Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ,   показателей

№ п/п

Единицы измерения показателей

Методика расчета показателей

Сроки реализации

2025

2026

2027

2028

Итого

гр.1

гр.2

гр.3

гр.4

гр.5

гр.6

гр.7

гр.8

гр.9

гр.11

Цель: сохранение финансовой стабильности в долгосрочной перспективе на основе совершенствования управления муниципальными финансами и повышения их открытости

1

х

х

х

х

х

х

Х

Финансирование за счет источников:

тыс.руб.

х

х

1 187 794,8

1 163 183,6

1 268 641,9

1 437 891,2

5 057 511,5

- местный бюджет

тыс.руб.

х

х

1 186 948,8

1 163 183,6

1 268 641,9

1 437 891,2

5 056 635,0

- бюджет Забайкальского края

тыс.руб.

х

х

876,5

0,0

0,0

0,0

876,5

Показатель «Отношение дефицита бюджета муниципального округа к общему годовому объему доходов бюджета муниципального округа (без учета объема безвозмездных поступлений)»

ПЦ1

%

Деф / Д * 100, где Деф – дефицит бюджета муниципального округа, Д – доходы бюджета муниципального округа без учета безвозмездных поступлений, предусмотренные решением о бюджете на отчетный год

х

0

0

0

10

Показатель «Качество управления муниципальными финансами муниципального округа по оценке Министерства финансов Забайкальского края»

ПЦ2

Степень качества

Абсолютный показатель, определяется в соответствии с методологией, утвержденной Министерством финансов Забайкальского края

х

2

2

2

2

Показатель «Темпы роста налоговых и неналоговых доходов   бюджета муниципального округа»

ПЦ3

%

[ДН(n)+ ДНН(n)] / [ДН(n-1) + ДНН(n-1)], где ДН(n), ДН(n-1) – налоговые доходы о бюджета муниципального округа в отчетном году, в году, предшествующему отчетному;ДНН(n), ДНН(n-1) – неналоговые доходы бюджета муниципального округа в отчетном году, в году, предшествующему отчетному

х

145

111

109

114

1

Показатель «Информация о бюджете муниципального округа в требуемом формате размещена на официальном веб-сайте Краснокаменского муниципального округа   Забайкальского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.adminkr.ru

ПЦ4

Да/нет

х

да

да

да

да

да

Задача 1. «Мобилизация доходных источников и оптимизация расходов бюджета муниципального округа»

х

х

х

х

х

х

х

х

Подпрограмма «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального округа»

1.1.    

х

х

2025-2027

х

х

х

х

Х

финансирование за счет бюджета муниципального округа

тыс.руб.

х

х

1 164 911,7

1 140 284,2

1 246 645,8

1 414 904,7

4 966 746,4

Показатель «Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального округа»

1.1-ПП1

тыс.руб.

Абсолютный показатель

х

1 164 911,7

1 140 284,2

1 246 645,8

1 414 904,7

4 966 746,4

Показатель «Доля публичных нормативных обязательств, исполненных в требуемом объеме»

1.1-ПП2

%

ПНОисп / ПНО * 100, где ПНОисп – фактический объем расходов на исполнение публичных нормативных обязательств, ПНО – объем расходов, необходимых на исполнение публичных нормативных обязательств

х

100

100

100

100

100

Показатель «Просроченная задолженность бюджета муниципального округа по исполнению обязательств перед гражданами»

1.1.-ПП3

Тыс.руб.

Абсолютный показатель

х

0

0

0

0

0

Показатель «Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета муниципального округа»

%

Зкпр / Рк * 100, где Зкпр – объем просроченной кредиторской задолженности   консолидированного бюджета муниципального округа на 1 число года, следующего за отчетным, Рк – расходы консолидированного бюджета муниципального округа в отчетном году

х

0

0

0

0

0

Показатель «Доля оптимизированных расходов в общем объеме расходов бюджета муниципального округа»

1.1-ПП5

%

Роптим / Р * 100, где Роптим – оптимизированные расходы в отчетном году;Р – общий объем расходов бюджета муниципального округа в отчетном году

х

0

0

0

0

-

Основное мероприятие «Организация и осуществление бюджетного процесса»

1.1.1.

х

х

2025-2028

х

х

х

х

Х

финансирование за счет бюджета муниципального округа

Тыс.руб.

х

Х

-

-

-

-

-

Мероприятие «Современное и качественное составление проекта бюджета муниципального округа»

1.1.1.1

х

х

2025-2028

х

х

х

х

Х

Показатель «Решение о бюджете муниципального округа принято до начала финансового года»

1.1.1.1.-ПМ1

Да/нет

х

х

да

да

да

да

да

Мероприятие «Организация исполнения бюджета муниципального округа»

1.1.1.2.

2025-2028

х

х

х

х

Х

финансирование за счет бюджета муниципального округа

Тыс.руб.

х

х

-

-

-

-

Показатель «Доля операций по исполнению бюджета муниципального округа»

1.1.1.2.- ПМ1

%

Рф / Рп * 100, где Рф – фактические расходы бюджета муниципального округа в отчетном году, Рп – расходы по уточненному плану бюджета муниципального округа

х

97

98,9

98,9

98,9

100

Мероприятие «Своевременное и качественное составление бюджетной отчетности»

1.1.1.3.

х

х

2025-2028

-

-

-

-

-

финансирование за счет бюджета муниципального округа

х

х

х

-

-

-

-

-

Показатель «Отчетность об исполнении консолидированного бюджета муниципального округа предоставлена в Министерство финансов Забайкальского края в установленные сроки»

1.1.1.3.- ПМ1

Да/нет

х

х

да

да

да

да

-

Основное мероприятие «Стимулирование расширения применения программно-целевых методов»

1.1.2.

-

-

-

-

-

финансирование за счет бюджета муниципального округа

х

х

х

-

-

-

-

-

Показатель «Доля расходов, распределенных по муниципальным программам, в общем объеме расходов бюджета муниципального округа»

1.1.2. – ПОМ1

%

Рмп / Р * 100,где Рмп – общий объем расходов, распределенный по муниципальным программам,Р общий объем расходов бюджета муниципального округа

х

65,1

86,5

85,9

86,6

-

Мероприятие «Внесение изменений в методологию составления проекта бюджета в условиях перехода к программному бюджету»

1.1.2.1

х

х

х

х

х

Х

х

х

финансирование за счет бюджета муниципального округа

Тыс.руб.

х

х

0

0

0

0

Показатель «Методология позволяет формировать бюджет муниципального округа по программным принципам»

1.1.2.1.-ПМ1

Да/нет

х

х

да

да

да

да

-

Основное мероприятие «Меры по повышению точности планирования доходов бюджета муниципального округа»

1.1.3.

х

х

2025-2028

х

х

х

х

Х

финансирование за счет бюджета муниципального округа

тыс.руб.

х

х

0

0

0

0

0

Показатель «Степень фактического выполнения плана по сбору налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального округа»

1.1.3.-ПОМ1

%

(ДНф + ДННф) / (ДНпл + ДННпл) * 100, где ДНф, ДННф – фактический объем налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального округа в отчетном году, ДНпл, ДННпл – плановый (уточненный) объем налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального округа в отчетном году

Х

104,4

100

100

100

-

Мероприятие «Планирование доходов в соответствии с утвержденной методикой прогнозирования доходов бюджета муниципального округа»

1.1.3.1

х

х

х

х

х

Х

финансирование за счет бюджета муниципального округа

тыс.руб.

х

х

0

0

0

0

0

Показатель: «Наличие нормативного акта, утверждающего Методику прогнозирования доходов бюджета муниципального округа»

1.1.3.1.- ПМ1

Да/нет

х

х

да

да

да

да

да

Мероприятие «Мобилизация поступления доходов в бюджет муниципального округа»

1.1.3.2.

х

х

х

х

х

х

х

Х

финансирование за счет бюджета муниципального округа

тыс.руб.

х

х

0

0

0

0

0

Показатель «Проведение ежеквартальных заседаний Межведомственной комиссии по мобилизации доходов в бюджет муниципального округа и контролю за соблюдением налоговой дисциплины»

1.1.3.2.-ПМ1

Ед.

Абсолютный показатель

х

12

12

12

12

-

Задача 2 «Повышение эффективности управления муниципальным долгом муниципального округа в долгосрочной перспективе»

х

х

х

х

х

х

х

Х

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом муниципального округа»

1.2.

х

х

2025-2028

х

х

х

х

х

финансирование за счет бюджета муниципального округа

тыс.руб.

х

х

1,2

0,0

0,0

0,0

1,2

Показатель «Отношение объема муниципального долга к утвержденному годовому объему доходов бюджета муниципального округа   без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений»

1.2.-ПП1

%

МД / Д * 100, где МД – объем муниципального долга бюджета муниципального округа, Д – доходы бюджета муниципального округа без учета безвозмездных поступлений

2025-2028

0,1

0

0

0

Не выше 15%

Показатель «Просроченная задолженность по муниципальному долгу муниципального округа»

1.2.-ПП2

Тыс.руб.

Абсолютный показатель

х

х

х

х

х

Х

Показатель «Соотношение расходов на обслуживание муниципального долга муниципального округа с объемом расходов бюджета муниципального округа (без учета расходов, осуществляемых за счет субвенций)»

1.2.-ПП3

%

Робсл / Р * 100, где Робсл – расходы на обслуживание муниципального долга, Р- расходы бюджета муниципального округа в отчетном году без учета расходов, осуществляемых за счет субвенций

х

0

0

0

0

Не выше 0,5%

Основное мероприятие «Выполнение требований бюджетного законодательства в сфере управления муниципальным долгом»

01.02.2001

х

х

2025-2028

х

х

х

х

х

финансирование за счет бюджета муниципального округа

тыс.руб.

х

х

1,2

0

0

0

1,2

Показатель «Доля выполняемых требований бюджетного законодательства к управлению муниципальным долгом"

1.2.1 –ПОМ1

Твып / Туст * 100, где Твып – число выполненных требований бюджетного законодательства к управлению муниципальным долгом (определяется на основании анализа положений решения о бюджете муниципального округа, отчетности о его исполнении, анализа муниципальной долговой книги), Туст – число установленных требований бюджетного законодательства к управлению муниципальным долгом (включая требования к составлению документов и к пороговым значениям параметров размера муниципального долга и расходов на обслуживание муниципального долга

х

100

100

100

100

100

Показатель «Ведение муниципальной долговой книги и представление информации из муниципальной долговой книги в Министерство финансов Забайкальского края»

1.2.1-ПОМ2

Да/нет

х

да

да

да

да

да

Показатель «Наличие программы муниципальных заимствований»

1.2.1.-ПОМ3

Да/нет

х

х

да

да

да

да

да

Мероприятие «Обслуживание муниципального долга»

1.2.1.1.

х

х

2025-2028

х

х

х

х

Х

финансирование за счет бюджета муниципального округа

тыс.руб.

х

х

1,2

0

0

1,2

Показатель «Исполнение обязательств перед бюджетом Забайкальского края»

1.2.1.1 –ПМ1

%

Опогаш / Онач * 100, где Опогаш –объем погашенных процентов за обслуживание муниципального долга, Онач – объем начисленных процентов за обслуживание муниципального долга

х

100

100

100

100

100

Задача 3 «Развитие муниципального внутреннего финансового контроля, внутреннего финансового контроля»

Подпрограмма «Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля, внутреннего финансового контроля»

1.4.

финансирование за счет средств бюджета муниципального округа

тыс.руб.

х

х

0

0

0

0

х

Показатель «Доля муниципальных программ, в отношении которых проведены проверки полноты и достоверности отчетности программ»

1.4.-ПП1

%

МПпров / МП * 100, где МПпров – количество муниципальных программ, в отношении которых в отчетном году проведены проверки полноты и достоверности отчетности, МП – общее количество муниципальных программ, по которым в отчетном году имелась отчетность

х

0

100

100

100

-

Показатель «Полнота выполнения плана проверок в рамках осуществления внутреннего муниципального финансового контроля»

1.4.-ПП2

%

ПРф / ПРпа * 100, где ПРф – количество фактических проведенных плановых проверок в отчетном году, ПРпл – количество проверок, предусмотренных планом проверок на отчетный год

х

100

100

100

100

-

Основное мероприятие «Совершенствование правовой, методологической и организационной основ деятельности»

1.4.1.

х

х

х

финансирование за счет средств бюджета муниципального округа

тыс.руб.

х

х

0

0

0

0

0

Показатель «Поддержание нормативной правовой базы по проведению контрольных мероприятий в актуальном состоянии»

1.4.1-ПОМ1

Да/нет

х

х

да

да

да

да

х

Основное мероприятие «Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля»

1.4.1.1

х

х

2025-2028

х

х

х

х

х

финансирование за счет средств бюджета муниципального округа

тыс.руб.

х

х

0

0

0

0

0

Показатель «Доля расходов бюджета муниципального округа, в отношении которых проведены мероприятий внутреннего муниципального финансового контроля»

1.4.2 –ПОМ1

%

Рвк / Р *100, где Рвк – сумма расходов бюджета муниципального округа,в отношении которых в отчетном году были проведены мероприятия внутреннего муниципального финансового контроля, Р – общий объем расходов бюджета муниципального округа в отчетном году

х

2

1,5

1,5

1,5

-

Мероприятие «Осуществление контроля за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ, в том числе отчетности об исполнении муниципальных заданий

1.4.2.1.

х

х

2025-2028

Количество муниципальных программ

1.4.2.1.-ПМ1

ед

Абсолютный показатель

х

12

10

11

11

-

Задача 4 «Создание организационных условий для реализации муниципальной программы и повышения открытости информации о бюджете муниципального округа»

х

х

х

х

х

х

х

х

Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма"

1.5.

х

х

х

х

х

Финансирование, всего, в том числе

Тыс.руб.

х

х

22 881,9

22 899,4

21 996,1

22 986,5

90 763,9

Финансирование за счет средств бюджета муниципального округа

Тыс.руб.

х

х

22 005,4

22 899,4

21 996,1

22 986,5

89 887,4

Финансирование за счет средств дотации и иных межбюджетных трансфертов из бюджета Забайкальского края

Тыс.руб.

х

876,5

0,0

0,0

0,0

876,5

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения установленных функций органов местного самоуправления»

1.5.1.

Тыс.руб.

22 881,9

22 899,4

21 996,1

22 986,5

90 763,9

Финансирование, всего, в том числе

Тыс.руб.

х

х

22 881,9

22 899,4

21 996,1

22 986,5

90 763,9

Финансирование за счет средств бюджета муниципального округа

Тыс.руб.

х

х

22 005,4

22 899,4

21 996,1

22 986,5

89 887,4

Финансирование за счет средств дотации и иных межбюджетных трансфертов из бюджета Забайкальского края

876,5

876,5

Основное мероприятие «Реализация мер по повышению открытости бюджета муниципального округа»

1.5.2.

х

х

2025-2028

х

х

х

х

х

Показатель «Повышение открытости бюджета муниципального округа»

1.5.2.-ПОМ1

х

х

х

х

х

х

х

х

Мероприятие «Размещение информации о бюджете муниципального округа на официальном сайте администрации муниципального округа»

1.5.2.1.

х

х

2025-2028

да

да

да

да

х

Финансирование за счет средств бюджета муниципального округа

Тыс.руб.

х

х

0

0

0

0

х

Показатель «Наличие информации на сайте»

1.5.2.1.-ПМ1

Да/нет

х

2025-2028

да

да

да

да

х