 650,2

27 923,1

8 239,0

4,3

107,7%

Финансирование по данному разделу производится по заявкам по фактическим расходам

в том числе

 

 

 

 

 

 

1. Отдел сельского хозяйства КЭТР

1 084,4

1 160,5

1 146,1

98,8%

105,7%

Отражены расходы по содержанию отдела сельского хозяйства Комитета экономического и территориального развития Администрации муниципального района со штатной численностью 2 единицы.

2. Субвенции по организации проведения мероприятий по содержанию безнадзорных животных

482,8

774,7

469,2

60,6%

97,2%

В 2018 году муниципальному району «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края были выделены субвенции  на осуществление полномочий по организации проведения мероприятий по содержанию безнадзорных животных в объёме 774.7 тыс.руб., исполнение на 31 декабря 2018 года составило – 469,2 тыс.руб. – финансирование производилось по выставленным счетам. Контракт заключён с учреждением ИТК-10.

3. Администрирование государственного полномочия по организации проведения мероприятий по содержанию безнадзорных животных

85,6

85,6

85,6

100,0%

100,0%

По данному разделу в 2018 году отразились межбюджетные трансферты на исполнение государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову, содержанию безнадзорных животных

4. Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта

3 569,7

7 664,0

5 139,5

67,1%

144,0%

По муниципальному району предусмотрено частичное возмещение убытков от пассажирских перевозок между поселениями муниципального района  автомобильным транспортом.

5. Дорожное хозяйство (дорожные фонды), всего

1 097,5

16 839,7

0,0

0,0%

0,0%

По подразделу 0409 отражены расходы за счёт субсидий из Дорожного фонда бюджета Забайкальского края, а также средства дорожных фондов местных бюджетов на содержание и ремонт дорог. Средства дорожного фонда муниципального района расходовались по фактической потребности, остатки перешли на 2019 год.

     в том числе

 

 

 

 

 

- субсидии за счёт дорожного фонда из бюджета Забайкальского края

996,2

0,0

0,0

 

0,0%

- расходы за счёт муниципального дорожного фонда

101,3

16 839,7

0,0

0,0%

0,0%

6. Другие вопросы в области национальной экономики

1 330,2

1 398,6

1 398,6

100,0%

105,1%

По подразделу отражены расходы Комитета экономического и территориального развития Администрации муниципального района.

     в том числе

 

 

 

 

 

 

- софинансирование расходов на проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой программы «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учёта недвижимости (2014 – 2019 годы)

0,0

127,9

127,9

100,0%

 

Комитету по управлению муниципальным имуществом в 2018 году выделены средства на проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой программы «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учёта недвижимости (2014 – 2019 годы)» - федеральный бюджет – 119,5 тыс.руб., краевой – 7,6 тыс.руб., софинансирование местного бюджета – 0,8 тыс.руб.

- софинансирование расходов по государственной поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также реализация мероприятий по поддержке молодёжного предпринимательства

1 327,5

1 266,9

1 266,9

100,0%

95,4%

Выделялись субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодёжного предпринимательства городскому поселению

- администрирование льготного проезда на городском и пригородном транспорте для отдельных категорий граждан

2,7

3,8

3,8

100,0%

140,7%

 

Жилищно-коммунальное хозяйство, всего

38 155,5

27 158,8

27 158,8

100,0%

71,2%

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

1. Коммунальное хозяйство

4 422,6

3 391,3

3 391,3

100,0%

76,7%

 

- межбюджетные трансферты на поддержку коммунального хозяйства бюджетам сельских поселений

4 422,6

2 869,3

2 869,3

100,0%

64,9%

По данному разделу отражены иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджета муниципального района на исполнение полномочий муниципального района по обеспечению тепло- и водоснабжения населения поселения «Ковылинское», в том числе на повышение "доплаты МРОТ".

- модернизация объектов теплоэнергетики и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности

0,0

522,0

522,0

100,0%

 

Субсидии в рамках государственной программы Забайкальского края на модернизацию объектов теплоэнергетики и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности - ремонт водонапорной башни, приобретение насоса и запчастей для ремонта котельной

2. Благоустройство, всего

19 021,2

23 767,5

23 767,5

100,0%

125,0%

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

- субсидия на реализацию мероприятий проекта «Забайкалье – территория будущего»

0,0

10 000,0

10 000,0

100,0%

 

Субсидия на реализацию мероприятий проекта «Забайкалье – территория будущего» из бюджета субъекта выделена городскому поселению

- субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды

19 021,2

13 767,5

13 767,5

100,0%

72,4%

Средства направлены в ГП на обустройство мест массового отдыха населения, капитальный ремонт дворовых территорий.

3. Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

14 711,7

0,0

0,0

 

0,0%

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

- дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов) Забайкальского края, выделена на погашение просроченной кредиторской задолженности 2016 года по КГН

14 711,7

0,0

0,0

 

 

В 2017 году профинансирована кредиторская задолженность по ГП 2016 года на развитие инфраструктуры  городского поселения "Город Краснокаменск" и муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края, данные средства были выделены в виде дотации на  поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов МР.

Образование, всего

834 551,9

1 005 047,4

985 942,3

98,1%

118,1%

По данному разделу финансируется Комитет по образованию и подведомственные учреждения, Детская художественная школа, Детская школа искусств,

в том числе:

 

 

 

 

 

- Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений дошкольного образования

296 401,8

403 742,6

397 155,5

98,4%

134,0%

Отражаются расходы по дошкольным образовательным учреждениям КУО. Увеличение расходов на 100 753,7 тыс.руб., связано в увеличением целевых показателей педагогических работников, ростом "доплаты МРОТ" прочего персонала.

- Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных общеобразовательных учреждений

411 572,0

448 013,8

437 709,1

97,7%

106,4%

Отражаются расходы по общеобразовательным учреждениям КУО. Увеличение расходов на 26 137,1 тыс.руб., связано в увеличением целевых показателей педагогических работников.

- Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений дополнительного образования

79 026,1

93 087,1

91 622,2

98,4%

115,9%

Отражаются расходы по учреждениям дополнительного образования - ДЮСШ, ДЮЦ (КУО) и ДШИ, ДХШ (КМПКиС). Увеличение расходов на 12 596,1 тыс.руб., связано в увеличением целевых показателей педагогических работников, ростом "доплаты МРОТ" прочего персонала.

- Организация отдыха и оздоровления детей

1 864,2

1 769,6

1 769,6

100,0%

94,9%

По данному разделу отражаются расходы на оздоровление детей, в том числе на реализацию мероприятий по развитию системы отдыха и оздоровления детей в Забайкальском крае

- Другие вопросы в области образования

45 687,8

58 434,3

57 685,9

98,7%

126,3%

Увеличение на 11 998,1 тыс.руб., это связано с ростом "доплаты МРОТ" прочего персонала. По подразделу 0709 отражены расходы Комитета по управлению образованием: -
- расходы аппарата КУО; - расходы, связанные с передачей администрирования государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними (11 шт.ед.) – 6 622,1 тыс.руб.;
- отдела развития образования и инновационной деятельности,
- централизованной бухгалтерии (в том числе расходы, связанные с осуществлением государственных полномочий в области образования – это администрирование отдельных государственных полномочий в сфере образования по предоставлению компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях; на обеспечение бесплатным питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях; на предоставление компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на обучение по основным общеобразовательным программам на дому – всего 140,5 тыс.руб.);
- ремонтной эксплуатационно-технической службы Комитета по управлению образованием муниципального района, обслуживающей Комитет по управлению образованием и образовательные учреждения района.

Средства федерального бюджета

2 247,6

0,0

0,0

 

0,0%

В 2018 году из федерального бюджета средства не выделялись. В 2017 году были направлены на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы; на расходы по внедрению в общеобразовательных организациях системы мониторинга здоровья обучающихся на основе отечественной технологической платформы в рамках основного мероприятия "Реализация иных проектов в области медицинской промышленности" подпрограммы "Развитие производства медицинских изделий" государственной программы Российской Федерации "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности" на 2013 - 2020 годы.

Средства из бюджета края

587 529,2

669 136,6

668 551,9

99,9%

113,8%

По краевому бюджету отражены расходы на обеспечение гос.гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, общего образования в общеобразовательных учреждениях;   субсидия на оплату труда отдельных категорий работников муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций, непосредственно не связанных с реализацией образовательных программ; обеспечение бесплатного питания детей из малоимущих семей; осуществление государственных полномочий в сфере государственного управления; администрирование государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними; субсидии на оздоровление детей в летний период. Также выделялись: 1) субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы (на доплату МРОТ) - 67 447,5 тыс.руб.; 2) субсидии на выполнение указов Президента Российской Федерации по повышению оплаты труда отдельных категорий работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района (педагогические работники учреждения дополнительного образования) - 3 921,8 тыс.руб.; 3) субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на погашение просроченной кредиторской задолженности по отдельным расходным обязательствам местных бюджетов (средства направлены на коммунальные услуги и оплату медицинских осмотров работников образования) - 4 210,0 тыс.руб.; 4) межбюджетный трансферт на реализацию мероприятий по проведению капитального ремонта (работы по ремонту и восстановлению кровель) муниципальных общеобразовательных организаций за счёт средств резервного фонда Правительства Забайкальского края (Целиннинская СОШ) - 1 511,0 тыс.руб. Увеличение средств на 81 022,7 тыс.руб. объясняется увеличением целевых показателей "указных" категорий работников (учителя, воспитатели, педагоги и т.п.), увеличением МРОТ с начислением на него районного коэффициента и северной надбавки (70%).

Средства районного бюджета

244 775,2

335 910,8

317 390,4

94,5%

129,7%

Увеличение расходов на 72 615,2 тыс.руб. В 2017 году из бюджета Забайкальского края выделялась субсидия на оплату труда отдельных категорий работников муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций, непосредственно не связанных с реализацией образовательных программ, в 2018 году указанные расходы были из местного бюджета (ЦСт 71202). Также увеличение произошло из-за   увеличения целевых показателей "указных" категорий работников в части софинансирования краевых средств (педагоги дополнительного образования), софинансирования доплаты МРОТ с начислением на него районного коэффициента и северной надбавки (70%).

Культура, кинематография, всего

31 082,6

50 059,0

49 382,0

98,6%

158,9%

По данному разделу   отражены расходы учреждений культуры Комитета молодёжной политики, культуры и спорта (РДК «Строитель» и библиотека ЦРБ). А также расходы аппарата и централизованная бухгалтерия Комитета молодежной политики, культуры и спорта муниципального района

в том числе

 

 

 

 

 

 

1. Проведение мероприятий

108,5

200,0

200,0

100,0%

184,3%

 

2. Финансирование Комитета молодежной политики, культуры и спорта, в том числе в 2017 году субсидии из средств краевого бюджета в целях софинансирования расходных обязательств бюджета муниципального района по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района

30 234,2

44 459,7

43 782,7

98,5%

144,8%

Увеличение расходов на 13 548,5 тыс.руб. Изменения связаны с увеличением 1) целевых показателей "указных" категорий работников (работники учреждения культуры) - 9 437,3 тыс.руб., в том числе за счёт средств краевого бюджета - 7 875,9 тыс.руб., 2) доплаты МРОТ - 4 962,7 тыс.руб., в том числе за счёт краевого бюджета - 4 438,5 тыс.руб. Также были направлены субсидии городскому поселению.

3. Субсидии на поддержку отрасли культуры

151,0

4 839,9

4 839,9

100,0%

 

Субсидии на поддержку отрасли культуры в размере 4 374 ,9 тыс.руб., в том числе федеральный бюджет – 4 112,4 тыс.руб., краевой бюджет – 262,5 тыс.руб.. Софинансирование местного бюджета – 464,9 тыс.руб. Всего – 4 839,8 тыс.руб.
1) КМПКиС - комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации в размере 11,5 тыс.руб., в том числе ФБ – 10,8 тыс.руб., КБ – 0,7 тыс.руб. Софинансирование местного бюджета – 0,1 тыс.руб. Всего по программе профинансировано – 11,6 тыс.руб.
2) КМПКиС - подключение муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек в субъектах Российской Федерации к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки в размере 80,1 тыс.руб., в том числе ФБ – 75,3 тыс.руб., КБ – 4,8 тыс.руб. Софинансирование местного бюджета – 0,8 тыс.руб. Всего по программе профинансировано – 80,9 тыс.руб.
3) КМПКиС - государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры в размере 106,4 тыс.руб., в том числе ФБ – 100,0 тыс.руб., КБ – 6,4 тыс.руб.
4) Сельский Дом культуры СП «Целиннинское» - комплексные мероприятия, направленные на создание и модернизацию учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая обеспечение инфраструктуры (в том числе строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий), приобретение оборудования для оснащения учреждений и привлечение специалистов культурно-досуговой деятельности в целях обеспечения доступа к культурным ценностям и творческой самореализации жителей сельской местности в размере   4 176,9 тыс.руб., в том числе   ФБ – 3 926,3 тыс.руб., КБ – 250,6 тыс.руб. Софинансирование местного бюджета – 464,1 тыс.руб. Всего по программе профинансировано – 4 641,0 тыс.руб.

4. Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек

588,9

0,0

0,0

 

 

В 2017 году софинансирование расходов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек на иные цели

5. Софинансирование расходов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

0,0

559,4

559,4

100,0%

 

Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в размере 553,8 тыс.руб., в том числе ФБ – 520,6 тыс.руб., КБ – 33,2 тыс.руб. Софинансирование местного бюджета – 5,6 тыс.руб.. Всего – 559,4 тыс.руб. Приобретено в сельском поселении «Богдановское» – концертные костюмы, мебель, музыкальная аппаратура, оргтехника

Социальная политика, всего

54 436,1

57 103,5

56 536,8

99,0%

103,9%

По данному разделу отражаются расходы на пенсионное обеспечение, социальное обеспечение населения, охрану семьи и детства и другие вопросы в области социальной политики. Увеличение расходов на 5 034,5 тыс.руб.

в том числе:

 

 

 

 

 

 

пенсионное обеспечение

4 067,1

6 382,7

6 382,7

100,0%

156,9%

Увеличение расходов составило - 2 315,6 тыс.руб. Снижение в 2017 году расходов было из-за снижения выплат доплат к пенсии, решением Совета муниципального района от 26.04.2017 года № 26 было установлено, что выплата пенсий за выслугу лет осуществляется с применением коэффициента 0,9. На 2018 год данное решение не распространялось.

социальное обеспечение населения

1 342,2

6 580,2

6 491,1

98,6%

483,6%

Увеличение средств на 5 148,9 тыс.руб. По данному направлению отражаются субвенции на осуществление государственного полномочия по организации социальной поддержки отдельных категорий граждан путем обеспечения льготного проезда на городском и пригородном пассажирском транспорте общего пользования (кроме воздушного и железнодорожного) в размере 5 400,0 тыс.руб., что выше 2017 года на 4 737,2 тыс.руб. (краевой бюджет); расходы на единовременные выплаты Почётным гражданам, адресная помощь малоимущим - 162,2 тыс.руб.; субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильём молодых семей в размере – 928,8 тыс.руб.

охрана семьи и детства

47 065,5

43 536,4

43 058,8

98,9%

91,5%

Снижение расходов на 4 006,7 тыс.руб. за счёт средств краевого бюджета. По разделу отражены расходы:
- на предоставление компенсации  части родительской платы за содержание ребёнка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в размере – 4 520,5 тыс.руб., в том числе за счёт средств краевого бюджета -  2 934,3 тыс.руб., местного бюджета – 1 586,2 тыс.руб. (включая почтовые расходы – 16,6 тыс.руб.),
- по предоставление компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на обучение по основным общеобразовательным программам на дому в размере 540,7 тыс.руб.,
- на осуществление деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними, осуществляемые за счет субвенций из бюджета края в размере – 37 997,6 тыс.руб. К данным расходам относятся расходы на содержание ребёнка в семье опекуна и приёмной семье, вознаграждение, причитающееся опекуну и приёмному родителю, а также назначение и выплата ежемесячных денежных средств лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигшим 18 лет, но продолжающим обучение по очной форме обучения в общеобразовательном учреждении.

другие вопросы в области социальной политики

1 961,3

604,2

604,2

100,0%

30,8%

Субсидии на мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы в размере 570,0 тыс.руб., в том числе ФБ – 535,8 тыс.руб., КБ – 34,2 тыс.руб. Софинансирование местного бюджета – 34,2 тыс.руб. Всего по программе профинансировано – 604,2 тыс.руб.

Физическая культура, всего

752,7

782,3

782,3

100,0%

103,9%

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

- Финансирование содержание 1 ед. ОМСУ и проведение мероприятий

609,2

647,3

647,3

100,0%

106,3%

По данному разделу отражаются средства местного бюджета муниципального района на организацию и проведение спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий на территории муниципального района, а также отражены расходы на содержание 1 единицы органов местного самоуправления Комитет молодежной политики, культуры и спорта Администрации муниципального района

- Мероприятия в области физической культуры и спорта

143,5

135,0

135,0

100,0%

94,1%

Обслуживание муниципального долга

257,6

12,2

12,2

100,0%

4,7%

 

Межбюджетные трансферты

42 158,3

47 605,6

43 751,9

91,9%

103,8%

По данному разделу отражены расходы на   перечисление дотации поселениям на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности за счет местного и краевого бюджетов, а также средства субсидий, субвенций из краевого и федерального бюджетов, передаваемые поселениям.

ВСЕГО

1 065 926,1

1 285 573,4

1 238 466,9

96,3%

116,2%

 

 

     

    Скачать файл