Проект решения О проекте решения Совета муниципального района «Об исполнении бюджета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края за 2018 год»

Версия для слабовидящих

: Опубликовано: 06 Мая 2019; Создано: 06 Мая 2019; Просмотров: 815

ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК И КРАСНОКАМЕНСКИЙ РАЙОН»

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

«___» ______ 2019 года № ______

г. Краснокаменск

О проекте решения Совета муниципального района «Об исполнении бюджета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края за 2018 год»

Рассмотрев представленный Администрацией проект решения «Об исполнении бюджета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» за 2018 год», руководствуясь ст. 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, ст. 27 Устава муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края, Положением о порядке проведения публичных слушаний на территории муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края, Совет муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» решил:

1.Принять проект решения Совета «Об исполнении бюджета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» за 2018 год» (прилагается).
2.Вынести проект решения Совета «Об исполнении бюджета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» за 2018 год» на публичные слушания.
3.Обнародовать настоящее решение на официальном веб-сайте муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края www.adminkr.ru.

Глава муниципального района А.У.Заммоев

Председатель Совета Б.Б.Колесаев

ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК И КРАСНОКАМЕНСКИЙ РАЙОН»

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

«___» ___________ 2019 года № ______

г. Краснокаменск

Об исполнении бюджета

муниципального района

«Город Краснокаменск

и Краснокаменский район»

Забайкальского края за 2018 год

Рассмотрев решение Совета муниципального района «Об исполнении бюджета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края за 2018 год», руководствуясь статьей 27 Устава муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края, статьями 39 - 41 Положения о бюджетном процессе в муниципальном районе «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края, Совет муниципального района р е ш и л:

1.Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края за 2018 год по доходам в сумме238 346,1 тысяча рублей, по расходам в сумме 1 238 466,9 тысяч рублей, с превышением расходов над доходами в сумме 120,8 тысяч рублей (приложения №№ 1-4).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Слава труду» и обнародовать настоящее решение на официальном веб-сайте муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края www.adminkr.ru.

Глава муниципального района А.У.Заммоев

Председатель Совета Б.Б.Колесаев

		Приложение № 1 к проекту решения Совета "Об исполнении бюджета муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края за 2018 год" от ___ ________ 2019 года № _____
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ
БЮДЖЕТА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД (ТЫС. РУБ.)

Код бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	Уточненный на 2018 год	Утверждено на 2018 год	Исполнено за 2018 г.	Процент испол-нения


1	2	3	4	5	6
1 00 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ	362 691,6	362 691,6	336 442,8	93%
1 01 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	120 604,5	120 604,5	123 993,2	103%
1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	120 604,5	120 604,5	123 993,2	103%
1 03 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ	3 916,0	3 916,0	4 662,4	119%
1 03 02000 01 0000 110	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ	3 916,0	3 916,0	4 662,4	119%
1 05 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	57 560,0	57 560,0	47 812,4	83%
1 05 02000 01 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	56 270,0	56 270,0	46 149,7	82%
1 05 03000 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	340,0	340,0	353,7	104%
1 05 04000 01 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	950,0	950,0	1 309,0	138%
1 07 00000 00 0000 000	НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	97 997,8	97 997,8	84 217,3	86%
1 07 01020 01 0000 110	Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых	1 431,1	1 431,1	1 071,9	75%
1 07 01030 01 0000 110	Налог на добычу прочих полезных ископаемых	86 943,9	86 943,9	68 364,0	79%
1 07 01060 01 0000 110	Налог на добычу полезных ископаемых в виде угля	9 622,8	9 622,8	14 781,4	154%
1 08 00000 00 1000 000	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	10 090,0	10 090,0	9 182,8	91%
1 09 00000 00 0000 000	ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОТМЕНЁННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ	0,0	0,0	0,0
1 11 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	40 673,6	40 673,6	36 679,8	90%
1 11 05000 00 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	24 163,6	24 163,6	21 065,3	87%
1 11 07000 00 0000 120	Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	2 010,0	2 010,0	638,8	32%
1 11 09000 00 0000 120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	14 500,0	14 500,0	14 975,7	103%
1 12 00000 00 0000 000	ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	13 323,5	13 323,5	10 175,9	76%
1 13 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	1 706,2	1 706,2	1 866,8	109%
00011400000000000000	ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	10 300,0	10 300,0	12 483,4	121%
1 16 00000 00 0000 000	ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	6 520,0	6 520,0	5 290,6	81%
1 17 00000 00 0000 000	ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	0,0	0,0	78,2
1 17 01050 05 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов	0,0	0,0	75,4
1 17 05050 05 0000 180	Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов	0,0	0,0	2,8
2 00 00000 00 0000 000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ	903 494,6	903 514,0	901 903,3	100%
ИТОГО ДОХОДОВ		1 266 186,2	1 266 205,6	1 238 346,1	98%

							Приложение № 2 к проекту решения Совета "Об исполнении бюджета муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края за 2018 год" от ___ ________ 2019 года № _____
Исполнение расходов бюджета муниципального района по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального района за 2018 год

	Вед-во	Рз	Пр	ЦСР	ВР	Утвержде-но в бюджете на 2018 год, тыс.руб	Утверждено сводной бюджетной росписью на 2018 год (тыс.руб.)	Исполнено за 2018 год (тыс.руб.)	Процент исполнения, (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Администрация муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края	901					33 806,1	33 806,1	31 418,1	92,9
Общегосударственные вопросы	901	01				27 172,0	27 172,0	24 873,2	91,5
Функционирование высшего должностного лица местного самоуправления	901	01	02			1 590,7	1 590,7	1 566,3	98,5
Непрограммная деятельность	901	01	02	55		1 590,7	1 590,7	1 566,3	98,5
Глава муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район"	901	01	02	55 0 00 20300		1 590,7	1 590,7	1 566,3	98,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями	901	01	02	55 0 00 20300	100	1 590,7	1 590,7	1 566,3	98,5
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления	901	01	02	55 0 00 20300	120	1 590,7	1 590,7	1 566,3	98,5
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций	901	01	04			8 866,5	8 866,5	8 529,5	96,2
Непрограммная деятельность	901	01	04	55		8 866,5	8 866,5	8 529,5	96,2
Центральный аппарат	901	01	04	55 0 00 20400		8 536,7	8 536,7	8 199,7	96,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями	901	01	04	55 0 00 20400	100	7 359,3	7 359,3	7 303,7	99,2
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления	901	01	04	55 0 00 20400	120	7 359,3	7 359,3	7 303,7	99,2
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	901	01	04	55 0 00 20400	200	1 169,4	1 169,4	889,7	76,1
Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	901	01	04	55 0 00 20400	240	1 169,4	1 169,4	889,7	76,1
Иные бюджетные ассигнования	901	01	04	55 0 00 20400	800	8,0	8,0	6,3	78,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей	901	01	04	55 0 00 20400	850	8,0	8,0	6,3	78,8
Субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы	901	01	04	55 0 00 78183		203,9	203,9	204,0	100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями	901	01	04	55 0 00 78183	100	203,9	203,9	203,9	100,0
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления	901	01	04	55 0 00 78183	120	203,9	203,9	203,9	100,0
Осуществление государственного полномочия по созданию административных комиссий	901	01	04	55 0 00 79207		0,4	0,4	0,4	100,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	901	01	04	55 0 00 79207	200	0,4	0,4	0,4	100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	901	01	04	55 0 00 79207	240	0,4	0,4	0,4	100,0
Осуществление государственных полномочий в сфере государственного управления	901	01	04	55 0 00 79220		102,8	102,8	102,7	99,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями	901	01	04	55 0 00 79220	100	72,3	72,3	72,2	99,9
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления	901	01	04	55 0 00 79220	120	72,3	72,3	72,2	99,9
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	901	01	04	55 0 00 79220	200	30,5	30,5	30,5	100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	901	01	04	55 0 00 79220	240	30,5	30,5	30,5	100,0
Софинансирование субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы	901	01	04	55 0 00 S8183		22,7	22,7	22,7	100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями	901	01	04	55 0 00 S8183	100	22,7	22,7	22,7	100,0
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления	901	01	04	55 0 00 S8183	120	22,7	22,7	22,7	100,0
Судебная система	901	01	05			112,1	112,1	0,0	0,0
Непрограммная деятельность	901	01	05	55		112,1	112,1	0,0	0,0
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	901	01	05	55 0 00 51200		112,1	112,1	0,0	0,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	901	01	05	55 0 00 51200	200	112,1	112,1	0,0	0,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	901	01	05	55 0 00 51200	240	112,1	112,1	0,0	0,0
Другие общегосударственные вопросы	901	01	13			16 602,7	16 602,7	14 777,4	89,0
Непрограммная деятельность	901	01	13	55		16 602,7	16 602,7	14 777,4	89,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания	901	01	13	55 0 00 09300		13 687,8	13 687,8	11 862,5	86,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями	901	01	13	55 0 00 09300	100	6 564,9	6 564,9	6 531,7	99,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	901	01	13	55 0 00 09300	110	6 564,9	6 564,9	6 531,7	99,5
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	901	01	13	55 0 00 09300	200	6 328,7	6 328,7	4 538,7	71,7
Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	901	01	13	55 0 00 09300	240	6 328,7	6 328,7	4 538,7	71,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	901	01	13	55 0 00 09300	300	132,8	132,8	132,8	100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	901	01	13	55 0 00 09300	320	132,8	132,8	132,8	100,0
Иные бюджетные ассигнования	901	01	13	55 0 00 09300	800	661,4	661,4	659,3	99,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей	901	01	13	55 0 00 09300	850	661,4	661,4	659,3	99,7
Субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы	901	01	13	55 0 00 78183		2 623,6	2 623,6	2 623,6	100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями	901	01	13	55 0 00 78183	100	2 623,6	2 623,6	2 623,6	100,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	901	01	13	55 0 00 78183	110	2 623,6	2 623,6	2 623,6	100,0
Софинансирование субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы	901	01	13	55 0 00 S8183		291,3	291,3	291,3	100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями	901	01	13	55 0 00 S8183	100	291,3	291,3	291,3	100,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	901	01	13	55 0 00 S8183	110	291,3	291,3	291,3	100,0
Социальная политика	901	10				6 634,1	6 634,1	6 544,9	98,7
Пенсионное обеспечение	901	10	01			6 382,7	6 382,7	6 382,7	100,0
Непрограммная деятельность	901	10	01	55		6 382,7	6 382,7	6 382,7	100,0
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих	901	10	01	55 0 00 49110		6 382,7	6 382,7	6 382,7	100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	901	10	01	55 0 00 49110	300	6 382,7	6 382,7	6 382,7	100,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	901	10	01	55 0 00 49110	310	6 382,7	6 382,7	6 382,7	100,0
Социальное обеспечение население	901	10	03			251,4	251,4	162,2	64,5
Непрограммная деятельность	901	10	03	55		251,4	251,4	162,2	64,5
Оказание других видов социальной помощи	901	10	03	55 0 00 05033		251,4	251,4	162,2	64,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	901	10	03	55 0 00 05033	300	251,4	251,4	162,2	64,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	901	10	03	55 0 00 05033	310	251,4	251,4	162,2	64,5
Комитет по финансам Администрации муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район"	902					112 653,4	112 653,4	108 264,9	96,1
Общегосударственные вопросы	902	01				22 218,1	22 218,1	22 104,4	99,5
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций	902	01	04			1 607,2	1 607,2	1 607,2	100,0
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2016-2020 годы»	902	01	04	04		1 590,2	1 590,2	1 590,2	100,0
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе"	902	01	04	04 3		1 590,2	1 590,2	1 590,2	100,0
Основное мероприятие "Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района при передаче их на уровень поселений в соответствии с заключенными соглашениями"	902	01	04	04 3 01		899,3	899,3	899,3	100,0
Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района при их передаче на уровень поселений в соответствии с заключенными соглашениями	902	01	04	04 3 01 25020		899,3	899,3	899,3	100,0
Межбюджетные трансферты	902	01	04	04 3 01 25020	500	899,3	899,3	899,3	100,0
Иные межбюджетные трансферты	902	01	04	04 3 01 25020	540	899,3	899,3	899,3	100,0
Основное мероприятие "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертам бюджетам поселений"	902	01	04	04 3 02		690,9	690,9	690,9	100,0
Субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы	902	01	04	04 3 02 78183		690,9	690,9	690,9	100,0
Межбюджетные трансферты	902	01	04	04 3 02 78183	500	690,9	690,9	690,9	100,0
Субсидии	902	01	04	04 3 02 78183	520	690,9	690,9	690,9	100,0
Непрограммная деятельность	902	01	04	55		17,0	17,0	17,0	100,0
Исполнение органами местного самоуправления государственных полномочий по созданию административных комиссий	902	01	04	55 0 00 79207		17,0	17,0	17,0	100,0
Межбюджетные трансферты	902	01	04	55 0 00 79207	500	17,0	17,0	17,0	100,0
Субвенции	902	01	04	55 0 00 79207	530	17,0	17,0	17,0	100,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) контроля	902	01	06			7 837,8	7 837,8	7 774,1	99,2
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2016-2020 годы»	902	01	06	04		7 837,8	7 837,8	7 774,1	99,2
Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма"	902	01	06	04 5		7 837,8	7 837,8	7 774,1	99,2
Основное мероприятие "Обеспечение выполнения установленных функций"	902	01	06	04 5 01		7 837,8	7 837,8	7 774,1	99,2
Центральный аппарат	902	01	06	04 5 01 20400		5 513,6	5 513,6	5 449,9	98,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями	902	01	06	04 5 01 20400	100	5 089,4	5 089,4	5 078,2	99,8
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления	902	01	06	04 5 01 20400	120	5 089,4	5 089,4	5 078,2	99,8
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	902	01	06	04 5 01 20400	200	422,6	422,6	370,1	87,6
Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	902	01	06	04 5 01 20400	240	422,6	422,6	370,1	87,6
Иные бюджетные ассигнования	902	01	06	04 5 01 20400	800	1,6	1,6	1,6	100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	902	01	06	04 5 01 20400	850	1,6	1,6	1,6	100,0
Осуществление органами местного самоуправления муниципального района части переданных полномочий сельских поселений по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями	902	01	06	04 5 01 25106		2 149,2	2 149,2	2 149,2	100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями	902	01	06	04 5 01 25106	100	2 102,6	2 102,6	2 102,6	100,0
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления	902	01	06	04 5 01 25106	120	2 102,6	2 102,6	2 102,6	100,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	902	01	06	04 5 01 25106	200	46,6	46,6	46,6	100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	902	01	06	04 5 01 25106	240	46,6	46,6	46,6	100,0
Осуществление государственного полномочия по расчёту и предоставлению дотаций бюджетам поселений, а также по установлению отдельных нормативов формирования расходов	902	01	06	04 5 01 79205		175,0	175,0	175,0	100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями	902	01	06	04 5 01 79205	100	174,6	174,6	174,6	100,0
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления	902	01	06	04 5 01 79205	120	174,6	174,6	174,6	100,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	902	01	06	04 5 01 79205	200	0,4	0,4	0,4	100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	902	01	06	04 5 01 79205	240	0,4	0,4	0,4	100,0
Резервные фонды	902	01	11			50,0	50,0	0,0	0,0
Непрограммная деятельность	902	01	11	55		50,0	50,0	0,0	0,0
Резервные фонды местных администраций	902	01	11	55 0 00 07500		50,0	50,0	0,0	0,0
Иные бюджетные ассигнования	902	01	11	55 0 00 07500	800	50,0	50,0	0,0	0,0
Резервные средства	902	01	11	55 0 00 07500	870	50,0	50,0	0,0	0,0
Другие общегосударственные вопросы	902	01	13			12 723,1	12 723,1	12 723,1	100,0
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2016-2020 годы»	902	01	13	04		12 723,1	12 723,1	12 723,1	100,0
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе"	902	01	13	04 3		12 723,1	12 723,1	12 723,1	100,0
Основное мероприятие "Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района при передаче их на уровень поселений в соответствии с заключенными соглашениями"	902	01	13	04 3 01		1 486,8	1 486,8	1 486,8	100,0
Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района при их передаче на уровень поселений в соответствии с заключенными соглашениями	902	01	13	04 3 01 25020		1 486,8	1 486,8	1 486,8	100,0
Межбюджетные трансферты	902	01	13	04 3 01 25020	500	1 486,8	1 486,8	1 486,8	100,0
Иные межбюджетные трансферты	902	01	13	04 3 01 25020	540	1 486,8	1 486,8	1 486,8	100,0
Основное мероприятие "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертам бюджетам поселений"	902	01	13	04 3 02		11 236,3	11 236,3	11 236,3	100,0
Субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы	902	01	13	04 3 02 78183		11 236,3	11 236,3	11 236,3	100,0
Межбюджетные трансферты	902	01	13	04 3 02 78183	500	11 236,3	11 236,3	11 236,3	100,0
Субсидии	902	01	13	04 3 02 78183	520	11 236,3	11 236,3	11 236,3	100,0
Национальная оборона	902	02				900,7	900,7	900,7	100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	902	02	03			900,7	900,7	900,7	100,0
Непрограммная деятельность	902	02	03	55		900,7	900,7	900,7	100,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	902	02	03	55 0 00 51180		900,7	900,7	900,7	100,0
Межбюджетные трансферты	902	02	03	55 0 00 51180	500	900,7	900,7	900,7	100,0
Субвенции	902	02	03	55 0 00 51180	530	900,7	900,7	900,7	100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	902	03				3 031,9	3 031,9	2 631,9	86,8
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	902	03	09			400,0	400,0	0,0	0,0
Непрограммная деятельность	902	03	09	55		400,0	400,0	0,0	0,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий техногенного характера	902	03	09	55 0 00 21801		400,0	400,0	0,0	0,0
Иные бюджетные ассигнования	902	03	09	55 0 00 21801	800	400,0	400,0	0,0	0,0
Резервные средства	902	03	09	55 0 00 21801	870	400,0	400,0	0,0	0,0
Обеспечение пожарной безопасности	902	03	10			2 631,9	2 631,9	2 631,9	100,0
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2016-2020 годы»	902	03	10	04		2 631,9	2 631,9	2 631,9	100,0
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе"	902	03	10	04 3		2 631,9	2 631,9	2 631,9	100,0
Основное мероприятие "Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района при передаче их на уровень поселений в соответствии с заключенными соглашениями"	902	03	10	04 3 01		684,9	684,9	684,9	100,0
Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района при их передаче на уровень поселений в соответствии с заключенными соглашениями	902	03	10	04 3 01 25020		684,9	684,9	684,9	100,0
Межбюджетные трансферты	902	03	10	04 3 01 25020	500	684,9	684,9	684,9	100,0
Иные межбюджетные трансферты	902	03	10	04 3 01 25020	540	684,9	684,9	684,9	100,0
Основное мероприятие "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертам бюджетам поселений"	902	03	10	04 3 02		1 947,0	1 947,0	1 947,0	100,0
Субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы	902	03	10	04 3 02 78183		1 947,0	1 947,0	1 947,0	100,0
Межбюджетные трансферты	902	03	10	04 3 02 78183	500	1 947,0	1 947,0	1 947,0	100,0
Субсидии	902	03	10	04 3 02 78183	520	1 947,0	1 947,0	1 947,0	100,0
Национальная экономика	902	04				1 266,8	1 266,8	1 266,8	100,0
Другие вопросы в области национальной экономики	902	04	12			1 266,8	1 266,8	1 266,8	100,0
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2016-2020 годы»	902	04	12	04		1 266,8	1 266,8	1 266,8	100,0
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе"	902	04	12	04 3		1 266,8	1 266,8	1 266,8	100,0
Основное мероприятие "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертам бюджетам поселений"	902	04	12	04 3 02		1 266,8	1 266,8	1 266,8	100,0
Софинансирование расходов по государственной поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также реализация мероприятий по поддержке молодёжного предпринимательства	902	04	12	04 3 02 L5270		1 266,8	1 266,8	1 266,8	100,0
Межбюджетные трансферты	902	04	12	04 3 02 L5270	500	1 266,8	1 266,8	1 266,8	100,0
Субсидии	902	04	12	04 3 02 L5270	520	1 266,8	1 266,8	1 266,8	100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	902	05				27 158,7	27 158,7	27 158,7	100,0
Коммунальное хозяйство	902	05	02			3 391,2	3 391,2	3 391,2	100,0
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2016-2020 годы»	902	05	02	04		3 391,2	3 391,2	3 391,2	100,0
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе"	902	05	02	04 3		3 391,2	3 391,2	3 391,2	100,0
Основное мероприятие "Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района при передаче их на уровень поселений в соответствии с заключенными соглашениями"	902	05	02	04 3 01		2 198,0	2 198,0	2 198,0	100,0
Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района при их передаче на уровень поселений в соответствии с заключенными соглашениями	902	05	02	04 3 01 25020		2 198,0	2 198,0	2 198,0	100,0
Межбюджетные трансферты	902	05	02	04 3 01 25020	500	2 198,0	2 198,0	2 198,0	100,0
Иные межбюджетные трансферты	902	05	02	04 3 01 25020	540	2 198,0	2 198,0	2 198,0	100,0
Основное мероприятие "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертам бюджетам поселений"	902	05	02	04 3 02		1 193,2	1 193,2	1 193,2	100,0
Модернизация объектов теплоэнергетики и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности	902	05	02	04 3 02 74905		522,0	522,0	522,0	100,0
Межбюджетные трансферты	902	05	02	04 3 02 74905	500	522,0	522,0	522,0	100,0
Субсидии	902	05	02	04 3 02 74905	520	522,0	522,0	522,0	100,0
Субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы	902	05	02	04 3 02 78183		671,2	671,2	671,2	100,0
Межбюджетные трансферты	902	05	02	04 3 02 78183	500	671,2	671,2	671,2	100,0
Субсидии	902	05	02	04 3 02 78183	520	671,2	671,2	671,2	100,0
Благоустройство	902	05	03			23 767,5	23 767,5	23 767,5	100,0
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2016-2020 годы»	902	05	03	04		10 000,0	10 000,0	10 000,0	100,0
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе"	902	05	03	04 3		10 000,0	10 000,0	10 000,0	100,0
Основное мероприятие "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертам бюджетам поселений"	902	05	03	04 3 02		10 000,0	10 000,0	10 000,0	100,0
Субсидия на реализацию мероприятий проекта «Забайкалье – территория будущего»	902	05	03	04 3 02 78182		10 000,0	10 000,0	10 000,0	100,0
Межбюджетные трансферты	902	05	03	04 3 02 78182	500	10 000,0	10 000,0	10 000,0	100,0
Субсидии	902	05	03	04 3 02 78182	520	10 000,0	10 000,0	10 000,0	100,0
Поддержка формирования современной городской среды	902	05	03	04 3 02 L5550		13 767,5	13 767,5	13 767,5	100,0
Межбюджетные трансферты	902	05	03	04 3 02 L5550	500	13 767,5	13 767,5	13 767,5	100,0
Субсидии	902	05	03	04 3 02 L5550	520	13 767,5	13 767,5	13 767,5	100,0
Культура, кинематография	902	08				9 228,5	9 228,5	9 207,3	99,8
Культура	902	08	01			9 228,5	9 228,5	9 207,3	99,8
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2016-2020 годы»	902	08	01	04		9 228,5	9 228,5	9 207,3	99,8
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе"	902	08	01	04 3		9 228,5	9 228,5	9 207,3	99,8
Основное мероприятие "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертам бюджетам поселений"	902	08	01	04 3 02		9 228,5	9 228,5	9 207,3	99,8
Субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы	902	08	01	04 3 02 78183		815,3	815,3	815,3	100,0
Межбюджетные трансферты	902	08	01	04 3 02 78183	500	815,3	815,3	815,3	100,0
Субсидии	902	08	01	04 3 02 78183	520	815,3	815,3	815,3	100,0
Субсидии на выполнение указов Президента Российской Федерации по повышению оплаты труда отдельных категорий работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района	902	08	01	04 3 02 78184		3 212,8	3 212,8	3 191,6	99,3
Межбюджетные трансферты	902	08	01	04 3 02 78184	500	3 212,8	3 212,8	3 191,6	99,3
Субсидии	902	08	01	04 3 02 78184	520	3 212,8	3 212,8	3 191,6	99,3
Софинансирование расходов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек	902	08	01	04 3 02 L4670		559,4	559,4	559,4	100,0
Межбюджетные трансферты	902	08	01	04 3 02 L4670	500	559,4	559,4	559,4	100,0
Субсидии	902	08	01	04 3 02 L4670	520	559,4	559,4	559,4	100,0
Софинансирование расходов на поддержку отрасли культуры	902	08	01	04 3 02 L5190		4 641,0	4 641,0	4 641,0	100,0
Межбюджетные трансферты	902	08	01	04 3 02 L5190	500	4 641,0	4 641,0	4 641,0	100,0
Субсидии	902	08	01	04 3 02 L5190	520	4 641,0	4 641,0	4 641,0	100,0
Социальная политика	902	10				1 230,9	1 230,9	1 230,9	100,0
Социальное обеспечение населения	902	10	03			928,8	928,8	928,8	100,0
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2016-2020 годы»	902	10	03	04		928,8	928,8	928,8	100,0
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе"	902	10	03	04 3		928,8	928,8	928,8	100,0
Основное мероприятие "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертам бюджетам поселений"	902	10	03	04 3 02		928,8	928,8	928,8	100,0
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	902	10	03	04 3 02 L4970		928,8	928,8	928,8	100,0
Межбюджетные трансферты	902	10	03	04 3 02 L4970	500	928,8	928,8	928,8	100,0
Субсидии	902	10	03	04 3 02 L4970	520	928,8	928,8	928,8	100,0
Другие вопросы в области социальной политики	902	10	06			302,1	302,1	302,1	100,0
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2016-2020 годы»	902	10	06	04		302,1	302,1	302,1	100,0
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе"	902	10	06	04 3		302,1	302,1	302,1	100,0
Основное мероприятие "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертам бюджетам поселений"	902	10	06	04 3 02		302,1	302,1	302,1	100,0
Софинансирование расходов на мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы	902	10	06	04 3 02 L0270		302,1	302,1	302,1	100,0
Межбюджетные трансферты	902	10	06	04 3 02 L0270	500	302,1	302,1	302,1	100,0
Субсидии	902	10	06	04 3 02 L0270	520	302,1	302,1	302,1	100,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	902	13				12,2	12,2	12,2	100,0
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга	902	13	01			12,2	12,2	12,2	100,0
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2016-2020 годы»	902	13	01	04		12,2	12,2	12,2	100,0
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом муниципального района"	902	13	01	04 2		12,2	12,2	12,2	100,0
Основное мероприятие "Выполнение требований бюджетного законодательства в сфере управления муниципальным долгом"	902	13	01	04 2 01		12,2	12,2	12,2	100,0
Процентные платежи по муниципальному долгу	902	13	01	04 2 01 06065		12,2	12,2	12,2	100,0
Обслуживание государственного (муниципального долга)	902	13	01	04 2 01 06065	700	12,2	12,2	12,2	100,0
Обслуживание муниципального долга муниципального района	902	13	01	04 2 01 06065	730	12,2	12,2	12,2	100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера	902	14				47 605,6	47 605,6	43 752,0	91,9
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	902	14	01			22 997,0	22 997,0	22 997,0	100,0
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2016-2020 годы»	902	14	01	04		22 997,0	22 997,0	22 997,0	100,0
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе"	902	14	01	04 3		22 997,0	22 997,0	22 997,0	100,0
Основное мероприятие "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертам бюджетам поселений"	902	14	01	04 3 02		22 997,0	22 997,0	22 997,0	100,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств бюджета муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" из фонда финансовой поддержки	902	14	01	04 3 02 15613		14 134,0	14 134,0	14 134,0	100,0
Межбюджетные трансферты	902	14	01	04 3 02 15613	500	14 134,0	14 134,0	14 134,0	100,0
Дотации	902	14	01	04 3 02 15613	510	14 134,0	14 134,0	14 134,0	100,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств бюджета Забайкальского края (РПД)	902	14	01	04 3 02 78060		8 863,0	8 863,0	8 863,0	100,0
Межбюджетные трансферты	902	14	01	04 3 02 78060	500	8 863,0	8 863,0	8 863,0	100,0
Дотации	902	14	01	04 3 02 78060	510	8 863,0	8 863,0	8 863,0	100,0
Прочие межбюджетные трансферты	902	14	03			24 608,6	24 608,6	20 755,0	84,3
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2016-2020 годы»	902	14	03	04		24 608,6	24 608,6	20 755,0	84,3
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе"	902	14	03	04 3		24 608,6	24 608,6	20 755,0	84,3
Основное мероприятие "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертам бюджетам поселений"	902	14	03	04 3 02		24 608,6	24 608,6	20 755,0	84,3
Иные межбюджетные трансферты на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений	902	14	03	04 3 02 25011		19 963,9	19 963,9	19 963,9	100,0
Межбюджетные трансферты	902	14	03	04 3 02 25011	500	19 963,9	19 963,9	19 963,9	100,0
Иные межбюджетные трансферты	902	14	03	04 3 02 25011	540	19 963,9	19 963,9	19 963,9	100,0
Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на обеспечение мер поддержки сельских поселений, находящихся на территории муниципального района	902	14	03	04 3 02 25012		4 620,3	4 479,9	791,1	17,7
Межбюджетные трансферты	902	14	03	04 3 02 25012	500	4 620,3	4 479,9	791,1	17,7
Иные межбюджетные трансферты	902	14	03	04 3 02 25012	540	4 620,3	4 479,9	791,1	17,7
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение мер поддержки поселений	902	14	03	04 3 02 25013		24,4	164,8	0,0	0,0
Межбюджетные трансферты	902	14	03	04 3 02 25013	500	24,4	164,8	0,0	0,0
Иные межбюджетные трансферты	902	14	03	04 3 02 25013	540	24,4	164,8	0,0	0,0
Комитет молодежной политики, культуры и спорта	904					71 089,6	71 077,2	70 313,7	98,9
Общегосударственные вопросы	904	01				516,3	516,3	510,2	98,8
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций	904	01	04			516,3	516,3	510,2	98,8
Непрограммная деятельность	904	01	04	55		516,3	516,3	510,2	98,8
Исполнение органами местного самоуправления государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних	904	01	04	55 0 00 79220		516,3	516,3	510,2	98,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями	904	01	04	55 0 00 79220	100	458,5	458,7	452,5	98,6
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления	904	01	04	55 0 00 79220	120	458,5	458,7	452,5	98,6
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	904	01	04	55 0 00 79220	200	18,6	18,4	18,4	100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	904	01	04	55 0 00 79220	240	18,6	18,4	18,4	100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	904	01	04	55 0 00 79220	300	39,2	39,2	39,3	100,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	904	01	04	55 0 00 79220	320	39,2	39,2	39,3	100,3
Образование	904	07				28 805,0	28 805,0	28 703,4	99,6
Дополнительное образование	904	07	03			28 805,0	28 805,0	28 703,4	99,6
Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры в муниципальном районе "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края"	904	07	03	02		28 805,0	28 805,0	28 703,4	99,6
Подпрограмма "Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области культуры"	904	07	03	02 3		28 805,0	28 805,0	28 703,4	99,6
Основное мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МАУ ДО "ДШИ", МАУ ДО "ДХШ"	904	07	03	02 3 01		25 861,6	25 861,6	25 760,0	99,6
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений дополнительного образования	904	07	03	02 3 01 42399		22 689,5	22 689,4	22 587,8	99,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	904	07	03	02 3 01 42399	600	22 689,5	22 689,4	22 587,8	99,6
Субсидии автономным учреждениям	904	07	03	02 3 01 42399	620	22 689,5	22 689,4	22 587,8	99,6
Субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы	904	07	03	02 3 01 78183		2 910,5	2 910,5	2 910,5	100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	904	07	03	02 3 01 78183	600	2 910,5	2 910,5	2 910,5	100,0
Субсидии автономным учреждениям	904	07	03	02 3 01 78183	620	2 910,5	2 910,5	2 910,5	100,0
Софинансирование субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы	904	07	03	02 3 01 S8183		261,6	261,7	261,7	100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	904	07	03	02 3 01 S8183	600	261,6	261,7	261,7	100,0
Субсидии автономным учреждениям	904	07	03	02 3 01 S8183	620	261,6	261,7	261,7	100,0
Мероприятие федерально-целевая программа "Культура России" (2012 - 2018) МАУ ДО «ДШИ»	904	07	03	02 3 02		2 943,4	2 943,4	2 943,4	100,0
Субсидии на выполнение указов Президента Российской Федерации по повышению оплаты труда отдельных категорий работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района	904	07	03	02 3 02 78184		2 207,5	2 207,5	2 207,5	100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	904	07	03	02 3 02 78184	600	2 207,5	2 207,5	2 207,5	100,0
Субсидии автономным учреждениям	904	07	03	02 3 02 78184	620	2 207,5	2 207,5	2 207,5	100,0
Софинансирование субсидии на выполнение указов Президента Российской Федерации по повышению оплаты труда отдельных категорий работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района	904	07	03	02 3 02 S8184		735,9	735,9	735,9	100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	904	07	03	02 3 02 S8184	600	735,9	735,9	735,9	100,0
Субсидии автономным учреждениям	904	07	03	02 3 02 S8184	620	735,9	735,9	735,9	100,0
Культура, кинематография	904	08				40 842,9	40 830,5	40 174,7	98,4
Культура	904	08	01			33 333,0	33 320,6	32 667,7	98,0
Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры в муниципальном районе "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края"	904	08	01	02		33 133,0	33 120,6	32 467,7	98,0
Подпрограмма "Библиотечное, библиографическое, информационное обслуживание пользователей библиотеки"	904	08	01	02 1		14 685,4	14 685,4	14 567,7	99,2
Основное мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУК "ЦРБ""	904	08	01	02 1 01		11 797,5	11 797,5	11 679,8	99,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	904	08	01	02 1 01 44299		10 771,0	10 770,9	10 653,2	98,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	904	08	01	02 1 01 44299	600	10 771,0	10 770,9	10 653,2	98,9
Субсидии бюджетным учреждениям	904	08	01	02 1 01 44299	610	10 771,0	10 770,9	10 653,2	98,9
Субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы	904	08	01	02 1 01 78183		686,5	686,5	686,5	100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	904	08	01	02 1 01 78183	600	686,5	686,5	686,5	100,0
Субсидии бюджетным учреждениям	904	08	01	02 1 01 78183	610	686,5	686,5	686,5	100,0
Поддержка отрасли культуры	904	08	01	02 1 01 L5190		198,8	198,8	198,8	100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	904	08	01	02 1 01 L5190	600	198,8	198,8	198,8	100,0
Субсидии бюджетным учреждениям	904	08	01	02 1 01 L5190	610	198,8	198,8	198,8	100,0
Софинансирование субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы	904	08	01	02 1 01 S8183		141,2	141,3	141,3	100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	904	08	01	02 1 01 S8183	600	141,2	141,3	141,3	100,0
Субсидии бюджетным учреждениям	904	08	01	02 1 01 S8183	610	141,2	141,3	141,3	100,0
Выравнивание средней заработной платы до доведённого целевого показателя, утверждённого Министерством культуры МБУК «ЦРБ»	904	08	01	02 1 04		2 887,9	2 887,9	2 887,9	100,0
Субсидии на выполнение указов Президента Российской Федерации по повышению оплаты труда отдельных категорий работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района	904	08	01	02 1 04 78184		2 161,4	2 161,4	2 161,4	100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	904	08	01	02 1 04 78184	600	2 161,4	2 161,4	2 161,4	100,0
Субсидии бюджетным учреждениям	904	08	01	02 1 04 78184	610	2 161,4	2 161,4	2 161,4	100,0
Софинансирование субсидии на выполнение указов Президента Российской Федерации по повышению оплаты труда отдельных категорий работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района	904	08	01	02 1 04 S8184		726,5	726,5	726,5	100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	904	08	01	02 1 04 S8184	600	726,5	726,5	726,5	100,0
Субсидии бюджетным учреждениям	904	08	01	02 1 04 S8184	610	726,5	726,5	726,5	100,0
Подпрограмма "Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества"	904	08	01	02 2		18 447,6	18 435,2	17 900,0	97,1
Основное мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МАУК РДК "Строитель""	904	08	01	02 2 01		14 639,6	14 627,2	14 091,9	96,3
Осуществление органами местного самоуправления муниципального района части переданных полномочий сельских поселений по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями	904	08	01	02 2 01 25106		6 923,9	6 911,6	6 520,5	94,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	904	08	01	02 2 01 25106	600	6 923,9	6 911,6	6 520,5	94,3
Субсидии автономным учреждениям	904	08	01	02 2 01 25106	620	6 923,9	6 911,6	6 520,5	94,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры	904	08	01	02 2 01 44099		6 982,5	6 982,5	6 838,3	97,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	904	08	01	02 2 01 44099	600	6 982,5	6 982,5	6 838,3	97,9
Субсидии автономным учреждениям	904	08	01	02 2 01 44099	620	6 982,5	6 982,5	6 838,3	97,9
Субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы	904	08	01	02 2 01 78183		545,3	545,3	545,3	100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	904	08	01	02 2 01 78183	600	545,3	545,3	545,3	100,0
Субсидии автономным учреждениям	904	08	01	02 2 01 78183	620	545,3	545,3	545,3	100,0
Софинансирование субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы	904	08	01	02 2 01 S8183		187,9	187,8	187,8	100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	904	08	01	02 2 01 S8183	600	187,9	187,8	187,8	100,0
Субсидии автономным учреждениям	904	08	01	02 2 01 S8183	620	187,9	187,8	187,8	100,0
Выравнивание средней заработной платы до доведённого целевого показателя, утверждённого Министерством культуры МАУК «Строитель»	904	08	01	02 2 03		1 528,6	1 528,6	1 528,6	100,0
Субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы	904	08	01	02 2 03 78184		1 152,0	1 152,0	1 152,0	100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	904	08	01	02 2 03 78184	600	1 152,0	1 152,0	1 152,0	100,0
Субсидии автономным учреждениям	904	08	01	02 2 03 78184	620	1 152,0	1 152,0	1 152,0	100,0
Софинансирование субсидии на выполнение указов Президента Российской Федерации по повышению оплаты труда отдельных категорий работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района	904	08	01	02 2 03 S8184		376,6	376,6	376,6	100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	904	08	01	02 2 03 S8184	600	376,6	376,6	376,6	100,0
Субсидии автономным учреждениям	904	08	01	02 2 03 S8184	620	376,6	376,6	376,6	100,0
Выравнивание средней заработной платы до доведённого целевого показателя, утверждённого Министерством культуры МАУК «Строитель» – переданные полномочия сельских поселений	904	08	01	02 2 04		1 829,1	1 829,1	1 829,1	100,0
Субсидии на выполнение указов Президента Российской Федерации по повышению оплаты труда отдельных категорий работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района	904	08	01	02 2 04 78184		1 370,9	1 370,9	1 370,9	100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	904	08	01	02 2 04 78184	600	1 370,9	1 370,9	1 370,9	100,0
Субсидии автономным учреждениям	904	08	01	02 2 04 78184	620	1 370,9	1 370,9	1 370,9	100,0
Софинансирование субсидии на выполнение указов Президента Российской Федерации по повышению оплаты труда отдельных категорий работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района	904	08	01	02 2 04 S8184		458,2	458,2	458,2	100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	904	08	01	02 2 04 S8184	600	458,2	458,2	458,2	100,0
Субсидии автономным учреждениям	904	08	01	02 2 04 S8184	620	458,2	458,2	458,2	100,0
Основное мероприятие "Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы по переданным полномочиям сельских поселений"	904	08	01	02 2 06		450,3	450,3	450,4	100,0
Субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы	904	08	01	02 2 06 78183		424,0	424,0	424,0	100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	904	08	01	02 2 06 78183	600	424,0	424,0	424,0	100,0
Субсидии автономным учреждениям	904	08	01	02 2 06 78183	620	424,0	424,0	424,0	100,0
Софинансирование субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы	904	08	01	02 2 06 S8183		26,3	26,3	26,4	100,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	904	08	01	02 2 06 S8183	600	26,3	26,3	26,4	100,4
Субсидии автономным учреждениям	904	08	01	02 2 06 S8183	620	26,3	26,3	26,4	100,4
Непрограммная деятельность	904	08	01	55		200,0	200,0	200,0	100,0
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии	904	08	01	55 0 00 44011		200,0	200,0	200,0	100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	904	08	01	55 0 00 44011	600	200,0	200,0	200,0	100,0
Субсидии автономным учреждениям	904	08	01	55 0 00 44011	620	200,0	200,0	200,0	100,0
Другие вопросы в области культуры и кинематографии	904	08	04			7 509,9	7 509,9	7 507,0	100,0
Муниципальная программа Краснокаменского района "Развитие и сохранение культуры в муниципальном районе "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края	904	08	04	02		7 509,9	7 509,9	7 507,0	100,0
Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма"	904	08	04	02 5		7 509,9	7 509,9	7 507,0	100,0
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в области культуры"	904	08	04	02 5 01		1 111,4	1 111,5	1 111,1	100,0
Центральный аппарат	904	08	04	02 5 01 20400		1 025,8	1 025,9	1 025,5	100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями	904	08	04	02 5 01 20400	100	987,8	987,9	987,9	100,0
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления	904	08	04	02 5 01 20400	120	987,8	987,9	987,9	100,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	904	08	04	02 5 01 20400	200	38,0	38,0	37,6	98,9
Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	904	08	04	02 5 01 20400	240	38,0	38,0	37,6	98,9
Субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы	904	08	04	02 5 01 78183		73,8	73,8	73,8	100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями	904	08	04	02 5 01 78183	100	73,8	73,8	73,8	100,0
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления	904	08	04	02 5 01 78183	120	73,8	73,8	73,8	100,0
Софинансирование субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы	904	08	04	02 5 01 S8183		11,8	11,8	11,8	100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями	904	08	04	02 5 01 S8183	100	11,8	11,8	11,8	100,0
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления	904	08	04	02 5 01 S8183	120	11,8	11,8	11,8	100,0
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии""	904	08	04	02 5 03		6 398,5	6 398,4	6 395,9	100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	904	08	04	02 5 03 45299		4 347,8	4 347,7	4 345,2	99,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями	904	08	04	02 5 03 45299	100	4 215,0	4 214,9	4 214,9	100,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	904	08	04	02 5 03 45299	110	4 215,0	4 214,9	4 214,9	100,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	904	08	04	02 5 03 45299	200	131,5	131,5	129,0	98,1
Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	904	08	04	02 5 03 45299	240	131,5	131,5	129,0	98,1
Иные бюджетные ассигнования	904	08	04	02 5 03 45299	800	1,3	1,3	1,3	100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	904	08	04	02 5 03 45299	850	1,3	1,3	1,3	100,0
Субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы	904	08	04	02 5 03 78183		1 893,7	1 893,7	1 893,7	100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями	904	08	04	02 5 03 78183	100	1 893,7	1 893,7	1 893,7	100,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	904	08	04	02 5 03 78183	110	1 893,7	1 893,7	1 893,7	100,0
Софинансирование субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы	904	08	04	02 5 03 S8183		157,0	157,0	157,0	100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями	904	08	04	02 5 03 S8183	100	157,0	157,0	157,0	100,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	904	08	04	02 5 03 S8183	110	157,0	157,0	157,0	100,0
Социальная политика	904	10				143,1	143,1	143,1	100,0
Другие вопросы в области социальной политики	904	10	06			143,1	143,1	143,1	100,0
Муниципальная программа Краснокаменского района «Развитие и сохранение культуры в муниципальном районе «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края на 2015 - 2020 годы»	904	10	06	02		143,1	143,1	143,1	100,0
Подпрограмма «Библиотечное, библиографическое, информационное обслуживание пользователей библиотеки»	904	10	06	02 1		143,1	143,1	143,1	100,0
Основное мероприятие "Доступная среда МБУК «ЦРБ»"	904	10	06	02 1 06		143,1	143,1	143,1	100,0
Софинансирование расходов на мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы	904	10	06	02 1 06 L0270		143,1	143,1	143,1	100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	904	10	06	02 1 06 L0270	600	143,1	143,1	143,1	100,0
Субсидии бюджетным учреждениям	904	10	06	02 1 06 L0270	610	143,1	143,1	143,1	100,0
Физическая культура и спорт	904	11				782,3	782,3	782,3	100,0
Массовый спорт	904	11	02			135,0	135,0	135,0	100,0
Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма"	904	11	02	02 5		135,0	135,0	135,0	100,0
Основное мероприятие "Спортивно-массовые мероприятия"	904	11	02	02 5 04		135,0	135,0	135,0	100,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия	904	11	02	02 5 04 15970		135,0	135,0	135,0	100,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	904	11	02	02 5 04 15970	200	135,0	135,0	135,0	100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	904	11	02	02 5 04 15970	240	135,0	135,0	135,0	100,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	904	11	05			647,3	647,3	647,3	100,0
Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма"	904	11	05	02 5		647,3	647,3	647,3	100,0
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в области спорта"	904	11	05	02 5 02		647,3	647,3	647,3	100,0
Центральный аппарат	904	11	05	02 5 02 20000		647,3	647,3	647,3	100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями	904	11	05	02 5 02 20400	100	632,7	632,7	632,7	100,0
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления	904	11	05	02 5 02 20400	120	632,7	632,7	632,7	100,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	904	11	05	02 5 02 20400	200	12,0	12,0	12,0	100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	904	11	05	02 5 02 20400	240	12,0	12,0	12,0	100,0
Иные бюджетные ассигнования	904	11	05	02 5 02 20400	800	2,6	2,6	2,6	100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	904	11	05	02 5 02 20400	850	2,6	2,6	2,6	100,0
Комитет по управлению муниципальным имуществом	917					4 400,7	4 400,7	4 174,4	94,9
Общегосударственные вопросы	917	01				4 272,8	4 272,8	4 046,5	94,7
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций	917	01	04			3 633,8	3 633,8	3 546,8	97,6
Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края на 2017-2020 годы»	917	01	04	03		3 633,8	3 633,8	3 546,8	97,6
Подпрограмма "Обеспечивающая деятельность"	917	01	04	03 2		3 633,8	3 633,8	3 546,8	97,6
Основное мероприятия "Обеспечение исполнения функций исполнительного органа местного самоуправления в сфере управления имуществом""	917	01	04	03 2 01		3 633,8	3 633,8	3 546,8	97,6
Центральный аппарат	917	01	04	03 2 01 20400		3 542,2	3 542,2	3 455,2	97,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями	917	01	04	03 2 01 20400	100	3 415,4	3 415,4	3 368,2	98,6
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления	917	01	04	03 2 01 20400	120	3 415,4	3 415,4	3 368,2	98,6
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	917	01	04	03 2 01 20400	200	126,0	126,0	86,2	68,4
Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	917	01	04	03 2 01 20400	240	126,0	126,0	86,2	68,4
Иные бюджетные ассигнования	917	01	04	03 2 01 20400	800	0,8	0,8	0,8	100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	917	01	04	03 2 01 20400	850	0,8	0,8	0,8	100,0
Субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы	917	01	04	03 2 01 78183		82,4	82,4	82,4	100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями	917	01	04	03 2 01 78183	100	82,4	82,4	82,4	100,0
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления	917	01	04	03 2 01 78183	120	82,4	82,4	82,4	100,0
Софинансирование субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы	917	01	04	03 2 01 S8183		9,2	9,2	9,2	100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями	917	01	04	03 2 01 S8183	100	9,2	9,2	9,2	100,0
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления	917	01	04	03 2 01 S8183	120	9,2	9,2	9,2	100,0
Другие общегосударственные вопросы	917	01	13			639,0	639,0	499,7	78,2
Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края на 2017 - 2020 годы"	917	01	13	03		639,0	639,0	499,7	78,2
Подпрограмма "Повышение эффективности системы управления муниципальной собственностью муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края"	917	01	13	03 1		639,0	639,0	499,7	78,2
Основное мероприятия "Обеспечение поступления доходов местного бюджета от использования муниципального имущества на основе эффективного управления муниципальной собственностью"	917	01	13	03 1 01		639,0	639,0	499,7	78,2
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности	917	01	13	03 1 01 09020		639,0	639,0	499,7	78,2
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	917	01	13	03 1 01 09020	200	639,0	639,0	499,7	78,2
Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	917	01	13	03 1 01 09020	240	639,0	639,0	499,7	78,2
Национальная экономика	917	04				127,9	127,9	127,9	100,0
Другие вопросы в области национальной экономики	917	04	12			127,9	127,9	127,9	100,0
Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края на 2017 - 2020 годы"	917	04	12	03		127,9	127,9	127,9	100,0
Подпрограмма "Повышение эффективности системы управления муниципальной собственностью муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края"	917	04	12	03 1		127,9	127,9	127,9	100,0
Основное мероприятия "Обеспечение поступления доходов местного бюджета от использования муниципального имущества на основе эффективного управления муниципальной собственностью"	917	04	12	03 1 01		127,9	127,9	127,9	100,0
Софинансирование расходов на проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой программы «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учёта недвижимости (2014 – 2019 годы)	917	04	12	03 1 01 L5110		127,9	127,9	127,9	100,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	917	04	12	03 1 01 L5110	200	127,9	127,9	127,9	100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	917	04	12	03 1 01 L5110	240	127,9	127,9	127,9	100,0
Комитет экономического и территориального развития	925					39 881,5	39 881,5	20 081,9	50,4
Общегосударственные вопросы	925	01				6 494,4	6 494,4	6 400,1	98,5
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций	925	01	04			425,1	425,1	425,1	100,0
Непрограммная деятельность	925	01	04	55		425,1	425,1	425,1	100,0
Исполнение органами местного самоуправления государственных полномочий в области охраны труда	925	01	04	55 0 00 79206		425,1	425,1	425,1	100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями	925	01	04	55 0 00 79206	100	425,1	425,1	425,1	100,0
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления	925	01	04	55 0 00 79206	120	425,1	425,1	425,1	100,0
Другие общегосударственные вопросы	925	01	13			6 069,3	6 069,3	5 975,0	98,4
Непрограммная деятельность	925	01	13	55		6 069,3	6 069,3	5 975,0	98,4
Центральный аппарат	925	01	13	55 0 00 20400		5 978,4	5 978,4	5 884,2	98,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями	925	01	13	55 0 00 20400	100	5 706,0	5 706,0	5 678,8	99,5
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления	925	01	13	55 0 00 20400	120	5 706,0	5 706,0	5 678,8	99,5
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	925	01	13	55 0 00 20400	200	268,0	268,0	201,0	75,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	925	01	13	55 0 00 20400	240	268,0	268,0	201,0	75,0
Иные бюджетные ассигнования	925	01	13	55 0 00 20400	800	4,4	4,4	4,4	100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	925	01	13	55 0 00 20400	850	4,4	4,4	4,4	100,0
Субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы	925	01	13	55 0 00 78183		89,4	89,4	89,4	100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями	925	01	13	55 0 00 78183	100	89,4	89,4	89,4	100,0
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления	925	01	13	55 0 00 78183	120	89,4	89,4	89,4	100,0
Софинансирование субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы	925	01	13	55 0 00 S8183		1,5	1,5	1,4	93,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями	925	01	13	55 0 00 S8183	100	1,5	1,5	1,4	93,3
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления	925	01	13	55 0 00 S8183	120	1,5	1,5	1,4	93,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	925	03				1 458,8	1 458,8	1 437,6	98,5
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	925	03	09			1 458,8	1 458,8	1 437,6	98,5
Непрограммная деятельность	925	03	09	55		1 458,8	1 458,8	1 437,6	98,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	925	03	09	55 0 00 24799		1 306,2	1 306,2	1 285,0	98,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями	925	03	09	55 0 00 24799	100	1 229,4	1 229,4	1 223,6	99,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	925	03	09	55 0 00 24799	110	1 229,4	1 229,4	1 223,6	99,5
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	925	03	09	55 0 00 24799	200	76,8	76,8	61,4	79,9
Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	925	03	09	55 0 00 24799	240	76,8	76,8	61,4	79,9
Субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы	925	03	09	55 0 00 78183		139,2	139,2	139,2	100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями	925	03	09	55 0 00 78183	100	139,2	139,2	139,2	100,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	925	03	09	55 0 00 78183	110	139,2	139,2	139,2	100,0
Софинансирование субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы	925	03	09	55 0 00 S8183		13,4	13,4	13,4	100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями	925	03	09	55 0 00 S8183	100	13,4	13,4	13,4	100,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	925	03	09	55 0 00 S8183	110	13,4	13,4	13,4	100,0
Национальная экономика	925	04				26 528,3	26 528,3	6 844,2	25,8
Сельское хозяйство и рыболовство	925	04	05			2 020,8	2 020,8	1 700,9	84,2
Непрограммная деятельность	925	04	05	55		2 020,8	2 020,8	1 700,9	84,2
Центральный аппарат	925	04	05	55 0 00 20400		1 160,5	1 160,5	1 146,1	98,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями	925	04	05	55 0 00 20400	100	1 134,2	1 134,2	1 133,3	99,9
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления	925	04	05	55 0 00 20400	120	1 134,2	1 134,2	1 133,3	99,9
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	925	04	05	55 0 00 20400	200	26,3	26,3	12,8	48,7
Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	925	04	05	55 0 00 20400	240	26,3	26,3	12,8	48,7
Организация проведения мероприятий по содержанию безнадзорных животных	925	04	05	55 0 00 77263		774,7	774,7	469,2	60,6
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	925	04	05	55 0 00 77263	200	774,7	774,7	469,2	60,6
Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	925	04	05	55 0 00 77263	240	774,7	774,7	469,2	60,6
Администрирование государственного полномочия по организации проведения мероприятий по содержанию безнадзорных животных	925	04	05	55 0 00 79263		85,6	85,6	85,6	100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями	925	04	05	55 0 00 79263	100	85,6	85,6	85,6	100,0
Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений	925	04	05	55 0 00 79263	110	85,6	85,6	85,6	100,0
Транспорт	925	04	08			7 664,0	7 664,0	5 139,5	67,1
Непрограммная деятельность	925	04	08	55		7 664,0	7 664,0	5 139,5	67,1
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта	925	04	08	55 0 00 13710		7 664,0	7 664,0	5 139,5	67,1
Иные бюджетные ассигнования	925	04	08	55 0 00 13710	800	7 664,0	7 664,0	5 139,5	67,1
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	925	04	08	55 0 00 13710	810	7 664,0	7 664,0	5 139,5	67,1
Дорожное хозяйство	925	04	09			16 839,7	16 839,7	0,0	0,0
Непрограммная деятельность	925	04	09	55		16 839,7	16 839,7	0,0	0,0
Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)	925	04	09	55 0 00 13531		16 839,7	16 839,7	0,0	0,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	925	04	09	55 0 00 13531	200	16 839,7	16 839,7	0,0	0,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	925	04	09	55 0 00 13531	240	16 839,7	16 839,7	0,0	0,0
Другие вопросы в области национальной экономики	925	04	12			3,8	3,8	3,8	100,0
Непрограммная деятельность	925	04	12	55		3,8	3,8	3,8	100,0
Администрирование государственного полномочия по организации социальной поддержки отдельных категорий граждан путем обеспечения льготного проезда на городском и пригородном транспорте общего пользования	925	04	12	55 0 00 79502		3,8	3,8	3,8	100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями	925	04	12	55 0 00 79502	100	3,8	3,8	3,8	100,0
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления	925	04	12	55 0 00 79502	120	3,8	3,8	3,8	100,0
Социальная политика	925	10				5 400,0	5 400,0	5 400,0	100,0
Социальное обеспечение население	925	10	03			5 400,0	5 400,0	5 400,0	100,0
Непрограммная деятельность	925	10	03	55		5 400,0	5 400,0	5 400,0	100,0
Организация социальной поддержки отдельных категорий граждан путем обеспечения льготного проезда на городском и пригородном транспорте общего пользования	925	10	03	55 0 00 74505		5 400,0	5 400,0	5 400,0	100,0
Иные бюджетные ассигнования	925	10	03	55 0 00 74505	800	5 400,0	5 400,0	5 400,0	100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	925	10	03	55 0 00 74505	810	5 400,0	5 400,0	4 043,6	74,9
Комитет по управлению образованием	926					1 019 785,0	1 019 937,8	1 000 456,7	98,1
Образование	926	07				976 089,6	976 242,4	957 238,9	98,1
Дошкольное образование	926	07	01			402 735,7	403 742,6	397 155,6	98,4
Муниципальная программа "Развитие образования на территории муниципального района "Город Краснокаменск" и Краснокаменский район" Забайкальского края"	926	07	01	01		402 735,7	403 742,6	397 155,6	98,4
Подпрограмма "Повышение качества и доступности дошкольного образования"	926	07	01	01 1		367 730,6	367 006,9	366 272,6	99,8
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)"	926	07	01	01 1 01		367 730,6	367 006,9	366 272,6	99,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений дошкольного образования	926	07	01	01 1 01 42099		61 853,7	61 853,7	61 119,4	98,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	926	07	01	01 1 01 42099	600	61 853,7	61 853,7	61 119,4	98,8
Субсидии бюджетным учреждениям	926	07	01	01 1 01 42099	610	9 281,8	9 281,8	8 966,5	96,6
Субсидии автономным учреждениям	926	07	01	01 1 01 42099	620	52 571,9	52 571,9	52 152,9	99,2
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях	926	07	01	01 1 01 71201		272 790,0	271 804,8	271 804,8	100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	926	07	01	01 1 01 71201	600	272 790,0	271 804,8	271 804,8	100,0
Субсидии бюджетным учреждениям	926	07	01	01 1 01 71201	610	14 528,0	14 935,0	14 935,0	100,0
Субсидии автономным учреждениям	926	07	01	01 1 01 71201	620	258 262,0	256 869,8	256 869,8	100,0
Субсидия на оплату труда отдельных категорий работников муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций, непосредственно не связанных с реализацией образовательных программ	926	07	01	01 1 01 71202		1 000,0	1 000,0	1 000,0	100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	926	07	01	01 1 01 71202	600	1 000,0	1 000,0	1 000,0	100,0
Субсидии бюджетным учреждениям	926	07	01	01 1 01 71202	610	293,8	293,8	293,8	100,0
Субсидии автономным учреждениям	926	07	01	01 1 01 71202	620	706,2	706,2	706,2	100,0
Субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы	926	07	01	01 1 01 78183		28 878,2	28 878,2	28 878,2	100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	926	07	01	01 1 01 78183	600	28 878,2	28 878,2	28 878,2	100,0
Субсидии бюджетным учреждениям	926	07	01	01 1 01 78183	610	6 222,6	6 222,6	6 222,6	100,0
Субсидии автономным учреждениям	926	07	01	01 1 01 78183	620	22 655,6	22 655,6	22 655,6	100,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на погашение просроченной кредиторской задолженности по отдельным расходным обязательствам местных бюджетов	926	07	01	01 1 01 78185		0,0	261,5	261,5	100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	926	07	01	01 1 01 78185	600	0,0	261,5	261,5	100,0
Субсидии бюджетным учреждениям	926	07	01	01 1 01 78185	610		49,9	49,9
Субсидии автономным учреждениям	926	07	01	01 1 01 78185	620		211,6	211,6
Софинансирование субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы	926	07	01	01 1 01 S8183		3 208,7	3 208,7	3 208,7	100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	926	07	01	01 1 01 S8183	600	3 208,7	3 208,7	3 208,7	100,0
Субсидии бюджетным учреждениям	926	07	01	01 1 01 S8183	610	391,3	391,3	391,3	100,0
Субсидии автономным учреждениям	926	07	01	01 1 01 S8183	620	2 817,4	2 817,4	2 817,4	100,0
Подпрограмма "Обеспечение безопасности жизнедеятельности образовательных учреждений"	926	07	01	01 5		35 005,1	36 735,7	30 883,0	84,1
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности жизнедеятельности образовательных учреждений"	926	07	01	01 5 01		35 005,1	36 735,7	30 883,0	84,1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений дошкольного образования	926	07	01	01 5 01 42099		34 580,9	34 581,0	28 728,3	83,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	926	07	01	01 5 01 42099	600	34 580,9	34 581,0	28 728,3	83,1
Субсидии бюджетным учреждениям	926	07	01	01 5 01 42099	610	7 119,3	7 119,3	5 176,0	72,7
Субсидии автономным учреждениям	926	07	01	01 5 01 42099	620	27 461,6	27 461,7	23 552,3	85,8
Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на погашение просроченной кредиторской задолженности по отдельным расходным обязательствам местных бюджетов	926	07	01	01 5 01 S8185		4,2	4,2	4,2	100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	926	07	01	01 5 01 S8185	600	4,2	4,2	4,2	100,0
Субсидии бюджетным учреждениям	926	07	01	01 5 01 S8185	610	4,2	4,2	4,2	100,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на погашение просроченной кредиторской задолженности по отдельным расходным обязательствам местных бюджетов	926	07	01	01 5 01 78185		420,0	2 150,5	2 150,5	100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	926	07	01	01 5 01 78185	600	420,0	2 150,5	2 150,5	100,0
Субсидии бюджетным учреждениям	926	07	01	01 5 01 78185	610	420,0	420,0	420,0	100,0
Субсидии автономным учреждениям	926	07	01	01 5 01 78185	620		1 730,5	1 730,5
Общее образование	926	07	02			448 880,0	448 013,9	437 709,1	97,7
Муниципальная программа "Развитие образования на территории муниципального района "Город Краснокаменск" и Краснокаменский район" Забайкальского края"	926	07	02	01		448 880,0	448 013,9	437 709,1	97,7
Подпрограмма "Повышение качества и доступности общего образования"	926	07	02	01 2		391 526,6	390 505,5	387 106,1	99,1
Основное мероприятие "Обеспечение бесплатным питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях муниципального района "	926	07	02	01 2 01		19 731,4	19 541,4	16 865,8	86,3
Обеспечение бесплатным питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях муниципального района	926	07	02	01 2 01 42191		13 848,4	13 848,3	11 285,2	81,5
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	926	07	02	01 2 01 42191	200	4 759,3	4 759,3	3 643,3	76,6
Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	926	07	02	01 2 01 42191	240	4 759,3	4 759,3	3 643,3	76,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	926	07	02	01 2 01 42191	600	9 089,1	9 089,0	7 641,9	84,1
Субсидии бюджетным учреждениям	926	07	02	01 2 01 42191	610	2 133,9	2 133,9	1 702,7	79,8
Субсидии автономным учреждениям	926	07	02	01 2 01 42191	620	6 955,2	6 955,1	5 939,2	85,4
Обеспечение бесплатным питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях	926	07	02	01 2 01 71218		5 413,1	5 223,1	5 110,6	97,8
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	926	07	02	01 2 01 71218	200	716,7	716,7	647,4	90,3
Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	926	07	02	01 2 01 71218	240	716,7	716,7	647,4	90,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	926	07	02	01 2 01 71218	600	4 696,4	4 506,4	4 463,2	99,0
Субсидии бюджетным учреждениям	926	07	02	01 2 01 71218	610	1 051,2	1 051,2	1 045,8	99,5
Субсидии автономным учреждениям	926	07	02	01 2 01 71218	620	3 645,2	3 455,2	3 417,4	98,9
Субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы	926	07	02	01 2 01 78183		422,9	423,0	423,0	100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	926	07	02	01 2 01 78183	600	422,9	423,0	423,0	100,0
Субсидии автономным учреждениям	926	07	02	01 2 01 78183	620	422,9	423,0	423,0	100,0
Софинансирование субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы	926	07	02	01 2 01 S8183		47,0	47,0	47,0	100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	926	07	02	01 2 01 S8183	600	47,0	47,0	47,0	100,0
Субсидии автономным учреждениям	926	07	02	01 2 01 S8183	620	47,0	47,0	47,0	100,0
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения функций (оказания услуг) деятельности муниципальных образовательных учреждений муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район""	926	07	02	01 2 02		371 795,2	370 964,1	370 240,3	99,8
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных общеобразовательных учреждений	926	07	02	01 2 02 42199		38 991,8	38 995,9	38 530,7	98,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями	926	07	02	01 2 02 42199	100	2 135,9	2 135,9	2 135,9	100,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	926	07	02	01 2 02 42199	110	2 135,9	2 135,9	2 135,9	100,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	926	07	02	01 2 02 42199	200	429,6	429,6	402,7	93,7
Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	926	07	02	01 2 02 42199	240	429,6	429,6	402,7	93,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	926	07	02	01 2 02 42199	600	36 229,1	36 233,2	35 794,9	98,8
Субсидии бюджетным учреждениям	926	07	02	01 2 02 42199	610	12 069,1	12 073,1	11 796,9	97,7
Субсидии автономным учреждениям	926	07	02	01 2 02 42199	620	24 160,0	24 160,1	23 998,0	99,3
Иные бюджетные ассигнования	926	07	02	01 2 02 42199	800	197,2	197,2	197,2	100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	926	07	02	01 2 02 42199	850	197,2	197,2	197,2	100,0
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в соответствии с Законом Забайкальского края от 11.07.2013 года № 858-ЗЗК "Об отдельных вопросах в сфере образования"	926	07	02	01 2 02 71201		303 684,9	301 694,4	301 435,8	99,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями	926	07	02	01 2 02 71201	100	25 284,6	25 794,2	25 794,2	100,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	926	07	02	01 2 02 71201	110	25 284,6	25 794,2	25 794,2	100,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	926	07	02	01 2 02 71201	200	506,0	623,4	623,4	100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	926	07	02	01 2 02 71201	240	506,0	623,4	623,4	100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	926	07	02	01 2 02 71201	600	277 894,3	275 276,8	275 018,2	99,9
Субсидии бюджетным учреждениям	926	07	02	01 2 02 71201	610	65 774,2	63 005,2	63 005,2	100,0
Субсидии автономным учреждениям	926	07	02	01 2 02 71201	620	212 120,1	212 271,6	212 013,0	99,9
Субсидия на оплату труда отдельных категорий работников муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций, непосредственно не связанных с реализацией образовательных программ	926	07	02	01 2 02 71202		1 800,0	1 800,0	1 800,0	100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	926	07	02	01 2 02 71202	100	101,1	101,1	101,1	100,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	926	07	02	01 2 02 71202	110	101,1	101,1	101,1	100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	926	07	02	01 2 02 71202	600	1 698,9	1 698,9	1 698,9	100,0
Субсидии бюджетным учреждениям	926	07	02	01 2 02 71202	610	375,8	375,8	375,8	100,0
Субсидии автономным учреждениям	926	07	02	01 2 02 71202	620	1 323,1	1 323,1	1 323,1	100,0
Субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы	926	07	02	01 3 01 78183		24 585,9	24 585,8	24 585,8	100,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	926	07	02	01 2 02 78183	100	1 302,2	1 302,1	1 302,1	100,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	926	07	02	01 2 02 78183	110	1 302,2	1 302,1	1 302,1	100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	926	07	02	01 2 02 78183	600	23 283,7	23 283,7	23 283,7	100,0
Субсидии бюджетным учреждениям	926	07	02	01 2 02 78183	610	6 839,0	6 839,0	6 839,0	100,0
Субсидии автономным учреждениям	926	07	02	01 2 02 78183	620	16 444,7	16 444,7	16 444,7	100,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на погашение просроченной кредиторской задолженности по отдельным расходным обязательствам местных бюджетов	926	07	02	01 2 02 78185		0,0	1 155,4	1 155,4	100,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	926	07	02	01 2 02 78185	200		137,0	137,0	100,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	926	07	02	01 2 02 78185	240		137,0	137,0	100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	926	07	02	01 2 02 78185	600		1 018,4	1 018,4	100,0
Субсидии бюджетным учреждениям	926	07	02	01 2 02 78185	610		168,7	168,7	100,0
Субсидии автономным учреждениям	926	07	02	01 2 02 78185	620		849,7	849,7	100,0
Софинансирование субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы	926	07	02	01 2 02 S8183		2 732,6	2 732,6	2 732,6	100,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	926	07	02	01 2 02 S8183	100	144,7	144,7	144,7	100,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	926	07	02	01 2 02 S8183	110	144,7	144,7	144,7	100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	926	07	02	01 2 02 S8183	600	2 587,9	2 587,9	2 587,9	100,0
Субсидии бюджетным учреждениям	926	07	02	01 2 02 S8183	610	774,6	774,6	774,6	100,0
Субсидии автономным учреждениям	926	07	02	01 2 02 S8183	620	1 813,3	1 813,3	1 813,3	100,0
Подпрограмма "Обеспечение безопасности жизнедеятельности образовательных учреждений"	926	07	02	01 5		57 353,4	57 508,4	50 603,0	88,0
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности жизнедеятельности образовательных учреждений"	926	07	02	01 5 01		57 353,4	57 508,4	50 603,0	88,0
Межбюджетный трансферт на реализацию мероприятий по проведению капитального ремонта (работы по ремонту и восстановлению кровель) муниципальных общеобразовательных организаций за счёт средств резервного фонда Правительства Забайкальского края	926	07	02	01 5 01 00704		1 511,0	1 511,0	1 511,0	100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	926	07	02	01 5 01 00704	600	1 511,0	1 511,0	1 511,0	100,0
Субсидии автономным учреждениям	926	07	02	01 5 01 00704	620	1 511,0	1 511,0	1 511,0	100,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных общеобразовательных учреждений	926	07	02	01 5 01 42199		55 366,3	55 329,1	48 423,7	87,5
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	926	07	02	01 5 01 42199	200	2 116,9	2 116,9	1 664,0	78,6
Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	926	07	02	01 5 01 42199	240	2 116,9	2 116,9	1 664,0	78,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	926	07	02	01 5 01 42199	600	53 249,4	53 212,2	46 759,7	87,9
Субсидии бюджетным учреждениям	926	07	02	01 5 01 42199	610	19 926,3	19 922,2	16 054,4	80,6
Субсидии автономным учреждениям	926	07	02	01 5 01 42199	620	33 323,1	33 290,0	30 705,3	92,2
Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на погашение просроченной кредиторской задолженности по отдельным расходным обязательствам местных бюджетов	926	07	02	01 5 01 S8185		4,7	37,9	37,9	100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	926	07	02	01 5 01 S8185	600	4,7	37,9	37,9	100,0
Субсидии бюджетным учреждениям	926	07	02	01 5 01 S8185	610	4,7	4,7	4,7	100,0
Субсидии автономным учреждениям	926	07	02	01 5 01 S8185	620		33,2	33,2	100,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на погашение просроченной кредиторской задолженности по отдельным расходным обязательствам местных бюджетов	926	07	02	01 5 01 78185		471,4	630,4	630,4	100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	926	07	02	01 5 01 78185	600	471,4	630,4	630,4	100,0
Субсидии бюджетным учреждениям	926	07	02	01 5 01 78185	610	471,4	471,4	471,4	100,0
Субсидии автономным учреждениям	926	07	02	01 5 01 78185	620		159,0	159,0
Дополнительное образование	926	07	03			64 270,0	64 282,1	62 918,8	97,9
Муниципальная программа "Развитие образования на территории муниципального района "Город Краснокаменск" и Краснокаменский район" Забайкальского края"	926	07	03	01		64 270,0	64 282,1	62 918,8	97,9
Подпрограмма "Повышение качества и доступности дополнительного образования детей"	926	07	03	01 3		54 537,5	54 549,6	54 511,8	99,9
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в образовательных учреждениях дополнительного образования муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район"	926	07	03	01 3 01		49 308,4	49 320,5	49 282,7	99,9
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений дополнительного образования	926	07	03	01 3 01 42399		38 771,2	38 771,2	38 733,4	99,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	926	07	03	01 3 01 42399	600	38 771,2	38 771,2	38 733,4	99,9
Субсидии бюджетным учреждениям	926	07	03	01 3 01 42399	610	12 468,5	12 468,5	12 466,0	100,0
Субсидии автономным учреждениям	926	07	03	01 3 01 42399	620	26 302,7	26 302,7	26 267,4	99,9
Субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы	926	07	03	01 3 01 78183		9 471,1	9 471,1	9 471,1	100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	926	07	03	01 3 01 78183	600	9 471,1	9 471,1	9 471,1	100,0
Субсидии бюджетным учреждениям	926	07	03	01 3 01 78183	610	2 851,4	2 851,4	2 851,4	100,0
Субсидии автономным учреждениям	926	07	03	01 3 01 78183	620	6 619,7	6 619,7	6 619,7	100,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на погашение просроченной кредиторской задолженности по отдельным расходным обязательствам местных бюджетов	926	07	03	01 3 01 78185			12,2	12,2	100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	926	07	03	01 3 01 78185	600		12,2	12,2	100,0
Субсидии автономным учреждениям	926	07	03	01 3 01 78185	620		12,2	12,2	100,0
Софинансирование субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы	926	07	03	01 3 01 S8183		1 066,1	1 066,0	1 066,0	100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	926	07	03	01 3 01 S8183	600	1 066,1	1 066,0	1 066,0	100,0
Субсидии бюджетным учреждениям	926	07	03	01 3 01 S8183	610	330,5	330,5	330,5	100,0
Субсидии автономным учреждениям	926	07	03	01 3 01 S8183	620	735,6	735,5	735,5	100,0
Финансовое обеспечение целевых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников в образовательных учреждениях дополнительного образования муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район"	926	07	03	01 3 02		5 229,1	5 229,1	5 229,1	100,0
Субсидии на выполнение указов Президента Российской Федерации по повышению оплаты труда отдельных категорий работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района	926	07	03	01 3 02 78184		3 921,8	3 921,8	3 921,8	100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	926	07	03	01 3 02 78184	600	3 921,8	3 921,8	3 921,8	100,0
Субсидии бюджетным учреждениям	926	07	03	01 3 02 78184	610	1 602,5	1 602,5	1 602,5	100,0
Субсидии автономным учреждениям	926	07	03	01 3 02 78184	620	2 319,3	2 319,3	2 319,3	100,0
Софинансирование субсидии на выполнение указов Президента Российской Федерации по повышению оплаты труда отдельных категорий работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района	926	07	03	01 3 02 S8184		1 307,3	1 307,3	1 307,3	100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	926	07	03	01 3 02 S8184	600	1 307,3	1 307,3	1 307,3	100,0
Субсидии бюджетным учреждениям	926	07	03	01 3 02 S8184	610	534,2	534,2	534,2	100,0
Субсидии автономным учреждениям	926	07	03	01 3 02 S8184	620	773,1	773,1	773,1	100,0
Подпрограмма "Обеспечение безопасности жизнедеятельности образовательных учреждений"	926	07	03	01 5		9 732,5	9 732,5	8 407,0	86,4
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности жизнедеятельности образовательных учреждений"	926	07	03	01 5 01		9 531,9	9 531,9	8 206,4	86,1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений дополнительного образования	926	07	03	01 5 01 42399		9 531,9	9 531,9	8 206,4	86,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	926	07	03	01 5 01 42399	600	9 531,9	9 531,9	8 206,4	86,1
Субсидии бюджетным учреждениям	926	07	03	01 5 01 42399	610	786,2	786,2	652,2	83,0
Субсидии автономным учреждениям	926	07	03	01 5 01 42399	620	8 745,7	8 745,7	7 554,2	86,4
Основное мероприятие "Обеспечение реализации мероприятий по развитию инфраструктуры городского поселения "Город Краснокаменск" и муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район""	926	07	03	01 5 02		200,6	200,6	200,6	100,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений дополнительного образования	926	07	03	01 5 02 42399		200,6	200,6	200,6	100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	926	07	03	01 5 02 42399	600	200,6	200,6	200,6	100,0
Субсидии автономным учреждениям	926	07	03	01 5 02 42399	620	200,6	200,6	200,6	100,0
Молодёжная политика и оздоровление детей	926	07	07			1 769,6	1 769,5	1 769,5	100,0
Муниципальная программа "Развитие образования на территории муниципального района "Город Краснокаменск" и Краснокаменский район" Забайкальского края"	926	07	07	01		1 769,6	1 769,5	1 769,5	100,0
Подпрограмма "Организация отдыха детей в каникулярное время"	926	07	07	01 4		1 769,6	1 769,5	1 769,5	100,0
Основное мероприятие "Предоставление субсидий учреждениям на организацию летнего отдыха детей"	926	07	07	01 4 01		1 769,6	1 769,5	1 769,5	100,0
Организация отдыха и оздоровления детей	926	07	07	01 4 01 71432		940,8	940,8	940,8	100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	926	07	07	01 4 01 71432	600	940,8	940,8	940,8	100,0
Субсидии бюджетным учреждениям	926	07	07	01 4 01 71432	610	364,6	364,6	364,6	100,0
Субсидии автономным учреждениям	926	07	07	01 4 01 71432	620	576,2	576,2	576,2	100,0
Софинансирование организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время	926	07	07	01 4 01 S1432		828,8	828,7	828,7	100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	926	07	07	01 4 01 S1432	600	828,8	828,7	828,7	100,0
Субсидии бюджетным учреждениям	926	07	07	01 4 01 S1432	610	269,8	269,7	269,7	100,0
Субсидии автономным учреждениям	926	07	07	01 4 01 S1432	620	559,0	559,0	559,0	100,0
Другие вопросы в области образования	926	07	09			58 434,3	58 434,3	57 685,9	98,7
Муниципальная программа "Развитие образования на территории муниципального района "Город Краснокаменск" и Краснокаменский район" Забайкальского края"	926	07	09	01		58 434,3	58 434,3	57 685,9	98,7
Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма"	926	07	09	01 6		58 434,3	58 434,3	57 685,9	98,7
Основное мероприятие "Обеспечение установленных функций органов местного самоуправления"	926	07	09	01 6 01		58 434,3	58 434,3	57 685,9	98,7
Центральный аппарат	926	07	09	01 6 01 20400		7 176,2	7 176,2	7 156,9	99,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями	926	07	09	01 6 01 20400	100	6 788,7	6 788,7	6 775,5	99,8
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления	926	07	09	01 6 01 20400	120	6 788,7	6 788,7	6 775,5	99,8
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	926	07	09	01 6 01 20400	200	270,1	270,1	264,0	97,7
Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	926	07	09	01 6 01 20400	240	270,1	270,1	264,0	97,7
Иные бюджетные ассигнования	926	07	09	01 6 01 20400	800	117,4	117,4	117,4	100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	926	07	09	01 6 01 20400	850	117,4	117,4	117,4	100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	926	07	09	01 6 01 45299		40 737,9	40 737,9	40 222,5	98,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями	926	07	09	01 6 01 45299	100	31 945,9	31 945,9	31 939,8	100,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	926	07	09	01 6 01 45299	110	31 945,9	31 945,9	31 939,8	100,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	926	07	09	01 6 01 45299	200	8 052,4	8 052,4	7 543,1	93,7
Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	926	07	09	01 6 01 45299	240	8 052,4	8 052,4	7 543,1	93,7
Иные бюджетные ассигнования	926	07	09	01 6 01 45299	800	739,6	739,6	739,6	100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	926	07	09	01 6 01 45299	850	739,6	739,6	739,6	100,0
Субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы	926	07	09	01 6 01 78183		4 089,5	4 089,5	4 089,5	100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями	926	07	09	01 6 01 78183	100	4 089,5	4 089,5	4 089,5	100,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	926	07	09	01 6 01 78183	110	4 089,5	4 089,5	4 089,5	100,0
Администрирование государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству	926	07	09	01 6 01 79211		5 785,1	5 785,1	5 622,1	97,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями	926	07	09	01 6 01 79211	100	4 207,5	4 207,5	4 044,5	96,1
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления	926	07	09	01 6 01 79211	120	4 207,5	4 207,5	4 044,5	96,1
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	926	07	09	01 6 01 79211	200	1 532,8	1 532,8	1 532,8	100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	926	07	09	01 6 01 79211	240	1 532,8	1 532,8	1 532,8	100,0
Иные бюджетные ассигнования	926	07	09	01 6 01 79211	800	44,8	44,8	44,8	100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	926	07	09	01 6 01 79211	850	44,8	44,8	44,8	100,0
Осуществление государственных полномочий в области образования	926	07	09	01 6 01 79230		191,1	191,1	140,5	73,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями	926	07	09	01 6 01 79230	100	191,1	191,1	140,5	73,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	926	07	09	01 6 01 79230	110	191,1	191,1	140,5	73,5
Софинансирование субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы	926	07	09	01 6 01 S8183		454,5	454,5	454,4	100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями	926	07	09	01 6 01 S8183	100	454,5	454,5	454,4	100,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	926	07	09	01 6 01 S8183	110	434,1	434,1	434,1	100,0
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления	926	07	09	01 6 01 S8183	120	20,4	20,4	20,3	99,5
Социальная политика	926	10				43 695,4	43 695,4	43 217,8	98,9
Охрана семьи и детства	926	10	04			43 536,4	43 536,4	43 058,8	98,9
Муниципальная программа "Развитие образования на территории муниципального района "Город Краснокаменск" и Краснокаменский район" Забайкальского края"	926	10	04	01		43 536,4	43 536,4	43 058,8	98,9
Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма"	926	10	04	01 6		43 536,4	43 536,4	43 058,8	98,9
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по предоставлению социальных выплат населению"	926	10	04	01 6 02		43 536,4	43 536,4	43 058,8	98,9
Компенсация части платы, взимаемой с родителей или законных представителей за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (за счет средств местного бюджета)	926	10	04	01 6 02 25050		1 586,3	1 586,3	1 586,2	100,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	926	10	04	01 6 02 25050	200	16,6	16,6	16,6	100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	926	10	04	01 6 02 25050	240	16,6	16,6	16,6	100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	926	10	04	01 6 02 25050	300	1 569,7	1 569,7	1 569,6	100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	926	10	04	01 6 02 25050	320	1 569,7	1 569,7	1 569,6	100,0
Предоставление компенсации затрат родителей (законных представителей) на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому	926	10	04	01 6 02 71228		540,7	540,7	540,7	100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	926	10	04	01 6 02 71228	300	540,7	540,7	540,7	100,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	926	10	04	01 6 02 71228	310	540,7	540,7	540,7	100,0
Компенсация части платы, взимаемой с родителей или законных представителей за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	926	10	04	01 6 02 71230		3 050,0	3 050,0	2 934,3	96,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	926	10	04	01 6 02 71230	300	3 050,0	3 050,0	2 934,3	96,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	926	10	04	01 6 02 71230	320	3 050,0	3 050,0	2 934,3	96,2
Реализация государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними	926	10	04	01 6 02 72400		38 359,4	38 359,4	37 997,6	99,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	926	10	04	01 6 02 72400	300	38 359,4	38 359,4	37 997,6	99,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	926	10	04	01 6 02 72400	310	30 435,2	30 434,8	30 148,8	99,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	926	10	04	01 6 02 72400	320	7 924,2	7 924,6	7 848,8	99,0
Другие вопросы в области социальной политики	926	10	06			159,0	159,0	159,0	100,0
Муниципальная программа Краснокаменского района «Развитие образования на территории муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края на 2015 – 2020 годы»	926	10	06	01		159,0	159,0	159,0	100,0
Подпрограмма "Обеспечение безопасности жизнедеятельности образовательных учреждений"	926	10	06	01 5		159,0	159,0	159,0	100,0
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности жизнедеятельности образовательных учреждений"	926	10	06	01 5 01		159,0	159,0	159,0	100,0
Софинансирование расходов на мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020гг.	926	10	06	01 5 01 L0270		159,0	159,0	159,0	100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	926	10	06	01 5 01 L0270	600	159,0	159,0	159,0	100,0
Субсидии автономным учреждениям	926	10	06	01 5 01 L0270	620	159,0	159,0	159,0	100,0
Контрольно-счетная палата муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края	934					2 056,7	2 056,7	2 039,5	99,2
Общегосударственные вопросы	934	01				2 056,7	2 056,7	2 039,5	99,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	934	01	06			2 056,7	2 056,7	2 039,5	99,2
Непрограммная деятельность	934	01	06	55		2 056,7	2 056,7	2 039,5	99,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	934	01	06	55 0 00 20400		996,4	996,4	979,2	98,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями	934	01	06	55 0 00 20400	100	629,4	629,4	629,4	100,0
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления	934	01	06	55 0 00 20400	120	629,4	629,4	629,4	100,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	934	01	06	55 0 00 20400	200	367,0	367,0	349,8	95,3
Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	934	01	06	55 0 00 20400	240	367,0	367,0	349,8	95,3
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители	934	01	06	55 0 00 22500		957,0	957,0	957,0	100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями	934	01	06	55 0 00 22500	100	957,0	957,0	957,0	100,0
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления	934	01	06	55 0 00 22500	120	957,0	957,0	957,0	100,0
Осуществление переданных полномочий контрольно-счётных органов поселений	934	01	06	55 0 00 25107		103,3	103,3	103,3	100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями	934	01	06	55 0 00 25107	100	100,3	100,3	100,3	100,0
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления	934	01	06	55 0 00 25107	120	100,3	100,3	100,3	100,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	934	01	06	55 0 00 25107	200	3,0	3,0	3,0	100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	934	01	06	55 0 00 25107	240	3,0	3,0	3,0	100,0
Совет муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края	963					1 760,0	1 760,0	1 717,7	97,6
Общегосударственные вопросы	963	01				1 760,0	1 760,0	1 717,7	97,6
Функционирование законодательных (представительных) органов местного самоуправления	963	01	03			1 760,0	1 760,0	1 717,7	97,6
Непрограммная деятельность	963	01	03	55		1 760,0	1 760,0	1 717,7	97,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	963	01	03	55 0 00 20400		1 744,6	1 744,6	1 702,3	97,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями	963	01	03	55 0 00 20400	100	1 265,0	1 265,0	1 265,0	100,0
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления	963	01	03	55 0 00 20400	120	1 265,0	1 265,0	957,4	75,7
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	963	01	03	55 0 00 20400	200	478,2	478,2	435,9	91,2
Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	963	01	03	55 0 00 20400	240	478,2	478,2	435,9	91,2
Иные бюджетные ассигнования	963	01	03	55 0 00 20400	800	1,4	1,4	1,4	100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	963	01	03	55 0 00 20400	850	1,4	1,4	1,4	100,0
Софинансирование субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы	963	01	03	55 0 00 S8183		15,4	15,4	15,4	100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями	963	01	03	55 0 00 S8183	100	15,4	15,4	15,4	100,0
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления	963	01	03	55 0 00 S8183	120	15,4	15,4	15,4	100,0
ИТОГО						1 285 433,0	1 285 573,4	1 238 466,9	96,3

				Приложение № 3 к проекту решения Совета "Об исполнении бюджета муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края за 2019 год" № от
Исполнение расходов бюджета муниципального района по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов за 2018 год
	Рз	Пр	Утверждено в бюджете на 2018 год, тыс.руб	Утверждено сводной бюджетной росписью на 2018 год (тыс.руб.)	Исполнено за 2018 год, тыс.руб.	Процент испол-нения, %
1	2	3	4	5	6	7
Общегосударственные вопросы	01		64 490,2	64 490,1	61 691,5	95,7
Функционирование высшего должностного лица местного самоуправления	01	02	1 590,7	1 590,7	1 566,3	98,5
Функционирование законодательных (представительных) органов местного самоуправления	01	03	1 760,0	1 760,0	1 717,7	97,6
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций	01	04	15 048,8	15 048,9	14 618,8	97,1
Судебная система	01	05	112,1	112,1	0,0	0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного)надзора	01	06	9 894,5	9 894,5	9 813,6	99,2
Резервные фонды	01	11	50,0	50,0	0,0	0,0
Другие общегосударственные вопросы	01	13	36 034,1	36 033,9	33 975,1	94,3
Национальная оборона	02		900,7	900,7	900,7	100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	02	03	900,7	900,7	900,7	100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03		4 490,7	4 490,7	4 069,4	90,6
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	03	09	1 858,8	1 858,8	1 437,5	77,3
Обеспечение пожарной безопасности	03	10	2 631,9	2 631,9	2 631,9	100,0
Национальная экономика	04		27 923,0	27 923,1	8 239,0	29,5
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	2 020,8	2 020,8	1 700,9	84,2
Транспорт	04	08	7 664,0	7 664,0	5 139,5	67,1
Дорожное хозяйство	04	09	16 839,7	16 839,7	0,0	0,0
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	1 398,5	1 398,6	1 398,6	100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	05		27 158,7	27 158,8	27 158,8	100,0
Коммунальное хозяйство	05	02	3 391,2	3 391,3	3 391,3	100,0
Благоустройство	05	03	23 767,5	23 767,5	23 767,5	100,0
Образование	07		1 004 894,7	1 005 047,4	985 942,3	98,1
Дошкольное образование	07	01	402 735,7	403 742,6	397 155,5	98,4
Общее образование	07	02	448 880,0	448 013,8	437 709,1	97,7
Дополнительное образование	07	03	93 075,1	93 087,1	91 622,2	98,4
Молодежная политика и оздоровление детей	07	07	1 769,6	1 769,6	1 769,6	100,0
Другие вопросы в области образования	07	09	58 434,3	58 434,3	57 685,9	98,7
Культура, кинематография	08		50 071,4	50 059,0	49 382,0	98,6
Культура	08	01	42 561,5	42 549,1	41 875,0	98,4
Другие вопросы в области культуры и кинематографии	08	04	7 509,9	7 509,9	7 507,0	100,0
Социальная политика	10		57 103,5	57 103,5	56 536,8	99,0
Пенсионное обеспечение	10	01	6 382,7	6 382,7	6 382,7	100,0
Социальное обеспечение население	10	03	6 580,2	6 580,2	6 491,1	98,6
Охрана семьи и детства	10	04	43 536,4	43 536,4	43 058,8	98,9
Другие вопросы в области социальной политики	10	06	604,2	604,2	604,2	100,0
Физическая культура и спорт	11		782,3	782,3	782,3	100,0
Массовый спорт	11	02	135,0	135,0	135,0	100,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	11	05	647,3	647,3	647,3	100,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	13		12,2	12,2	12,2	100,0
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга	13	01	12,2	12,2	12,2	100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера	14		47 605,6	47 605,6	43 751,9	91,9
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	14	01	22 997,0	22 997,0	22 997,0	100,0
Прочие межбюджетные трансферты	14	03	24 608,6	24 608,6	20 754,9	84,3
ВСЕГО РАСХОДОВ:			1 285 433,0	1 285 573,4	1 238 466,9	96,3

Приложение № 4 к проекту Решения Совета «Об исполнении бюджета муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" за 2018 год от _____ ___________________ 2019 года № ____

Источники

финансирования дефицита бюджета муниципального района по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов на 2018 год

Код группы, подгруппы, статьи и вида источника финансирования дефицита бюджета, код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета	Наименование кода группы, подгруппы, статьи и вида источника финансирования дефицита бюджета, код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета	Утверждено в бюджете на 2018 год (тыс.руб.)	Исполнено за 2018 год (тыс.руб.)
	Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета, всего В том числе:	19 367,8	120,8
01 03 00 00 00 0000 000	Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте РФ	- 555,5	-327,8
01 03 00 00 05 0000 800	Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ	- 555,5	-327,8
01 03 01 00 05 0000 810	Погашение кредитов, полученных бюджетом муниципального района от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте	- 555,5	-327,8
01 05 00 00 00 0000 000	Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	19 923,4	448,6
01 05 02 01 00 0000 500	Увеличение прочих остатков денежных средств	- 1 266 205,6	-1 259 809,6
01 05 02 01 05 0000 510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района	- 1 266 205,6	-1 259 809,6
01 05 02 01 00 0000 600	Уменьшение прочих остатков денежных средств	1 286 129,0	1 260 258,2
01 05 02 01 05 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района	1 286 129,0	1 260 258,2

					Приложение к проекту решения Совета "Об исполнении бюджета муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края за 2018 год"
Распределение межбюджетных трансфертов, полученных из других бюджетов бюджетной системы
за 2018 год
№ п/п	Код БК		Наименование доходов		Утверждено сводной бюджетной росписью на 2018 год (тыс.руб.)		Исполнено за 2018 год, руб.	процент испол-нения (%)
1	2		3		4		5	6
			БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего		903 514,00		901 903,30	99,8
			в том числе
			БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ		904 823,10		903 212,40	99,8
			в том числе
I	2 02 10000 00 0000 151		Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ		102 611,90		102 611,90	100,0
1	2 02 15001 05 0000 151		Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов		54 212,00		54 212,00	100,0
2	2 02 15002 05 0000 151		Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов		48 399,90		48 399,90	100,0
II	2 02 20000 00 0000 151		Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ		144 773,80		144 752,60	100,0
1	2 02 20051 05 0000 151		Субсидии на проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой программы «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учёта недвижимости (2014 – 2019 годы)		127,20		127,20	100,0
2	2 02 25027 05 0000 151		Субсидии на мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы		570,00		570,00	100,0
3	2 02 25467 05 0000 151		Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек		553,80		553,80	100,0
4	2 02 25497 05 0000 151		Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей		928,80		928,80	100,0
5	2 02 25519 05 0000 151		Поддержка отрасли культуры		4 374,90		4 374,90	100,0
6	2 02 25527 05 0000 151		Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также реализация мероприятий по поддержке молодёжного предпринимательства		1 266,80		1 266,80	100,0
7	2 02 25555 05 0000 151		Субсидия на поддержку формирования современной городской среды		13 767,50		13 767,50	100,0
8	2 02 29999 05 0000 151		Прочие субсидии		123 184,80		123 163,60	100,0
8.1	2 02 29999 05 0000 151		Субсидии на оплату труда отдельных категорий работников муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций, непосредственно не связанных с реализацией образовательных программ		2 800,00		2 800,00	100,0
8.2	2 02 29999 05 0000 151		Субсидия на реализацию мероприятий проекта «Забайкалье – территория будущего»		10 000,00		10 000,00	100,0
8.3	2 02 29999 05 0000 151		Субсидия на модернизацию объектов теплоэнергетики и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности		522,00		522,00	100,0
8.4	2 02 29999 05 0000 151		Субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы		92 056,50		92 056,50	100,0
9.5	2 02 29999 05 0000 151		Субсидии на выполнение указов Президента РФ по повышению оплаты труда отдельных категорий работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района		12 655,50		12 634,30	99,8
8.6	2 02 29999 05 0000 151		Субсидии по организации отдыха и оздоровления детей		940,80		940,80	100,0
8.7	2 02 29999 05 0000 151		Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на погашение просроченной кредиторской задолженности по отдельным расходным обязательствам местных бюджетов		4 210,00		4 210,00	100,0
III	2 02 30000 00 0000 151		Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ		644 025,10		642 797,60	99,8
1	202 30024 05 0000 151		Субвенции бюджетам муниципальных образований на исполнение переданных полномочий субъектов Российской Федерации, всего, в том числе:		604 915,80		604 158,70	99,9
1.1	202 30024 05 0000 151		- Осуществление государственного полномочия по расчёту и предоставлению дотаций бюджетам поселениям, а также по установлению нормативов формирования расходов		175,00		175,00	100,0
1.2	202 30024 05 0000 151		- Осуществление государственных полномочий в сфере труда		425,10		425,10	100,0
1.3	202 30024 05 0000 151		- Осуществление государственных полномочий в сфере государственного управления		619,10		612,90	99,0
1.4	202 30024 05 0000 151		- Администрирование государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними		5 785,10		5 622,10	97,2
1.5	202 30024 05 0000 151		- Обеспечение бесплатным питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в муниц.общеобразовательных учреждениях		5 223,10		5 110,60	97,8
1.6	202 30024 05 0000 151		- Осуществление государственных полномочий в области образования		191,10		140,50	73,5
1.7	202 30024 05 0000 151		- Субвенция на предоставление дотаций поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности		8 863,00		8 863,00	100,0
1.8	202 30024 05 0000 151		- Предоставление компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на обучение по основным общеобразовательным программам на дому		540,70		540,70	100,0
1.9	202 30024 05 0000 151		- Предоставление компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях		3 050,00		2 934,30	96,2
1.10	202 30024 05 0000 151		- Администрирование государственного полномочия по организации проведения мероприятий по содержанию безнадзорных животных		85,60		85,60	100,0
1.11	202 30024 05 0000 151		- Организация проведения мероприятий по содержанию безнадзорных животных		774,70		469,10	60,6
1.12	202 30024 05 0000 151		- Обеспечение гос.гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, общего образования в общеобразовательных учреждениях		573 499,20		573 499,20	100,0
			Дошкольное образование		271 804,80		271 804,80	100,0
			Общее образование		301 694,40		301 694,40	100,0
1.13	202 30024 05 0000 151		- Осуществление государственного полномочия по организации социальной поддержки отдельных категорий граждан путём обеспечения льготного проезда на городском и пригородном пассажирском транспорте общего пользования (кроме воздушного и железнодорожного)		5 400,00		5 400,00	100,0
1.14	202 30024 05 0000 151		- Администрирование государственного полномочия по организации социальной поддержки отдельных категорий граждан путём обеспечения льготного проезда на городском и пригородном пассажирском транспорте общего пользования (кроме воздушного и железнодорожного)		3,80		3,80	100,0
1.15	202 30024 05 0000 151		- Осуществление государственного полномочия по созданию административных комиссий в Забайкальском крае		17,40		17,40	100,0
1.16	202 30024 05 0000 151		- Реализация государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними		262,90		259,40	98,7
2	202 30027 05 0000 151		Реализация государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними		38 096,50		37 738,20	99,1
3	202 35118 05 0000 151		Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты		900,70		900,70	100,0
4	202 35120 05 0000 151		Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации		112,10		0,00	0,0
IV	2 02 40000 00 0000 151		ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ		13 412,30		13 050,30	97,3
1	202 40014 05 0000 151		Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджетов поселений бюджетам муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями, всего, в т.ч.		11 414,50		11 052,50	96,8
			- на исполнение полномочий по формированию, исполнению и контролю за исполнением бюджетов сельских поселений		2 149,20		2 149,20	100,0
			- на исполнение полномочий по организации досуга на селе		9 162,00		8 800,00	96,0
			- на исполнение полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля		103,30		103,30	100,0
2	202 49999 05 0000 151		Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Правительства Забайкальского края на мероприятия по проведению капитального ремонта (работы по ремонту и восстановлению кровель) муниципальных общеобразовательных организаций Забайкальского края, пострадавших от ливневых дождей в июле 2018 года		1 511,00		1 511,00	100,0
3	202 49999 05 0000 151		Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджетов сельских поселений в бюджет муниципального района (в части софинансирования государственных программ)		486,80		486,80	100,0
V	2 18 00000 05 0000 151		ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ		4,10		4,10	100,0
1	2 18 25020 05 0000 151		Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы из бюджетов поселений		1,10		1,10	100,0
2	2 18 60010 05 0000 151		Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетам бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет		3,00		3,00	100,0
VI	2 19 00000 05 0000 151		ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ, в том числе		-1 313,20		-1 313,20	100,0
1	2 19 25020 05 0000 151		Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы "обеспечение жильём молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы из бюджетов муниципальных районов		-1,10		-1,10	100,0
2	2 19 60010 05 0000 151		Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов		-1 312,10		-1 312,10	100,0
				Приложение к проекту решения Совета «Об исполнении бюджета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края за 2018 год»
Отчёт
об исполнении программы муниципальных внутренних заимствований муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район"
						тыс.руб.
№ п/п		Внутренние заимствования		Уточнённый бюджет на 2018 год		Исполнено на 01.01.2019г.
1		2		3		4
1		Бюджетные кредиты, привлеченные от бюджетов других уровней		-555,50		-327,80
		- Привлечение средств		0,00		0,0
		- Погашение основной суммы задолженности		-555,50		-327,8
		Бюджетные кредиты, представленные внутри страны в валюте Российской Федерации
		- Возврат бюджетных кредитов, представленных внутри страны в валюте Российской Федерации
2		Общий объём муниципальных внутренних заимствований, направляемых на покрытие дефицита бюджета и погашение долговых обязательств		-555,50		-327,80
		- Привлечение средств		0,00		0,0
		- Погашение основной суммы задолженности		-555,50		-327,8
		- Возврат бюджетных кредитов, представленных внутри страны в валюте Российской Федерации

			Приложение к проекту решения Совета "Об исполнении бюджета муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края за 2018 год"
Объём межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджетам поселений в 2018 году
		Утверждено в бюджете на 2018 год, тыс.руб	Утверждено сводной бюджетной росписью на 2018 год (тыс.руб.)	Исполнено за 2018 год (тыс.руб.)	Процент испол-нения (%)
1	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	22 997,0	22 997,0	22 997,0	100,0
1.1	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета Забайкальского края	8 863,0	8 863,0	8 863,0	100,0
1.2.	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета района	14 134,0	14 134,0	14 134,0	100,0
2	Субсидии	50 561,2	50 561,2	50 540,0	100,0
2.1.	Субсидии на мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы	302,1	302,1	302,1	100,0
2.2.	Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек	559,4	559,4	559,4	100,0
2.3.	Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	928,8	928,8	928,8	100,0
2.4.	Субсидия на поддержку формирования современной городской среды	13 767,5	13 767,5	13 767,5	100,0
2.5.	Субсидия на реализацию мероприятий проекта «Забайкалье – территория будущего»	10 000,0	10 000,0	10 000,0	100,0
2.6.	Субсидия на модернизацию объектов теплоэнергетики и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности	522,0	522,0	522,0	100,0
2.7.	Субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы	15 360,7	15 360,7	15 360,7	100,0
2.8.	Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также реализация мероприятий по поддержке молодёжного предпринимательства	1 266,8	1 266,8	1 266,8	100,0
2.9.	Субсидии на выполнение указов Президента РФ по повышению оплаты труда отдельных категорий работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района	3 212,8	3 212,8	3 191,6	99,3
2.10.	Субсидии на поддержку отрасли культуры	4 641,1	4 641,1	4 641,1	100,0
3	Субвенции	917,7	917,7	917,7	100,0
3.1.	Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	900,7	900,7	900,7	100,0
3.2.	Субвенции по осуществлению государственного полномочия по созданию административных комиссий	17,0	17,0	17,0	100,0
4	Иные межбюджетные трансферты	29 853,2	29 877,6	26 023,9	87,1
4.1.	Иные межбюджетные трансферты на обеспечение поддержки бюджетов сельских поселений	4 620,3	4 644,7	791,0	17,0
4.2.	Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению местного значения муниципального района при их передаче на уровень поселений	5 269,0	5 269,0	5 269,0	100,0
4.3.	Иные межбюджетные трансферты на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений	19 963,9	19 963,9	19 963,9	100,0
	ИТОГО:	104 329,1	104 353,5	100 478,6	96,3

		Приложение к проекту решения Совета «Об исполнении бюджета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края за 2018 год»
Распределение субвенции из бюджета Забайкальского края на исполнение государственных полномочий по содержанию военно-учетных столов на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты за 2018 год
Наименование поселения	Предусмотрено в бюджете на 2018 год (тыс.рублей)	Исполнено за 2018 год (тыс.рублей)	Процент исполнения, %
1. Сельское поселение «Среднеаргунское»	96,0	96,0	100%
2. Сельское поселение «Соктуй-Милозанское»	98,2	98,2	100%
3. Сельское поселение «Целиннинское»	117,4	117,4	100%
4. Сельское поселение «Юбилейнинское»	98,2	98,2	100%
5. Сельское поселение «Ковылинское»	98,2	98,2	100%
6. Сельское поселение «Кайластуйское»	98,2	98,2	100%
7. Сельское поселение «Богдановское»	98,2	98,2	100%
8. Сельское поселение «Маргуцекское»	100,3	100,3	100%
9. Сельское поселение «Капцегайтуйское»	96,0	96,0	100%
Итого:	900,7	900,7	100%

				В Совет муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края
Отчет об использовании ассигнований резервного фонда Администрации муниципального района за 2018 год
№ п/п	Наименование	Код БК	в том числе		Нормативно-правовой документ	На какие цели
№ п/п	Наименование	Код БК	Предусмотрено в бюджете	Кассовый расход	Нормативно-правовой документ	На какие цели
1.1.	Резервный фонд Администрации муниципального района	902 0111 5500007500 870	50,0	0,0
	Итого		50,0	0,0

					В Совет муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район"
Отчёт о предоставлении и погашении бюджетных кредитов за 2018 год
						тыс.руб.
		Остаток на 01.01.2018 г.	Начислено за 2018 год	Получено за 2018 год	Погашено за 2018 год	Остаток на 01.01.2019 года
	Бюджетный кредит - всего	6 555,5	0,0	0,0	327,8	6 227,7
1	Бюджетный кредит из бюджета Забайкальского края (Соглашение № 1381 от 01.06.2015 года "О проведении реструктуризации задолженности по бюджетному кредиту, выданному из бюджета Забайкальского края муниципальному району "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" в соответствии с Соглашением от 03.07.2012 года № 1142 "О предоставлении бюджетного кредита"; соглашение № 1629 от 15.06.2018 года "О проведении реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, выданным из бюджета Забайкальского края бюджету муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" в соответствии с соглашениями "О предоставлении бюджетного кредита" от 24 марта 2017 года № 1545, от 01 июня 2015 года № 1381)	555,5			327,8	6 227,7
2	Бюджетный кредит из бюджета Забайкальского края (распоряжение Правительства Забайкальского края от 23.03.2017 года № 117-р, соглашение от 24.03.2017 года № 1545 "О предоставлении бюджетного кредита"; соглашение № 1629 от 15.06.2018 года "О проведении реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, выданным из бюджета Забайкальского края бюджету муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" в соответствии с соглашениями "О предоставлении бюджетного кредита" от 24 марта 2017 года № 1545, от 01 июня 2015 года № 1381)	6 000,0

			В Совет муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края

Отчёт о предоставлении муниципальных гарантий из бюджета муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края за 2018 год
				тыс.руб.
№ п/п	Наименование	Код БК	в том числе
			Предусмотрено в бюджете	Кассовый расход
			0,0	0,0

				В Совет муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район"

	Информация о кредиторской задолженности по консолидированному бюджету муниципального района на 01.01.2019 года (бюджетные и автономные учреждения)
						тыс.руб.
№ п/п	Наименование	Кредиторская задолж-ть, всего	в том числе			Расшифровка задолженности
№ п/п	Наименование	Кредиторская задолж-ть, всего	по субсидии на выполнение муниципального задания	по субсидиям на иные цели	по собственным доходам учреждений	Расшифровка задолженности
1	Консолидированный бюджет, всего	95 088,3	90 918,3	1 012,1	3 157,9
	в том числе
1.1.	Муниципальный район	93 475,8	89 305,8	1 012,1	3 157,9
	в том числе	0,0
	1. Бюджетные учреждения	16 629,3	16 285,7	247,9	95,7
	- КУО	14 379,1	14 035,5	247,9	95,7	Задолж.по зарплате,НДФЛ -4884,8 (за счет мун.зад.), 2,1 (за счет собств.доходов); зад-ть по больн.листам - 394,9(за счет мун.зад.); страх.взносы - 1891,0 (за счет мун.зад.), 19,3 (за счет собств.доходов); услуги связи - 36,4(за счет мун.зад.), 3,6 (за счет собств.доходов); транспортные услуги - 23,7(за счет мун.зад.); коммунал.усл. - 6231,7(за счет мун.зад.); содержание имущества - 159,1(за счет мун.зад.), 25,0 (за счет собств.доходов), прочие услуги -311,0 (за сч.мун.задания) 247,9 (за счет субс.на иные цели), 33,3 (за счет собств.доходов), приобретение основных средств -16,1(за счет мун.задания); приобретение материальных запасов -86,8(за счет мун.зад.), 10,4 (за счет собств.доходов); уплата НДС (собств.доходы) - 2,0
	- КМПКиС	2 250,2	2 250,2	0,0	0,0	Зарплата, НДФЛ - 1633,1; страх.взносы -578,6; связь - 2,9т.р., коммун.усл. - 26,7; услуги по содержанию имущества - 8,9т.р.
	2. Автономные учреждения	76 846,5	73 020,1	764,2	3 062,2
	- КУО	69 905,1	66 544,1	764,2	2 596,8	Задолженность по зарплате, НДФЛ - 34208,6т.р.(за счет мун.зад.), 78,0 (за счет субсидий на иные цели), 11,1 (за счет собственных доходов); прочие выплаты - 18,3(за счет мун.зад.); зад.ть по больн.листам - 1255,8(за счет мун.зад.); страховые взносы - 15088,7(за счет мун.зад.), 27,1- (за счет субсидий на иные цели), 31,1 (за счет собственных доходов); связь - 10,8 (за счет мун.зад.); транспортные усл.- 151,8 (за счет мун.зад.), 132,2 (за счет собственных доходов); коммун.услуги - 14552,(за счет мун.зад.)6; содержание имущ.- 530,5 (за счет мун.задания), 49,2 (за счет собственных доходов); прочие услуги - 488,7(за счет мун.зад.), 659,1 (за счет субсидий на иные цели), 56,0 (за счет собств.доходов); приобретение основных средств - 6,6 (за счет мун.зад.), 59,2 (за счет собственных доходов); приобрет.материалов - 231,7 (за счет мун.зад.), 2258,0 (за счет собственных доходов);
	- КМПКиС	6 941,4	6 476,0	0,0	465,4	Зарплата, НДФЛ - 4629,0; страх.взносы - 1647,1; коммун.услуги - 130,1; прочие услуги - 69,8; за счет собств.доходов (зад-ть по доходам - 212,0; зарплата, НДФЛ - 19,6; страх.взносы - 10,2; прочие услуги - 41,3, приобретение основных средств - 182,3)
		0,0
1.2.	Поселения	1 612,5	1 612,5	0,0	0,0
	ГП "Город Краснокаменск"	1 612,5	1 612,5	0,0	0,0	Зарплата, НДФЛ - 1238,5; страховые взносы - 374,0

				В Совет муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район"
	Информация о кредиторской задолженности по консолидированному бюджету муниципального района на 01.01.2019 года (казенные учреждения)
					тыс.рублей
№ п/п	Наименование	Кредиторская задолж-ть, всего	в том числе		Причины образования
№ п/п	Наименование	Кредиторская задолж-ть, всего	текущая	просроченная	Причины образования
1	Консолидированный бюджет, всего	22 750,0	20 224,2	2 525,8
	в том числе
1.1.	Муниципальный район	12 516,1	9 990,3	2 525,8
	Администрация МР	2 037,0	1 841,9	195,1	заработная плата, НДФЛ - 568,9 т.р.; страховые взносы - 297,6 т.р.; услуги связи - 28,9 т.р., коммун.услуги - 435,6 т.р.; услуги по содержанию имущества - 16,6; прочие услуги,работы - 234,9; соц.поддержка - 32,1 т.р.; прочие расходы - 20,0 т.р.; материалы - 402,3 т.р.
	КУО	7 560,7	6 203,6	1 357,1	Задолж.по зарплате, НДФЛ - 2687,6 т.р.; прочие выплаты - 11,5т.р.; пособия по болн.листам - 47,2 т.р; страховые взносы - 1609,6 т.р; услуги связи - 6,3 т.р.; транспортные усл.-6,9; коммун.услуги - 873,4т.р., содерж.имущ. - 46,3т.р.; прочие услуги - 1639,7 т.р., соц.помощь - 579,8 т.р.(компенс.по родплате); за материалы - 2,4 т.р., налоги - 49,2 т.р.; остатки невыясненных поступлений - 0,6 т.р.
	Комитет экономического и территориального развития	1 463,4	489,8	973,6	Зарплата, НДФЛ - 35,8 т.р.; страховые взносы - 119,7 т.р.; пособие по больн.листам - 5,1 т.р.; услуги по содерж.имущества - 166,8 т.р.; Льготный проезд - 1136,0 т.р.
	Комитет молодежной политики, культуры и спорта	339,9	339,9		Зарплата, НДФЛ - 228,1 т.р., страховые взносы в фонды - 111,7 т.р.
	Комитет по финансам	641,9	641,9		Зарплата, НДФЛ - 193,9 т.р., прочие выплаты - 0,2 т.р.; пособия по б/листу, взносы - 140,5 т.р., связь - 5,3; усруги по содерж.имущества - 1,9т.р.; прочие услуги - 13,3 т.р.; материалы, основные средства - 17,2т.р.; Остатки субсидий, субвенций - 269,6 т.р.
	Совет МР	66,4	66,4		Зарплата, НДФЛ - 22,5т.р.; страхов.взносы - 25,0т.р.; прочие услуги - 18,1т.р.; материалы - 0,5 т.р.
	КУМИ	334,5	334,5		Зарплата, НДФЛ - 82,6 т.р.; страховые взносы - 71,8 т.р.; прочие работы, услуги - 104,6 т.р.;невыясненные поступления - 75,4 т.р.
	КСП	72,3	72,3		Зарплата, НДФЛ - 31,5 т.р.; страховые взносы - 40,8 т.р.
1.2.	Поселения	10 233,9	10 233,9	0,0
	ГП "Город Краснокаменск"	7 871,4	7 871,4		Задолженность по доходам (данные администратора доходов УФНС России по Забайкальскому краю) - 7849,1 т.р.; услуги связи 22,3 т.р.
	СП "Кайластуйское"	216,1	216,1		Задолженность по доходам (данные администратора доходов УФНС России по Забайкальскому краю) - 26,3 т.р.; зарплата, НДФЛ - 34,6 т.р.; взносы - 51,1 т.р.; за коммунальные услуги - 99,0 т.р.; прочие работы, услуги - 5,1 т.р.
	СП "Целиннинское"	53,9	53,9		Задолженность по доходам (данные администратора доходов УФНС России по Забайкальскому краю) - 38,4 т.р.; остаток субсидии на модерниз.коммун.инфраструкт. - 8,4 т.р.; страх.взносы - 7,1т.р.
	СП "Соктуй-Милозанское"	114,2	114,2		Задолженность по доходам (данные администратора доходов УФНС России по Забайкальскому краю) - 17,8 т.р., остаток иных МБТ (на повышение опл.труда главе СП) - 20,0 т.р.; зарплата, НДФЛ - 70,8 т.р.; страхов.взносы - 5,6 т.р.
	СП "Ковылинское"	14,4	14,4		Задолженность по доходам (данные администратора доходов УФНС России по Забайкальскому краю) - 0,8 т.р.; Зарплата - 6,0т.р., страх.взносы - 5,7 т.р.; прочие работы, услуги -1,9т.р.
	СП "Богдановское"	212,9	212,9		Задолженность по доходам (данные администратора доходов УФНС России по Забайкальскому краю) -115,8 т.р.; зарплата, НДФЛ - 97,1 т.р.
	СП "Капцегайтуйское"	34,8	34,8		Задолженность по доходам (данные администратора доходов УФНС России по Забайкальскому краю) - 34,8 т.р.
	СП "Среднеаргунское"	10,9	10,9		Задолженность по доходам (данные администратора доходов УФНС России по Забайкальскому краю) -10,9 т.р.
	СП "Маргуцекское"	1 077,2	1 077,2		Задолженность по доходам (данные администратора доходов УФНС России по Забайкальскому краю) - 41,2 т.р.; Зарплата, НДФЛ - 95,2 т.р., коммунальные услуги - 940,8 т.р.
	СП "Юбилейнинское"	628,1	628,1		Задолженность по доходам (данные администратора доходов УФНС России по Забайкальскому краю) - 46,7 т.р.; зарплата, НДФЛ - 340,5 т.р., страховые взносы - 210,6т.р., коммунальные услуги - 20,7 т.р.; прочие работы, услуги - 9,6 т.р.

В Совет муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район"

Объема доходов от платных услуг, оказываемых казёнными учреждениями, компенсации затрат государства, средств от безвозмездных поступлений по главным администраторам доходов бюджета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края за 2018 год

Код администратора доходов бюджета	Наименование главных администраторов доходов бюджета муниципального района	Предусмотрено в бюджете на 2018 год (тыс.руб.)	Исполнено за 2018 год, (тыс.руб.)	Процент исполнения, %
	Всего доходов от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями, компенсации затрат государства, средств от безвозмездных поступлений по главным администраторам доходов бюджета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район», в том числе по главным администраторам доходов бюджета муниципального района:	1 706,2	1 866,8	109,41
901	Администрация муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края	399,1	398,8	99,92
902	Комитет по финансам	0,0	31,9
926	Комитет по управлению образованием муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район»	1 307,1	1 431,4	109,51
963	Совет муниципального района	0,0	4,7

В Совет муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район"

Отчёт об исполнении консолидированного бюджета муниципального района за 2018 год

Код раздела	НАЗНАЧЕНО				ИСПОЛНЕНО				% ИСПОЛНЕНИЯ
	НАЗНАЧЕНО				ИСПОЛНЕНО				% ИСПОЛНЕНИЯ
	Консолидиро- ванный бюджет	Бюджет муниципального района	Бюджет городского поселения	Бюджет сельских поселений	Консолидиро- ванный бюджет	Бюджет муниципального района	Бюджет городского поселения	Бюджет сельских поселений	Консолиди-рованный бюджет	Бюджет мун. района	Бюджет городского поселения	Бюджет сельских поселений
	Консолидиро- ванный бюджет	Бюджет муниципального района	Бюджет городского поселения	Бюджет сельских поселений	Консолидиро- ванный бюджет	Бюджет муниципального района	Бюджет городского поселения	Бюджет сельских поселений	Консолиди-рованный бюджет	Бюджет мун. района	Бюджет городского поселения	Бюджет сельских поселений
01	162 133 831,77	64 490 108,15	47 947 132,18	49 696 591,44	153 905 074,91	61 691 565,62	46 745 682,61	45 467 826,68	94,92	95,66	97,49	91,49
02	1 801 400,00	900 700,00	0,00	900 700,00	1 801 400,00	900 700,00	0,00	900 700,00	100,00	100,00		100,00
03	12 394 693,89	4 490 724,76	3 532 581,75	4 371 387,38	11 681 432,92	4 069 417,04	3 523 073,99	4 088 941,89	94,25	90,62	99,73	93,54
04	53 977 029,26	27 923 101,01	26 053 928,25	0,00	34 275 125,33	8 238 978,22	26 036 147,11	0,00	63,50	29,51	99,93
05	125 758 710,59	27 158 782,23	87 380 983,39	11 218 944,97	122 488 533,29	27 158 782,23	86 241 051,56	9 088 699,50	97,40	100,00	98,70	81,01
07	1 005 568 528,27	1 005 047 443,94	521 084,33	0,00	986 456 930,48	985 942 311,95	514 618,53	0,00	98,10	98,10	98,76
08	91 415 575,65	50 058 982,19	26 994 074,69	14 362 518,77	90 349 298,49	49 381 993,60	26 966 820,30	14 000 484,59	98,83	98,65	99,90	97,48
10	61 648 904,53	57 103 492,00	3 155 985,44	1 389 427,09	61 069 160,16	56 536 723,08	3 155 985,44	1 376 451,64	99,06	99,01	100,00	99,07
11	782 349,17	782 349,17	0,00	0,00	782 349,17	782 349,17	0,00	0,00	100,00	100,00
13	12 128,70	12 128,70	0,00	0,00	12 128,70	12 128,70	0,00	0,00	100,00	100,00
14	48 092 416,57	47 605 612,53	9 000,00	477 804,04	44 238 740,79	43 751 936,75	9 000,00	477 804,04	91,99	91,90	100,00	100,00
ВСЕГО	1 563 585 568,40	1 285 573 424,68	195 594 770,03	82 417 373,69	1 507 060 174,24	1 238 466 886,36	193 192 379,54	75 400 908,34	96,38	96,34	98,77	91,49

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОТЧЁТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК И КРАСНОКАМЕНСКИЙ РАЙОН»

ЗА 2018 ГОД

ДОХОДЫ

За 2018 год в бюджет муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» поступило всего доходов 336 539,2 тыс. руб., в том числе:

На снижение фактического поступления налоговых доходов относительно годовых плановых назначений в первую очередь оказало влияние уменьшение поступления доходов от единого налога на вмененный доход (82,0% от годовых плановых назначений) и налога на добычу прочих полезных ископаемых (85,9% от годовых плановых назначений).

Неналоговых 66 571,9 тыс. руб.- 91,8% от годовых бюджетных назначений.

На снижение фактического поступления над годовыми плановыми назначениями, в первую очередь, оказало влияние поступление от доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (90,2% от плановых назначений).

В бюджет муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» за 2018 год поступило собственных доходов 334 575,9 тыс. рублей, с учетом

- безвозмездных перечислений от бюджетов других уровней (903 212,4 тыс. рублей);

-доходов от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреждениями (1 866,8 тыс. рублей);

- возвратов остатков (-1 309,1 тыс. рублей)

в бюджет муниципального района поступило всего 1 238 346,5 тыс. рублей.

Годовой бюджет муниципального района исполнен на 92,8 %.

Краткий анализ выполнения плана

за 2018 год основных поступлений

в бюджет муниципального района

«Город Краснокаменск и Краснокаменский район»

Налог на доходы физических лиц

План по поступлению налога на доходы физических лиц выполнен на 102,8% или фактическое поступление - 123 993,2 тыс. рублей. К факту за 2017 год исполнение составляет 137,2% или на 33 619,3 тыс. рублей больше.

Прямое влияние на рост поступления данного дохода, по сравнению с 2017 годом, оказало увеличение дополнительного норматива отчислений от налога на доходы физических лиц, заменяющего часть дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности с 4,6% в 2017 году до 7,4% в 2018 году.

Удельный вес в общем поступлении собственных доходов составляет ≈33,2%.

Налог на добычу полезных ископаемых

План по поступлению налога на добычу полезных ископаемых выполнен на 85,9% или фактическое поступление - 84 217,38 тыс. рублей. К факту за 2017 год исполнение составляет 99,5% или на 9 182,8 тыс. рублей меньше.

На снижение поступления доходов в бюджет муниципального района от данного вида налога, по сравнению с 2018 годом, в большей части повлияло снижение объемов добычи полезного ископаемого, что напрямую повлияло на снижение налогооблагаемой базы.

Удельный вес в общем поступлении собственных доходов составляет ≈25,0%.

Единый налог на вмененный доход

План по поступлению единого налога на вменённый доход выполнен на 82,0%, или фактическое поступление – 46 149,7 тыс. рублей. К факту за 2017 год исполнение составляет 87,1%, или на 6 805,1 тыс. рублей меньше.

На снижение поступления доходов в бюджет муниципального района от данного вида налога, по сравнению с 2017 годом, повлияло снижение количества плательщиков и уменьшение торговых площадей.

Удельный вес в общем поступлении собственных доходов составляет ≈13,7%.

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности.

План по поступлению доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности выполнен на 90,2%, или фактическое поступление – 36 679,8 тыс. рублей. К факту за 2017 год исполнение составляет 84,7%, или на 6 609,4 тыс. рублей меньше.

На снижение поступления данного вида дохода оказало влияние неполное вовлечение имеющихся в муниципальной собственности площадей в хозяйственную деятельность (отсутствие соискателей).Так же, причиной снижения доходов от аренды является расторжение договоров аренды с арендополучателями, не сданы в аренду земельные участки и имущество, запланированные к сдаче, не уплата долгов по решениям судов.

Удельный вес в общем поступлении собственных доходов составляет ≈10,9%.

План по поступлению государственной пошлины выполнен на 91,0%, или фактическое поступление - 9 182,8 тыс. рублей. К факту за 2017 год исполнение 126,6%. или на 1 930,5 тыс. рублей больше.

Фактическое поступление данного вида дохода полностью зависит от платежей населения (госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями).

Удельный вес в общем поступлении собственных доходов составляет ≈2,7%.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду.

План по поступлению доходов от платы за негативное воздействие на окружающую среду выполнен на 76,4%, или фактическое поступление – 10 175,9 тыс. рублей. К факту за аналогичный период 2017 года исполнение составляет 80,0%., или на 2 549,7 тыс. рублей меньше.

Основной причиной снижения поступления от данного вида доходов к факту за 2017 год является поступление от основного налогоплательщика ПАО «ППГХО» на 2 740,2 тыс. меньше (по исковым заявлениям Министерства природных ресурсов Забайкальского края).

Удельный вес в общем поступлении собственных доходов составляет ≈3,0%.

Доходы от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности

План по поступлению доходов от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности выполнен на 121,2%, или фактическое поступление – 12 483,4 тыс. рублей. К факту за 2017 год исполнение составляет 66,6%. или на 6 269,5 тыс. рублей меньше.

Поступления данного вида дохода зависит от факта продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности и поступлений денежных средств от продажи имущества в рассрочку.

Удельный вес в общем поступлении собственных доходов составляет ≈3,7%.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба.

План по поступлению доходов от штрафов, санкций, возмещения ущерба выполнен на 81,1%, или фактическое поступление – 5 290,6 тыс. рублей. К факту за 2017 год исполнение составляет 66,9%. , или на 2 617,6 тыс. рублей меньше.

Поступление данного вида доходов напрямую зависит от количества наложенных администраторами штрафов.

Удельный вес в общем поступлении собственных доходов составляет ≈1,5%.

АНАЛИЗ

ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ

БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК И КРАСНОКАМЕНСКИЙ РАЙОН»

ЗА 2018 ГОД

В целом по бюджету муниципального района исполнение по расходам за 2018 год составило 1 238 466,9 тыс.рублей или 96,3% от утверждённого плана на 2018 год.

За аналогичный период 2017 года расходы составили 1 065 926,2 тыс.руб., расходы в 2018 году увеличились или 172 540,7 тыс.руб. или на 16,2%.

Основное направление средств бюджета по предметным статьям бюджета:

Категории	2017 год	2018 год	% увеличения
СОШ педагоги	28 422,70	33 195,00	116,78%
ДОУ педагоги	23 341,30	32 243,00	138,14%
Доп.образование (образование)	28 897,40	38 672,36	133,83%
Доп.образование (культура)	28 897,40	40 067,94	138,66%
Культура	23 631,40	33 416,30	141,41%

Средства местного бюджета составили – 260 177,8 тыс.руб., что больше расходов по сравнению с 2017 годов на 50 238,1 тыс.руб. (2017 год – 209 939,7 тыс.руб.).

Средства краевого бюджета составили:

- на «доплату МРОТ» - 77 119,9 тыс.руб.,

- достижение целевых показателей «указных» категорий работников – 10 813,6 тыс.руб.,

- субвенции на заработную плату педагогических работников школ и дошкольных учреждений – 569 031,7 тыс.руб.,

Оплата коммунальных услуг – 71 551,7 тыс.руб. или 5,8% от расходов бюджета 2018 года. За прошлый год расходы по коммунальным услугам составили 65 039,0 тыс.руб, что на 6 512,7 тыс.рублей ниже, чем за 2018 год. Увеличение расходов в 2018 году связано с увеличением тарифов по коммунальным услугам в среднем на 5,1%, оплатой коммунальных услуг за октябрь 2017 года и октябрь 2018 года в 2018 году. В 2018 году произошла смена поставщика коммунальных услуг по сельским школам и садам – «Забайкальский тепловик» (вместо ООО «Теплосервис»), тарифы которого значительно выше, чем у прежнего поставщика.
Приобретение других услуг (услуги связи, транспортные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие услуги) – 55 976,6 тыс.руб. или 4,5% от всех расходов бюджета 2018 года, что на 2 737,5 тыс.рублей меньше расходов, чем за 2017 год – 58 714,1 тыс.руб. Основными расходами местного бюджета является обеспечение бесплатным питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях – 15 021,8 тыс.руб.

В 2018 году муниципальному району выделялись средства:

- за счёт резервного фонда Забайкальского края на мероприятия по проведению капитального ремонта образовательных организаций (работы по ремонту и восстановлению Целиннинской СОШ), пострадавших от ливневых дождей в июле 2018 года – 1 511,0 тыс.руб.;

- субсидии на погашение просроченной кредиторской задолженности по отдельным расходным обязательствам – по образовательным учреждениям погашена задолженность по медицинским осмотрам работников – 1 429,1 тыс.руб.

На 01 января 2018 года имеется кредиторская задолженность, в том числе и просроченная по услугам СЭС, пожарной охраны, тревожной сигнализации, дератизации, утилизации ТБО, продуктам питания ДОУ, питанием по СОШ («Юнрос»).

Социальные выплаты – 49 587,1 тыс.руб. или 4,0% от расходов бюджета за 2018 год, за аналогичный период прошлого года социальные выплаты составили 45 299,9 тыс. руб. Увеличение расходов на 4 287,2 тыс.руб., объясняется наличием кредиторской задолженности за 2017 год за счёт средств краевого бюджета субвенции на назначение и выплату ежемесячных денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей) – выплачено в 2018 году. Также увеличились выплаты доплат к пенсиям муниципальных служащих.
Материальных запасов за 2018 год приобретено на сумму 14 233,8 тыс.руб., что составляет 1,5% от всех расходов бюджета за 2018 год. За аналогичный период прошлого года расходы составили – 15 223,9 тыс.руб., снижение расходов на 990,1 тыс.руб.

По местному бюджету (всего – 11 661,5 тыс.руб.) наибольшие расходы составили: приобретение ГМС – 3 319,5 тыс.руб., приобретение расходных материалов для выполнения ремонтных работ образовательных учреждений – 3 144,0 тыс.руб., уголь – 1 767,4 тыс.руб., приобретение продуктов питания в сельские ДОУ – 1 248,5 тыс.руб., а также хозяйственные товары, моющие средства, медикаменты и пр.

Из средств краевого бюджета (всего - 2 572,3 тыс.руб.) произведены расходы на средства обучения и воспитания для образовательных учреждений – 1 555,1 тыс.руб., продукты питания Целиннинской СОШ – 477,1 тыс.руб., канцтовары и компьютерное оборудование на осуществление деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними – 408,0 тыс.руб., спортивный инвентарь в летние оздоровительные лагеря – 117,6 тыс.руб. и пр.материалы.

Расходы на приобретение основных средств составляют – 11 433,6 тыс.руб., или 0,9% от всех расходов бюджета за 2018 год. За аналогичный период прошлого года расходы на приобретение основных средств составили 11 366,1 тыс.рублей, ниже расходов 2018 года на 67,5 тыс.руб.

За счёт средств краевого бюджета – 10 738,4 тыс.руб., в том числе 10 239,7 тыс.руб. – это средства обучения и воспитания для образовательных учреждений.

По местному бюджету приобретено на сумму 695,2 тыс.руб., в том числе за счет дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов из бюджета края – 395,1 тыс.руб.

Приобретено: Комитетом по управлению образованием - тахограф на автобус для перевозки детей, двигатель для дымохода в котельную с.Соктуй-Милозан, огнетушители, электрокотёл, сервер, туалетные кабинки (за счёт дотации на сбалансированность) счётчики учёта тепловой энергии для ДОУ и СОШ; по Комитету по финансам – гербовая печать, Комитетом молодёжной политики, культуры и спорта – книжный фонд, огнетушители, костюмы для проведения новогодних праздников; Администрацией – счётчики воды, огнетушители, цветной принтер.

Прочие расходы бюджета (уплата налогов, мероприятия) за 2017 год составили 6 000,6 тыс.рублей или 0,5% от расходов бюджета 2018 года, а за 2017 год расходы составили – 10 264,5 тыс.руб., что выше 2018 года на 4 263,9 тыс.руб. Снижение расходов в 2018 году обусловлено отменой налога на негативное воздействие на окружающую среду, так как организации не оказывают вредного воздействия на окружающую природную среду и своевременно организуют вывоз отходов; а также снижением расходов на приобретение подарочной и сувенирной продукции, цветов, представительских расходов. Увеличение расходов в 2017 году объясняется проведением выборов на Главу муниципального района и Совета муниципального района в размере 3 383,5 тыс.рублей.
Процентные платежи по бюджетному кредиту выплачены в 2018 году в размере – 12,1 тыс.руб., в 2017 году за аналогичный период в размере – 218,2 тыс.руб.
Межбюджетные трансферты в бюджеты поселений - открыто ассигнований – 104 353,5 тыс.рублей, что больше за аналогичный период прошлого года на 15 460,6 тыс.руб. Фактически за 2018 год перечислено – 100 478,6 тыс.рублей (2017 год – 88 161,4 тыс.руб.), что составляет 96,3% от плановых назначений, в том числе – дотации – 22 997,0 тыс.руб, субсидии – 50 540,0 тыс.руб., субвенции – 917,7 тыс.руб, иные межбюджетные трансферты – 26 023,9 тыс.руб.

По итогам 2018 года по местному бюджету сложилась просроченная кредиторская задолженность в размере – 14 384,7 тыс.руб., в том числе:

- за коммунальные услуги – 10 356,6 тыс.руб.,

- прочие работы, услуги (утилизация твёрдых бытовых отходов, лабораторные исследование воды и песка в образовательных учреждениях, обслуживание охранной сигнализации, программное обеспечение, организация питания в СОШ («Юнрос») и пр.) – 2 194,5 тыс.руб.,

- возмещение затрат на пассажирские перевозки – 806,7 тыс.руб.,

- содержание имущества (охрана, пожарная сигнализация, дератизация и дезинфекция и пр.) – 651,2 тыс.руб.,

- материальные запасы (ГСМ, моющие средства, хозяйственные товары, продукты питания) – 238,8 тыс.руб.,

- транспортные услуги (подвоз воды, аренда фикалейной машины, подвоз продуктов) – 132,0 тыс.руб.,

- услуги связи – 4,9 тыс.руб.

Профицит бюджета по исполнению на 01.01.2019 года составил - 120,8 тыс.руб.

Таблица № 1

Наименование	Исполнено за 2017 год	Утверждено в соответствии со сводной бюджетной росписью на 2018 год	Исполнено за 2018 год	Процент исполнения, %	Процент роста (+), снижения (-) в сравнении с 2017 годом	Примечание
Общегосударственные вопросы	52 716,1	64 490,1	61 691,5	95,7%	117,0%	По данному разделу отражено содержание органов местного самоуправления (Администрация МР, Совет МР, Комитет по финансам, КУМИ, КЭТР), другие общегосударственные вопросы. По разделу также отражены расходы по резервному фонду (отчёт прилагается); расходы по управлению муниципальной собственностью. Увеличение расходов в 2018 году расходы по данному разделу на 8 975,4 тыс.руб., в основном это связано с увеличением минимального размера оплаты труда и начислением на него районного коэффициента и северной надбавки (70%). Вошли затраты на коммунальные услуги, приобретение ГСМ, установка пожарных шкафов и указателей в здании Администрации, расходы на публикацию НПА Администрации муниципального района.
Национальная оборона, всего	784,2	900,7	900,7	100,0%	114,9%	По национальной обороне средства освоены на 100%, всего расходов 900,7 тыс.руб. По данному разделу отражены средства субвенции из федерального бюджета на ведение воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (бюджеты сельских поселений). Расходы осуществлялись на выплату заработной платы, приобретение канцелярии, ГСМ, заправка картриджей.
в т.ч.
межбюджетные трансферты на исполнение государственных полномочий по содержанию военно-учетных столов на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	784,2	900,7	900,7	100,0%	114,9%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность, всего	3 380,9	4 490,7	4 069,4	90,6%	120,4%	Финансирование по статье «Чрезвычайные ситуации» осуществляется в соответствии с порядком расходования средств по распоряжениям Администрации МР.
в т.ч.
ГО и ЧС	1 596,9	400,0	0,0	0,0%	0,0%	Расходов в 2018 году не было.
Содержание ЕДДС	1 187,3	1 458,8	1 437,5	98,5%	121,1%	По данному разделу отражено содержание за счёт местного бюджета Единой диспетчерской службы, обеспечивающей деятельность Комитета экономического и территориального развития Администрации муниципального района.
Пожарная безопасность	596,7	2 631,9	2 631,9	100,0%	441,1%	В 2018 году указаны расходы по переданным полномочиям на сельские поселения: заработная плата, в том числе за счёт краевых средств (доплата МРОТ) и ГСМ - водители пожарных машин.
Национальная экономика, всего	7 650,2	27 923,1	8 239,0	4,3	107,7%	Финансирование по данному разделу производится по заявкам по фактическим расходам
в том числе
1. Отдел сельского хозяйства КЭТР	1 084,4	1 160,5	1 146,1	98,8%	105,7%	Отражены расходы по содержанию отдела сельского хозяйства Комитета экономического и территориального развития Администрации муниципального района со штатной численностью 2 единицы.
2. Субвенции по организации проведения мероприятий по содержанию безнадзорных животных	482,8	774,7	469,2	60,6%	97,2%	В 2018 году муниципальному району «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края были выделены субвенции на осуществление полномочий по организации проведения мероприятий по содержанию безнадзорных животных в объёме 774.7 тыс.руб., исполнение на 31 декабря 2018 года составило – 469,2 тыс.руб. – финансирование производилось по выставленным счетам. Контракт заключён с учреждением ИТК-10.
3. Администрирование государственного полномочия по организации проведения мероприятий по содержанию безнадзорных животных	85,6	85,6	85,6	100,0%	100,0%	По данному разделу в 2018 году отразились межбюджетные трансферты на исполнение государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову, содержанию безнадзорных животных
4. Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта	3 569,7	7 664,0	5 139,5	67,1%	144,0%	По муниципальному району предусмотрено частичное возмещение убытков от пассажирских перевозок между поселениями муниципального района автомобильным транспортом.
5. Дорожное хозяйство (дорожные фонды), всего	1 097,5	16 839,7	0,0	0,0%	0,0%	По подразделу 0409 отражены расходы за счёт субсидий из Дорожного фонда бюджета Забайкальского края, а также средства дорожных фондов местных бюджетов на содержание и ремонт дорог. Средства дорожного фонда муниципального района расходовались по фактической потребности, остатки перешли на 2019 год.
в том числе
- субсидии за счёт дорожного фонда из бюджета Забайкальского края	996,2	0,0	0,0		0,0%
- расходы за счёт муниципального дорожного фонда	101,3	16 839,7	0,0	0,0%	0,0%
6. Другие вопросы в области национальной экономики	1 330,2	1 398,6	1 398,6	100,0%	105,1%	По подразделу отражены расходы Комитета экономического и территориального развития Администрации муниципального района.
в том числе
- софинансирование расходов на проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой программы «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учёта недвижимости (2014 – 2019 годы)	0,0	127,9	127,9	100,0%		Комитету по управлению муниципальным имуществом в 2018 году выделены средства на проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой программы «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учёта недвижимости (2014 – 2019 годы)» - федеральный бюджет – 119,5 тыс.руб., краевой – 7,6 тыс.руб., софинансирование местного бюджета – 0,8 тыс.руб.
- софинансирование расходов по государственной поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также реализация мероприятий по поддержке молодёжного предпринимательства	1 327,5	1 266,9	1 266,9	100,0%	95,4%	Выделялись субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодёжного предпринимательства городскому поселению
- администрирование льготного проезда на городском и пригородном транспорте для отдельных категорий граждан	2,7	3,8	3,8	100,0%	140,7%
Жилищно-коммунальное хозяйство, всего	38 155,5	27 158,8	27 158,8	100,0%	71,2%
в том числе
1. Коммунальное хозяйство	4 422,6	3 391,3	3 391,3	100,0%	76,7%
- межбюджетные трансферты на поддержку коммунального хозяйства бюджетам сельских поселений	4 422,6	2 869,3	2 869,3	100,0%	64,9%	По данному разделу отражены иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджета муниципального района на исполнение полномочий муниципального района по обеспечению тепло- и водоснабжения населения поселения «Ковылинское», в том числе на повышение "доплаты МРОТ".
- модернизация объектов теплоэнергетики и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности	0,0	522,0	522,0	100,0%		Субсидии в рамках государственной программы Забайкальского края на модернизацию объектов теплоэнергетики и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности - ремонт водонапорной башни, приобретение насоса и запчастей для ремонта котельной
2. Благоустройство, всего	19 021,2	23 767,5	23 767,5	100,0%	125,0%
в том числе
- субсидия на реализацию мероприятий проекта «Забайкалье – территория будущего»	0,0	10 000,0	10 000,0	100,0%		Субсидия на реализацию мероприятий проекта «Забайкалье – территория будущего» из бюджета субъекта выделена городскому поселению
- субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды	19 021,2	13 767,5	13 767,5	100,0%	72,4%	Средства направлены в ГП на обустройство мест массового отдыха населения, капитальный ремонт дворовых территорий.
3. Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	14 711,7	0,0	0,0		0,0%
в том числе
- дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов) Забайкальского края, выделена на погашение просроченной кредиторской задолженности 2016 года по КГН	14 711,7	0,0	0,0			В 2017 году профинансирована кредиторская задолженность по ГП 2016 года на развитие инфраструктуры городского поселения "Город Краснокаменск" и муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края, данные средства были выделены в виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов МР.
Образование, всего	834 551,9	1 005 047,4	985 942,3	98,1%	118,1%	По данному разделу финансируется Комитет по образованию и подведомственные учреждения, Детская художественная школа, Детская школа искусств,
в том числе:
- Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений дошкольного образования	296 401,8	403 742,6	397 155,5	98,4%	134,0%	Отражаются расходы по дошкольным образовательным учреждениям КУО. Увеличение расходов на 100 753,7 тыс.руб., связано в увеличением целевых показателей педагогических работников, ростом "доплаты МРОТ" прочего персонала.
- Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных общеобразовательных учреждений	411 572,0	448 013,8	437 709,1	97,7%	106,4%	Отражаются расходы по общеобразовательным учреждениям КУО. Увеличение расходов на 26 137,1 тыс.руб., связано в увеличением целевых показателей педагогических работников.
- Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений дополнительного образования	79 026,1	93 087,1	91 622,2	98,4%	115,9%	Отражаются расходы по учреждениям дополнительного образования - ДЮСШ, ДЮЦ (КУО) и ДШИ, ДХШ (КМПКиС). Увеличение расходов на 12 596,1 тыс.руб., связано в увеличением целевых показателей педагогических работников, ростом "доплаты МРОТ" прочего персонала.
- Организация отдыха и оздоровления детей	1 864,2	1 769,6	1 769,6	100,0%	94,9%	По данному разделу отражаются расходы на оздоровление детей, в том числе на реализацию мероприятий по развитию системы отдыха и оздоровления детей в Забайкальском крае
- Другие вопросы в области образования	45 687,8	58 434,3	57 685,9	98,7%	126,3%	Увеличение на 11 998,1 тыс.руб., это связано с ростом "доплаты МРОТ" прочего персонала. По подразделу 0709 отражены расходы Комитета по управлению образованием: - - расходы аппарата КУО; - расходы, связанные с передачей администрирования государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними (11 шт.ед.) – 6 622,1 тыс.руб.; - отдела развития образования и инновационной деятельности, - централизованной бухгалтерии (в том числе расходы, связанные с осуществлением государственных полномочий в области образования – это администрирование отдельных государственных полномочий в сфере образования по предоставлению компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях; на обеспечение бесплатным питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях; на предоставление компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на обучение по основным общеобразовательным программам на дому – всего 140,5 тыс.руб.); - ремонтной эксплуатационно-технической службы Комитета по управлению образованием муниципального района, обслуживающей Комитет по управлению образованием и образовательные учреждения района.
Средства федерального бюджета	2 247,6	0,0	0,0		0,0%	В 2018 году из федерального бюджета средства не выделялись. В 2017 году были направлены на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы; на расходы по внедрению в общеобразовательных организациях системы мониторинга здоровья обучающихся на основе отечественной технологической платформы в рамках основного мероприятия "Реализация иных проектов в области медицинской промышленности" подпрограммы "Развитие производства медицинских изделий" государственной программы Российской Федерации "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности" на 2013 - 2020 годы.
Средства из бюджета края	587 529,2	669 136,6	668 551,9	99,9%	113,8%	По краевому бюджету отражены расходы на обеспечение гос.гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, общего образования в общеобразовательных учреждениях; субсидия на оплату труда отдельных категорий работников муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций, непосредственно не связанных с реализацией образовательных программ; обеспечение бесплатного питания детей из малоимущих семей; осуществление государственных полномочий в сфере государственного управления; администрирование государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними; субсидии на оздоровление детей в летний период. Также выделялись: 1) субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы (на доплату МРОТ) - 67 447,5 тыс.руб.; 2) субсидии на выполнение указов Президента Российской Федерации по повышению оплаты труда отдельных категорий работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района (педагогические работники учреждения дополнительного образования) - 3 921,8 тыс.руб.; 3) субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на погашение просроченной кредиторской задолженности по отдельным расходным обязательствам местных бюджетов (средства направлены на коммунальные услуги и оплату медицинских осмотров работников образования) - 4 210,0 тыс.руб.; 4) межбюджетный трансферт на реализацию мероприятий по проведению капитального ремонта (работы по ремонту и восстановлению кровель) муниципальных общеобразовательных организаций за счёт средств резервного фонда Правительства Забайкальского края (Целиннинская СОШ) - 1 511,0 тыс.руб. Увеличение средств на 81 022,7 тыс.руб. объясняется увеличением целевых показателей "указных" категорий работников (учителя, воспитатели, педагоги и т.п.), увеличением МРОТ с начислением на него районного коэффициента и северной надбавки (70%).
Средства районного бюджета	244 775,2	335 910,8	317 390,4	94,5%	129,7%	Увеличение расходов на 72 615,2 тыс.руб. В 2017 году из бюджета Забайкальского края выделялась субсидия на оплату труда отдельных категорий работников муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций, непосредственно не связанных с реализацией образовательных программ, в 2018 году указанные расходы были из местного бюджета (ЦСт 71202). Также увеличение произошло из-за увеличения целевых показателей "указных" категорий работников в части софинансирования краевых средств (педагоги дополнительного образования), софинансирования доплаты МРОТ с начислением на него районного коэффициента и северной надбавки (70%).
Культура, кинематография, всего	31 082,6	50 059,0	49 382,0	98,6%	158,9%	По данному разделу отражены расходы учреждений культуры Комитета молодёжной политики, культуры и спорта (РДК «Строитель» и библиотека ЦРБ). А также расходы аппарата и централизованная бухгалтерия Комитета молодежной политики, культуры и спорта муниципального района
в том числе
1. Проведение мероприятий	108,5	200,0	200,0	100,0%	184,3%
2. Финансирование Комитета молодежной политики, культуры и спорта, в том числе в 2017 году субсидии из средств краевого бюджета в целях софинансирования расходных обязательств бюджета муниципального района по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района	30 234,2	44 459,7	43 782,7	98,5%	144,8%	Увеличение расходов на 13 548,5 тыс.руб. Изменения связаны с увеличением 1) целевых показателей "указных" категорий работников (работники учреждения культуры) - 9 437,3 тыс.руб., в том числе за счёт средств краевого бюджета - 7 875,9 тыс.руб., 2) доплаты МРОТ - 4 962,7 тыс.руб., в том числе за счёт краевого бюджета - 4 438,5 тыс.руб. Также были направлены субсидии городскому поселению.
3. Субсидии на поддержку отрасли культуры	151,0	4 839,9	4 839,9	100,0%		Субсидии на поддержку отрасли культуры в размере 4 374 ,9 тыс.руб., в том числе федеральный бюджет – 4 112,4 тыс.руб., краевой бюджет – 262,5 тыс.руб.. Софинансирование местного бюджета – 464,9 тыс.руб. Всего – 4 839,8 тыс.руб. 1) КМПКиС - комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации в размере 11,5 тыс.руб., в том числе ФБ – 10,8 тыс.руб., КБ – 0,7 тыс.руб. Софинансирование местного бюджета – 0,1 тыс.руб. Всего по программе профинансировано – 11,6 тыс.руб. 2) КМПКиС - подключение муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек в субъектах Российской Федерации к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки в размере 80,1 тыс.руб., в том числе ФБ – 75,3 тыс.руб., КБ – 4,8 тыс.руб. Софинансирование местного бюджета – 0,8 тыс.руб. Всего по программе профинансировано – 80,9 тыс.руб. 3) КМПКиС - государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры в размере 106,4 тыс.руб., в том числе ФБ – 100,0 тыс.руб., КБ – 6,4 тыс.руб. 4) Сельский Дом культуры СП «Целиннинское» - комплексные мероприятия, направленные на создание и модернизацию учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая обеспечение инфраструктуры (в том числе строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий), приобретение оборудования для оснащения учреждений и привлечение специалистов культурно-досуговой деятельности в целях обеспечения доступа к культурным ценностям и творческой самореализации жителей сельской местности в размере 4 176,9 тыс.руб., в том числе ФБ – 3 926,3 тыс.руб., КБ – 250,6 тыс.руб. Софинансирование местного бюджета – 464,1 тыс.руб. Всего по программе профинансировано – 4 641,0 тыс.руб.
4. Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек	588,9	0,0	0,0			В 2017 году софинансирование расходов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек на иные цели
5. Софинансирование расходов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек	0,0	559,4	559,4	100,0%		Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в размере 553,8 тыс.руб., в том числе ФБ – 520,6 тыс.руб., КБ – 33,2 тыс.руб. Софинансирование местного бюджета – 5,6 тыс.руб.. Всего – 559,4 тыс.руб. Приобретено в сельском поселении «Богдановское» – концертные костюмы, мебель, музыкальная аппаратура, оргтехника
Социальная политика, всего	54 436,1	57 103,5	56 536,8	99,0%	103,9%	По данному разделу отражаются расходы на пенсионное обеспечение, социальное обеспечение населения, охрану семьи и детства и другие вопросы в области социальной политики. Увеличение расходов на 5 034,5 тыс.руб.
в том числе:
пенсионное обеспечение	4 067,1	6 382,7	6 382,7	100,0%	156,9%	Увеличение расходов составило - 2 315,6 тыс.руб. Снижение в 2017 году расходов было из-за снижения выплат доплат к пенсии, решением Совета муниципального района от 26.04.2017 года № 26 было установлено, что выплата пенсий за выслугу лет осуществляется с применением коэффициента 0,9. На 2018 год данное решение не распространялось.
социальное обеспечение населения	1 342,2	6 580,2	6 491,1	98,6%	483,6%	Увеличение средств на 5 148,9 тыс.руб. По данному направлению отражаются субвенции на осуществление государственного полномочия по организации социальной поддержки отдельных категорий граждан путем обеспечения льготного проезда на городском и пригородном пассажирском транспорте общего пользования (кроме воздушного и железнодорожного) в размере 5 400,0 тыс.руб., что выше 2017 года на 4 737,2 тыс.руб. (краевой бюджет); расходы на единовременные выплаты Почётным гражданам, адресная помощь малоимущим - 162,2 тыс.руб.; субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильём молодых семей в размере – 928,8 тыс.руб.
охрана семьи и детства	47 065,5	43 536,4	43 058,8	98,9%	91,5%	Снижение расходов на 4 006,7 тыс.руб. за счёт средств краевого бюджета. По разделу отражены расходы: - на предоставление компенсации части родительской платы за содержание ребёнка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в размере – 4 520,5 тыс.руб., в том числе за счёт средств краевого бюджета - 2 934,3 тыс.руб., местного бюджета – 1 586,2 тыс.руб. (включая почтовые расходы – 16,6 тыс.руб.), - по предоставление компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на обучение по основным общеобразовательным программам на дому в размере 540,7 тыс.руб., - на осуществление деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними, осуществляемые за счет субвенций из бюджета края в размере – 37 997,6 тыс.руб. К данным расходам относятся расходы на содержание ребёнка в семье опекуна и приёмной семье, вознаграждение, причитающееся опекуну и приёмному родителю, а также назначение и выплата ежемесячных денежных средств лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигшим 18 лет, но продолжающим обучение по очной форме обучения в общеобразовательном учреждении.
другие вопросы в области социальной политики	1 961,3	604,2	604,2	100,0%	30,8%	Субсидии на мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы в размере 570,0 тыс.руб., в том числе ФБ – 535,8 тыс.руб., КБ – 34,2 тыс.руб. Софинансирование местного бюджета – 34,2 тыс.руб. Всего по программе профинансировано – 604,2 тыс.руб.
Физическая культура, всего	752,7	782,3	782,3	100,0%	103,9%
в том числе
- Финансирование содержание 1 ед. ОМСУ и проведение мероприятий	609,2	647,3	647,3	100,0%	106,3%	По данному разделу отражаются средства местного бюджета муниципального района на организацию и проведение спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий на территории муниципального района, а также отражены расходы на содержание 1 единицы органов местного самоуправления Комитет молодежной политики, культуры и спорта Администрации муниципального района
- Мероприятия в области физической культуры и спорта	143,5	135,0	135,0	100,0%	94,1%
Обслуживание муниципального долга	257,6	12,2	12,2	100,0%	4,7%
Межбюджетные трансферты	42 158,3	47 605,6	43 751,9	91,9%	103,8%	По данному разделу отражены расходы на перечисление дотации поселениям на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности за счет местного и краевого бюджетов, а также средства субсидий, субвенций из краевого и федерального бюджетов, передаваемые поселениям.
ВСЕГО	1 065 926,1	1 285 573,4	1 238 466,9	96,3%	116,2%

Скачать файл