Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ,  показателей

№ п/п

Единицы измерения показателей

Методика расчета показателей

Сроки реализации

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Итого

гр.2

гр.1

гр.3

гр.4

гр.5

гр.6

гр.7

гр.8

гр.9

гр.10

гр.11

гр.13

Цель: сохранение финансовой стабильности в долгосрочной перспективе на основе совершенствования управления муниципальными финансами и повышения их открытости

1

х

х

х

х

х

х

х

х

Х

Финансирование за счет источников:

тыс.

руб.

х

х

549 556,8

485 784,5

349 421,5

334 451,9

338 688,3

343 628,3

2 401 531,3

 - местный бюджет

тыс.

руб.

х

х

378 037,0

364 552,7

339 113,7

324 209,7

328 418,6

333 324,5

2 067 656,2

 - бюджет Забайкальского края

тыс.

руб.

х

х

138 956,7

118 884,7

9 144,4

9 078,8

9 106,3

9 140,4

294 311,3

 - федеральный бюджет

тыс.

руб.

х

х

32 563,1

2 347,1

1 163,4

1 163,4

1 163,4

1 163,4

39 563,8

Показатель «Отношение дефицита бюджета муниципального района к общему годовому объему доходов бюджета муниципального района (без учета объема безвозмездных поступлений)»

ПЦ1

%

Деф / Д * 100, где Деф – дефицит бюджета муниципального района, Д – доходы бюджета муниципального района без учета безвозмездных поступлений, предусмотренные  решением о бюджете на отчетный год

х

22

4

0

10

10

10

10

Показатель «Качество управления муниципальными финансами муниципального района по оценке Министерства финансов Забайкальского края»

ПЦ2

Сте

пень качества

Абсолютный показатель, определяется в соответствии с  методологией, утвержденной Министерством финансов Забайкальского края

х

1

1

1

1

1

1

1

Показатель «Темпы роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального района»

ПЦ3

%

[ДН(n)+ ДНН(n)] / [ДН(n-1) + ДНН(n-1)], где ДН(n), ДН(n-1) – налоговые доходы консолидированного бюджета муниципального района в отчетном году, в году, предшествующему отчетному;ДНН(n), ДНН(n-1) – неналоговые доходы консолидированного бюджета муниципального района в отчетном году, в году, предшествующему отчетному

х

0,96

0,99

0,94

0,95

1,01

1,02

1

Показатель «Информация  о бюджете муниципального района в требуемом формате размещена на официальном веб-сайте муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет» www.adminkr.ru

ПЦ4

Да/

нет

х

да

     да

да

да

да

да

да

Задача 1. «Мобилизация доходных источников и оптимизация расходов бюджета муниципального района»

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Подпрограмма «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального района»

1.1.    

х

х

2016-2020

х

х

х

х

х

х

Х

финансирование за счет бюджета муниципального района

тыс.

руб.

х

х

321 272,1

316 845,5

297 103,4

281 964,0

286 185,2

290 478,0

1 793 848,2

Показатель «Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района»

1.1-ПП1

тыс.

руб.

Абсолютный показатель

х

321 272,1

316 845,5

297 103,4

281 964,0

286 185,2

290 478,0

1 793 848,2

Показатель «Доля публичных нормативных обязательств, исполненных в требуемом объеме»

1.1-ПП2

%

ПНОисп / ПНО * 100, где ПНОисп – фактический объем расходов на исполнение публичных нормативных обязательств, ПНО – объем расходов, необходимых на исполнение публичных нормативных обязательств

х

100

100

100

100

100

100

100

Показатель «Просроченная задолженность бюджета муниципального района по исполнению обязательств перед гражданами»

1.1.-ПП3

Тыс.

руб.

Абсолютный показатель

х

0

0

0

0

0

0

0

Показатель «Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета муниципального района»

%

Зкпр / Рк * 100, где  Зкпр – объем просроченной кредиторской задолженности  консолидированного бюджета муниципального района на 1 число года, следующего за отчетным, Рк – расходы консолидированного бюджета муниципального района в отчетном году

х

0

0

0

0

0

0

0

Показатель «Доля оптимизированных расходов в общем объеме расходов бюджета муниципального района»

1.1-ПП5

%

Роптим / Р * 100, где Роптим – оптимизированные расходы в отчетном году;Р – общий объем расходов бюджета муниципального района в отчетном году

х

1,09

0,14

0,1

0,1

0,1

0,1

-

Основное мероприятие «Организация и осуществление бюджетного процесса»

1.1.1.

х

х

2016-2020

х

х

х

х

х

х

Х

финансирование за счет бюджета муниципального района

Тыс.

руб.

х

Х

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Мероприятие «Современное и качественное составление проекта бюджета муниципального района»

1.1.1.1

х

х

2016-2020

х

х

х

х

х

х

Х

Показатель «Решение  о бюджете муниципального района принято до начала финансового года»

1.1.1.1.-ПМ1

Да/

нет

х

х

да

да

да

да

да

да

да

Мероприятие «Организация исполнения бюджета муниципального района»

1.1.1.2.

2016-2020

х

х

х

х

х

х

Х

финансирование за счет бюджета муниципального района

Тыс.

руб.

х

х

-

-

-

-

-

-

Показатель «Доля операций по исполнению бюджета муниципального района»

1.1.1.2.- ПМ1

%

Рф / Рп * 100, где Рф – фактические расходы бюджета муниципального района в отчетном году, Рп – расходы по уточненному плану бюджета муниципального района

х

 98,0

98,1

100

100

100

100

100

Мероприятие «Своевременное и качественное составление бюджетной отчетности»

1.1.1.3.

х

х

2016-2020

-

-

-

-

-

-

-

финансирование за счет бюджета муниципального района

х

х

х

-

-

-

-

-

-

-

Показатель «Отчетность об исполнении консолидированного бюджета муниципального района предоставлена в Министерство финансов Забайкальского края в установленные сроки»

1.1.1.3.- ПМ1

Да/

нет

х

х

Да

да

да

да

да

да

-

Основное мероприятие «Стимулирование расширения применения программно-целевых методов»

1.1.2.

-

-

-

-

-

-

-

финансирование за счет бюджета муниципального района

х

х

х

-

-

-

-

-

-

-

Показатель «Доля расходов, распределенных по муниципальным программам, в общем объеме расходов бюджета муниципального района»

1.1.2. – ПОМ1

%

Рмп / Р * 100,где Рмп – общий объем расходов, распределенный по муниципальным программам,Р общий объем расходов бюджета муниципального района

х

0

0

92,8

91,5

92,2

Не менее 80

-

Мероприятие «Внесение изменений в методологию составления проекта бюджета в условиях перехода к программному бюджету»

1.1.2.1

2016

х

х

х

х

х

х

Х

х

х

финансирование за счет бюджета муниципального района

Тыс.

руб.

х

х

0

0

0

0

0

0

0

Показатель «Методология позволяет формировать бюджет муниципального района по программным принципам»

1.1.2.1.-ПМ1

Да/нет

х

х

нет

нет

да

да

да

да

-

Основное мероприятие «Меры по повышению точности планирования доходов бюджета муниципального района»

01.01.2003

х

х

2016-2020

х

х

х

х

х

х

Х

финансирование за счет бюджета муниципального района

тыс.руб.

х

х

0

0

0

0

0

0

0

Показатель «Степень фактического выполнения плана по сбору налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального района»

1.1.3.-ПОМ1

%

(ДНф + ДННф) / (ДНпл + ДННпл) * 100, где ДНф, ДННф – фактический объем налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района в отчетном году, ДНпл, ДННпл – плановый (уточненный) объем налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района в отчетном году

Х

101,9

99,3

100

100

100

100

-

Мероприятие «Планирование доходов в соответствии с утвержденной методикой прогнозирования доходов бюджета муниципального района»

1.1.3.1

х

х

х

х

х

х

х

Х

финансирование за счет бюджета муниципального района

тыс.

руб.

х

х

0

0

0

0

0

0

0

Показатель: «Наличие нормативного акта, утверждающего Методику прогнозирования доходов бюджета муниципального района»

1.1.3.1.- ПМ1

Да/

нет

х

2016

да

да

да

да

да

да

да

Мероприятие «Мобилизация поступления доходов в бюджет муниципального района»

1.1.3.2.

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Х

финансирование за счет бюджета муниципального района

тыс.

руб.

х

х

0

0

0

0

0

0

0

Показатель «Проведение ежеквартальных заседаний Межведомственной комиссии по мобилизации доходов в бюджет муниципального района и контролю за соблюдением налоговой дисциплины»

1.1.3.2.-ПМ1

Ед.

Абсолютный показатель

х

4

4

4

4

4

4

-

Задача 2 «Повышение эффективности управления муниципальным долгом муниципального района в долгосрочной перспективе»

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Х

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом муниципального района»

1.2.

х

х

2016-2020

х

х

х

х

х

х

х

финансирование за счет бюджета муниципального района

тыс.

руб.

х

х

179,6

260,9

218,4

100,0

-

-

-

Показатель «Отношение объема муниципального долга к утвержденному годовому объему доходов бюджета муниципального района  без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений»

1.2.-ПП1

%

МД / Д * 100, где МД – объем муниципального долга бюджета муниципального района, Д – доходы бюджета муниципального района без учета безвозмездных поступлений

2016-2020

2,02

2,2

2,2

0,2

0

Не выше 15%

Не выше 15%

Показатель «Просроченная задолженность по муниципальному долгу муниципального района»

1.2.-ПП2

Тыс.

руб.

Абсолютный показатель

х

х

х

х

х

х

х

Х

Показатель «Соотношение расходов на обслуживание муниципального долга муниципального района с объемом расходов бюджета муниципального района (без учета расходов, осуществляемых за счет субвенций)»

1.2.-ПП3

%

Робсл / Р * 100, где Робсл – расходы на обслуживание муниципального долга, Р- расходы бюджета муниципального района в отчетном году без учета расходов, осуществляемых за счет субвенций

х

0,02

0,05

0,07

0,04

Не выше 0,5%

Не выше 0,5%

Не выше 0,5%

Основное мероприятие «Выполнение требований бюджетного законодательства в сфере управления муниципальным долгом»

01.02.2001

х

х

2016-2020

х

х

х

х

х

х

х

финансирование за счет бюджета муниципального района

тыс.

руб.

х

х

179,6

260,9

218,4

100

-

-

-

Показатель «Доля выполняемых требований бюджетного законодательства к управлению муниципальным долгом

1.2.1 –ПОМ1

Твып / Туст * 100, где Твып – число выполненных требований бюджетного законодательства к управлению муниципальным долгом (определяется на основании анализа положений решения о бюджете муниципального района, отчетности о его исполнении, анализа муниципальной долговой книги), Туст – число установленных требований бюджетного законодательства к управлению муниципальным долгом (включая требования к составлению документов и к пороговым значениям параметров размера муниципального долга и расходов на обслуживание муниципального долга

х

100

100

100

100

100

100

100

Показатель «Ведение муниципальной долговой книги и представление информации из муниципальной долговой книги в Министерство финансов Забайкальского края»

1.2.1-ПОМ2

Да/

нет

х

да

да

да

да

да

да

да

Показатель «Наличие программы муниципальных заимствований»

1.2.1.-ПОМ3

Да/

нет

х

х

да

да

да

да

да

да

да

Мероприятие «Обслуживание муниципального долга»

1.2.1.1.

х

х

2016-2020

х

х

х

х

х

х

х

финансирование за счет бюджета муниципального района

тыс.

руб.

х

х

179,7

260,9

218,4

100,0

-

-

-

Показатель «Исполнение  обязательств перед бюджетом Забайкальского края»

1.2.1.1 –ПМ1

%

Опогаш / Онач * 100, где Опогаш –объем погашенных процентов за обслуживание муниципального долга, Онач – объем начисленных процентов за обслуживание муниципального долга

х

100

100

100

100

100

100

100

Задача 3. «Повышение стимулирующей роли межбюджетных трансфертов в активизации социально-экономического развития муниципальных образований муниципального района»

Подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе»

1.3.

х

х

2016-2020

219 052,4

159 177,0

43 657,7

43 652,7

43 654,6

43 681,8

552 876,2

финансирование за счет бюджета муниципального района

тыс.

руб.

х

х

47 692,5

38 108,1

33 905,0

33 905,0

33 905,0

33 905,0

221 420,6

финансирование за счет средств федерального бюджета

тыс.

руб.

х

х

32 563,1

2 347,1

784,2

784,2

784,2

784,5

38 047,3

финансирование за счет бюджета Забайкальского края

тыс.

руб.

х

х

138 796,8

118 721,8

8 968,5

8 963,5

8 965,4

8 992,3

293 408,3

Основное мероприятие «Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района при передаче их на уровень поселений в соответствии с заключенными соглашениями»

1.3.1.

х

х

х

2 773,0

2 423,2

6 556,9

6 556,9

6 556,9

6 556,9

31 423,8

финансирование за счет бюджета муниципального района

тыс.

руб.

х

х

2 773,0

2 423,2

6 556,9

6 556,9

6 556,9

6 556,9

31 423,8

Мероприятие «Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета муниципального района на осуществление части полномочий муниципального района при передаче их на уровень поселений в соответствии с заключенными соглашениями»

1.3.1.1

Тыс.

руб.

2 773,0

2 423,2

6 556,9

6 556,9

6 556,9

6 556,9

31 423,8

финансирование за счет бюджета муниципального района

тыс.

руб.

х

х

2 773,0

2 423,2

6 556,9

6 556,9

6 556,9

6 556,9

31 423,8

Основное мероприятие «Планирование и предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений»

01.03.2002

2016-2020

216 279,4

156 753,8

37 100,8

37 095,8

37 097,7

37 124,9

521 452,4

Мероприятие «Предоставление субвенций бюджетам поселений на финансовое обеспечение  расходных обязательств, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, Забайкальского края, переданных для осуществления органами местного самоуправления»

1.3.2.1

Тыс.

руб.

х

х

873,1

811,3

797,7

792,7

794,6

821,8

4 892,1

финансирование за счет бюджета муниципального района

тыс.

руб.

х

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

финансирование за счет средств федерального бюджета

тыс.

руб.

х

х

793,3

784,5

784,2

784,2

784,2

784,5

4 714,9

финансирование за счет бюджета Забайкальского края

тыс.

руб.

х

х

79,8

26,8

13,5

8,5

10,4

37,3

176,3

Мероприятие «Предоставление бюджетам поселений субсидий из бюджета Забайкальского края в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований»

1.3.2.2.

161 212,3

111 043,9

0,0

0,0

0,0

0,0

272 256,2

финансирование за счет бюджета муниципального района

тыс.

руб.

х

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

финансирование за счет средств федерального бюджета

тыс.

руб.

х

х

31 765,3

1 557,9

0,0

0,0

0,0

0,0

33 323,2

финансирование за счет бюджета Забайкальского края

тыс.

руб.

х

х

129 447,0

109 486,0

0,0

0,0

0,0

0,0

238 933,0

Мероприятие «Предоставление дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений»

1.3.2.3.

16 349,0

15 695,0

24 120,0

24 120,0

24 120,0

24 055,0

128 459,0

финансирование за счет бюджета муниципального района

тыс.

руб.

х

х

7 079,0

6 486,0

15 165,0

15 165,0

15 165,0

15 100,0

74 160,0

финансирование за счет бюджета Забайкальского края

тыс.

руб.

х

х

9 270,0

9 209,0

8 955,0

8 955,0

8 955,0

8 955,0

54 299,0

Мероприятие «Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений»

1.3.2.4.

тыс.

руб.

х

х

37 845,0

29 203,6

12 183,1

12 183,1

12 183,1

12 248,1

115 846,0

финансирование за счет средств федерального бюджета

тыс.

руб.

х

х

4,5

4,7

0,0

0,0

0,0

0,0

9,2

Финансирование за счет средств бюджета  муниципального района

тыс.

руб.

37 840,5

29 198,9

12 183,1

12 183,1

12 183,1

12 248,1

115 836,8

Показатель «Предоставление иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов сельских поселений»

1.3.2.4.-ПМ1

тыс.

руб.

х

х

25 162,0

21 090,8

11 683,1

11 683,1

11 683,1

11 748,1

93 050,2

Показатель «Предоставление иных межбюджетных трансфертов на обеспечение мер поддержки поселений»

1.3.2.4 –ПМ2

тыс.

руб.

х

х

12 678,5

8 108,1

500,0

500,0

500,0

500,0

22 786,6

Задача 4 «Развитие муниципального внутреннего финансового контроля, внутреннего финансового контроля»

Подпрограмма «Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля, внутреннего  финансового контроля»

1.4.

финансирование за счет средств бюджета муниципального района

тыс.

руб.

х

х

0

0

0

0

0

0

х

Показатель «Доля муниципальных программ, в отношении которых проведены проверки полноты и достоверности отчетности программ»

1.4.-ПП1

%

МПпров / МП * 100, где МПпров – количество муниципальных программ, в отношении которых в отчетном году проведены проверки полноты и достоверности отчетности, МП – общее количество муниципальных программ, по которым в отчетном году имелась отчетность

х

0

0

20

20

20

20

-

Показатель «Полнота выполнения плана проверок в рамках осуществления внутреннего муниципального финансового контроля»

1.4.-ПП2

%

ПРф / ПРпа * 100, где ПРф – количество фактических проведенных плановых проверок в отчетном году, ПРпл – количество проверок, предусмотренных планом проверок на отчетный год

х

100

14

100

100

100

100

-

Основное мероприятие «Совершенствование правовой, методологической и организационной основ деятельности»

1.4.1.

х

х

2016

х

финансирование за счет средств бюджета муниципального района

тыс.

руб.

х

х

0

0

0

0

0

0

0

Показатель «Поддержание нормативной правовой базы по проведению контрольных мероприятий в актуальном состоянии»

1.4.1-ПОМ1

Да/

нет

х

х

да

да

да

да

да

да

х

Основное мероприятие «Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля»

01.04.2002

х

х

2016-2021

х

х

х

х

х

х

х

финансирование за счет средств бюджета муниципального района

тыс.

руб.

х

х

0

0

0

0

0

0

0

Показатель «Доля расходов бюджета муниципального района, в отношении которых проведены мероприятий внутреннего муниципального финансового контроля»

1.4.2 –ПОМ1

%

Рвк / Р *100, где Рвк – сумма расходов бюджета муниципального района,в отношении которых в отчетном году были проведены мероприятия внутреннего муниципального финансового контроля, Р – общий объем расходов бюджета муниципального района в отчетном году

х

0,15

0

5

5

5

5

-

Мероприятие «Осуществление контроля за полнотой и достоверностью отчетности о реализации  муниципальных программ, в том числе отчетности об исполнении муниципальных заданий

1.4.2.1.

х

х

2016-2021

Количество муниципальных программ

1.4.2.1.-ПМ1

ед

Абсолютный показатель

х

х

х

5

5

5

5

-

Задача 5 «Создание организационных условий для реализации муниципальной программы и повышения открытости информации о бюджете муниципального района»

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Обеспечивающая подпрограмма

1.5.

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Финансирование, всего, в том числе

Тыс.руб.

х

х

9 052,7

9 501,1

8 062,8

8 356,0

8 469,3

9 089,6

52 531,5

Финансирование за счет средств бюджета муниципального района

Тыс.руб.

х

х

6 743,6

7 189,0

5 737,7

6 091,5

6 179,2

6 792,3

38 733,3

Финансирование за счет средств, переданных из бюджетов поселений на исполнение полномочий по формированию, исполнению и осуществлению контроля за исполнением бюджетов сельских поселений

Тыс.руб.

х

х

2 149,2

2 149,2

2 149,2

2 149,2

2 149,2

2 149,2

12 895,2

Финансирование за счет средств, переданных из бюджета Забайкальского края на исполнение переданных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям

Тыс.руб.

х

159,4

162,4

175,5

115,0

140,5

147,6

900,4

Финансирование за счет средств, переданных из бюджета Забайкальского края на исполнение переданных полномочий по установлению норматива на содержание органов местного самоуправления поселений

Тыс.руб.

х

0,5

0,5

0,4

0,3

0,4

0,5

2,6

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения установленных функций органов местного самоуправления»

1.5.1.

Тыс.руб.

9 052,7

9 501,1

8 062,8

8 356,0

8 469,3

9 089,6

52 531,5

Финансирование, всего, в том числе

Тыс.руб.

х

х

9 052,7

9 501,1

8 062,8

8 356,0

8 469,3

9 089,6

52 531,5

Финансирование за счет средств бюджета муниципального района

Тыс.руб.

х

х

6 743,6

7 189,0

5 737,7

6 091,5

6 179,2

6 792,3

38 733,3