Версия для слабовидящих

Проект решения О проекте решения Совета муниципального района «Об исполнении бюджета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края за 2017 год»

Опубликовано: 14 Мая 2018
Создано: 14 Мая 2018
Просмотров: 1314

 

ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК И КРАСНОКАМЕНСКИЙ РАЙОН»

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

 

РЕШЕНИЕ

 

«___» ______ 2018 года                                                               № ______

г. Краснокаменск

 

О проекте решения Совета муниципального района «Об исполнении бюджета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края за 2017 год»

Рассмотрев представленный Администрацией проект решения «Об исполнении бюджета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» за 2017 год», руководствуясь ст. 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, ст. 27 Устава муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края, Положением о порядке проведения публичных слушаний на территории муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края, Совет муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» р е ш и л:

 

  1. 1.Принять проект решения Совета «Об исполнении бюджета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» за 2017 год» (прилагается).
  2. 2.Вынести проект решения Совета «Об исполнении бюджета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» за 2017 год» на публичные слушания.
  3. 3.Обнародовать настоящее решение на официальном веб-сайте муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края www.adminkr.ru.

 

 

Глава муниципального района                                           А.У.Заммоев

Председатель Совета                                                           Б.Б.Колесаев

 

ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК И КРАСНОКАМЕНСКИЙ РАЙОН»

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

 

РЕШЕНИЕ

 

«___» ____ 2018 года                                                         № ______

г. Краснокаменск

 

Об исполнении бюджета

муниципального района

«Город Краснокаменск

и Краснокаменский район»

Забайкальского края за 2017 год

 

 

         Рассмотрев решение Совета муниципального района «Об исполнении бюджета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края за 2017 год», руководствуясь статьей 27 Устава муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края, статьями 39 - 41 Положения о бюджетном процессе в муниципальном районе «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края, Совет муниципального района р е ш и л:

  1. 1.Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края за 2017 год по доходам в сумме074 094,5 тысяч рублей, по расходам в сумме 1 065 926,2 тысяч рублей, с превышением доходов над расходами в сумме 8 168,3 тысяч рублей (приложения №№ 1-4).
  2. 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Слава труду» и обнародовать настоящее решение на официальном веб-сайте муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края www.adminkr.ru.

 

 

Глава муниципального района                                           А.У.Заммоев

Председатель Совета                                                           Б.Б.Колесаев

 

 

 

Приложение № 1 к проекту решения Совета "Об исполнении бюджета муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края за 2017 год

Отчёт об исполнении доходов бюджета муниципального района по кодам классификации доходов бюджета за отчётный 2017 год

Код бюджетной классификации Российской Федерации

Наименование доходов

Уточненный на 2017 год

Утверждено на 2017 год

Исполнено за   2017 г.

Процент исполнения

1

2

3

4

5

6

1 00 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ

336 539,2

336 539,2

325 314,7

96,7%

1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

86 589,8

86 589,8

90 373,9

104,4%

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

86 589,8

86 589,8

90 373,9

104,4%

1 03 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ

4 008,0

4 008,0

4 304,0

107,4%

1 03 02000 01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ

4 008,0

4 008,0

4 304,0

107,4%

1 05 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

57 940,0

57 940,0

54 292,4

93,7%

1 05 02000 01 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

56 632,0

56 632,0

52 954,8

93,5%

1 05 03000 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

158,0

158,0

162,1

102,6%

1 05 04000 01 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

1 150,0

1 150,0

1 175,5

102,2%

1 07 00000 00 0000 000

НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

92 291,5

92 291,5

84 630,0

91,7%

1 07 01020 01 0000 110

Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых

2 380,4

2 380,4

2 632,7

110,6%

1 07 01030 01 0000 110

Налог на добычу прочих полезных ископаемых

80 288,3

80 288,3

65 956,5

82,1%

1 07 01060 01 0000 110

Налог на добычу полезных ископаемых в виде угля

9 622,8

9 622,8

16 040,8

166,7%

1 08 00000 00 1000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

6 835,0

6 835,0

7 252,3

106,1%

1 09 00000 00 0000 000

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОТМЕНЁННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

0,0

0,0

0,0

 

1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

45 793,1

45 793,1

43 289,1

94,5%

1 11 05000 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

25 903,1

25 903,1

23 072,0

89,1%

1 11 07000 00 0000 120

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий

2 690,0

2 690,0

2 691,6

100,1%

1 11 09000 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

17 200,0

17 200,0

17 525,5

101,9%

1 12 00000 00 0000 000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

14 846,4

14 846,4

12 725,6

85,7%

1 13 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

1 783,6

1 783,6

1 785,3

100,1%

00011400000000000000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

17 671,5

17 671,5

18 752,9

106,1%

1 16 00000 00 0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

8 780,3

8 780,3

7 908,2

90,1%

1 17 00000 00 0000 000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

0,0

0,0

0,9

 

1 17 01050 05 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

0,0

0,0

0,5

 

1 17 05050 05 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

0,0

0,0

0,4

 

2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

750 527,4

739 616,4

748 779,8

101,2%

ИТОГО ДОХОДОВ

1 087 066,6

1 076 155,6

1 074 094,5

99,8%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 к проекту решения Совета "Об исполнении бюджета муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края за 2017 год

 

Исполнение расходов бюджета муниципального района по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального района за 2017 год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вед-во

Рз

Пр

ЦСР

ВР

Утверждено в бюджете на 2017 год, тыс.руб

Утверждено сводной бюджетной росписью на 2017 год (тыс.руб.)

Исполнено за   2017 год (тыс.руб.)

Процент исполнения, (%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Администрация муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края

901

 

 

 

 

31 190,1

31 996,5

29 764,8

93,0

Общегосударственные вопросы

901

01

 

 

 

26 666,3

27 472,7

25 496,5

92,8

Функционирование высшего должностного лица местного самоуправления

901

01

02

 

 

1 754,5

1 855,7

1 852,9

99,8

Непрограммная деятельность

901

01

02

55

 

1 754,5

1 855,7

1 852,9

99,8

Глава муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район"

901

01

02

55 0 00 20300

 

1 754,5

1 855,7

1 852,9

99,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

901

01

02

55 0 00 20300

100

1 754,5

1 855,7

1 852,9

99,8

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления

901

01

02

55 0 00 20300

120

1 754,5

1 855,7

1 852,9

99,8

Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций

901

01

04

 

 

8 340,5

8 672,9

8 221,4

94,8

Непрограммная деятельность

901

01

04

55

 

8 340,5

8 672,9

8 221,4

94,8

Центральный аппарат

901

01

04

55 0 00 20400

 

8 260,5

8 592,9

8 144,0

94,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

901

01

04

55 0 00 20400

100

6 832,9

7 165,3

7 159,3

99,9

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления

901

01

04

55 0 00 20400

120

6 832,9

7 165,3

7 159,3

99,9

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

901

01

04

55 0 00 20400

200

1 420,7

1 420,7

978,6

68,9

Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

901

01

04

55 0 00 20400

240

1 420,7

1 420,7

978,6

68,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

901

01

04

55 0 00 20400

300

3,9

3,9

3,9

100,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

901

01

04

55 0 00 20400

320

3,9

3,9

3,9

100,0

Иные бюджетные ассигнования

901

01

04

55 0 00 20400

800

3,0

3,0

2,2

73,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей

901

01

04

55 0 00 20400

850

3,0

3,0

2,2

73,3

Осуществление государственного полномочия по созданию административных комиссий

901

01

04

55 0 00 79207

 

0,3

0,3

0,3

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

901

01

04

55 0 00 79207

200

0,3

0,3

0,3

100,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

901

01

04

55 0 00 79207

240

0,3

0,3

0,3

100,0

Осуществление государственных полномочий по сбору информации от поселений, входящих в состав муниципального района, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов

901

01

04

55 0 00 79222

 

79,7

79,7

77,1

96,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

901

01

04

55 0 00 79222

100

50,0

50,0

48,0

96,0

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления

901

01

04

55 0 00 79222

120

50,0

50,0

48,0

96,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

901

01

04

55 0 00 79222

200

29,7

29,7

29,1

98,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

901

01

04

55 0 00 79222

240

29,7

29,7

29,1

98,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов

901

01

07

 

 

3 216,7

3 216,7

3 216,7

100,0

Непрограммная деятельность

901

01

07

55

 

3 216,7

3 216,7

3 216,7

100,0

Проведение выборов и референдумов

901

01

07

55 0 00 02001

 

3 216,7

3 216,7

3 216,7

100,0

Иные бюджетные ассигнования

901

01

07

55 0 00 02001

800

3 216,7

3 216,7

3 216,7

100,0

Специальные расходы

901

01

07

55 0 00 02001

880

3 216,7

3 216,7

3 216,7

100,0

Другие общегосударственные вопросы

901

01

13

 

 

13 354,6

13 727,4

12 205,5

88,9

Непрограммная деятельность

901

01

13

55

 

13 354,6

13 727,4

12 205,5

88,9

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания

901

01

13

55 0 00 09300

 

13 304,6

13 660,4

12 174,1

89,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

901

01

13

55 0 00 09300

100

7 053,0

7 408,8

7 402,3

99,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

901

01

13

55 0 00 09300

110

7 053,0

7 408,8

7 402,3

99,9

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

901

01

13

55 0 00 09300

200

5 602,1

5 602,1

4 127,1

73,7

Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

901

01

13

55 0 00 09300

240

5 602,1

5 602,1

4 127,1

73,7

Иные бюджетные ассигнования

901

01

13

55 0 00 09300

800

649,5

649,5

644,7

99,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей

901

01

13

55 0 00 09300

850

649,5

649,5

644,7

99,3

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии

901

01

13

55 0 00 44011

 

50,0

50,0

14,4

28,8

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

901

01

13

55 0 00 44011

200

50,0

50,0

14,4

28,8

Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

901

01

13

55 0 00 44011

240

50,0

50,0

14,4

28,8

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

901

01

13

55 0 00 51200

 

0,0

17,0

17,0

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

901

01

13

55 0 00 51200

200

0,0

17,0

17,0

100,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

901

01

13

55 0 00 51200

240

0,0

17,0

17,0

100,0

Социальная политика

901

10

 

 

 

4 523,8

4 523,8

4 268,3

94,4

Пенсионное обеспечение

901

10

01

 

 

4 113,4

4 113,4

4 067,1

98,9

Непрограммная деятельность

901

10

01

55

 

4 113,4

4 113,4

4 067,1

98,9

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих

901

10

01

55 0 00 49110

 

4 113,4

4 113,4

4 067,1

98,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

901

10

01

55 0 00 49110

300

4 113,4

4 113,4

4 067,1

98,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

901

10

01

55 0 00 49110

310

4 113,4

4 113,4

4 067,1

98,9

Социальное обеспечение население

901

10

03

 

 

410,4

410,4

201,2

49,0

Непрограммная деятельность

901

10

03

55

 

410,4

410,4

201,2

49,0

Оказание других видов социальной помощи

901

10

03

55 0 00 05033

 

410,4

410,4

201,2

49,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

901

10

03

55 0 00 05033

300

410,4

410,4

201,2

49,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

901

10

03

55 0 00 05033

310

410,4

410,4

201,2

49,0

Комитет по финансам Администрации муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район"

902

 

 

 

 

96 732,6

97 049,9

96 091,8

99,0

Общегосударственные вопросы

902

01

 

 

 

9 873,2

9 873,2

9 646,6

97,7

Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций

902

01

04

 

 

547,2

547,2

547,2

100,0

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2016-2020 годы»

902

01

04

04

 

533,7

533,7

533,7

100,0

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе"

902

01

04

04 3

 

533,7

533,7

533,7

100,0

Основное мероприятие "Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района при передаче их на уровень поселений в соответствии с заключенными соглашениями"

902

01

04

04 3 01

 

533,7

533,7

533,7

100,0

Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района при их передаче на уровень поселений в соответствии с заключенными соглашениями

902

01

04

04 3 01 25020

 

533,7

533,7

533,7

100,0

Межбюджетные трансферты

902

01

04

04 3 01 25020

500

533,7

533,7

533,7

100,0

Иные межбюджетные трансферты

902

01

04

04 3 01 25020

540

533,7

533,7

533,7

100,0

Непрограммная деятельность

902

01

04

55

 

13,5

13,5

13,5

100,0

Исполнение органами местного самоуправления государственных полномочий по созданию административных комиссий

902

01

04

55 0 00 79207

 

13,5

13,5

13,5

100,0

Межбюджетные трансферты

902

01

04

55 0 00 79207

500

13,5

13,5

13,5

100,0

Субвенции

902

01

04

55 0 00 79207

530

13,5

13,5

13,5

100,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) контроля

902

01

06

 

 

7 869,2

7 869,2

7 672,9

97,5

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2016-2020 годы»

902

01

06

04

 

7 869,2

7 869,2

7 672,9

97,5

Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма"

902

01

06

04 5

 

7 869,2

7 869,2

7 672,9

97,5

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения установленных функций"

902

01

06

04 5 01

 

7 869,2

7 869,2

7 672,9

97,5

Центральный аппарат

902

01

06

04 5 01 20400

 

5 544,1

5 544,1

5 347,8

96,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

902

01

06

04 5 01 20400

100

5 053,3

5 053,3

4 894,9

96,9

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления

902

01

06

04 5 01 20400

120

5 053,3

5 053,3

4 894,9

96,9

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

902

01

06

04 5 01 20400

200

487,5

487,5

449,6

92,2

Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

902

01

06

04 5 01 20400

240

487,5

487,5

449,6

92,2

Иные бюджетные ассигнования

902

01

06

04 5 01 20400

800

3,3

3,3

3,3

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

902

01

06

04 5 01 20400

850

3,3

3,3

3,3

100,0

Осуществление органами местного самоуправления муниципального района части переданных полномочий сельских поселений по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

902

01

06

04 5 01 25106

 

2 149,2

2 149,2

2 149,2

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

902

01

06

04 5 01 25106

100

2 103,0

2 103,0

2 103,0

100,0

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления

902

01

06

04 5 01 25106

120

2 103,0

2 103,0

2 103,0

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

902

01

06

04 5 01 25106

200

46,2

46,2

46,2

100,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

902

01

06

04 5 01 25106

240

46,2

46,2

46,2

100,0

Финансовое обеспечение передаваемых государственных полномочий по расчёту и предоставлению дотаций поселению

902

01

06

04 5 01 79204

 

175,5

175,5

175,5

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

902

01

06

04 5 01 79204

100

175,5

175,5

175,5

100,0

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления

902

01

06

04 5 01 79204

120

175,5

175,5

175,5

100,0

Исполнение органами местного самоуправления государственных полномочий по установлению нормативов на содержание органов местного самоуправления поселений

902

01

06

04 5 01 79216

 

0,4

0,4

0,4

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

902

01

06

04 5 01 79216

200

0,4

0,4

0,4

100,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

902

01

06

04 5 01 79216

240

0,4

0,4

0,4

100,0

Резервные фонды

902

01

11

 

 

30,3

30,3

0,0

0,0

Непрограммная деятельность

902

01

11

55

 

30,3

30,3

0,0

0,0

Резервные фонды местных администраций

902

01

11

55 0 00 07500

 

30,3

30,3

0,0

0,0

Иные бюджетные ассигнования

902

01

11

55 0 00 07500

800

30,3

30,3

0,0

0,0

Резервные средства

902

01

11

55 0 00 07500

870

30,3

30,3

0,0

0,0

Другие общегосударственные вопросы

902

01

13

 

 

1 426,5

1 426,5

1 426,5

100,0

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2016-2020 годы»

902

01

13

04

 

1 426,5

1 426,5

1 426,5

100,0

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе"

902

01

13

04 3

 

1 426,5

1 426,5

1 426,5

100,0

Основное мероприятие "Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района при передаче их на уровень поселений в соответствии с заключенными соглашениями"

902

01

13

04 3 01

 

1 426,5

1 426,5

1 426,5

100,0

Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района при их передаче на уровень поселений в соответствии с заключенными соглашениями

902

01

13

04 3 01 25020

 

1 426,5

1 426,5

1 426,5

100,0

Межбюджетные трансферты

902

01

13

04 3 01 25020

500

1 426,5

1 426,5

1 426,5

100,0

Иные межбюджетные трансферты

902

01

13

04 3 01 25020

540

1 426,5

1 426,5

1 426,5

100,0

Национальная оборона

902

02

 

 

 

784,2

784,2

784,2

100,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

902

02

03

 

 

784,2

784,2

784,2

100,0

Непрограммная деятельность

902

02

03

55

 

784,2

784,2

784,2

100,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

902

02

03

55 0 00 51180

 

784,2

784,2

784,2

100,0

Межбюджетные трансферты

902

02

03

55 0 00 51180

500

784,2

784,2

784,2

100,0

Субвенции

902

02

03

55 0 00 51180

530

784,2

784,2

784,2

100,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

902

03

 

 

 

822,6

822,6

822,6

100,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

902

03

09

 

 

225,9

225,9

225,9

100,0

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2016-2020 годы»

902

03

09

04

 

225,9

225,9

225,9

100,0

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе"

902

03

09

04 3

 

225,9

225,9

225,9

100,0

Основное мероприятие "Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района при передаче их на уровень поселений в соответствии с заключенными соглашениями"

902

03

09

04 3 01

 

225,9

225,9

225,9

100,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий техногенного характера

902

03

09

04 3 01 21801

 

225,9

225,9

225,9

100,0

Межбюджетные трансферты

902

03

09

04 3 01 21801

500

225,9

225,9

225,9

100,0

Иные межбюджетные трансферты

902

03

09

04 3 01 21801

540

225,9

225,9

225,9

100,0

Обеспечение пожарной безопасности

902

03

10

 

 

596,7

596,7

596,7

100,0

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2016-2020 годы»

902

03

10

04

 

596,7

596,7

596,7

100,0

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе"

902

03

10

04 3

 

596,7

596,7

596,7

100,0

Основное мероприятие "Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района при передаче их на уровень поселений в соответствии с заключенными соглашениями"

902

03

10

04 3 01

 

596,7

596,7

596,7

100,0

Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района при их передаче на уровень поселений в соответствии с заключенными соглашениями

902

03

10

04 3 01 25020

 

596,7

596,7

596,7

100,0

Межбюджетные трансферты

902

03

10

04 3 01 25020

500

596,7

596,7

596,7

100,0

Иные межбюджетные трансферты

902

03

10

04 3 01 25020

540

596,7

596,7

596,7

100,0

Национальная экономика

902

04

 

 

 

2 327,5

2 327,5

2 323,8

99,8

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

902

04

09

 

 

1 000,0

1 000,0

996,3

99,6

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2016-2020 годы»

902

04

09

04

 

1 000,0

1 000,0

996,3

99,6

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе"

902

04

09

04 3

 

1 000,0

1 000,0

996,3

99,6

Основное мероприятие: "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений"

902

04

09

04 3 02

 

1 000,0

1 000,0

996,3

99,6

Субсидия на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (включая разработку проектной документации и проведение необходимых экспертиз)

902

04

09

04 3 02 74317

 

1 000,0

1 000,0

996,3

99,6

Межбюджетные трансферты

902

04

09

04 3 02 74317

500

1 000,0

1 000,0

996,3

99,6

Субсидии

902

04

09

04 3 02 74317

520

1 000,0

1 000,0

996,3

99,6

Другие вопросы в области национальной экономики

902

04

12

 

 

1 327,5

1 327,5

1 327,5

100,0

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2016-2020 годы»

902

04

12

04

 

1 327,5

1 327,5

1 327,5

100,0

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе"

902

04

12

04 3

 

1 327,5

1 327,5

1 327,5

100,0

Основное мероприятие: "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений"

902

04

12

04 3 02

 

1 327,5

1 327,5

1 327,5

100,0

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также реализация мероприятий по поддержке молодёжного предпринимательства

902

04

12

04 3 02 R5270

 

1 327,5

1 327,5

1 327,5

100,0

Межбюджетные трансферты

902

04

12

04 3 02 R5270

500

1 327,5

1 327,5

1 327,5

100,0

Субсидии

902

04

12

04 3 02 R5270

520

1 327,5

1 327,5

1 327,5

100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

902

05

 

 

 

38 166,6

38 160,9

38 155,5

100,0

Коммунальное хозяйство

902

05

02

 

 

4 428,3

4 422,6

4 422,6

100,0

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2016-2020 годы»

902

05

02

04

 

4 428,3

4 422,6

4 422,6

100,0

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе"

902

05

02

04 3

 

4 428,3

4 422,6

4 422,6

100,0

Основное мероприятие "Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района при передаче их на уровень поселений в соответствии с заключенными соглашениями"

902

05

02

04 3 01

 

4 428,3

4 422,6

4 422,6

100,0

Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района при их передаче на уровень поселений в соответствии с заключенными соглашениями

902

05

02

04 3 01 25020

 

4 428,3

4 422,6

4 422,6

100,0

Межбюджетные трансферты

902

05

02

04 3 01 25020

500

4 428,3

4 422,6

4 422,6

100,0

Иные межбюджетные трансферты

902

05

02

04 3 01 25020

540

4 428,3

4 422,6

4 422,6

100,0

Благоустройство

902

05

03

 

 

19 026,6

19 026,6

19 021,2

100,0

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2016-2020 годы»

902

05

03

04

 

19 026,6

19 026,6

19 021,2

100,0

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе"

902

05

03

04 3

 

19 026,6

19 026,6

19 021,2

100,0

Основное мероприятие: "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений"

902

05

03

04 3 02

 

19 026,6

19 026,6

19 021,2

100,0

Софинансирование расходов на поддержку государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды

902

05

03

04 3 02 R5550

 

19 026,6

19 026,6

19 021,2

100,0

Межбюджетные трансферты

902

05

03

04 3 02 R5550

500

19 026,6

19 026,6

19 021,2

100,0

Субсидии

902

05

03

04 3 02 R5550

520

19 026,6

19 026,6

19 021,2

100,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

902

05

05

 

 

14 711,7

14 711,7

14 711,7

100,0

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2016-2020 годы»

902

05

05

04

 

14 711,7

14 711,7

14 711,7

100,0

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе"

902

05

05

04 3

 

14 711,7

14 711,7

14 711,7

100,0

Основное мероприятие: "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений"

902

05

05

04 3 02

 

14 711,7

14 711,7

14 711,7

100,0

Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов Забайкальского края

902

05

05

04 3 02 78050

 

14 711,7

14 711,7

14 711,7

100,0

Межбюджетные трансферты

902

05

05

04 3 02 78050

500

14 711,7

14 711,7

14 711,7

100,0

Дотации

902

05

05

04 3 02 78050

510

14 711,7

14 711,7

14 711,7

100,0

Культура, кинематография

902

08

 

 

 

1 148,0

1 465,3

1 465,2

100,0

Культура

902

08

01

 

 

1 148,0

1 465,3

1 465,2

100,0

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2016-2020 годы»

902

08

01

04

 

1 147,9

1 465,2

1 465,2

100,0

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе"

902

08

01

04 3

 

1 147,9

1 465,2

1 465,2

100,0

Основное мероприятие: "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений"

902

08

01

04 3 02

 

1 147,9

1 465,2

1 465,2

100,0

Субсидии из средств краевого бюджета в целях софинансирования расходных обязательств бюджета муниципального района по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района

902

08

01

04 3 02 78180

 

559,0

876,3

876,3

100,0

Межбюджетные трансферты

902

08

01

04 3 02 78180

500

559,0

876,3

876,3

100,0

Субсидии

902

08

01

04 3 02 78180

520

559,0

876,3

876,3

100,0

Софинансирование расходов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек

902

08

01

04 3 02 R5580

 

588,9

588,9

588,9

100,0

Межбюджетные трансферты

902

08

01

04 3 02 R5580

500

588,9

588,9

588,9

100,0

Субсидии

902

08

01

04 3 02 R5580

520

588,9

588,9

588,9

100,0

Непрограммная деятельность

902

08

01

55

 

0,1

0,1

0,0

0,0

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии

902

08

01

55 0 00 44011

 

0,1

0,1

0,0

0,0

Иные бюджетные ассигнования

902

08

01

55 0 00 44011

800

0,1

0,1

0,0

0,0

Резервные средства

902

08

01

55 0 00 44011

870

0,1

0,1

0,0

0,0

Социальное обеспечение население

902

10

03

 

 

561,9

561,9

478,1

85,1

Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2016 – 2020 годы»

902

10

03

04

 

561,9

561,9

478,1

85,1

Подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе»

902

10

03

04 3

 

561,9

561,9

478,1

85,1

Основное мероприятие «Планирование и предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений»

902

10

03

04 3 02

 

561,9

561,9

478,1

85,1

Субсидии на софинансирование по мероприятию подпрограммы "Обеспечение жильём молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы

902

10

03

04 3 02 R0200

 

561,9

561,9

478,1

85,1

Межбюджетные трансферты

902

10

03

04 3 02 R0200

500

561,9

561,9

478,1

85,1

Субсидии

902

10

03

04 3 02 R0200

520

561,9

561,9

478,1

85,1

Обслуживание государственного и муниципального долга

902

13

 

 

 

257,5

257,5

257,5

100,0

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга

902

13

01

 

 

257,5

257,5

257,5

100,0

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2016-2020 годы»

902

13

01

04

 

257,5

257,5

257,5

100,0

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом муниципального района"

902

13

01

04 2

 

257,5

257,5

257,5

100,0

Основное мероприятие "Выполнение требований бюджетного законодательства в сфере управления муниципальным долгом"

902

13

01

04 2 01

 

257,5

257,5

257,5

100,0

Процентные платежи по муниципальному долгу

902

13

01

04 2 01 06065

 

257,5

257,5

257,5

100,0

Обслуживание муниципального долга муниципального района

902

13

01

04 2 01 06065

700

257,5

257,5

257,5

100,0

Обслуживание муниципального долга муниципального района

902

13

01

04 2 01 06065

730

257,5

257,5

257,5

100,0

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера

902

14

 

 

 

42 791,1

42 796,8

42 158,3

98,5

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

902

14

01

 

 

24 120,0

24 120,0

24 120,0

100,0

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2016-2020 годы»

902

14

01

04

 

24 120,0

24 120,0

24 120,0

100,0

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе"

902

14

01

04 3

 

24 120,0

24 120,0

24 120,0

100,0

Основное мероприятие "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертам бюджетам поселений"

902

14

01

04 3 02

 

24 120,0

24 120,0

24 120,0

100,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности   за счет средств бюджета муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" из фонда финансовой поддержки

902

14

01

04 3 02 15613

 

15 165,0

15 165,0

15 165,0

100,0

Межбюджетные трансферты

902

14

01

04 3 02 15613

500

15 165,0

15 165,0

15 165,0

100,0

Дотации

902

14

01

04 3 02 15613

510

15 165,0

15 165,0

15 165,0

100,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности   за счет средств бюджета Забайкальского края (РПД)

902

14

01

04 3 02 78060

 

8 955,0

8 955,0

8 955,0

100,0

Межбюджетные трансферты

902

14

01

04 3 02 78060

500

8 955,0

8 955,0

8 955,0

100,0

Дотации

902

14

01

04 3 02 78060

510

8 955,0

8 955,0

8 955,0

100,0

Прочие межбюджетные трансферты

902

14

03

 

 

18 671,1

18 676,8

18 038,3

96,6

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2016-2020 годы»

902

14

03

04

 

18 671,1

18 676,8

18 038,3

96,6

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе"

902

14

03

04 3

 

18 671,1

18 676,8

18 038,3

96,6

Основное мероприятие "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертам бюджетам поселений"

902

14

03

04 3 02

 

18 671,1

18 676,8

18 038,3

96,6

Иные межбюджетные трансферты на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений

902

14

03

04 3 02 25011

 

16 658,6

16 658,6

16 054,6

96,4

Межбюджетные трансферты

902

14

03

04 3 02 25011

500

16 658,6

16 658,6

16 054,6

96,4

Иные межбюджетные трансферты

902

14

03

04 3 02 25011

540

16 658,6

16 658,6

16 054,6

96,4

Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на обеспечение мер поддержки сельских поселений, находящихся на территории муниципального района

902

14

03

04 3 02 25012

 

1 948,4

1 983,7

1 983,7

100,0

Межбюджетные трансферты

902

14

03

04 3 02 25012

500

1 948,4

1 983,7

1 983,7

100,0

Иные межбюджетные трансферты

902

14

03

04 3 02 25012

540

1 948,4

1 983,7

1 983,7

100,0

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение мер поддержки поселений

902

14

03

04 3 02 25013

 

64,1

34,5

0,0

0,0

Межбюджетные трансферты

902

14

03

04 3 02 25013

500

64,1

34,5

0,0

0,0

Иные межбюджетные трансферты

902

14

03

04 3 02 25013

540

64,1

34,5

0,0

0,0

Комитет молодежной политики, культуры и спорта

904

 

 

 

 

61 754,1

54 675,6

53 446,3

97,8

Общегосударственные вопросы

904

01

 

 

 

823,1

831,6

831,5

100,0

Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций

904

01

04

 

 

823,1

831,6

831,5

100,0

Непрограммная деятельность

904

01

04

55

 

823,1

831,6

831,5

100,0

Исполнение органами местного самоуправления   государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних

904

01

04

55 0 00 79210

 

823,1

831,6

831,5

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

904

01

04

55 0 00 79210

100

806,5

817,2

817,2

100,0

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления

904

01

04

55 0 00 79210

120

806,5

817,2

817,2

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

904

01

04

55 0 00 79210

200

16,2

14,0

14,0

100,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

904

01

04

55 0 00 79210

240

16,2

14,0

14,0

100,0

Иные бюджетные ассигнования

904

01

04

55 0 00 79210

800

0,4

0,4

0,3

75,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

904

01

04

55 0 00 79210

850

0,4

0,4

0,3

75,0

Образование

904

07

 

 

 

22 323,7

22 409,8

22 244,7

99,3

Дополнительное образование

904

07

03

 

 

22 323,7

22 409,8

22 244,7

99,3

Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры в муниципальном районе "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края"

904

07

03

02

 

22 323,7

22 409,8

22 244,7

99,3

Подпрограмма "Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области культуры"

904

07

03

02 3

 

22 323,7

22 409,8

22 244,7

99,3

Основное мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МАУ ДО "ДШИ", МАУ ДО "ДХШ"

904

07

03

02 3 01

 

19 776,3

20 594,1

20 429,0

99,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений дополнительного образования

904

07

03

02 3 01 42399

 

19 776,3

20 594,1

20 429,0

99,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным   учреждениям и иным некоммерческим организациям

904

07

03

02 3 01 42399

600

19 776,3

20 594,1

20 429,0

99,2

Субсидии автономным учреждениям

904

07

03

02 3 01 42399

620

19 776,3

20 594,1

20 429,0

99,2

Выполнение указов Президента РФ по повышению оплаты труда отдельных категорий работников (ДШИ, ДХШ)

904

07

03

02 3 03

 

2 547,4

1 815,7

1 815,7

100,0

Субсидии из средств краевого бюджета в целях софинансирования расходных обязательств бюджета муниципального района по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района

904

07

03

02 3 03 78180

 

2 005,9

1 274,2

1 274,2

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным   учреждениям и иным некоммерческим организациям

904

07

03

02 3 03 78180

600

2 005,9

1 274,2

1 274,2

100,0

Субсидии автономным учреждениям

904

07

03

02 3 03 78180

620

2 005,9

1 274,2

1 274,2

100,0

Софинансирование расходных обязательств бюджета муниципального района по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района

904

07

03

02 3 03 S8180

 

541,5

541,5

541,5

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным   учреждениям и иным некоммерческим организациям

904

07

03

02 3 03 S8180

600

541,5

541,5

541,5

100,0

Субсидии автономным учреждениям

904

07

03

02 3 03 S8180

620

541,5

541,5

541,5

100,0

Культура, кинематография

904

08

 

 

 

37 801,6

30 628,5

29 617,4

96,7

Культура

904

08

01

 

 

33 797,9

26 501,0

25 511,6

96,3

Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры в муниципальном районе "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края"

904

08

01

02

 

33 689,4

26 392,5

25 403,1

96,3

Подпрограмма "Библиотечное, библиографическое, информационное обслуживание пользователей библиотеки"

904

08

01

02 1

 

14 612,6

12 766,6

12 282,2

96,2

Основное мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУК "ЦРБ""

904

08

01

02 1 01

 

8 359,2

8 662,7

8 557,4

98,8

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

904

08

01

02 1 01 44299

 

8 359,2

8 662,7

8 557,4

98,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

904

08

01

02 1 01 44299

600

8 359,2

8 662,7

8 557,4

98,8

Субсидии бюджетным учреждениям

904

08

01

02 1 01 44299

610

8 359,2

8 662,7

8 557,4

98,8

Поощрение лучших учреждений культуры

904

08

01

02 1 03

 

151,0

151,0

151,0

100,0

Софинансирование расходов на поддержку отрасли культуры

904

08

01

02 1 03 R5191

 

151,0

151,0

151,0

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным   учреждениям и иным некоммерческим организациям

904

08

01

02 1 03 R5191

600

151,0

151,0

151,0

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

904

08

01

02 1 03 R5191

610

151,0

151,0

151,0

100,0

Выполнение указов Президента РФ по повышению оплаты труда отдельных категорий работников (ЦРБ)

904

08

01

02 1 04

 

6 102,4

3 952,9

3 573,8

90,4

Субсидии из средств краевого бюджета в целях софинансирования расходных обязательств бюджета муниципального района по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района

904

08

01

02 1 04 78180

 

5 303,1

3 153,6

2 774,5

88,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным   учреждениям и иным некоммерческим организациям

904

08

01

02 1 04 78180

600

5 303,1

3 153,6

2 774,5

88,0

Субсидии бюджетным учреждениям

904

08

01

02 1 04 78180

610

5 303,1

3 153,6

2 774,5

88,0

Софинансирование расходных обязательств бюджета муниципального района по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района

904

08

01

02 1 04 S8180

 

799,3

799,3

799,3

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным   учреждениям и иным некоммерческим организациям

904

08

01

02 1 04 S8180

600

799,3

799,3

799,3

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

904

08

01

02 1 04 S8180

610

799,3

799,3

799,3

100,0

Подпрограмма "Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества"

904

08

01

02 2

 

19 076,8

13 625,9

13 120,9

96,3

Основное мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МАУК РДК "Строитель""

904

08

01

02 2 01

 

8 076,4

8 347,9

8 130,9

97,4

Осуществление органами местного самоуправления муниципального района части переданных полномочий сельских поселений по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

904

08

01

02 2 01 25106

 

1 066,3

1 205,6

1 123,5

93,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным   учреждениям и иным некоммерческим организациям

904

08

01

02 2 01 25106

600

1 066,3

1 205,6

1 123,5

93,2

Субсидии автономным учреждениям

904

08

01

02 2 01 25106

620

1 066,3

1 205,6

1 123,5

93,2

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры

904

08

01

02 2 01 44099

 

7 010,1

7 142,3

7 007,4

98,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным   учреждениям и иным некоммерческим организациям

904

08

01

02 2 01 44099

600

7 010,1

7 142,3

7 007,4

98,1

Субсидии автономным учреждениям

904

08

01

02 2 01 44099

620

7 010,1

7 142,3

7 007,4

98,1

Выполнение указов Президента РФ по повышению оплаты труда отдельных категорий работников (Строитель)

904

08

01

02 2 03

 

7 178,7

1 456,3

1 456,3

100,0

Субсидии из средств краевого бюджета в целях софинансирования расходных обязательств бюджета муниципального района по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района

904

08

01

02 2 03 78180

 

6 863,8

1 141,4

1 141,4

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным   учреждениям и иным некоммерческим организациям

904

08

01

02 2 03 78180

600

6 863,8

1 141,4

1 141,4

100,0

Субсидии автономным учреждениям

904

08

01

02 2 03 78180

620

6 863,8

1 141,4

1 141,4

100,0

Софинансирование расходных обязательств бюджета муниципального района по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района

904

08

01

02 2 03 S8180

 

314,9

314,9

314,9

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным   учреждениям и иным некоммерческим организациям

904

08

01

02 2 03 S8180

600

314,9

314,9

314,9

100,0

Субсидии автономным учреждениям

904

08

01

02 2 03 S8180

620

314,9

314,9

314,9

100,0

Выполнение указов Президента РФ по повышению оплаты труда отдельных категорий работников» (Строитель – переданные полномочия сельских поселений)

904

08

01

02 2 04

 

3 821,7

3 821,7

3 533,7

92,5

Субсидии из средств краевого бюджета в целях софинансирования расходных обязательств бюджета муниципального района по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района

904

08

01

02 2 04 78180

 

2 436,8

2 436,8

2 148,8

88,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным   учреждениям и иным некоммерческим организациям

904

08

01

02 2 04 78180

600

2 436,8

2 436,8

2 148,8

88,2

Субсидии автономным учреждениям

904

08

01

02 2 04 78180

620

2 436,8

2 436,8

2 148,8

88,2

Софинансирование расходных обязательств бюджета муниципального района по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района

904

08

01

02 2 04 S8180

 

1 384,9

1 384,9

1 384,9

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным   учреждениям и иным некоммерческим организациям

904

08

01

02 2 04 S8180

600

1 384,9

1 384,9

1 384,9

100,0

Субсидии автономным учреждениям

904

08

01

02 2 04 S8180

620

1 384,9

1 384,9

1 384,9

100,0

 Непрограммная деятельность

904

08

01

55

 

108,5

108,5

108,5

100,0

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии

904

08

01

55 0 00 44011

 

108,5

108,5

108,5

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным   учреждениям и иным некоммерческим организациям

904

08

01

55 0 00 44011

600

108,5

108,5

108,5

100,0

Субсидии автономным учреждениям

904

08

01

55 0 00 44011

620

108,5

108,5

108,5

100,0

Другие вопросы в области культуры и кинематографии

904

08

04

 

 

4 003,7

4 127,5

4 105,8

99,5

Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма"

904

08

04

02 5

 

4 003,7

4 127,5

4 105,8

99,5

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в области культуры"

904

08

04

02 5 01

 

1 049,3

1 049,3

1 042,8

99,4

Центральный аппарат

904

08

04

02 5 01 20400

 

1 049,3

1 049,3

1 042,8

99,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

904

08

04

02 5 01 20400

100

1 018,0

1 018,0

1 015,6

99,8

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления

904

08

04

02 5 01 20400

120

1 018,0

1 018,0

1 015,6

99,8

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

904

08

04

02 5 01 20400

200

30,9

30,9

27,0

87,4

Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

904

08

04

02 5 01 20400

240

30,9

30,9

27,0

87,4

Иные бюджетные ассигнования

904

08

04

02 5 01 20400

800

0,4

0,4

0,2

50,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

904

08

04

02 5 01 20400

850

0,4

0,4

0,2

50,0

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии""

904

08

04

02 5 03

 

2 954,4

3 078,2

3 063,0

99,5

Централизованные бухгалтерии

904

08

04

02 5 03 45299

 

2 954,4

3 078,2

3 063,0

99,5

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

904

08

04

02 5 03 45299

 

2 954,4

3 078,2

3 063,0

99,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

904

08

04

02 5 03 45299

100

2 865,2

2 989,0

2 975,0

99,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

904

08

04

02 5 03 45299

110

2 865,2

2 989,0

2 975,0

99,5

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

904

08

04

02 5 03 45299

200

88,7

88,7

87,5

98,6

Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

904

08

04

02 5 03 45299

240

88,7

88,7

87,5

98,6

Иные бюджетные ассигнования

904

08

04

02 5 03 45299

800

0,5

0,5

0,5

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

904

08

04

02 5 03 45299

850

0,5

0,5

0,5

100,0

Физическая культура и спорт

904

11

 

 

 

805,7

805,7

752,7

93,4

Массовый спорт

904

11

02

 

 

196,0

196,0

143,5

73,2

Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма"

904

11

02

02 5

 

196,0

196,0

143,5

73,2

Основное мероприятие "Спортивно-массовые мероприятия"

904

11

02

02 5 04

 

196,0

196,0

143,5

73,2

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия

904

11

02

02 5 04 15970

 

196,0

196,0

143,5

73,2

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

904

11

02

02 5 04 15970

200

196,0

196,0

143,5

73,2

Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

904

11

02

02 5 04 15970

240

196,0

196,0

143,5

73,2

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

904

11

05

 

 

609,7

609,7

609,2

99,9

Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма"

904

11

05

02 5

 

609,7

609,7

609,2

99,9

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в области спорта"

904

11

05

02 5 02

 

609,7

609,7

609,2

99,9

Центральный аппарат

904

11

05

02 5 02 20000

 

609,7

609,7

609,2

99,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

904

11

05

02 5 02 20400

100

598,2

598,2

598,2

100,0

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления

904

11

05

02 5 02 20400

120

598,2

598,2

598,2

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

904

11

05

02 5 02 20400

200

9,6

9,6

9,1

94,8

Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

904

11

05

02 5 02 20400

240

9,6

9,6

9,1

94,8

Иные бюджетные ассигнования

904

11

05

02 5 02 20400

800

1,9

1,9

1,9

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

904

11

05

02 5 02 20400

850

1,9

1,9

1,9

100,0

Комитет по управлению муниципальным имуществом

917

 

 

 

 

4 523,5

4 523,5

4 487,0

99,2

Общегосударственные вопросы

917

01

 

 

 

4 523,5

4 523,5

4 487,0

99,2

Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций

917

01

04

 

 

4 523,5

4 523,5

4 487,0

99,2

Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края на 2017-2020 годы»

917

01

04

03

 

4 152,7

4 152,7

4 116,2

99,1

Подпрограмма "Обеспечивающая деятельность"

917

01

04

03 2

 

4 152,7

4 152,7

4 116,2

99,1

Основное мероприятия "Обеспечение исполнения функций исполнительного органа местного самоуправления в сфере управления имуществом""

917

01

04

03 2 01

 

4 152,7

4 152,7

4 116,2

99,1

Центральный аппарат

917

01

04

03 2 01 20400

 

4 152,7

4 152,7

4 116,2

99,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

917

01

04

03 2 01 20400

100

3 874,4

3 874,4

3 839,0

99,1

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления

917

01

04

03 2 01 20400

120

3 874,4

3 874,4

3 839,0

99,1

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

917

01

04

03 2 01 20400

200

244,2

244,2

243,2

99,6

Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

917

01

04

03 2 01 20400

240

244,2

244,2

243,2

99,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

917

01

04

03 2 01 20400

300

33,9

33,9

33,8

99,7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

917

01

04

03 2 01 20400

320

33,9

33,9

33,8

99,7

Иные бюджетные ассигнования

917

01

04

03 2 01 20400

800

0,2

0,2

0,2

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

917

01

04

03 2 01 20400

850

0,2

0,2

0,2

100,0

Другие общегосударственные вопросы

917

01

13

 

 

370,8

370,8

370,8

100,0

Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края на 2017 - 2020 годы"

917

01

13

03

 

370,8

370,8

370,8

100,0

Подпрограмма "Повышение эффективности системы управления муниципальной собственностью муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края"

917

01

13

03 1

 

370,8

370,8

370,8

100,0

Основное мероприятия "Обеспечение поступления доходов местного бюджета от использования муниципального имущества на основе эффективного управления муниципальной собственностью"

917

01

13

03 1 01

 

370,8

370,8

370,8

100,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности

917

01

13

03 1 01 09020

 

370,8

370,8

370,8

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

917

01

13

03 1 01 09020

200

367,8

367,8

367,8

100,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

917

01

13

03 1 01 09020

240

367,8

367,8

367,8

100,0

Иные бюджетные ассигнования

917

01

13

03 1 01 09020

800

3,0

3,0

3,0

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

917

01

13

03 1 01 09020

850

3,0

3,0

3,0

100,0

Комитет экономического и территориального развития

925

 

 

 

 

31 912,6

32 045,5

15 200,0

47,4

Общегосударственные вопросы

925

01

 

 

 

6 663,8

6 760,8

6 652,5

98,4

Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций

925

01

04

 

 

424,3

424,3

424,3

100,0

Непрограммная деятельность

925

01

04

55

 

424,3

424,3

424,3

100,0

Исполнение органами местного самоуправления   государственных полномочий в области охраны труда

925

01

04

55 0 00 79206

 

424,3

424,3

424,3

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

925

01

04

55 0 00 79206

100

414,3

414,3

414,3

100,0

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления

925

01

04

55 0 00 79206

120

414,3

414,3

414,3

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

925

01

04

55 0 00 79206

200

10,0

10,0

10,0

100,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

925

01

04

55 0 00 79206

240

10,0

10,0

10,0

100,0

Другие общегосударственные вопросы

925

01

13

 

 

6 239,5

6 336,5

6 228,2

98,3

Непрограммная деятельность

925

01

13

55

 

6 239,5

6 336,5

6 228,2

98,3

Центральный аппарат

925

01

13

55 0 00 20400

 

6 239,5

6 336,5

6 228,2

98,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

925

01

13

55 0 00 20400

100

5 903,9

6 000,8

6 000,8

100,0

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления

925

01

13

55 0 00 20400

120

5 903,9

6 000,8

6 000,8

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

925

01

13

55 0 00 20400

200

307,0

307,1

198,8

64,7

Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

925

01

13

55 0 00 20400

240

307,0

307,1

198,8

64,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

925

01

13

55 0 00 20400

300

25,4

25,4

25,4

100,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

925

01

13

55 0 00 20400

320

25,4

25,4

25,4

100,0

Иные бюджетные ассигнования

925

01

13

55 0 00 20400

800

3,2

3,2

3,2

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

925

01

13

55 0 00 20400

850

3,2

3,2

3,2

100,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

925

03

 

 

 

2 560,6

2 586,9

2 558,2

98,9

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

925

03

09

 

 

2 560,6

2 586,9

2 558,2

98,9

Непрограммная деятельность

925

03

09

55

 

2 560,6

2 586,9

2 558,2

98,9

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий техногенного характера

925

03

09

55 0 00 21801

 

1 376,0

1 376,0

1 371,0

99,6

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

925

03

09

55 0 00 21801

200

1 376,0

1 376,0

1 371,0

99,6

Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

925

03

09

55 0 00 21801

240

1 376,0

1 376,0

1 371,0

99,6

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

925

03

09

55 0 00 24799

 

1 184,6

1 210,9

1 187,2

98,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

925

03

09

55 0 00 24799

100

1 127,7

1 154,0

1 153,9

100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

925

03

09

55 0 00 24799

110

1 127,7

1 154,0

1 153,9

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

925

03

09

55 0 00 24799

200

56,9

56,9

33,3

58,5

Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

925

03

09

55 0 00 24799

240

56,9

56,9

33,3

58,5

Национальная экономика

925

04

 

 

 

21 969,7

21 979,3

5 326,5

24,2

Сельское хозяйство и рыболовство

925

04

05

 

 

1 942,0

1 951,6

1 652,8

84,7

Непрограммная деятельность

925

04

05

55

 

1 942,0

1 951,6

1 652,8

84,7

Центральный аппарат

925

04

05

55 0 00 20400

 

1 081,7

1 091,3

1 084,4

99,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

925

04

05

55 0 00 20400

100

1 054,0

1 063,6

1 063,6

100,0

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления

925

04

05

55 0 00 20400

120

1 054,0

1 063,6

1 063,6

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

925

04

05

55 0 00 20400

200

27,7

27,7

20,8

75,1

Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

925

04

05

55 0 00 20400

240

27,7

27,7

20,8

75,1

Организация проведения мероприятий по содержанию безнадзорных животных

925

04

05

55 0 00 77263

 

774,7

774,7

482,8

62,3

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

925

04

05

55 0 00 77263

200

774,7

774,7

482,8

62,3

Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

925

04

05

55 0 00 77263

240

774,7

774,7

482,8

62,3

Администрирование государственного полномочия по организации проведения мероприятий по содержанию безнадзорных животных

925

04

05

55 0 00 79263

 

85,6

85,6

85,6

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

925

04

05

55 0 00 79263

100

85,6

85,6

85,6

100,0

Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений

925

04

05

55 0 00 79263

110

85,6

85,6

85,6

100,0

Транспорт

925

04

08

 

 

7 296,0

7 296,0

3 569,7

48,9

Непрограммная деятельность

925

04

08

55

 

7 296,0

7 296,0

3 569,7

48,9

Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта

925

04

08

55 0 00 13710

 

7 296,0

7 296,0

3 569,7

48,9

Иные бюджетные ассигнования

925

04

08

55 0 00 13710

800

7 296,0

7 296,0

3 569,7

48,9

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

925

04

08

55 0 00 13710

810

7 296,0

7 296,0

3 569,7

48,9

Дорожное хозяйство

925

04

09

 

 

12 729,0

12 729,0

101,3

0,8

Непрограммная деятельность

925

04

09

55

 

12 729,0

12 729,0

101,3

0,8

Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

925

04

09

55 0 00 13531

 

12 729,0

12 729,0

101,3

0,8

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

925

04

09

55 0 00 13531

200

12 729,0

12 729,0

101,3

0,8

Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

925

04

09

55 0 00 13531

240

12 729,0

12 729,0

101,3

0,8

Другие вопросы в области национальной экономики

925

04

12

 

 

2,7

2,7

2,7

100,0

Непрограммная деятельность

925

04

12

55

 

2,7

2,7

2,7

100,0

Администрирование государственного полномочия по   организации социальной поддержки отдельных категорий граждан путем обеспечения льготного проезда на городском и пригородном транспорте общего пользования

925

04

12

55 0 00 79502

 

2,7

2,7

2,7

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

925

04

12

55 0 00 79502

100

2,7

2,7

2,7

100,0

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления

925

04

12

55 0 00 79502

120

2,7

2,7

2,7

100,0

Социальная политика

925

10

 

 

 

718,5

718,5

662,8

92,2

Социальное обеспечение население

925

10

03

 

 

718,5

718,5

662,8

92,2

Непрограммная деятельность

925

10

03

55

 

718,5

718,5

662,8

92,2

Организация социальной поддержки отдельных категорий граждан путем обеспечения льготного проезда на городском и пригородном транспорте общего пользования

925

10

03

55 0 00 74505

 

718,5

718,5

662,8

92,2

Иные бюджетные ассигнования

925

10

03

55 0 00 74505

800

718,5

718,5

662,8

92,2

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

925

10

03

55 0 00 74505

810

718,5

718,5

662,8

92,2

Комитет по управлению образованием

926

 

 

 

 

855 843,3

872 576,4

861 334,3

98,7

Образование

926

07

 

 

 

806 246,4

823 130,3

812 307,4

98,7

Дошкольное образование

926

07

01

 

 

290 690,3

300 420,1

296 401,9

98,7

Муниципальная программа "Развитие образования на территории муниципального района "Город Краснокаменск" и Краснокаменский район" Забайкальского края"

926

07

01

01

 

290 690,3

300 420,1

296 401,9

98,7

Подпрограмма "Повышение качества и доступности дошкольного образования"

926

07

01

01 1

 

263 235,3

272 965,1

270 128,9

99,0

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)"

926

07

01

01 1 01

 

263 235,3

272 965,1

270 128,9

99,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений дошкольного образования

926

07

01

01 1 01 42099

 

12 988,3

12 988,4

10 891,1

83,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным   учреждениям и иным некоммерческим организациям

926

07

01

01 1 01 42099

600

12 988,3

12 988,4

10 891,1

83,9

Субсидии бюджетным учреждениям

926

07

01

01 1 01 42099

610

2 301,4

2 301,4

1 957,9

85,1

Субсидии автономным учреждениям

926

07

01

01 1 01 42099

620

10 686,9

10 687,0

8 933,2

83,6

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных   организациях

926

07

01

01 1 01 71201

 

212 525,7

221 186,0

220 447,1

99,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным   учреждениям и иным некоммерческим организациям

926

07

01

01 1 01 71201

600

212 525,7

221 186,0

220 447,1

99,7

Субсидии бюджетным учреждениям

926

07

01

01 1 01 71201

610

14 620,5

14 346,2

14 346,2

100,0

Субсидии автономным учреждениям

926

07

01

01 1 01 71201

620

197 905,2

206 839,8

206 100,9

99,6

Субсидия на оплату труда отдельных категорий работников муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций, непосредственно не связанных с реализацией образовательных программ

926

07

01

01 1 01 71202

 

16 876,5

17 666,5

17 666,5

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным   учреждениям и иным некоммерческим организациям

926

07

01

01 1 01 71202

600

16 876,5

17 666,5

17 666,5

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

926

07

01

01 1 01 71202

610

3 427,4

3 527,4

3 527,4

100,0

Субсидии автономным учреждениям

926

07

01

01 1 01 71202

620

13 449,1

14 139,1

14 139,1

100,0

Софинансирование расходов на оплату труда отдельных категорий работников муниципальных образовательных учреждений, непосредственно не связанных с реализацией образовательных программ

926

07

01

01 1 01 S1202

 

20 844,8

21 124,2

21 124,2

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным   учреждениям и иным некоммерческим организациям

926

07

01

01 1 01 S1202

600

20 844,8

21 124,2

21 124,2

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

926

07

01

01 1 01 S1202

610

2 043,0

2 131,8

2 131,8

100,0

Субсидии автономным учреждениям

926

07

01

01 1 01 S1202

620

18 801,8

18 992,4

18 992,4

100,0

Подпрограмма "Обеспечение безопасности жизнедеятельности образовательных учреждений"

926

07

01

01 5

 

27 455,0

27 455,0

26 273,0

95,7

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности жизнедеятельности образовательных учреждений"

926

07

01

01 5 01

 

23 946,3

23 946,3

22 764,3

95,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений дошкольного образования

926

07

01

01 5 01 42099

 

23 946,3

23 946,3

22 764,3

95,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным   учреждениям и иным некоммерческим организациям

926

07

01

01 5 01 42099

600

23 946,3

23 946,3

22 764,3

95,1

Субсидии бюджетным учреждениям

926

07

01

01 5 01 42099

610

5 873,9

5 873,9

5 306,9

90,3

Субсидии автономным учреждениям

926

07

01

01 5 01 42099

620

18 072,4

18 072,4

17 457,4

96,6

Основное мероприятие "Обеспечение реализации мероприятий по развитию инфраструктуры городского поселения "Город Краснокаменск" и муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район"

926

07

01

01 5 02

 

3 508,7

3 508,7

3 508,7

100,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений дошкольного образования

926

07

01

01 5 02 42099

 

3 508,7

3 508,7

3 508,7

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

926

07

01

01 5 02 42099

600

3 508,7

3 508,7

3 508,7

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

926

07

01

01 5 02 42099

610

564,7

564,7

564,7

100,0

Субсидии автономным учреждениям

926

07

01

01 5 02 42099

620

2 944,0

2 944,0

2 944,0

100,0

Общее образование

926

07

02

 

 

410 950,8

416 230,1

411 572,0

98,9

Муниципальная программа "Развитие образования на территории муниципального района "Город Краснокаменск" и Краснокаменский район" Забайкальского края"

926

07

02

01

 

410 950,8

416 230,1

411 572,0

98,9

Подпрограмма "Повышение качества и доступности общего образования"

926

07

02

01 2

 

360 883,4

366 162,7

364 343,7

99,5

Основное мероприятие "Обеспечение бесплатным питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях муниципального района "

926

07

02

01 2 01

 

19 299,1

19 421,0

17 897,8

92,2

Обеспечение бесплатным питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях муниципального района

926

07

02

01 2 01 42191

 

15 014,2

15 014,2

13 536,7

90,2

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

926

07

02

01 2 01 42191

200

4 437,7

4 437,7

3 901,5

87,9

Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

926

07

02

01 2 01 42191

240

4 437,7

4 437,7

3 901,5

87,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным   учреждениям и иным некоммерческим организациям

926

07

02

01 2 01 42191

600

10 576,5

10 576,5

9 635,2

91,1

Субсидии бюджетным учреждениям

926

07

02

01 2 01 42191

610

2 508,4

2 508,4

2 278,3

90,8

Субсидии автономным учреждениям

926

07

02

01 2 01 42191

620

8 068,1

8 068,1

7 356,9

91,2

Обеспечение бесплатным питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях

926

07

02

01 2 01 71218

 

4 284,9

4 406,8

4 361,1

99,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

926

07

02

01 2 01 71218

200

474,2

527,1

527,1

100,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

926

07

02

01 2 01 71218

240

474,2

527,1

527,1

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным   учреждениям и иным некоммерческим организациям

926

07

02

01 2 01 71218

600

3 810,7

3 879,7

3 834,0

98,8

Субсидии бюджетным учреждениям

926

07

02

01 2 01 71218

610

893,5

902,8

901,9

99,9

Субсидии автономным учреждениям

926

07

02

01 2 01 71218

620

2 917,2

2 976,9

2 932,1

98,5

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения функций (оказания услуг) деятельности муниципальных образовательных учреждений муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район""

926

07

02

01 2 02

 

339 517,0

343 729,4

343 433,6

99,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных общеобразовательных учреждений

926

07

02

01 2 02 42199

 

6 581,5

6 581,5

6 378,6

96,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

926

07

02

01 2 02 42199

100

67,5

67,5

67,5

100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

926

07

02

01 2 02 42199

110

67,5

67,5

67,5

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

926

07

02

01 2 02 42199

200

152,6

152,6

130,6

85,6

Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

926

07

02

01 2 02 42199

240

152,6

152,6

130,6

85,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным   учреждениям и иным некоммерческим организациям

926

07

02

01 2 02 42199

600

6 167,9

6 167,9

5 987,0

97,1

Субсидии бюджетным учреждениям

926

07

02

01 2 02 42199

610

2 842,3

2 842,3

2 813,5

99,0

Субсидии автономным учреждениям

926

07

02

01 2 02 42199

620

3 325,6

3 325,6

3 173,5

95,4

Иные бюджетные ассигнования

926

07

02

01 2 02 42199

800

193,5

193,5

193,5

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

926

07

02

01 2 02 42199

850

193,5

193,5

193,5

100,0

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных   организациях в соответствии с Законом Забайкальского края от 11.07.2013 года № 858-ЗЗК "Об отдельных вопросах в сфере образования"

926

07

02

01 2 02 71201

 

309 749,1

313 036,5

312 990,9

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

926

07

02

01 2 02 71201

100

25 524,5

26 255,3

26 255,3

100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

926

07

02

01 2 02 71201

110

25 524,5

26 255,3

26 255,3

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

926

07

02

01 2 02 71201

200

693,4

193,7

148,5

76,7

Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

926

07

02

01 2 02 71201

240

693,4

193,7

148,5

76,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным   учреждениям и иным некоммерческим организациям

926

07

02

01 2 02 71201

600

283 531,2

286 587,5

286 587,1

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

926

07

02

01 2 02 71201

610

65 046,5

65 231,6

65 231,2

100,0

Субсидии автономным учреждениям

926

07

02

01 2 02 71201

620

218 484,7

221 355,9

221 355,9

100,0

Субсидия на оплату труда отдельных категорий работников муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций, непосредственно не связанных в реализацией образовательных программ

926

07

02

01 2 02 71202

 

20 855,8

21 780,8

21 780,8

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

926

07

02

01 2 02 71202

100

1 425,5

1 482,4

1 482,4

100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

926

07

02

01 2 02 71202

110

1 425,5

1 482,4

1 482,4

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным   учреждениям и иным некоммерческим организациям

926

07

02

01 2 02 71202

600

19 430,3

20 298,4

20 298,4

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

926

07

02

01 2 02 71202

610

4 966,5

5 220,7

5 220,7

100,0

Субсидии автономным учреждениям

926

07

02

01 2 02 71202

620

14 463,8

15 077,7

15 077,7

100,0

Софинансирование расходов на оплату труда отдельных категорий работников муниципальных образовательных учреждений, непосредственно не связанных с реализацией образовательных программ

926

07

02

01 2 02 S1202

 

2 330,6

2 330,6

2 283,3

98,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

926

07

02

01 2 02 S1202

200

40,2

40,2

40,2

100,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

926

07

02

01 2 02 S1202

240

40,2

40,2

40,2

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным   учреждениям и иным некоммерческим организациям

926

07

02

01 2 02 S1202

600

2 290,4

2 290,4

2 243,1

97,9

Субсидии бюджетным учреждениям

926

07

02

01 2 02 S1202

610

1 489,2

1 489,2

1 470,8

98,8

Субсидии автономным учреждениям

926

07

02

01 2 02 S1202

620

801,2

801,2

772,3

96,4

Основное мероприятие "Создание современных условий, дополнительных мест в муниципальных образовательных учреждениях муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район""

926

07

02

01 2 03

 

2 039,0

2 039,0

2 039,0

100,0

Софинансирование расходов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом

926

07

02

01 2 03 L0970

 

97,1

97,1

97,1

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

926

07

02

01 2 03 L0970

600

97,1

97,1

97,1

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

926

07

02

01 2 03 L0970

610

97,1

97,1

97,1

100,0

Софинансирование расходов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом

926

07

02

01 2 03 R0970

 

1 941,9

1 941,9

1 941,9

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным   учреждениям и иным некоммерческим организациям

926

07

02

01 2 03 R0970

600

1 941,9

1 941,9

1 941,9

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

926

07

02

01 2 03 R0970

610

1 941,9

1 941,9

1 941,9

100,0

Реализация мероприятий по внедрению в общеобразовательных организациях системы мониторинга здоровья обучающихся на основе отечественной технологической платформы

926

07

02

01 2 04

 

28,3

973,3

973,3

100,0

Софинансирование расходов по внедрению в общеобразовательных организациях системы мониторинга здоровья обучающихся на основе отечественной технологической платформы

926

07

02

01 2 04 L5640

 

28,3

28,3

28,3

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

926

07

02

01 2 04 L5640

200

28,3

28,3

28,3

100,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

926

07

02

01 2 04 L5640

240

28,3

28,3

28,3

100,0

Субсидии на софинансирование расходов по внедрению в общеобразовательных организациях системы мониторинга здоровья обучающихся на основе отечественной технологической платформы

926

07

02

01 2 04 R5640

 

0,0

945,0

945,0

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

926

07

02

01 2 04 R5640

100

0,0

44,1

44,1

100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

926

07

02

01 2 04 R5640

110

 

44,1

44,1

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

926

07

02

01 2 04 R5640

200

0,0

900,9

900,9

100,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

926

07

02

01 2 04 R5640

240

 

900,9

900,9

100,0

Подпрограмма "Обеспечение безопасности жизнедеятельности образовательных учреждений"

926

07

02

01 5

 

50 067,4

50 067,4

47 228,3

94,3

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности жизнедеятельности образовательных учреждений"

926

07

02

01 5 01

 

39 178,4

39 178,4

36 339,3

92,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных общеобразовательных учреждений

926

07

02

01 5 01 42199

 

39 178,4

39 178,4

36 339,3

92,8

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

926

07

02

01 5 01 42199

200

1 334,3

1 334,3

916,5

68,7

Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

926

07

02

01 5 01 42199

240

1 334,3

1 334,3

916,5

68,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным   учреждениям и иным некоммерческим организациям

926

07

02

01 5 01 42199

600

37 844,1

37 844,1

35 422,8

93,6

Субсидии бюджетным учреждениям

926

07

02

01 5 01 42199

610

17 430,3

17 430,3

15 560,4

89,3

Субсидии автономным учреждениям

926

07

02

01 5 01 42199

620

20 413,8

20 413,8

19 862,4

97,3

Основное мероприятие "Обеспечение реализации мероприятий по развитию инфраструктуры городского поселения "Город Краснокаменск" и муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район"

926

07

02

01 5 02

 

10 889,0

10 889,0

10 889,0

100,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных общеобразовательных учреждений

926

07

02

01 5 02 42199

 

10 889,0

10 889,0

10 889,0

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

926

07

02

01 5 02 42199

200

280,7

280,7

280,7

100,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

926

07

02

01 5 02 42199

240

280,7

280,7

280,7

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

926

07

02

01 5 02 42199

600

10 608,3

10 608,3

10 608,3

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

926

07

02

01 5 02 42199

610

1 520,7

1 520,7

1 520,7

100,0

Субсидии автономным учреждениям

926

07

02

01 5 02 42199

620

9 087,6

9 087,6

9 087,6

100,0

Дополнительное образование

926

07

03

 

 

56 253,8

57 152,2

56 781,4

99,4

Муниципальная программа "Развитие образования на территории муниципального района "Город Краснокаменск" и Краснокаменский район" Забайкальского края"

926

07

03

01

 

56 253,8

57 152,2

56 781,4

99,4

Подпрограмма "Повышение качества и доступности дополнительного образования детей"

926

07

03

01 3

 

44 466,3

45 364,7

45 075,8

99,4

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в образовательных учреждениях дополнительного образования муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район"

926

07

03

01 3 01

 

40 909,8

41 808,2

41 519,3

99,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений дополнительного образования

926

07

03

01 3 01 42399

 

40 909,8

41 808,2

41 519,3

99,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным   учреждениям и иным некоммерческим организациям

926

07

03

01 3 01 42399

600

40 909,8

41 808,2

41 519,3

99,3

Субсидии бюджетным учреждениям

926

07

03

01 3 01 42399

610

18 506,7

18 889,1

18 830,9

99,7

Субсидии автономным учреждениям

926

07

03

01 3 01 42399

620

22 403,1

22 919,1

22 688,4

99,0

Финансовое обеспечение целевых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников в образовательных учреждениях дополнительного образования муниципального района "Город   Краснокаменск и Краснокаменский район"

926

07

03

01 3 02

 

3 556,5

3 556,5

3 556,5

100,0

Субсидии из средств краевого бюджета в целях софинансирования расходных обязательств бюджета муниципального района по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района

926

07

03

01 3 02 78180

 

2 530,3

2 530,3

2 530,3

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным   учреждениям и иным некоммерческим организациям

926

07

03

01 3 02 78180

600

2 530,3

2 530,3

2 530,3

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

926

07

03

01 3 02 78180

610

1 021,3

1 021,3

1 021,3

100,0

Субсидии автономным учреждениям

926

07

03

01 3 02 78180

620

1 509,0

1 509,0

1 509,0

100,0

Софинансирование расходных обязательств бюджета муниципального района по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района

926

07

03

01 3 02 S8180

 

1 026,2

1 026,2

1 026,2

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным   учреждениям и иным некоммерческим организациям

926

07

03

01 3 02 S8180

600

1 026,2

1 026,2

1 026,2

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

926

07

03

01 3 02 S8180

610

406,1

406,1

406,1

100,0

Субсидии автономным учреждениям

926

07

03

01 3 02 S8180

620

620,1

620,1

620,1

100,0

Подпрограмма "Обеспечение безопасности жизнедеятельности образовательных учреждений"

926

07

03

01 5

 

11 787,5

11 787,5

11 705,6

99,3

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности жизнедеятельности образовательных учреждений"

926

07

03

01 5 01

 

5 432,4

5 432,4

5 350,5

98,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений дополнительного образования

926

07

03

01 5 01 42399

 

5 432,4

5 432,4

5 350,5

98,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным   учреждениям и иным некоммерческим организациям

926

07

03

01 5 01 42399

600

5 432,4

5 432,4

5 350,5

98,5

Субсидии бюджетным учреждениям

926

07

03

01 5 01 42399

610

1 191,7

1 191,7

1 169,1

98,1

Субсидии автономным учреждениям

926

07

03

01 5 01 42399

620

4 240,7

4 240,7

4 181,4

98,6

Основное мероприятие "Обеспечение реализации мероприятий по развитию инфраструктуры городского поселения "Город Краснокаменск" и муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район"

926

07

03

01 5 02

 

6 355,1

6 355,1

6 355,1

100,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений дополнительного образования

926

07

03

01 5 02 42399

 

6 355,1

6 355,1

6 355,1

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

926

07

03

01 5 02 42399

600

6 355,1

6 355,1

6 355,1

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

926

07

03

01 5 02 42399

610

570,4

570,4

570,4

100,0

Субсидии автономным учреждениям

926

07

03

01 5 02 42399

620

5 784,7

5 784,7

5 784,7

100,0

Молодёжная политика и оздоровление детей

926

07

07

 

 

1 869,5

1 869,5

1 864,2

99,7

Муниципальная программа "Развитие образования на территории муниципального района "Город Краснокаменск" и Краснокаменский район" Забайкальского края"

926

07

07

01

 

1 869,5

1 869,5

1 864,2

99,7

Подпрограмма "Организация отдыха детей в каникулярное время"

926

07

07

01 4

 

1 869,5

1 869,5

1 864,2

99,7

Основное мероприятие "Предоставление субсидий учреждениям на организацию летнего отдыха детей"

926

07

07

01 4 01

 

1 869,5

1 869,5

1 864,2

99,7

Организация отдыха и оздоровления детей

926

07

07

01 4 01 71432

 

987,8

987,8

987,8

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным   учреждениям и иным некоммерческим организациям

926

07

07

01 4 01 71432

600

987,8

987,8

987,8

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

926

07

07

01 4 01 71432

610

446,8

446,8

446,8

100,0

Субсидии автономным учреждениям

926

07

07

01 4 01 71432

620

541,0

541,0

541,0

100,0

Софинансирование организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время

926

07

07

01 4 01 S9432

 

881,7

881,7

876,4

99,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным   учреждениям и иным некоммерческим организациям

926

07

07

01 4 01 S9432

600

881,7

881,7

876,4

99,4

Субсидии бюджетным учреждениям

926

07

07

01 4 01 S9432

610

290,6

290,6

285,3

98,2

Субсидии автономным учреждениям

926

07

07

01 4 01 S9432

620

591,1

591,1

591,1

100,0

Другие вопросы в области образования

926

07

09

 

 

46 482,0

47 458,4

45 687,9

96,3

Муниципальная программа "Развитие образования на территории муниципального района "Город Краснокаменск" и Краснокаменский район" Забайкальского края"

926

07

09

01

 

46 482,0

47 458,4

45 687,9

96,3

Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма"

926

07

09

01 6

 

46 482,0

47 458,4

45 687,9

96,3

Основное мероприятие "Обеспечение установленных функций органов местного самоуправления"

926

07

09

01 6 01

 

46 482,0

47 458,4

45 687,9

96,3

Центральный аппарат

926

07

09

01 6 01 20400

 

7 001,7

7 022,6

6 907,0

98,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

926

07

09

01 6 01 20400

100

6 670,1

6 691,0

6 604,5

98,7

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления

926

07

09

01 6 01 20400

120

6 670,1

6 691,0

6 604,5

98,7

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

926

07

09

01 6 01 20400

200

214,2

214,2

185,1

86,4

Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

926

07

09

01 6 01 20400

240

214,2

214,2

185,1

86,4

Иные бюджетные ассигнования

926

07

09

01 6 01 20400

800

117,4

117,4

117,4

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

926

07

09

01 6 01 20400

850

117,4

117,4

117,4

100,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

926

07

09

01 6 01 45299

 

34 089,8

35 088,2

33 929,7

96,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

926

07

09

01 6 01 45299

100

26 558,3

27 556,6

27 367,6

99,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

926

07

09

01 6 01 45299

110

26 558,3

27 556,6

27 367,6

99,3

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

926

07

09

01 6 01 45299

200

6 450,8

6 450,9

5 481,4

85,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

926

07

09

01 6 01 45299

240

6 450,8

6 450,9

5 481,4

85,0

Иные бюджетные ассигнования

926

07

09

01 6 01 45299

800

1 080,7

1 080,7

1 080,7

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

926

07

09

01 6 01 45299

850

1 080,7

1 080,7

1 080,7

100,0

Администрирование государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

926

07

09

01 6 01 79211

 

4 972,8

4 972,8

4 476,4

90,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

926

07

09

01 6 01 79211

100

3 706,5

3 706,5

3 682,0

99,3

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления

926

07

09

01 6 01 79211

120

3 706,5

3 706,5

3 682,0

99,3

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

926

07

09

01 6 01 79211

200

1 242,1

1 242,1

770,2

62,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

926

07

09

01 6 01 79211

240

1 242,1

1 242,1

770,2

62,0

Иные бюджетные ассигнования

926

07

09

01 6 01 79211

800

24,2

24,2

24,2

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

926

07

09

01 6 01 79211

850

24,2

24,2

24,2

100,0

Администрирование государственного полномочия по обеспечению бесплатным питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в   образовательных учреждениях

926

07

09

01 6 01 79219

 

160,2

151,7

151,7

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

926

07

09

01 6 01 79219

100

160,2

151,7

151,7

100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

926

07

09

01 6 01 79219

110

160,2

151,7

151,7

100,0

Администрирование государственного полномочия по   предоставлению компенсации затрат родителей (законных представителей) на воспитание и обучение детей инвалидов на дому

926

07

09

01 6 01 79229

 

148,0

122,2

122,2

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

926

07

09

01 6 01 79229

100

148,0

122,2

122,2

100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

926

07

09

01 6 01 79229

110

148,0

122,2

122,2

100,0

Администрирование государственного полномочия по   предоставлению компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования

926

07

09

01 6 01 79231

 

109,5

100,9

100,9

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

926

07

09

01 6 01 79231

100

109,5

100,9

100,9

100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

926

07

09

01 6 01 79231

110

109,5

100,9

100,9

100,0

Социальная политика

926

10

 

 

 

49 596,9

49 446,1

49 026,9

99,2

Охрана семьи и детства

926

10

04

 

 

47 635,6

47 484,8

47 065,6

99,1

Муниципальная программа "Развитие образования на территории муниципального района "Город Краснокаменск" и Краснокаменский район" Забайкальского края"

926

10

04

01

 

47 635,6

47 484,8

47 065,6

99,1

Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма"

926

10

04

01 6

 

47 635,6

47 484,8

47 065,6

99,1

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по предоставлению социальных выплат населению"

926

10

04

01 6 02

 

47 635,6

47 484,8

47 065,6

99,1

Компенсация части платы, взимаемой с родителей или законных представителей за содержание ребенка   в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (за счет средств местного бюджета)

926

10

04

01 6 02 25050

 

1 578,2

1 578,2

1 578,2

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

926

10

04

01 6 02 25050

200

20,1

20,1

20,1

100,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

926

10

04

01 6 02 25050

240

20,1

20,1

20,1

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

926

10

04

01 6 02 25050

300

1 558,1

1 558,1

1 558,1

100,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

926

10

04

01 6 02 25050

320

1 558,1

1 558,1

1 558,1

100,0

Предоставление компенсации затрат родителей (законных представителей) на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому

926

10

04

01 6 02 71228

 

826,6

794,3

737,6

92,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

926

10

04

01 6 02 71228

300

826,6

794,3

737,6

92,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

926

10

04

01 6 02 71228

310

826,6

794,3

737,6

92,9

Компенсация части платы, взимаемой с родителей или законных представителей за содержание ребенка   в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

926

10

04

01 6 02 71230

 

7 938,7

7 820,2

7 738,4

99,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

926

10

04

01 6 02 71230

300

7 938,7

7 820,2

7 738,4

99,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

926

10

04

01 6 02 71230

320

7 938,7

7 820,2

7 738,4

99,0

Реализация государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними

926

10

04

01 6 02 72400

 

37 292,1

37 292,1

37 011,4

99,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

926

10

04

01 6 02 72400

300

37 292,1

37 292,1

37 011,4

99,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

926

10

04

01 6 02 72400

310

30 915,9

30 915,9

30 891,6

99,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

926

10

04

01 6 02 72400

320

6 376,2

6 376,2

6 119,8

96,0

Другие вопросы в области социальной политики

926

10

06

 

 

1 961,3

1 961,3

1 961,3

100,0

Муниципальная программа "Развитие образования на территории муниципального района "Город Краснокаменск" и Краснокаменский район" Забайкальского края"

926

10

06

01

 

1 961,3

1 961,3

1 961,3

100,0

Подпрограмма «Обеспечение безопасности жизнедеятельности образовательных учреждений»

926

10

06

01 5

 

1 961,3

1 961,3

1 961,3

100,0

Обеспечение безопасности жизнедеятельности образовательных учреждений

926

10

06

01 5 01

 

1 961,3

1 961,3

1 961,3

100,0

Софинансирование расходов на мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы

926

10

06

01 5 01 L0270

 

137,3

137,3

137,3

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

926

10

06

01 5 01 L0270

200

54,5

54,5

54,5

100,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

926

10

06

01 5 01 L0270

240

54,5

54,5

54,5

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным   учреждениям и иным некоммерческим организациям

926

10

06

01 5 01 L0270

600

82,8

82,8

82,8

100,0

Субсидии автономным учреждениям

926

10

06

01 5 01 L0270

620

82,8

82,8

82,8

100,0

Софинансирование расходов на мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы

926

10

06

01 5 01 R0270

 

1 824,0

1 824,0

1 824,0

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

926

10

06

01 5 01 R0270

200

724,0

724,0

724,0

100,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

926

10

06

01 5 01 R0270

240

724,0

724,0

724,0

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным   учреждениям и иным некоммерческим организациям

926

10

06

01 5 01 R0270

600

1 100,0

1 100,0

1 100,0

100,0

Субсидии автономным учреждениям

926

10

06

01 5 01 R0270

620

1 100,0

1 100,0

1 100,0

100,0

Контрольно-счетная палата муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края

934

 

 

 

 

2 449,4

2 449,3

2 446,1

99,9

Общегосударственные вопросы

934

01

 

 

 

2 449,4

2 449,3

2 446,1

99,9

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

934

01

06

 

 

2 449,4

2 449,3

2 446,1

99,9

Непрограммная деятельность

934

01

06

55

 

2 449,4

2 449,3

2 446,1

99,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

934

01

06

55 0 00 20400

 

1 322,8

1 322,7

1 321,3

99,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

934

01

06

55 0 00 20400

100

958,4

958,3

958,2

100,0

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления

934

01

06

55 0 00 20400

120

958,4

958,3

958,2

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

934

01

06

55 0 00 20400

200

364,4

364,4

363,1

99,6

Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

934

01

06

55 0 00 20400

240

364,4

364,4

363,1

99,6

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители

934

01

06

55 0 00 22500

 

1 023,3

1 023,3

1 021,5

99,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

934

01

06

55 0 00 22500

100

1 023,3

1 023,3

1 021,5

99,8

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления

934

01

06

55 0 00 22500

120

1 023,3

1 023,3

1 021,5

99,8

Осуществление переданных полномочий контрольно-счётных органов поселений

934

01

06

55 0 00 25107

 

103,3

103,3

103,3

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

934

01

06

55 0 00 25107

100

100,3

100,3

100,3

100,0

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления

934

01

06

55 0 00 25107

120

100,3

100,3

100,3

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

934

01

06

55 0 00 25107

200

3,0

3,0

3,0

100,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

934

01

06

55 0 00 25107

240

3,0

3,0

3,0

100,0

Совет муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края

963

 

 

 

 

3 162,1

3 162,1

3 155,9

99,8

Общегосударственные вопросы

963

01

 

 

 

3 162,1

3 162,1

3 155,9

99,8

Функционирование законодательных (представительных) органов   местного самоуправления

963

01

03

 

 

3 162,1

3 162,1

3 155,9

99,8

Непрограммная деятельность

963

01

03

55

 

3 162,1

3 162,1

3 155,9

99,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

963

01

03

55 0 00 20400

 

2 070,6

2 070,6

2 064,4

99,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

963

01

03

55 0 00 20400

100

1 622,8

1 622,8

1 622,8

100,0

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления

963

01

03

55 0 00 20400

120

1 622,8

1 622,8

1 622,8

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

963

01

03

55 0 00 20400

200

403,9

403,9

397,7

98,5

Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

963

01

03

55 0 00 20400

240

403,9

403,9

397,7

98,5

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению

963

01

03

55 0 00 20400

300

42,6

42,6

42,6

100,0

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

963

01

03

55 0 00 20400

320

42,6

42,6

42,6

100,0

Иные бюджетные ассигнования

963

01

03

55 0 00 20400

800

1,3

1,3

1,3

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

963

01

03

55 0 00 20400

850

1,3

1,3

1,3

100,0

Председатель Совета муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район"

963

01

03

55 0 00 21100

 

1 091,5

1 091,5

1 091,5

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

963

01

03

55 0 00 21100

100

1 091,5

1 091,5

1 091,5

100,0

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления

963

01

03

55 0 00 21100

120

1 091,5

1 091,5

1 091,5

100,0

ИТОГО

 

 

 

 

 

1087567,7

1098478,8

1065926,2

97,0

 

 

 

 

 

Приложение № 3 к проекту решения Совета "Об исполнении бюджета муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края за 2017 год

Исполнение расходов бюджета муниципального района по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов за 2017 год

 

Рз

Пр

Утверждено в бюджете на 2017 год, тыс.руб

Утверждено сводной бюджетной росписью на 2017 год (тыс.руб.)

Исполнено за 2017 год, тыс.руб.

Процент исполнения, %

1

2

3

4

5

6

7

Общегосударственные вопросы

01

 

54 161,4

55 073,2

52 716,1

95,7

Функционирование высшего должностного лица местного самоуправления

01

02

1 754,5

1 855,7

1 852,9

99,8

Функционирование законодательных (представительных) органов   местного самоуправления

01

03

3 162,1

3 162,1

3 155,9

99,8

Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций

01

04

14 287,8

14 628,7

14 140,8

96,7

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного)надзора

01

06

10 318,6

10 318,5

10 118,9

98,1

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

07

3 216,7

3 216,7

3 216,7

100,0

Резервные фонды

01

11

30,3

30,3

0,0

0,0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

21 391,4

21 861,2

20 230,9

92,5

Национальная оборона

02

 

784,2

784,2

784,2

100,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

784,2

784,2

784,2

100,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

 

3 383,2

3 409,5

3 380,9

99,2

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

03

09

2 786,5

2 812,8

2 784,2

99,0

Обеспечение пожарной безопасности

03

10

596,7

596,7

596,7

100,0

Национальная экономика

04

 

24 297,2

24 306,8

7 650,2

31,5

Сельское хозяйство и рыболовство

04

05

1 942,0

1 951,6

1 652,8

84,7

Транспорт

04

08

7 296,0

7 296,0

3 569,7

48,9

Дорожное хозяйство

04

09

13 729,0

13 729,0

1 097,5

8,0

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

1 330,2

1 330,2

1 330,2

100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

 

38 166,6

38 160,9

38 155,5

100,0

Коммунальное хозяйство

05

02

4 428,3

4 422,6

4 422,6

100,0

Благоустройство

05

03

19 026,6

19 026,6

19 021,2

100,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05

05

14 711,7

14 711,7

14 711,7

100,0

Образование

07

 

828 570,1

845 540,1

834 552,0

98,7

Дошкольное образование

07

01

290 690,3

300 420,1

296 401,8

98,7

Общее образование

07

02

410 950,8

416 230,1

411 572,0

98,9

Дополнительное образование

07

03

78 577,5

79 562,0

79 026,1

99,3

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

1 869,5

1 869,5

1 864,2

99,7

Другие вопросы в области образования

07

09

46 482,0

47 458,4

45 687,9

96,3

Культура, кинематография

08

 

38 949,6

32 093,8

31 082,6

96,8

Культура

08

01

34 945,9

27 966,4

26 976,8

96,5

Другие вопросы в области культуры и кинематографии

08

04

4 003,7

4 127,4

4 105,8

99,5

Социальная политика

10

 

55 401,1

55 250,2

54 436,1

98,5

Пенсионное обеспечение

10

01

4 113,4

4 113,3

4 067,1

98,9

Социальное обеспечение население

10

03

1 690,8

1 690,8

1 342,1

79,4

Охрана семьи и детства

10

04

47 635,6

47 484,8

47 065,6

99,1

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

1 961,3

1 961,3

1 961,3

100,0

Физическая культура и спорт

11

 

805,7

805,7

752,7

93,4

Массовый спорт

11

02

196,0

196,0

143,5

73,2

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

11

05

609,7

609,7

609,2

99,9

Обслуживание государственного и муниципального долга

13

 

257,5

257,6

257,6

100,0

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга

13

01

257,5

257,6

257,6

100,0

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера

14

 

42 791,1

42 796,8

42 158,3

98,5

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

14

01

24 120,0

24 120,0

24 120,0

100,0

Прочие межбюджетные трансферты

14

03

18 671,1

18 676,8

18 038,3

96,6

ВСЕГО   РАСХОДОВ:

 

 

1 087 567,7

1 098 478,8

1 065 926,2

97,0

Приложение № 4 к проекту Решения Совета «Об исполнении бюджета муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" за 2017

 

 

 


Источники

финансирования дефицита бюджета муниципального района по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

на 2017 год

 

Код группы, подгруппы, статьи и вида источника финансирования дефицита бюджета, код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета

Наименование кода группы, подгруппы, статьи и вида источника финансирования дефицита бюджета, код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета

Утверждено в бюджете на 2017 год

(тыс.руб.)

Исполнено за 2017 год (тыс.руб.)

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета, всего

В том числе:

11 412,2

-8 168,3

01 03 00 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте РФ

- 555,5

-555,5

01 03 00 00 05 0000 700

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ

6 000,0

6 000,0

01 03 01 00 05 0000 710

Получение   кредитов бюджетом муниципального района от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ

6 000,0

6 000,0

01 03 00 00 05 0000 800

Погашение   бюджетных кредитов, полученных     от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ

-6 555,5

-6 555,5

01 03 01 00 05 0000 810

Погашение   кредитов, полученных   бюджетом муниципального района от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте

-6 555,5

-6 555,5

01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

11 967,7

- 7 612,8

01 05 02 01 00 0000 500

Увеличение прочих   остатков денежных средств

-1 093 066,6

-1 085 908,1

01 05 02 01 05 0000 510

Увеличение прочих   остатков денежных средств   бюджета муниципального района

-1 093 066,6

-1 085 908,1

01 05 02 01 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков денежных средств

1 105 034,3

1 078 295,3

01 05 02 01 05 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района

1 105 034,3

1 078 295,3

 

 

 

Приложение к проекту   решения Совета "Об исполнении бюджета муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края за 2017 год"

Распределение межбюджетных трансфертов, полученных из других бюджетов бюджетной системы   за 2017 год

№ п/п

Код БК

Наименование доходов

Утверждено в бюджете на 2017 год, тыс.руб.

Исполнено за 2017 год, тыс.руб.

процент исполнения (%)

1

2

3

4

5

6

 

 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего

750 527,40

748 779,80

99,8

 

 

в том числе

 

 

 

 

 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

750 624,10

748 876,50

99,8

 

 

в том числе

 

 

 

I

2 02 10000 00 0000 151

Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ

65 205,00

65 205,00

100,0

 

2 02 15001 05 0000 151

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов

24 945,00

24 945,00

100,0

 

2 02 15002 05 0000 151

Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности муниципального района

40 260,00

40 260,00

100,0

II

2 02 20000 00 0000 151

Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ

79 214,50

79 121,60

99,9

1

2 02 20051 05 0000 151

Субсидии по мероприятию подпрограммы "Обеспечение жильём молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы

561,90

478,10

85,1

2

2 02 25027 05 0000 151

Субсидии на реализацию мероприятий по созданию в учреждениях образования условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в 2017 году

1 824,00

1 824,00

100,0

3

2 02 25097 05 0000 151

Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом

1 941,90

1 941,90

100,0

4

2 02 25519 05 0000 151

Субсидии на поддержку отрасли культуры

151,00

151,00

100,0

5

2 02 25527 05 0000 151

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также реализация мероприятий по поддержке молодёжного предпринимательства

1 327,50

1 327,50

100,0

6

2 02 25555 05 0000 151

Субсидии на поддержку государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды

19 026,60

19 021,20

100,0

7

2 02 25558 05 0000 151

Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек

588,90

588,90

100,0

8

2 02 29999 05 0000 151

Прочие субсидии

53 792,70

53 789,00

100,0

8.1

2 02 29999 05 0000 151

субсидии на оплату труда отдельных категорий работников муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций, непосредственно не связанных с реализацией образовательных программ

39 447,30

39 447,30

100,0

8.2

2 02 29999 05 0000 151

субсидии из средств дорожного фонда Забайкальского края бюджетам муниципальных районов на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружения на них (включая разработку проектной документации и проведение необходимых экспертиз)

1 000,00

996,30

99,6

8.3

2 02 29999 05 0000 151

субсидия на реализацию мероприятия "Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время"

987,80

987,80

100,0

8.4

2 02 29999 05 0000 151

субсидии, выделяемые в 2017 году из бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных районов Забайкальского края в целях софинансирования расходных обязательств бюджета муниципального района по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района

11 412,60

11 412,60

100,0

8.5.

2 02 29999 05 0000 151

Субсидии на софинансирование расходов по внедрению в общеобразовательных организациях системы мониторинга здоровья обучающихся на основе отечественной технологической платформы

945,00

945,00

100,0

III

2 02 30000 00 0000 151

Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ

602 746,50

601 171,30

99,7

1

2 02 30024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на исполнение переданных полномочий субъектов Российской Федерации, всего, в том   числе:

565 154,10

563 843,70

99,8

1.1

2 02 30024 05 0000 151

Субвенции на исполнение органами местного самоуправления государственного полномочия по предоставлению компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальном образовательном учреждении, реализующем основную общеобразовательную программу дошкольного образования

100,90

100,90

100,0

1.2

2 02 30024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на исполнение органами местного самоуправления муниципальных районов государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, всего, в т.ч

9 130,50

9 130,50

100,0

 

- субвенция на исполнение государственного полномочия по расчету и предоставлению дотаций поселениям на выравнивание бюджетной обеспеченности

8 955,00

8 955,00

100,0

 

- расходы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих передаваемые   государственные полномочия

175,50

175,50

100,0

1.3

2 02 30024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий в сфере труда

424,30

424,30

100,0

1.4

2 02 30024 05 0000 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на осуществление государственного полномочия по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности этих комиссий

831,60

831,60

100,0

1.5

2 02 30024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на     администрирование государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними

4 972,80

4 492,10

90,3

1.6

2 02 30024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на исполнение органами местного самоуправления государственных полномочий по   установлению нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления поселений

0,40

0,40

100,0

1.7

2 02 30024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях

4 406,80

4 406,80

100,0

1.8

2 02 30024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на   администрирование государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях

151,70

151,70

100,0

1.9

2 02 30024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на исполнение     государственных полномочий по воспитанию и обучению детей-инвалидов в муниципальных дошкольных учреждениях, а также предоставление компенсации затрат родителей (законных представителей) на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому

122,20

122,20

100,0

1.10

2 02 30024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на воспитание и обучение детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, а также предоставление компенсации затрат родителей (законных представителей) на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому

794,30

737,60

92,9

1.11

2 02 30024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на исполнение органами местного самоуправления государственных полномочий по представлению компенсации части родительской   платы за содержание ребенка в общеобразовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

7 820,20

7 738,40

99,0

1.12

2 02 30024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий по сбору информации от поселений, входящих в состав муниципального района, необходимой для ведения регистра муниципальных правовых актов

79,70

79,60

99,9

1.13

2 02 30024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий по организации проведения мероприятий по содержанию безнадзорных животных

85,60

85,60

100,0

1.14

2 02 30024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на организацию отлова и содержания безнадзорных животных на территории Забайкальского края

774,70

774,70

100,0

1.15

2 02 30024 05 0000 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, общего образования в общеобразовательных учреждениях

534 222,50

533 547,40

99,9

 

Дошкольное образование

221 186,00

220 510,90

99,7

 

Общее образование

313 036,50

313 036,50

100,0

1.16

2 02 30024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление органами местного самоуправления государственного полномочия по организации социальной поддержки отдельных категорий граждан путем обеспечения льготного проезда на городском и пригородном пассажирском транспорте общего пользования (кроме воздушного и железнодорожного)

718,50

718,50

100,0

1.17

2 02 30024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на администрирование государственного полномочия по организации социальной поддержки отдельных категорий граждан путем обеспечения льготного проезда на городском и пригородном пассажирском транспорте общего пользования (кроме воздушного и железнодорожного)

2,70

2,70

100,0

1.18

2 02 30024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственного полномочия в соответствии с Законом Забайкальского края от 04.06.2009 г № 191-ЗЗК "Об организации деятельности административных комиссий и о наделении органов местного самоуправления муниципальных районов государственным полномочием по созданию административных комиссий в Забайкальском крае"

13,80

13,80

100,0

1.19

2 02 30024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на исполнение органами местного самоуправления государственных полномочий по выплате ежемесячных денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в патронатных семьях, денежного вознаграждения патронатным воспитателям, ежемесячные денежные средства лицам, достигшим 18-летнего возраста и продолжающим обучение в общеобразовательных учреждениях, выплата вознаграждения опекунам*

500,90

484,90

96,8

 

- на содержание ребёнка в патронатной семье

0,00

0,00

 

 

- на выплату вознаграждения патронатным воспитателям

0,00

0,00

 

 

- на вознаграждение опекунам

110,00

93,20

84,7

 

- на детей, достигшим 18 лет и продолжающим обучение по очной форме обучения в общеобразовательных учреждениях

390,90

391,70

100,2

2

2 02 30027 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребёнка в семье опекуна и приёмной семье, а также вознаграждение, причитающееся приёмному родителю всего, в том   числе:

36 791,20

36 526,40

99,3

2.1

2 02 30027 05 0000 151

Субвенции на ежемесячные денежные средства на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей)

22 198,20

22 038,70

99,3

2.2

2 02 30027 05 0000 151

Субвенции на ежемесячные денежные средства на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приёмных семьях

8 497,00

8 461,20

99,6

2.3

2 02 30027 05 0000 151

Субвенции на выплату вознаграждения приёмным родителям

6 096,00

6 026,50

98,9

3

2 02 35118 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на исполнение полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

784,20

784,20

100,0

4

2 02 35120 05 0000 151

Субвенции на осуществление полномочий по составлению   (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

17,00

17,00

100,0

IV

2 02 40000 00 0000 151

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

3 458,10

3 378,60

97,7

 

2 02 40014 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджетов поселений бюджетам муниципальных районов на   осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями, всего, в т.ч.

3 458,10

3 378,60

97,7

 

 

- на исполнение полномочий по формированию, исполнению и контролю за исполнением бюджетов сельских поселений

2 149,20

2 149,20

100,0

 

 

- на исполнение полномочий по организации досуга на селе

1 205,60

1 126,10

 

 

 

- на исполнение полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля

103,30

103,30

100,0

V

2 07 00000 00 0000 151

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

125,00

125,00

100,0

 

2 07 05030 05 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджету муниципальных районов

125,00

125,00

100,0

VI

2 19 00000 05 0000 151

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ, в том числе

-221,70

-221,70

100,0

 

 

Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы из бюджетов муниципальных районов

-170,10

-170,10

100,0

 

 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

-51,60

-51,60

100,0

 

 

 

Приложение к проекту решения Совета "Об исполнении бюджета муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края за 2017 год"

Объём   межбюджетных   трансфертов,   предоставленных   бюджетам     поселений   в 2017 году

 

 

 

 

 

 

 

Утверждено в бюджете на 2017 год, тыс.руб

Утверждено сводной бюджетной росписью на 2017 год (тыс.руб.)

Исполнено за 2017 год (тыс.руб.)

Процент исполнения (%)

1

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

     38 831,7

   38 831,7

   38 831,7

100,0

1.1

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета Забайкальского края

         8 955,0

            8 955,0

8 955,0

100,0

1.2.

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета района

15 165,0

          15 165,0

   15 165,0

100,0

1.3.

Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности муниципального района

      14 711,7

          14 711,7

   14 711,7

100,0

2

Субсидии

     22 504,9

     23 381,2

23 288,2

99,6

2.1.

Субсидии по мероприятию подпрограммы "Обеспечение жильём молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы

       561,9

           561,9

478,1

85,1

2.2.

Субсидии на поддержку государственных (муниципальных) программ финансирования современной городской среды

       19 026,6

           19 026,6

19 021,2

100,0

2.3.

Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально- технической базы муниципальных домов культуры, поддержку деятельности муниципальных театров в городах численностью населения до 300 тысяч человек

       588,9

               588,9

588,9

100,0

2.4.

Субсидии из средств дорожного фонда Забайкальского края бюджетам муниципальных районов на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружения на них (включая разработку проектной документации и проведение необходимых экспертиз)

         1 000,0

             1 000,0

996,2

99,6

2.5.

Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодёжного предпринимательства

         1 327,5

             1 327,5

1 327,5

100,0

2.6.

Субсидии из средств краевого бюджета в целях софинансирования расходных обязательств бюджета муниципального района по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района

 

         876,3

876,3

100,0

3

Субвенции

           797,7  

                 797,7  

       797,7  

100,0

3.1.

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

                 784,2

                           784,2

               784,2

100,0

3.2.

Субвенции по осуществлению государственного полномочия по созданию административных комиссий

                     13,5

                             13,5

                 13,5

100,0

4

Иные межбюджетные трансферты

     25 164,0

       25 882,3

25 243,8

97,5

4.1.

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение поддержки бюджетов сельских поселений

1 948,5

2 244,1

2 209,6

98,5

4.2.

Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению местного значения муниципального района при их передаче на уровень поселений

6 556,9

6 979,6

6 979,6

100,0

4.3.

Иные межбюджетные трансферты на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений

16 658,6

16 658,6

16 054,6

96,4

 

ИТОГО:

     87 298,3

       88 892,9

88 161,4

99,2

Приложение к проекту решения Совета «Об исполнении бюджета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края за 2017 год»

Отчёт

об исполнении программы муниципальных внутренних заимствований муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район"

тыс.руб.

№ п/п

Внутренние заимствования

Уточнённый бюджет на 2017 год

Исполнено на 01.01.2018г.

1

2

3

4

1

Бюджетные кредиты, привлеченные от бюджетов других уровней

-555,50

-555,50

- Привлечение средств

6 000,00

6 000,0

- Погашение основной суммы задолженности

-6 555,50

-6 555,5

Бюджетные кредиты, представленные внутри страны в валюте Российской Федерации

 

 

- Возврат бюджетных кредитов, представленных внутри страны в валюте Российской Федерации

 

 

2

Общий объём муниципальных внутренних заимствований, направляемых на покрытие дефицита бюджета и погашение долговых обязательств

-555,50

-555,50

- Привлечение средств

6 000,00

6 000,0

- Погашение основной суммы задолженности

-6 555,50

-6 555,5

- Возврат бюджетных кредитов, представленных внутри страны в валюте Российской Федерации

 

 

Приложение к проекту решения Совета «Об исполнении бюджета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края за 2017 год»

Распределение субвенции из бюджета Забайкальского края   на исполнение государственных полномочий по содержанию военно-учетных столов на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты за 2017 год

Наименование поселения

Предусмотрено в бюджете на 2017 год (тыс.рублей)

Исполнено за 2017 год (тыс.рублей)

Процент исполнения, %

1. Сельское поселение «Среднеаргунское»

67,2

67,2

100%

2. Сельское поселение «Соктуй-Милозанское»

75,0

75,0

100%

3. Сельское поселение «Целиннинское»

199,8

199,8

100%

4. Сельское поселение «Юбилейнинское»

78,9

78,9

100%

5. Сельское поселение «Ковылинское»

75,0

75,0

100%

6. Сельское поселение «Кайластуйское»

75,0

75,0

100%

7. Сельское поселение «Богдановское»

67,2

67,2

100%

8. Сельское поселение «Маргуцекское»

78,9

78,9

100%

9. Сельское поселение «Капцегайтуйское»

67,2

67,2

100%

Итого:

784,2

784,2

100%

В Совет муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края

Отчет об использовании ассигнований резервного фонда Администрации муниципального района за 2017 год

тыс.руб.

№ п/п

Наименование

Код БК

в том числе

Нормативно-правовой документ

На какие цели

Предусмотрено в бюджете

Кассовый расход

1.1.

Резервный фонд Администрации муниципального района

902 0111 5500007500 870

30,3

0,0

 

 

 

Итого

 

30,3

0,0

 

 

 

В Совет муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район"

Отчёт о   предоставлении и погашении бюджетных кредитов за 2017 год

тыс.руб.

 

 

Остаток на 01.01.2017 г.

Начислено за   2017 год

Получено за 2017 год

Погашено за 2017 год

Остаток на 01.01.2018 года

 

Бюджетный кредит - всего

7 111,1

0,0

6 000,0

6 555,5

6 555,6

1

Бюджетный кредит из бюджета Забайкальского края (Соглашение № 1381 от 01.06.2015 года "О проведении реструктуризации задолженности по бюджетному кредиту, выданному из бюджета Забайкальского края муниципальному району "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" в соответствии с Соглашением от 03.07.2012 года № 1142 "О предоставлении бюджетного кредита")

1 111,1

 

 

555,5

555,6

2

Бюджетный кредит из бюджета Забайкальского края (распоряжение Правительства Забайкальского края от 07.05.2014 года № 256-р, соглашение от 27.06.2014 года № 1308/77 "О предоставлении бюджетного кредита")

6 000,0

 

 

6 000,0

0,0

3

Бюджетный кредит из бюджета Забайкальского края (распоряжение Правительства Забайкальского края от 23.03.2017 года № 117-р, соглашение от 24.03.2017 года № 1545 "О предоставлении бюджетного кредита")

 

 

6 000,0

 

6 000,0

 

 

 

 

 

В Совет муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края

 

 

 

 

 

Отчёт о предоставлении муниципальных гарантий из бюджета муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район"     Забайкальского края за 2017 год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тыс.руб.

№ п/п

Наименование

Код БК

в том числе

 

 

 

 

Предусмотрено в бюджете

Кассовый расход

 

 

 

0,0

0,0

 

 

В Совет муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район"

Информация о текущей кредиторской задолженности по консолидированному бюджету муниципального района на 01.01.2018 года (бюджетные и автономные учреждения)

тыс.руб.

№ п/п

Наименование

Кредиторская задолж-ть, всего

в том числе

Расшифровка     задолженности

по субсидии на выполнение муниципального задания

по субсидиям на иные цели

по собственным доходам учреждений

1

Консолидированный бюджет, всего

43 901,6

31 418,4

966,2

11 517,0

 

 

в том числе

 

 

 

 

 

1.1.

Муниципальный район

43 901,6

31 418,4

966,2

11 517,0

 

 

в том числе

0,0

 

 

 

 

 

1. Бюджетные учреждения

7 278,0

6 752,4

327,6

198,0

 

 

- КУО

6 928,5

6 435,3

327,6

165,6

Задолж.по зарплате -2115,1; зад-ть по больн.листам - 138,7; страх.взносы - 791,5; услуги связи - 6,7; транспортные услуги - 18,5; коммунал.усл. - 2087,6; содержание имущества - 313,4, прочие услуги - 792,9 (за сч.мун.задания) 327,6 (за счет субс.на иные цели), приобретение материальных запасов -148,8; предоплата по род.плате за детский сад - 92,0; уплата НДС - 23,1

 

- КМПКиС

349,5

317,1

0,0

32,4

Зарплата, НДФЛ - 220,7; страх.взносы -27,9; связь - 5,6т.р., коммун.усл. - 62,8; налог на прибыль - 32,4

 

2. Автономные учреждения

36 623,6

24 666,0

638,6

11 319,0

 

 

- КУО

33 928,6

23 570,3

638,6

9 719,7

Задолженность по зарплате - 10642,0т.р.; прочие выплаты - 6,7; зад.ть по больн.листам - 382,0; страховые взносы - 4220,7; связь - 10,0; транспортные усл.- 40,8; коммун.услуги - 5903,4; содержание имущ.(в т.ч. ремонты за счет краевых средств)- 658,4; прочие услуги - 1446,4; приобретение основных средств - 461,4; приобрет.материалов - 2162,9; прочие расходы - 191,5; поступление род.платы за детский сад - 7476,4; поступление прочих доходов - 52,8

 

- КМПКиС

2 695,0

1 095,7

0,0

1 599,3

Зарплата, НДФЛ - 940,3; зад.по больн.листам - 1,7; услуги связи - 4,7; коммун.услуги - 149,1; прочие услуги - 7,0; зад-ть по доходам - 1592,3

 

 

0,0

 

 

 

 

1.2.

Поселения

0,0

0,0

0,0

0,0

 

В Совет муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район"

Информация о кредиторской задолженности по консолидированному бюджету муниципального района на 01.01.2018 года (казенные учреждения)

№ п/п

Наименование

Кредиторская задолж-ть, всего

в том числе

Причины образования

текущая

просроченная

1

Консолидированный бюджет, всего

29 064,8

26 058,9

3 005,9

 

 

в том числе

 

 

 

 

1.1.

Муниципальный район

9 884,1

6 878,2

3 005,9

 

 

Администрация МР

1 356,9

1 139,2

217,7

заработная плата, НДФЛ - 516,3 т.р.; пособие на детей до 3-х лет - 0,1 т.р.; услуги связи - 30,4 т.р., коммун.услуги - 517,0 т.р.; услуги по содержанию имущества - 50,6; прочие услуги,работы - 209,6; соц.поддержка - 2,4 т.р.; прочие расходы - 16,3 т.р.; материалы - 14,2 т.р.

 

КУО

4 735,2

3 781,9

953,3

Задолж.по зарплате, НДФЛ - 2157,2 т.р.; прочие выплаты - 8,4т.р.; страховые взносы - 488,1 т.р; услуги связи - 7,0 т.р.; транспортные усл.-6,9; коммун.услуги - 903,1т.р., содерж.имущ. - 49,6т.р.; прочие услуги - 564,0 т.р., соц.помощь - 394,2 т.р.(компенс.по родплате); за материалы - 13,1 т.р., земельный налог - 18,7т.р.; остатки субсидий на мун.задание восстановленные за прошлый год по д/с № 16 -124,3т.р.; остатки невыясненных поступлений - 0,6 т.р.

 

Комитет экономического и территориального развития

2 082,0

247,1

1 834,9

Зарплата, НДФЛ - 239,4 т.р.; прочие выплаты - 4,7 т.р.; прочие услуги, работы - 3,0 т.р.; Льготный проезд - 1834,9 т.р.

 

Комитет молодежной политики, культуры и спорта

194,2

194,2

 

Зарплата, НДФЛ - 190,7 т.р., страховые взносы в фонды - 1,4 т.р., задолженность связь -2,1 т.р.

 

Комитет по финансам

1 515,8

1 515,8

 

Зарплата, НДФЛ - 158,5 т.р., прочие выплаты - 0,2 т.р.; пособия по б/листу, взносы - 145,3 т.р., Остатки субсидий, субвенций - 1190,5т.р.; связь - 5,9; прочие услуги - 15,4 т.р.

 

Совет МР

0,0

0,0

 

 

 

КУМИ

0,0

0,0

 

 

 

КСП

0,0

0,0

 

 

1.2.

Поселения

19 180,7

19 180,7

0,0

 

 

ГП "Город Краснокаменск"

18 238,6

18 238,6

 

Задолженность по доходам (данные администратора доходов УФНС России по Забайкальскому краю) - 18226,7 т.р.; прочие выплаты 1,4 т.р.; задолженность по взносам - 3,0 т.р.; услуги связи 6,0 т.р.; содержание имущества - 1,2 т.р.; прочие работы, услуги - 0,3 т.р.

 

СП "Кайластуйское"

56,9

56,9

 

Задолженность по доходам (данные администратора доходов УФНС России по Забайкальскому краю) - 50,0 т.р.; взносы - 6,9 т.р.

 

СП "Целиннинское"

150,0

150,0

 

Задолженность по доходам (данные администратора доходов УФНС России по Забайкальскому краю) - 36,9 т.р.; коммун.усл. - 99,0 т.р.; страх.взносы - 14,1т.р.

 

СП "Соктуй-Милозанское"

50,2

50,2

 

Задолженность по доходам (данные администратора доходов УФНС России по Забайкальскому краю) - 50,2 т.р.

 

СП "Ковылинское"

12,1

12,1

 

Задолженность по доходам (данные администратора доходов УФНС России по Забайкальскому краю) - 2,1 т.р.; Зарплата - 0,5т.р., услуги связи - 9,5т.р.

 

СП "Богдановское"

119,6

119,6

 

Задолженность по доходам (данные администратора доходов УФНС России по Забайкальскому краю) -32,6 т.р.; зарплата, НДФЛ - 57,4 т.р.; взносы - 6,3 т.р.; прочие услуги - 17,1т.р.; материалы - 9,5 т.р.; налог на имущество - 5,3 т.р.

 

СП "Капцегайтуйское"

131,1

131,1

 

Задолженность по доходам (данные администратора доходов УФНС России по Забайкальскому краю) - 45,6 т.р., зарплата - 55,3т.р., страховые взносы - 25,3т.р., прочие работы, услуги - 4,9 т.р.

 

СП "Среднеаргунское"

48,0

48,0

 

Задолженность по доходам (данные администратора доходов УФНС России по Забайкальскому краю) -45,0 т.р.; остатки межбюджетных трансфертов - 3,0 т.р.

 

СП "Маргуцекское"

204,0

204,0

 

Задолженность по доходам (данные администратора доходов УФНС России по Забайкальскому краю) - 37,4 т.р.; Зарплата - 3,7 т.р., коммунальные услуги - 162,9т.р.

 

СП "Юбилейнинское"

170,2

170,2

 

Задолженность по доходам (данные администратора доходов УФНС России по Забайкальскому краю) - 94,2 т.р.; зарплата - 75,1 т.р., взносы - 0,9т.р.

 

 

В Совет муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район"

Объема доходов от платных услуг, оказываемых казёнными учреждениями, компенсации затрат государства, средств от безвозмездных поступлений по главным администраторам доходов бюджета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края за 2017 год

 

Код администратора доходов бюджета

Наименование главных администраторов доходов бюджета муниципального района

Предусмотрено в бюджете на 2017 год (тыс.руб.)

Исполнено за 2017 год, (тыс.руб.)

Процент исполнения, %

 

Всего доходов от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями, компенсации затрат государства, средств от безвозмездных поступлений по главным администраторам доходов бюджета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район»,

в том числе по главным администраторам доходов бюджета муниципального района:

1 908,6

1 564,9

81,99

901

Администрация муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края

334,6

260,2

77,76

926

Комитет по управлению образованием муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район»

1 574,0

1 304,7

82,89

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Совет муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчёт об исполнении консолидированного бюджета муниципального района за 2017 год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код раздела

НАЗНАЧЕНО

ИСПОЛНЕНО

% ИСПОЛНЕНИЯ

Консолиди-рованный бюджет

Бюджет муниципального района

Бюджет городского поселения

Бюджет сельских поселений

Консолиди-

рованный бюджет

Бюджет муниципального района

Бюджет городского поселения

Бюджет сельских поселений

Консолиди-рованный бюджет

Бюджет муниципального района

Бюджет городского поселения

Бюджет сельских поселений

01

129 669 242,55

55 073 191,80

44 311 633,99

30 284 416,76

124 991 410,04

52 716 079,90

43 488 948,01

28 786 382,13

96,39

95,72

98,14

95,05

02

1 568 400,00

784 200,00

0,00

784 200,00

1 568 400,00

784 200,00

0,00

784 200,00

100,00

100,00

 

100,00

03

9 610 038,06

3 409 466,96

3 847 033,60

2 353 537,50

6 179 171,83

3 380 882,49

469 008,60

2 329 280,74

64,30

99,16

12,19

98,97

04

52 345 429,50

24 306 819,24

28 038 610,26

0,00

35 685 114,99

7 650 254,73

28 034 860,26

0,00

68,17

31,47

99,99

 

05

129 890 160,43

38 160 935,90

79 625 480,29

12 103 744,24

128 174 753,31

38 155 508,45

79 252 111,23

10 767 133,63

98,68

99,99

99,53

88,96

07

846 040 101,87

845 540 105,87

499 996,00

0,00

835 052 005,32

834 552 009,32

499 996,00

0,00

98,70

98,70

100,00

08

71 347 969,47

32 093 754,95

28 118 615,44

11 135 599,08

70 239 867,20

31 082 581,93

28 118 615,44

11 038 669,83

98,45

96,85

100,00

99,13

10

58 716 498,41

55 250 181,43

2 302 125,00

1 164 191,98

57 810 527,29

54 436 114,68

2 218 395,36

1 156 017,25

98,46

98,53

96,36

99,30

11

805 731,35

805 731,35

0,00

0,00

752 728,35

752 728,35

 

 

93,42

93,42

 

 

13

257 560,34

257 560,34

0,00

0,00

257 560,34

257 560,34

 

 

100,00

100,00

 

 

14

42 796 814,48

42 796 814,48

0,00

0,00

42 158 301,80

42 158 301,80

 

 

98,51

98,51

 

 

ВСЕГО

1 343 047 946,46

1 098 478 762,32

186 743 494,58

57 825 689,56

1 302 869 840,47

1 065 926 221,99

182 081 934,90

54 861 683,58

97,01

97,04

97,50

94,87

 

 

 

 


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОТЧЁТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК И КРАСНОКАМЕНСКИЙ РАЙОН»

ЗА 2017 ГОД

 

ДОХОДЫ

За 2017 год в бюджет муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» поступило всего доходов 325 314,8 тыс. руб., в том числе:

  • Налоговых 240 852,6 тыс. руб. – 97,3% от годовых бюджетных назначений.

На снижение фактического поступления налоговых доходов относительно годовых плановых назначений в первую очередь оказало влияние уменьшение поступления доходов от единого налога на вмененный доход (93,5% от годовых плановых назначений) и налога на добычу прочих полезных ископаемых (85,2% от годовых плановых назначений).  

Одним из факторов, повлиявшим на снижение поступлений по вышеуказанным налоговым поступлениям является возврат ранее уплаченной суммы (5 170,1 тыс. рублей) налога на добычу полезных ископаемых плательщику ПАО «ППГХО» в результате перерасчета. На снижение поступления единого налога на вмененный доход (1 115,3 тыс. рублей) прямым образом оказало влияние снижение количества налогоплательщиков.

  • Неналоговых 84 462,2 тыс. руб.- 95,0% от годовых бюджетных назначений.

На снижение фактического поступления над годовыми плановыми назначениями, в первую очередь, оказало влияние поступление от доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (94,5% от плановых назначений) вследствие снижения количества площадей сдаваемых в аренду.

Всего поступление налоговых и неналоговых доходов к плану, утвержденному на 2017 год, составило 96,7%.

Собственных доходов поступило – 323 529,4 тыс. руб., с учетом

-безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней (748 876,5 тыс. руб.),

-доходов от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и доходов от компенсации затрат бюджета (1 785,3 тыс. руб.),

-доходов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет (-221,7 тыс. руб.)

-прочих безвозмездных поступлений (125,0 тыс. руб.)

в бюджет муниципального района поступило всего - 1 074 094,5 тыс. руб..

За аналогичный период 2016 года было получено собственных доходов – 315 018,1 тыс. руб., с учетом:

-безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней (718 576,1 тыс. руб.),

-доходов от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и доходов от компенсации затрат бюджета (1 827,4 тыс. руб.),

-возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет (819,3тыс. руб.)

-прочие безвозмездные поступления (160,0 тыс. руб.) – 1 036 400,9 тыс. руб..

Поступление за 2017 год к 2016 году (таблица 1) составило 102,7%, из них:

  • Налоговых доходов – 97,8%;

На снижение фактического поступления налоговых доходов за 2017 год относительно 2016 года в первую очередь оказало влияние уменьшение поступления основного налога - налога на добычу полезных ископаемых на 5 170,1 тыс. рублей меньше фактического поступления прошлого года. Снижение поступления единого налога на вмененный доход на 1 115,37 тыс. рублей., государственной пошлины на 986,8 тыс. рублей.

  • Неналоговых доходов – 119,6%.

           На увеличение фактического поступления неналоговых доходов за 2017 год относительно 2016 года, в первую очередь, повлияло поступления поступление доходов от платежей при пользовании природными ресурсами на 5 593,4 тыс. рублей больше в связи с поступлением денежных средств по результатам исковой работы Министерства природных ресурсов, а так же поступление доходов от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности на 6 090,2 тыс. рублей больше в результате поступления доходов от продажи земельных участков, так же взысканы штрафные санкций за несвоевременное перечисление рассроченных сумм. Штрафов, санкций, возмещений ущерба поступило в бюджет муниципального района на 2 920,9 тыс. рублей больше фактического поступления прошлого года.                                                                                                

Таблица 1

 

Вид доходов (собственные)

2016 год

2017 год

Рост (+) / Снижение(-) 2017 год к 2016 году

Фактическое исполнение

Удельный вес

Фактическое исполнение

Удельный вес

В абсолютном выражении

В относительном выражении

1

2

3

4

5

6

7

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

246 228,3

77,7

240 852,7

74,0

- 5 375,6

97,8 %

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

70 617,2

22,3

84 462,1

26,0

13 844,9

119,6 %

ВСЕГО ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

316 845,5

100,0

325 314,8

100,0

8 469,3

102,7%

 

Краткий анализ выполнения плана

за 2017 год основных поступлений

в бюджет муниципального района

«Город Краснокаменск и Краснокаменский район»

  • Налог на доходы физических лиц

План по поступлению налога на доходы физических лиц выполнен на 104,4%, что к факту за 2016 год составляет 103,7%.

Удельный вес в общем поступлении собственных доходов составляет ≈27,8%.

  • Налог на добычу полезных ископаемых

План по поступлению налога на добычу полезных ископаемых выполнен на 91,7,9%, что к факту за 2016 год составляет 94,2%.

Снижение фактического поступления по сравнению с 2017 годом напрямую связано с возвратом ранее уплаченного налога на добычу полезных ископаемых в результате перерасчета.

Удельный вес в общем поступлении собственных доходов составляет ≈26,0%.

  • Единый налог на вмененный доход

План по поступлению единого налога на вменённый доход выполнен на 93,7%, что к факту за 2016 год составляет 98,5%.

Удельный вес в общем поступлении собственных доходов составляет ≈16,7%.

  • Платежи при пользовании природными ресурсами

   План по поступлению доходов от платежей при пользовании природными ресурсами выполнен на 85,7%, что к факту за 2016 год составляет 175,6%.

   Увеличения поступления данного вида дохода произошло в результате исковой работы Министерства природных ресурсов и поступления крупных штрафов от ПАО «ППГХО».                                                                                                

   Удельный вес в общем поступлении собственных доходов составляет ≈3,9%.

  • Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности.

План по поступлению доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности выполнен на 94,5%, что к факту за 2016 год составляет 98,4%.

Основной причиной снижения поступления от данного вида доходов является уменьшение площадей, сдаваемых в аренду, в связи с их продажей в собственность.

Удельный вес в общем поступлении собственных доходов составляет ≈13,3%.

  • Доходы от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности

   План по поступлению доходов от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности выполнен на 106,1%, что к факту за 2016 года составляет 148,1%.

   Увеличение поступления данного вида дохода произошло в результате поступления доходов от продажи земельных участков, так же взысканы штрафные санкций за несвоевременное перечисление рассроченных сумм.    

                                                                                        

   Удельный вес в общем поступлении собственных доходов составляет ≈5,8%.

  • Штрафы, санкции, возмещение ущерба.

План по поступлению доходов от штрафов, санкций, возмещения ущерба выполнен на 90,1%, что к факту за 2016 год составляет 158,6%.

Поступление данного вида неналогового дохода напрямую зависит от платежей населения.

Удельный вес в общем поступлении собственных доходов составляет ≈2,4%.

 

 

     АНАЛИЗ

ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ

БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК И КРАСНОКАМЕНСКИЙ РАЙОН»

ЗА 2017 ГОД

 

В целом по бюджету муниципального района исполнение по расходам за 2017 год составило 1 065 926,2 тыс.рублей или 97,0% от утверждённого плана на 2017 год.

За аналогичный период 2016 года расходы составили 1 049 085,7 тыс.руб., расходы в 2017 году увеличились или 16 840,5 тыс.руб. или на 1,7%.

Основное направление средств бюджета по предметным статьям бюджета:

  •  Оплата труда – 767 367,3 тыс.руб., что составляет 71,2% от всех расходов бюджета за 2017 год. За 2016 год расходы на оплату труда составили 664 524,5 тыс.руб., что на 102 842,8 тыс.руб. ниже расходов 2017 года. Увеличение средств объясняется: выплатой просроченной кредиторской задолженности по краевому бюджету за 2016 год по заработной плате и начисления на оплату труда 28 376,6 тыс.руб., выделением единовременной выплаты для достижения целевых показателей по заработной плате в размере 21 079,8 тыс.руб. увеличением расходов на обеспечение гос.гарантий прав граждан на получение образования – 50 610,1 тыс.руб. А также увеличением МРОТ с 7 500,0 руб. до 7 800,0 руб.
  • Оплата коммунальных услуг – 65 039,0 тыс.руб. или 6,1% от расходов бюджета 2017 года. За прошлый год расходы по коммунальным услугам составили 67 614,7 тыс.руб, что на 2 575,7 тыс.рублей выше, чем за 2017 год.   Снижение расходов в 2017 году связано с неоплатой выставленных счетов по ПАО «ОТЭК» за ноябрь – декабрь 2017 года; ООО «Читаэнергосбыт», ИП Мироманов, администрация Ковыли за декабрь 2017 года (кредиторская задолженность).
  • Приобретение   других услуг (услуги связи, транспортные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие услуги) – 58 714,1 тыс.руб. или   5,5% от всех расходов бюджета 2017 года, что на 10 959,0 тыс.рублей меньше расходов, чем за 2016 год – 69 673,1 тыс.руб. Основными расходами местного бюджета является обеспечение бесплатным питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях – 12 331,4 тыс.руб., По краевому бюджету это реализация государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними – 6 119,8 тыс.руб., обеспечение бесплатным питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях – 3 923,2 тыс.руб.

Изменения произошли:

ü   снижение расходов:

- в 2017 году была профинансирована кредиторская задолженность 2016 года на развитие инфраструктуры  городского поселения "Город Краснокаменск" и муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края на сумму 17 849,5 тыс.руб., данные средства были выделены в виде дотации на  поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов МР. В 2016 году по этому направлению за счёт краевого бюджета выделялись средства в размере 29 045,4 тыс.руб.;

- часть расходов по учреждениям образования оплачено за счёт собственных доходов.

ü   увеличение расходов было за счёт федерального и краевого бюджетов по государственным программам:

- на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом – 1 941,9 тыс.руб.,

- расходов на мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы – 1 379,7 тыс.руб.

На 01 января 2018 года имеется кредиторская задолженность, в том числе и просроченная по услугам СЭС, пожарной охраны, тревожной сигнализации, программному обеспечению, утилизации ТБО, продукты питания и их подвоз, медицинские осмотры.

  • Социальные выплаты – 45 299,9 тыс.руб. или 4,3% от расходов бюджета за 2017 год, за аналогичный период прошлого года социальные выплаты составили 43 532,1 тыс. руб. Увеличение расходов на 1 767,8 тыс.руб., объясняется своевременным финансированием в 2017 году из средств краевого бюджета субвенции на назначение и выплату ежемесячных денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей), выплатой кредиторской задолженности по компенсации части платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях за октябрь – ноябрь 2016 года (в 9 месяцах 2016 года средства по опекунским выплатам финансировались ниже потребности, по компенсации части род.платы задержки выплат не было).
  • Материальных запасов за 2017 год приобретено на сумму 15 223,9 тыс.руб., что составляет 1,4% от всех расходов бюджета за 2017 год. За аналогичный период прошлого года расходы составили – 18 039,5 тыс.руб., снижение расходов на 2 815,6 тыс.руб. В основном средства направлялись на закупку продуктов питания в дошкольных учреждениях, приобретение угля и ГСМ, а также погашение кредиторской задолженности за 2016 год по КГН (дотация на сбалансированность).
  • Расходы на приобретение основных средств составляют – 11 366,1 тыс.руб., или 1,1% от всех расходов бюджета за 2017 год. За аналогичный период прошлого года расходы на приобретение основных средств составили 9 071,0 тыс.рублей, ниже расходов 2017 года на 2 295,1 тыс.руб.

По местному бюджету – 1 299,8 тыс.руб., увеличение от прошлого года на – 747,7 тыс.руб.

В 2017 году была профинансирована кредиторская задолженность 2016 года на развитие инфраструктуры  городского поселения "Город Краснокаменск" и муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края на сумму 682,3 тыс.руб., данные средства были выделены в виде дотации на  поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов МР. А также приобреталось спортивное оборудование и специализированное оборудование в части софинансирования субсидий на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом и на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы» в размере – 234,4 тыс.руб.

Приобреталось: Администрация – микрофон для селекторной связи, Комитет по финансам – накопители, разветвитель; Комитет молодёжной политики, культуры и спорта – оборудование для подключения интернета; Комитет экономического и территориального развития – насосы ГОиЧС; Комитет по управлению образованием – тахограф (РЭТС), мясорубка, тонометр (СОШ), печати, штампы (реорганизация учреждений дополнительного образования).

По краевому бюджету – 8 817,1 тыс.руб., увеличение от прошлого года на 723,4 тыс.руб.

В основном расходы составили за счёт субсидий учреждениям образования на приобретение средств обучения и воспитания (учебники, детская мебель, наглядные пособия, игровые модули, интерактивная доска, компьютерное и игровое оборудование и пр.) – 8 558,5 тыс.руб. Софинансирование государственных программ – 205,5 тыс.руб. По опеке приобретен компьютер.

По федеральному бюджету – 1 249,2 тыс.руб., увеличение от факта прошлого года на 824,1 тыс.руб. Все расходы по государственным программам «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы», "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности" на 2013 - 2020 годы, связанные с предоставлением субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов по внедрению в общеобразовательных организациях системы мониторинга здоровья обучающихся на основе отечественной технологической платформы, "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы, связанные с предоставлением субсидий бюджетам на поддержку отрасли культуры, поступающие за счёт средств федерального бюджета.

  • Прочие расходы бюджета (уплата налогов, мероприятия) за 2017 год составили 10 264,5 тыс.рублей или 1,0% от расходов бюджета 2017 года, а за 2016 год расходы составили – 8 034,5 тыс.руб., что ниже 2017 года на 2 230,0 тыс.руб. Увеличение расходов в 2017 году объясняется проведением выборов на Главу муниципального района и Совета муниципального района в размере 3 383,5 тыс.рублей. Снижение затрат было на сувенирную и подарочную продукцию.
  • Процентные платежи по бюджетному кредиту выплачены в размере – 256,7 тыс.руб.
  • Межбюджетные трансферты в бюджеты поселений - открыто ассигнований – 88 892,9 тыс.руб. Фактически перечислено - 88 161,4 тыс.руб., что составляет 99,2% исполнения (в том числе – дотации – 38 831,7 тыс.руб, субсидии – 23 288,2 тыс.руб., субвенции – 797,7 тыс.руб, иные межбюджетные трансферты – 25 243,8 тыс.руб).   За аналогичный период прошлого года данные расходы составили – 159 347,2 тыс.руб., что выше 2017 года на 70 454,3 тыс.руб. На снижение повлияло финансирование в 2016 году средств КГН – 56 212,9 тыс.руб. и субсидии на строительство, реконструкцию, кап.ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (включая разработку проектно-сметной документации) – 53 202,0 тыс.руб. Увеличение же в 2017 году произошло за счёт выделения субсидии на поддержку государственных (муниципальных) программ финансирования современной городской среды.

Профицит   бюджета по исполнению на 01.01.2018 года составил - 8 168,3 тыс.руб.

ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАТЬ КРЕДИТОРСКУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ


 

Таблица № 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование

Исполнено за 2016 год

Утверждено в соответствии со сводной бюджетной росписью на 2017 год

Исполнено за 2017 год

Процент исполнения, %

Процент роста (+), снижения (-) в сравнении с 2016 годом

Примечание

Общегосударственные вопросы

55 701,1

55 073,2

52 716,1

95,7%

94,6%

По данному разделу отражено содержание органов местного самоуправления (Администрация МР, Совет МР, Комитет по финансам, КУМИ, КЭТР), другие общегосударственные вопросы. По разделу также отражены расходы по резервному фонду (отчёт прилагается); расходы по управлению муниципальной собственностью. В 2017 году расходы по данному разделу уменьшились на 2 985,0 тыс.руб. В частности снижение произошло по заработной плате, в Администрации и её структурных подразделениях было сокращено 8,5 шт.ед. В связи с внесением изменений в Устав муниципального района, по решению депутатов, должность председателя Совета стала неосвобождённой. По данному разделу в 2017 году отразились расходы на гос.полномочия по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов, по Администрации МР - публикация НПА, приобретение компьютерного оборудования, по КУМИ проводилось техинвентаризация и оценка объектов недвижимости.

Национальная оборона, всего

784,5

784,2

784,2

100,0%

100,0%

По национальной обороне средства освоены на 100%, всего расходов 784,2 тыс.руб. По данному разделу отражены средства субвенции из федерального бюджета на ведение воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (бюджеты сельских поселений). Расходы осуществлялись на выплату заработной платы, приобретение канцелярии, ГСМ, компьютерного оборудования.

в т.ч.

 

 

 

 

 

межбюджетные трансферты на исполнение государственных полномочий по содержанию военно-учетных столов на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

784,5

784,2

784,2

100,0%

100,0%

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность, всего

4 356,8

3 409,5

3 380,9

99,2%

77,6%

Финансирование по статье «Чрезвычайные ситуации» осуществляется в соответствии с порядком расходования средств по распоряжениям Администрации МР.  

в т.ч.

 

 

 

 

 

 

ГО и ЧС

2 569,4

1 601,9

1 596,9

99,7%

62,2%

В расходы по ГО и ЧС входит приобретение резервного запаса угля через КЭТР, сельскими поселениями. Снижение на 972,5 тыс.руб.

Содержание ЕДДС

1 236,2

1 210,9

1 187,3

98,1%

96,0%

По данному разделу отражено содержание за счёт местного бюджета Единой диспетчерской службы, обеспечивающей деятельность Комитета экономического и территориального развития Администрации муниципального района. Штатная численность по сравнению с 2016 годом увеличилась на 1,0 шт.ед. - введена   ставка оперативного дежурного с 01.01.2017 года. Снижение расходов объясняется приобретением в 2016 году регистратора телефонных разговоров

Пожарная безопасность

551,2

596,7

596,7

100,0%

108,3%

В 2017 году указаны расходы по переданным полномочиям на сельские поселения (заработная плата и ГСМ - водители пожарной охраны)

 

 

 

 

 

 

 

Национальная экономика, всего

65 665,5

24 306,8

7 650,2

31,5%

11,7%

Финансирование по данному разделу производится по заявкам по фактическим расходам

в том числе

 

 

 

 

 

 

1. Отдел сельского хозяйства КЭТР

1 089,6

1 091,3

1 084,4

99,4%

99,5%

Отражены расходы по содержанию отдела сельского хозяйства Комитета экономического и территориального развития Администрации муниципального района со штатной численностью 2 единицы, сокращение по сравнению с 2016 годом на 1,0 шт.ед. главного специалиста

2. Субвенции по организации проведения мероприятий по содержанию безнадзорных животных

159,5

774,7

482,8

62,3%

302,7%

Снижение расходов на 323,3 тыс.руб. по краевому бюджету. По состоянию на 01 января 2018 года Комитетом экономического и территориального развития Администрации муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края не использованы межбюджетные трансферты, полученные в форме субвенций в размере 291.9 тыс.руб. Указанные средства не были использованы в 2017 году ввиду того, что счета по договорам за оказанные услуги в декабре 2017 года будут выставлены Комитету экономического и территориального развития в январе 2018 года.

3. Администрирование государственного полномочия по организации проведения мероприятий по содержанию безнадзорных животных

31,2

85,6

85,6

100,0%

274,4%

По данному разделу в 2017 году отразились межбюджетные трансферты на исполнение государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову, содержанию безнадзорных животных

4. Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта

7 791,6

7 296,0

3 569,7

48,9%

45,8%

 

5. Осуществление государственного полномочия по организации социальной поддержки отдельных категорий граждан путем обеспечения льготного проезда на городском и пригородном пассажирском   транспорте общего пользования (кроме воздушного и железнодорожного)

1 198,4

0,0

0,0

 

0,0%

 

6. Дорожное хозяйство (дорожные фонды), всего

53 967,1

13 729,0

1 097,5

8,0%

2,0%

По подразделу 0409 отражены расходы за счёт субсидий из Дорожного фонда бюджета Забайкальского края, а также средства дорожных фондов местных бюджетов на содержание и ремонт дорог. Средства дорожного фонда муниципального района расходовались по фактической потребности, остатки перешли на 2018 год.

     в том числе

 

 

 

 

 

- субсидии за счёт дорожного фонда из бюджета Забайкальского края

53 202,0

1 000,0

996,2

99,6%

1,9%

- расходы за счёт муниципального дорожного фонда

765,1

12 729,0

101,3

0,8%

13,2%

7. Другие вопросы в области национальной экономики

1 428,1

1 330,2

1 330,2

100,0%

93,1%

Выделялись субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодёжного предпринимательства всего  1 327,5 тыс.руб., в том числе средства федерального бюджета – 1 234,6 тыс.руб., краевого – 92,9 тыс.руб. Софинансирование местного бюджета составило – 99,9 тыс.руб.

     в том числе

 

 

 

 

 

- государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также реализация мероприятий по поддержке молодёжного предпринимательства

1 425,0

1 327,5

1 327,5

100,0%

93,2%

- администрирование льготного проезда на городском и пригородном транспорте для отдельных категорий граждан

3,1

2,7

2,7

100,0%

87,1%

Жилищно-коммунальное хозяйство, всего

47 073,6

38 160,9

38 155,5

100,0%

81,1%

По данному разделу отражены иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджета муниципального района на обслуживание ремонтно-эксплуатационной службы (обслуживание котельной) сельского поселения «Ковылинское». Также отнесены расходы по жилищному и коммунальному хозяйству, приобретение угля в сельские поселения, мероприятия по благоустройству, озеленению, освещению территорий поселений.

в том числе

 

 

 

 

 

1. Коммунальное хозяйство

698,0

4 422,6

4 422,6

100,0%

633,6%

 

- межбюджетные трансферты на поддержку коммунального хозяйства бюджетам сельских поселений

698,0

4 422,6

4 422,6

100,0%

633,6%

 

2. Благоустройство, всего

1 511,0

19 026,6

19 021,2

100,0%

1258,8%

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

- софинансирование расходов на поддержку государственных
(муниципальных) программ формирования современной городской среды

0,0

19 026,6

19 021,2

100,0%

 

Средства направлены в ГП на обустройство мест массового отдыха населения, капитальный ремонт дворовых территорий.

- межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по развитию социальной инфраструктуры городского поселения «Город Краснокаменск» и муниципального района «Город Краснокаменск» и Краснокаменский район"

1 511,0

0,0

0,0

 

0,0%

 

3. Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

44 864,6

14 711,7

14 711,7

100,0%

32,8%

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

- межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по развитию социальной инфраструктуры городского поселения «Город Краснокаменск»и муниципального района «Город Краснокаменск» и Краснокаменский район"

44 864,6

0,0

 

 

0,0%

 

- дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов) Забайкальского края, выделена на погашение просроченной кредиторской задолженности 2016 года по КГН

0,0

14 711,7

14 711,7

100,0%

 

профинансирована кредиторская задолженность по ГП 2016 года на развитие инфраструктуры  городского поселения "Город Краснокаменск" и муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края, данные средства были выделены в виде дотации на  поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов МР.

Образование, всего

743 315,2

845 540,1

834 552,0

98,7%

112,3%

По данному разделу финансируется Комитет по образованию и подведомственные учреждения, Детская художественная школа, Детская школа искусств, централизованная бухгалтерия Комитета по управлению образованием, аппарат управления Комитета по управлению образованием. Также по данному разделу отражаются расходы на оздоровление детей, в том числе на реализацию мероприятий по развитию системы отдыха и оздоровления детей в Забайкальском крае

в том числе:

 

 

 

 

 

- субвенции из федерального бюджета

318,4

2 247,6

2 247,6

100,0%

705,9%

Средства федерального бюджета в 2017 году были направлены на реализацию государственных программ: 1.на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы. Средства направлены на ремонт спортивного зала Капцегайтуйской СОШ
2.на расходы по внедрению в общеобразовательных организациях системы мониторинга здоровья обучающихся на основе отечественной технологической платформы в рамках основного мероприятия "Реализация иных проектов в области медицинской промышленности" подпрограммы "Развитие производства медицинских изделий" государственной программы Российской Федерации "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности" на 2013 - 2020 годы. Софинансирование федерального бюджета составило – 888,3 тыс.руб (обучение работников, приобретение оборудования)

- субвенции из бюджета края

513 027,8

588 855,8

587 529,2

99,8%

114,5%

По краевому бюджету отражены расходы на обеспечение гос.гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, общего образования в общеобразовательных учреждениях;   субсидия на оплату труда отдельных категорий работников муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций, непосредственно не связанных с реализацией образовательных программ; обеспечение бесплатного питания детей из малоимущих семей; на администрирование переданных государственных полномочий, осуществляемых КУО; субсидии на оздоровление детей в летний период Увеличение средств на 74 501,4   тыс.руб. объясняется: выплатой кредиторской задолженности за 2016 год по заработной плате и начисления на оплату труда (просроченная -   28 376,6 тыс.руб.), выделением единовременной выплаты для достижения целевых показателей по заработной плате в размере 21 079,8 тыс.руб. А также увеличением расходов   на обеспечение гос.гарантий прав граждан на получение образования и софинансирования федеральных программ.

- средства районного бюджета

229 969,0

254 436,7

244 775,2

96,2%

106,4%

Увеличение расходов на 14 806,2 тыс.руб. В 2017 году по дошкольным учреждениям была профинансирована кредиторская задолженность 2016 года на развитие инфраструктуры  городского поселения "Город Краснокаменск" и муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края на сумму 21 051,7 тыс.руб., данные средства были выделены в виде дотации на  поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов МР. В целях софинансирование расходных обязательств бюджета муниципального района по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального район были выделены дополнительные средства в размере 1 567,7 тыс.руб. Снижение расходов обусловлено выведением за штаты ряд единиц на договор гражданско-правового характера, снижением расходов по прочим работам (услугам) и наличием просроченной кредиторской задолженности на 01.01.2018 года

Культура, кинематография, всего

30 684,0

32 093,8

31 082,6

96,8%

101,3%

По данному разделу   отражены расходы учреждений культуры Комитета молодёжной политики, культуры и спорта (РДК «Строитель» и библиотека ЦРБ). А также расходы аппарата и централизованная бухгалтерия Комитета молодежной политики, культуры и спорта муниципального района

в том числе

 

 

 

 

 

 

1. Проведение мероприятий

21,6

108,6

108,5

99,9%

502,3%

 

2. Комплектование книжных фондов библиотечных систем

11,4

 

 

 

0,0%

 

3. Финансирование Комитета молодежной политики, культуры и спорта

19 663,0

23 637,2

23 293,2

98,5%

118,5%

Увеличение расходов на 3 630,2 тыс.руб. По аппарату штатная численность по сравнению с 2016 годом изменилась, сократились 2,0 шт.ед. муниципальных служащих - начальник отдела культуры и главный специалист отдела культуры. В июле 2017 года были ликвидированы Дома культуры сельских поселений, - в муниципальный район были переданы полномочия по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей сельских поселений услугами организаций культуры сельских поселений. На базе РДК «Строитель» созданы филиалы в сельских поселениях, работники культуры переведены в РДК «Строитель».

4. Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры «Поощрение лучших учреждений культуры сельской местности»

100,0

 

 

 

0,0%

 

5. Субсидии из средств краевого бюджета в целях софинансирования расходных обязательств бюджета муниципального района по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района

 

7 608,1

6 941,0

91,2%

 

Субсидии из средств краевого бюджета в целях софинансирования расходных обязательств бюджета муниципального района по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района (достижение целевых показателей по указам Президента)

6. Субсидии на поддержку отрасли культуры

0,0

151,0

151,0

100,0%

 

Софинансирование расходов на поддержку отрасли культуры

7. Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек

0,0

588,9

588,9

100,0%

 

Софинансирование расходов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек на иные цели

8. Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по развитию социальной инфраструктуры городского поселения «Город Краснокаменск» и муниципального района

10 888,0

0,0

 

 

0,0%

В 2016 году выделялись средства кредиторской задолженности 2015 года.

Социальная политика, всего

49 401,6

55 250,2

54 436,1

98,5%

110,2%

По данному разделу отражаются расходы на пенсионное обеспечение, социальное обеспечение населения, охрану семьи и детства и другие вопросы в области социальной политики. Увеличение расходов на 5 034,5 тыс.руб.

в том числе:

 

 

 

 

 

 

- средства местного бюджета

6 652,6

6 239,2

5 983,8

95,9%

89,9%

За счёт   средств местного бюджета осуществляются расходы: выплата доплат к пенсиям муниципальных служащих; социальная помощь населению (услуги связи, ЕДВ Почётным гражданам и др.); компенсация части род. платы, оплата банковских услуг по перечислению компенсации. Снижение расходов произошло из-за снижения выплат доплат к пенсии, решением Совета муниципального района от 26.04.2017 года № 26 было установлено, что выплата пенсий за выслугу лет осуществляется с применением коэффициента 0,9. Небольшое увеличение произошло по компенсации части род.платы в связи с увеличением однодневного размера платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории муниципального района (постановление Администрации муниципального района № 101 от 26.10.2017 года).

- средства краевого бюджета

42 544,9

46 893,4

46 411,9

99,0%

109,1%

Средства краевого бюджета Забайкальского края направляются   на исполнение государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления и финансируются по фактическим затратам. Большое увеличение расходов приходится на опекунские пособия, рост по сравнению с 2016 годом на 6 115,1 тыс.руб., а   расходы по предоставлению компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях, наоборот, снизились на 3 911,5 тыс.руб. Из бюджета Забайкальского края выделялись в 2017 году:
-  субвенции на осуществление государственного полномочия по организации социальной поддержки отдельных категорий граждан путем обеспечения льготного проезда на городском и пригородном пассажирском транспорте общего пользования (кроме воздушного и железнодорожного) в соответствии с Законом Забайкальского края «О наделении  органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Забайкальского края отдельным государственным полномочием по организации социальной поддержки отдельных категорий граждан путем обеспечения льготного проезда на городском и пригородном пассажирском  транспорте общего пользования (кроме воздушного и железнодорожного)» в размере 662,8 тыс.руб.;
- субсидии по мероприятию подпрограммы "Обеспечение жильём молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы в размере – 37,7 тыс.руб.

- средства федерального бюджета

204,1

2 117,6

2 040,4

96,4%

999,7%

В 2016 году отражены расходы на финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, в 2017 году на эти же цели выделено 440,4 тыс.руб.. В 2017 году были выделены средства в части софинансирования расходов на мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы в размере 1 600,0 тыс.руб.

Физическая культура, всего

10 601,1

805,7

752,7

93,4%

7,1%

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

- Финансирование содержание 1 ед. ОМСУ и проведение мероприятий

579,4

609,7

609,2

99,9%

105,1%

По данному разделу отражаются средства местного бюджета муниципального района на организацию и проведение спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий на территории муниципального района, а также отражены расходы на содержание 1 единицы органов местного самоуправления Комитет молодежной политики, культуры и спорта Администрации муниципального района

- Мероприятия в области физической культуры и спорта

184,4

196,0

143,5

73,2%

77,8%

 

- Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по развитию социальной инфраструктуры городского поселения «Город Краснокаменск» и муниципального района

9 837,3

 

 

 

0,0%

 

Обслуживание муниципального долга

260,9

257,6

257,6

100,0%

98,7%

 

Межбюджетные трансферты

41 241,4

42 796,8

42 158,3

98,5%

102,2%

По данному разделу отражены расходы на   перечисление дотации поселениям на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности за счет местного и краевого бюджетов, а также средства субсидий, субвенций из краевого и федерального бюджетов, передаваемые поселениям.

ВСЕГО

1 049 085,7

1 098 478,8

1 065 926,2

97,0%

101,6%

 

 Скачать файл

 

Яндекс.Метрика

footer.jpg